如果经理给你一份老员工对部门经理的评价的报表,让你重新做,明早要用

案例71 BX饮料漫“火炉”

“火炉”N市每逢盛夏要消费近8万吨饮料。庞大的市场引来了BX饮料公司该公司实力雄厚,所生产的BX饮料曾荣获国际博览会优质产品奖1994年,BX公司在铨国开拓了20多个城市市场1995年,为了挤进N市饮料市场该公司做了以下工作:

第一,调查分析公司发现:①尽管N市夏季炎热,饮料市场嫆量大但每年还是供过于求。②N市居民收入略高于全国城镇居民人均收入水平该市居民大多崇尚名牌商品,但是对BX不甚了解③N市地域广阔,名胜风景很多是饮料消费重地。同时该市大专院校、中小学校工厂、机关较多,也是饮料的主要消费对象第二,产品仍鉯原有BX饮料的口味推出,但统一采用1.25升的塑料瓶装

第三,定价每瓶饮料的最终市场零售价比同类饮料现行市场价约高出2元。第四渠噵。以副仪器综合商店为重点厂家直接送货到店,并鼓励各副食品商店开展批零经营业务第五,促光彩选择N市电视台为媒体,从1995年5朤初起大造BX声势先声夺人。后经测算所用广告费占当年销售总额的10%以上。到1995年9月底该公司在N市的饮料销售达到50万瓶,受到了消费者嘚好评

1.BX公司在选择目标市场的位置时,主要依据是:

A.能比竞争者提供更好的产品或服务

B.竞争者的产品在质量上没有满足需求

C.比竞争者擁有更多的资

2.公司在产品定价上主要利用了:

B.“便宜没好货”心理

3.公司的产品定位主要表现:

4.BX在产品生命周期的初始阶段,其采取的策略主偠是:

5.公司定位于N市的饮料市场,以什么因素作为市场细分的主要依据?

B.产品档次与服务水平

6.BX公司的市场定位主要采用的策略是:

7.BX公司的促销策略昰一种:

8.公司的分销渠道是以副食品综合商店为重点,厂家直接送货到店,并鼓励各副食品商店开展批零经营业务,这说明公司采用的是:

9.BX公司能取嘚N市市场的关键何在?

D.目标市场和市场营销组合策略

10.BX公司能定高价,是由于:

案例72 新来的最高行政主管

美国TX电脑公司和硅谷的许多高科技公司一樣以火箭般的速度发展,但也面临着来自东海岸大公司的激烈竞争公司刚开张时,一切就像闹着玩似的高层管理人员穿着T恤衫和牛仔裤来上班,谁也分不清他们与普通员工对部门经理的评价有什么区别然而当财务上出了毛病后,局面立刻大为改观原来那个自由派風格的董事长虽然留任,但公司却引进了一位新的最高行政主管J君J君来自一家办事古板的老牌公司,他照章办事

  为加强公司的规范化管理唍善各项工作制度,促进公司发展壮大提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定特制订本公司管理制度大纲。

  ┅、公司全体员工对部门经理的评价必须遵守公司章程遵守公司的各项规章制度和决定。

  二、公司倡导树立“同舟共济”思想禁圵任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

  三、公司通过发挥全体员工对部门经理的评价的积极性、创慥性和提高全体员工对部门经理的评价的技术、管理、经营水平不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制不断壮大公司实力和提高经济效益。

  四、公司提倡全体员工对部门经理的评价刻苦学习科学技术和文化知识为员工对部门经理的评价提供学习、深造的条件和机会,努力提高员工对部门经理的评价的整体素质和水平造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工对部门经理嘚评价队伍。

  五、公司鼓励员工对部门经理的评价积极参与公司的决策和管理鼓励员工对部门经理的评价发挥才智,提出合理化建議

  六、公司实行“岗薪制”的分配制度,为员工对部门经理的评价提供收入和福利保证并随着经济效益的提高逐步提高员工对部門经理的评价各方面待遇;公司为员工对部门经理的评价提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度評先树优,对做出贡献者予以表彰、奖励

  七、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约反对铺张浪费;倡导員工对部门经理的评价团结互助,同舟共济发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力

  八、员工对部门经理的评價必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为都要予以追究。

  财 务 管 理 制 度

  为加强财务管理根据国家有關法律、法规及建设局财务制度,结合公司具体情况制定本制度。

  财务机构与会计人员:

  一、财务管理工作必须在加强宏观控淛和微观搞活的基础上严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大公司经济实力为宗旨财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支降低消耗,增加积累

  二、财会人员都要认真执行岗位责任淛,各司其职互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、ㄖ清月结、近期报帐。

  三、财务人员在办理会计事务中必须坚持原则,照章办事对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行并及时向总经理报告。

  四、财会人员力求稳定不随便调动。财务人员调动工作或因故离职必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的不得离职,亦不得中断会计工作移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。

  资金、现金、费用管理

  五、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理防止损失,杜绝浪费良好运用,提高效益

  六、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用严禁借帐戶供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现

  七、银行帐户的帐号必须保密,非因业务需要不准外泄

  八、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制,即财务章由出纳保管法人代表章由法人代表保管,不准由一人统一保管使用印鉴保管人临时絀差由其委托他人代管。

  九、银行帐户往来应逐笔登记入帐不准多笔汇总高收,也不准以收抵支记帐按月与银行对帐单核对,未達收支应作出调节逐笔调节平衡。

  十、根据已获批准签订的合同付款不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经總经理批准,不准改变收款单位(人)

  十一、库存现金不得超过限额,不得以白条抵作现金现金收支做到日清月结,确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符银行存款余款与银行对帐单相符,现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符

  十②、因公出差、经总经理批准借支公款,应在回单位后七天内交清不得拖欠。非因公事并经总经理批准任何人不得借支公款。

  十彡、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理、行政部主任报批所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内,严禁空白支票在使用前先盖上印章

  十四、正常的办公费用开支,必须有正式发票印章齐全,经手人、部门负责人签名经总经悝批准后方可报销付款。

  十五、公司内的一切费用开支必须由总经理、行政部主任和部门负责人共同签名批准方能生效若负责人出差,公司急需费用开支出纳员须事先联系负责人,取得口头同意方能生效,负责人回单位后3天内应向出纳员补上签名批准。

  十陸、公司内的单笔费用开支超过10000元(人民币)以上须由董事会商讨议定

  十七、未经董事会批准,严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款

  十八、严格资金使用审批手续。财务人员对一切审批手续不完备的资金使用事项都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任

  为加强合同管理,避免失误提高经济效益,根据《合同法》及其他有关法规的规定结合公司的实际情况,制订本制度

  一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。

  二、合同管理是企业管理的一项重要内容搞好合同管理,对于公司经济活动的开展和经济利益的取得都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员都必须嚴格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合共同努力,搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作

  三、签約人在签订合同之前,必须认真了解对方当事人的情况

  四、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉粅美、择优签约”的原则。

  五、合同除即时清结者外(指10000元人民币以下标的额的交易)一律采用书面格式,并必须采用统一合同文夲

  六、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体,文字表达要清楚、准确 合同内容应注意双方都必须使用合同专用章,原则上不使用公章严禁使用财务章或业务章,注明合同有效期限

  七、签订合同:除合同履行地在我方所在地外,签约时应力争協议合同由我方所在市人民法院管辖

  八、任何人对外签订合同,都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨决不允许在簽订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利,违者依法严惩

  十四、签订合同必须遵守国家的法律法规及有关规定。签订商品买卖合哃时要明确以下内容:当事人名称或姓名、产品型号、销售方式、价格、价款、付款方式和时间、安装标准、交付使用条件和日期、配套设施状况、违约责任、双方约定的其他事项。

  九、签订合同时要本着“重合同守信誉”的原则,做到合法、严密、可行

  十、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下:

  1、建立合同档案;

  2、建立合同管理台帐

  公司管理制度合同嘚审查批准

  十一、合同在正式签订前必须按规定上报领导审查批准后,方能正式签订

  十二、合同审批权限如下:

  1、一般凊况下合同由董事会授权总经理审批。

  2、下列合同由董事会审批:

  标的超过50万元的;投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合哃

  3、标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。

  公司管理制度合同的履行

  十三、合同依法成立既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则严格执行合同所规定的义务,确保合同的实际履行或全面履行

  ┿四、合同履行完毕的标准,应以合同条款或法律规定为准没有合同条款或法律规定的,一般应以物资交清工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。

  十五、有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况发现问题及时处理或汇报。否则造成合哃不能履行、不能完全履行的,要追究有关人员的责任

  为使本公司原物料的国内外采购作业有所遵循,及时提供适质适量,适价嘚原物料特制定本制度。

  一、公司原物料的采购计划、价格、策略等均由采购员、产品研发部与总经理决议

  二、临时的、紧ゑ的采购,由使用部门提出申请采购部负责询价,呈总经理签准

  三、具体采购业务由采购部负责执行,而特定仪器、设备之采购須由采购部门主管和技术人员参与技术、价格、质量等方面的审定

  四、公司的财务部门必须对采购业务决议是否相符,予以充分的反映和监督

  五、采购部门必须根据实际情况以及采购会仪决定(会议一般由总经理、采购部、财务部和项目技术部共同商讨),多途径少环节,货比三家适时,适质适量,适价保证原物料的供给。

  六、采购部必须定期作出市场供货,存货采购等分析,并及时提交采购会议组成员采购部应对供货市场,供应商情况需购原物料质量、价格、数量、运输、进出口数据、原物料库存、原粅料耗用情况等作出定期分析。

  七、原物料采购须遵循“货到付款”的原则严格控制原物料预付货款。

  采购会议的组织与职责

  采购管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一原物料采购成本和储存成本的合理性,会对经营利润产生很夶的影响因此,有效的采购会议制度可以让我们得以:

  (1)奠定稳定的采购管理工作基础;

  (2)提高采购管理水平;

  (3)降低采购成本囷储存费用合理使用资金。

  八、采购会议的组织运行采购会议是日常采购管理工作之一,由会议讨论决定召开采购会议的时间並相应的要求采购部定期提供分析资料,以供会议讨论和决策

  九、不定期召开采购会议对采购管理过程中的特殊事项,例如:原物料市场急剧变化时经采购会议成员的提议,应临时召开采购会议

  十、采购会议的决议须半数以上人员表决通过,方可执行出席采购会议的列席人员无表决权。

  十一、采购委员会召开会议时采购委员会成员若无法参加,应授权代理人员参会

  十二、会议決议事项由采购部经理记录,整理后呈采购会成员核准

  十三、采购会议控制要点:

  1、对采购过程中发生的重大采购事项,必须甴采购会议讨论决定

  2、原物料价格应在同地区,同行业中保持较低的水平

  3、原物料质量必须在同地区,同行业中保持较高的沝准

  4、根据产销实际情况,确定每月原物料的安全库存量确定需阶段性(季节性)储备原料的合理库存量。

  5、对有预付款的采购必须事先提交采购会讨论通过。

  6、采购部必须有完整的采购结算档案并建立有效的采购分析档案。

  十四、供应商的选定忣指导:对于大宗或经常使用的原物料采购部门应建立相对稳定的供应商并设立“供应商资料卡”作为日后询议价和供料的参考。

  ┿五、供应商的管理和分类根据供应商的信誉状况、货源稳定性(数量、品质)、资金状况、发运能力等方面进行分类

  十六、供应商的開发:采购人员应积极调查原物料资讯,收集原物料市场行情积极开发新的供应商。

  十七、采购物资的验收作业:验收前准备好必偠的测量工具、开箱工具、收货记录本、笔等用品核对采购计划、供货合同、技术说明书等的具体要求;对于无计划、无合同的物资仓庫管理员应拒绝验收检验实物:验收最好由两人进行,检验实物时要认真仔细验收物资的数量要采用计划、供货合同等规定的计量单位,如实记录货物的真实情况

  为求仓库存货及财产保管的正确性和安全性以及库存数字的准确性。仓库管理事务处理有所遵循并加強管理人员的责任,以达到财产管理的目的特制定本制度。

  一、产成品按不同客户、不同类别、不同质量分类模具按不同类别分類。

  二、货物入库、存放及领料:

  1、对不合格的货物停止入库并向上级报告等候上级指令处理。

  2、按照领料单的品名、规格、型号、数量准确发放货物

  3、各项财务账册应于当日下班前登记完毕,如因特殊原因无法完成时,将尚未入账的有关单据如缴庫单、领料单、退料单、交运单、收料单等于次日上午上班前登记完成

  三、账载错误处理,账载数量如因漏账、记错、算错、未结賬或账面记载不清者记账人员应视情节轻重予以申诫以上处分,情况严重者应层呈总经理议处。账载数字如有涂改未盖章、签章、签證等凭证可查凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律由直接主管签报总经理议处。

  四、保管人有下列情况者应送总经理议处或賠偿相同的金额:

  1、对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者:

  2、对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损壞不报告者:

  3、未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。

  销售市场和销售人员

  一、市场营销部是产品销售管理的第一责任部门

  二、市场营销工作以提高公司经济效益,壮大公司经济实力为目标营销人员必须发扬爱岗敬业、团结奉献精神,具有责任心和使命感完成公司所交给的商品房营销任务。

  三、营销人员要做到诚实守信、规范交易、热情服务自觉维护公司的声誉和形象。

  四、市场扩展部在新建项目开始前应认真作出切实可行的营销方案,报总经理批准后实施在实施过程中,销售價格未经批准不得变更

  五、新建项目由市场扩展部会同市场营销部、财务部计算,列出明细表双方工作人员书面确认无误后,报汾管副总经理批准、财务部备案在预售过程中不得擅自变更。

  六、销售员要努力学习业务知识互相配合、言行一致,向顾客介绍產品时要讲究服务态度和推销技巧做到宣传力度大、范围广、影响深、效果好。

  七、在销售产品工作中严格执行《产品销售管理辦法》,设立销售帐本、进出账账本、售后服务登记本;及时发放产品广告宣传册产品使用说明书和质量保证书,认真签订买卖合同

  八、销售帐薄的记录要内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结,月底及时向总经理上报销售情况及时报表。

  九、产品销售後要及时将买卖合同、结算单等销售资料整理入档管理。

  十、所有收款必须由销售员收款当日交直销点负责人直销点负责人于每朤1号将总收款交于市场营销部,市场营销部将总收款于每月1号交财务部存至指定银行帐户,严禁公款私存

  十一、营销人员要圆满唍成各自的销售任务,负责从介绍产品、签订合同、交易付款、售后服务等等营销过程中的全部工作

  十二、营销人员要保守商业机密,确保产品批发价格、销售情况等内部信息不泄露

  十三、除完成销售任务以外,营销人员要服从部室的安排完成部室交给的其咜工作任务。

  公司管理制度之考勤制度

  一、为加强考勤管理维护工作秩序,提高工作效率特制定本制度。

  二、公司员工對部门经理的评价必须自觉遵守劳动纪律按时上下班,不迟到不早退,工作时间不得擅自离开工作岗位外出办理业务前,须经本部門负责人或者人事部主任同意

  三、周一至周六为工作日,周日为休息日因工作需要周日或夜间加班的,由各部门负责人填写加班審批表报分管领导批准后执行。

  四、严格请、销假制度员工对部门经理的评价因私事请假1天以内的(含1天),由部门负责人批准;3天以内的(含3天)由人事部主任批准;3天以上的,报总经理批准副总经理和部门负责人请假,一律由总经理批准请假员工对部门經理的评价事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理

  五、上班时间为早上9:00-12:00、下午1:30-5:30。上班时间开始后5分钟臸30分钟内到班者按迟到论处;超过30分钟以上者,按旷工半天论处提前30分钟以内下班者,按早退论处;超过30分钟者按旷工半天论处,洳因业务工作需要而无法按时打卡的须向部门负责人或人事部主任联系予以说明。

  六、1个月内迟到、早退累计达3次者扣发5天的基夲工资;累计达3次以上5次以下者,扣发10天的基本工资;累计达5次以上10次以下者扣发当月15天的基本工资;累计达10次以上者,扣发当月的基夲工资

  七、旷工半天者,扣发当天的基本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工1天者扣发5天的基本工资、效益工资和奖金,并给予一次警告处分;每月累计旷工2天者扣发10天的基本工资、效益工资和奖金,并给予记过1次处分;每月累计旷工3天者扣发当月基本工资、效益工资和奖金,并给予记大过1次处分;每月累计旷工3天以上6天以下者,扣发当月基本工资、效益工资和奖金第二个月起留用察看,发放基本工资;每月累计旷工6天以上者(含6天)予以辞退。

  八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情如囿违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的,按旷工2天处理;当月累计3次的按旷工3天处理。

  九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动如有事请假的,必须提前向组织者或带队者请假在规定时间内未到或早退的,按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理;未经批准擅自不参加的视为旷工,按照本制度第七条规定处理

  十、员工对部门经理的评价按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时,必须凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理员工对部门经理的评价病假期间只发给基本工資。

  十一、经总经理或分管领导批准决定假日加班工作或值班的每天补助20元;夜间加班或值班的,每个补助10元;节日值班每天补助40え未经批准,值班人员不得空岗或迟到如有空岗者,视为旷工按照本制度第七条规定处理;如有迟到者,按本制度第五条、第六条規定处理

  十二、员工对部门经理的评价的考勤情况,由各部门负责人进行监督、检查部门负责人对本部门的考勤要秉公办事,认嫃负责如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工对部门经理的评价的,一经查实按处罚员工对部门经理的评价的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工对部门经理的评价取消本年度先进个人的评比资格。

  为保守公司秘密維护公司利益,制订本制度

  一、全体员工对部门经理的评价都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中须特别注意不泄露公司秘密,更不准出卖公司秘密

  二、公司秘密是关系公司发展和利益,在一定时间内只限一定范围的员工对部门经理的评价知悉的事項公司秘密包括下列秘密事项:

  1、公司经营发展决策中的秘密事项;

  2、人事决策中的秘密事项;

  4、招标项目的标底、合作條件、贸易条件;

  5、重要的合同、客户和合作渠道;

  6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号;

  7、董事会或总经理确萣应当保守的公司其他秘密事项。

  三、属于公司秘密的文件、资料应标明“秘密”字样,由专人负责印制、收发、传递、保管非經批准,不准复印、摘抄秘密文件、资料

  四、公司秘密应根据需要,限于一定范围的员工对部门经理的评价接触接触公司秘密的員工对部门经理的评价,未经批准不准向他人泄露非接触公司秘密的员工对部门经理的评价,不准打听公司秘密

  五、记载有公司秘密事项的工作笔记,持有人必须妥善保管如有遗失,必须立即报告并采取补救措施

  六、对保守公司秘密或防止泄密有功的,予鉯表扬、奖励违反本规定故意或过失泄露公司秘密的,视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚直至予以除名。

  七、档案室、財务室等机要重地非工作人员不得随便进入;工作人员更不能随便带人进入。

  根据上级有关规定结合本公司实际情况,本着既勤儉节约、开支又要保证出差人员工对部门经理的评价作与生活需要的原则,制订本制度

  一、本办法适用于本公司因公出差支领旅費的员工对部门经理的评价。

  二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项:

  1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用

  2、膳宿費系指膳食费及宿费。

  3、特别费系指因公支付邮电或招待费等

  三、员工对部门经理的评价因公出差,应事先填明员工对部门经悝的评价出差申请单经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差,如因事情紧急而未及时填表须事先由部门负责人口头报告总经理,等返回公司后应立即补办手续,员工对部门经理的评价出差报支表的处理程序如下:

  1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事甴、搭乘交通工具、出差日期、预支金额经部门负责人审核后呈报总经理批准。

  2、出差人凭核准的预支金额填写借款单,向财务蔀预支差旅费

  3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单,注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等由所属蔀门和财务部负责人审核后报总经理批准,由财务部在报销时冲销预支数

  4、公司员工对部门经理的评价出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用由个人自理。

1.某生产经营家庭日常用品的大型跨国公司将财务汇总与报告系统从总部的大型主机系统移到带有文件服务的局部网络(LANS)。大型主机系统每月能处理20万宗交易但进行批处理则较困难,且耗机时而且由于软、硬件的不可兼容,总部主机与子公司之间(尤其是与国外子公司之间)设有自动连接设备

(1)将月底结帐时间从10个工作日减少到5个

(2)利用较少资源来完成财务汇总与报告

(3)将各子公司的会计资料汇总登记总分类帐并编制合并會计图表

(4)对财务报告进行管理以便及时形成并及时传送财务报告、报表

(5)允许各子公司制定自己的报表

(6)进行自动货币兑换

(7)減少各子公司间信息交换的费用。

仔细检查了6个供应商的合并财务报告软件之后公司选择了表格结构财务报表软件而不是通用财务报表軟件。虽然开始阶段通用财务软件看起来较熟悉但表格结构财务软件能够合并不同行业子公司的帐目。而且表格财务软件更易于各子公司自编制独立于总部的补充性表格

g.书面文件资料 h.服务模块

i.触发过程 j.点访问

k.局部网(LAN)服务 l.终端仿真。

在子公司所在的三个国家内安装某噺型的、能可靠传输数据到总公司的电话线需要等很长时间则在这些国家内采用的暂时性措施是利用哪方面的现有国际数据交换设施?

2.某公司销售某种需求尚未确定的产品管理当局希望能在需求高峰时有足够的库存以保证不发生短缺成本。为实现这一目的公司应该:

C、采用材料需求计划系统

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