承运公司业务员携带退货及e69da5e887aa事故报告至仓库交接退货。
仓库验收退货在事故报告签字确认退货数量、品种、状态。
事故报告交至客服系统錄入系统，确认货位
首先仓库有没有制定这样的文件《退货流程》，有就按流程来办。退货得有一个原因就是品质报告，这就是退貨的依据拿着报告通知采购一声，她会供应商联系
接着开退货单，单上写明：供应商采购单号，编码名称，数 量退货原因，日期等在与供应商交接清楚后，要求供应商在退货单上签名证明此批货转交退回了供应商。单据基本一式三份：供应商一份仓库一份，财务一份
接到客户退货，首先有必要去查点数量与品质确认所退货的种类、项目、名称是否与客房发货单记载相同。
首先数量是否正确。例如一盒与一箱虽只差一字，因一箱24盒故实际上而言，数量相差24位之多
其次，确定退货物品有无损伤是否为商品正常状態。有时因是“不良品”而遭退货，厂商受理退货后就要加以维修
清点后，仓库的库存量要迅速加以修正调整而且要尽快制作退货受理报告书，以作为仓库入库和冲销销销货额、应收帐款的基础资料此程序若不及时实施，“应收帐款余额”与“存货额余”在帐面上嘟不会正确造成财务困扰。
二、商品退货的会计处理
当客户将商品退货时，企业内部必须有一套管理流程运用表格式管理制度，以哆联式“验收单”在各部门流动对客房所退的商品加以控制，并在帐款式上加以调整
牵涉到部门，分别有“商品验收的部门”、“信鼡部门”、“开单部门”、“编制应收帐款明细帐的部门”、“编制总帐部门”
若公司人员少，部门不多可将上述“部门”工作加以歸纳到相关部门的工作职责上。下为某饮料公司对于“商品退货”的管理流程：
1．客户退回货品后送至验收部门。验收部门验收完毕后填制验收单二联，第一联送交信用部门核准销货退加第二联依验收单号码顺序存档。
2．信用部门收到验收单后依验收部门的报告核准货退，并在验收单上签名核准以示负责；同时将核准后的验收单送至开单部门。
3．开单部门接到信用部门转来的验收单后编制贷项通知单一式三份，第一联连同核后验收单送至应收帐款式明细帐、贷记应收帐款。第二联通知客户销货退回已核准并帐第三联依货项通知单号码顺序存档。
4．会计部门收到开单部转来的贷项通知单第一联验收核单后，核对其正确无误后于“应收帐款明细帐”货入客戶明细，并将货项通知单及核准后验收单存档
5．每月月底总帐人员由开单部门取出存档的货项通知单，核工业对其编号顺序后加总一筆后入总分类帐。
三、如何管理经销商的理赔退返
对于发生批量质量问题产品一般公司要退换货，具体程序下：
1．销售人员在执行销售匼同过程中统一给予经销商某一项额度的理赔费用（或补偿金）。
2．分公司（经营部、办事处）对经销商退返故障作修复处理修复后返还经销商，原则上不予更换、不予退货
3．分公司（经营部、办事处）按到经销商退返故障货品后，组织服务人员立即对其进行开箱检驗并非“接收清单”上详细记录检验结果。分公司（经营部、办事处）与经销商代表在“接收清单”上签字确认后由经销商签字存留“接收清单”商家保管联的提货凭借。
4．对保修期内故障货品予以免费维修不收维修费和故障无件费；三提保修期外的故障货品，按公司标准规定收取维修费和元件费用；所有非生产质量问题引起的损坏以及附件（如接线、遥控器等）遗失、材料、配件补充费用由经销商承担。
5、故障修复后经销商“接收清单”保管联担加商品，经销商在注明栏注明“已归还”并签名
6．经销商提回商品时，分公司（經营部、办事处）须计算出经销商应付修理费用并列出清单，由经销商支付费用
7．销售部会同市场部、财务部及生产部门审批，经有效审批人签名和财务核实退换货商品、价格回复有关部门执行。
8．仓管人员凭已审批同意的“商品退换货审请表”按规定填写货物验收入库手续，同时填写“商品退换货申请表”
9．凡未经公司有效审批人员审批，分公司（经营部、办事处）擅自办理退货手续者按退貨金额的50%扣罚地区财务人员，10%扣罚分公司经理（经营部、办事处主任）
