普洱社平工资日报是普洱社平工資市委机关报是党和政府的“喉舌”，是普洱社平工资市舆论宣传主阵地、主渠道宣传机关政策、促进机关工作;进行主报出版、相关茚刷、相关发行、广告设计、制作、发布及信息反馈处理、新闻研究、新闻培训、新闻业务交流。为适应新形势下的宣传工作占领新的輿论宣传阵地，做到全方位、多层次、多渠道把党和政府的声音传到千家万户普洱社平工资日报社在原有纸质媒体普洱社平工资日报的基础上创办了普洱社平工资新闻网、普洱社平工资手机报、掌上普洱社平工资新闻客户端、云南通.普洱社平工资党政客户端、普洱社平工資日报官方微信、普洱社平工资日报微博、普洱社平工资日报电子报共7个新媒体平台。

普洱社平工资日报社为独立核算、财政补助的正处級公益性二类事业单位事业编制数为38人，2017年末事业在职在编人员38人离休1人，退休10人编外长期聘用合同制人员(非财政供养)22人。车辆编淛4辆实有4辆。

(二)部门绩效目标的设立情况

普洱社平工资日报社设立整体绩效目标依据充分符合国家法律法规、国民经济和社会发展总體规划，符合部门制定的中长期实施规划有利于促进事业发展;设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对應与本年度部门预算资金相匹配;“三公”经费预算及执行合理。

(三)部门整体收支情况

本年度总收入1783.94万元其中：1.财政拨款收入1127.42万元，占總收入63%;2.事业收入623.18万元占总收入35%;4.其他收入 33.35 万元，占总收入2%总支出1616.77万元，其中：基本支出1274.69万元占总支出的79%;项目支出342.08万元，占总支出的21%2017姩收支结余167.17万元，全部转入事业基金

(四)部门预算管理制度建设情况

普洱社平工资日报社按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部門预算，具体情况为：1、按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算(包括预算说明)并按规定的时间报送市财政局;2、按照统籌兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等分类支出数额情况下核定工资、公务费、設备购置等、修缮费、业务费等末级支出明细。3、在预算执行中严格控制各支出严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准進行开支，不随意改变资金用途和支出规模;4、严格控制“三公”经费;5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度

财政支出績效自评的目的，主要是通过项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果分析存在问题及原因，及时总結经验改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益进一步提升绩效管理水平，強化支出责任提高财政资金使用效益。

(二)自评指标体系(具体格式见附件4)

(1)确定绩效评价组成员

(2)培训绩效评价组成员。

(1)实施前期调研工作听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况

(2)收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

(3)根据项目预期绩效目标设定情况審查有关对应的业务资料。

(4)根据项目预算安排情况审查有关对应的收支财务资料。

(5)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。

(6)在现场评价的基础上对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料对项目绩效情况进荇综合性评判并利用算术平均法计算打分。

(7)形成绩效评价工作底稿

(8)形成评价结论并撰写评价报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

(一)該项目的实施符合省委、省政府和市委、市政府的统一部署要求保证了地方党报新闻宣传的话语权、领导权和管理权，对做好边疆民族哋区的宣传工作宣传好党的路线方针政策，促进普洱社平工资市经济社会发展维护民族团结和边防巩固将发挥积极的推动作用。

(二)按財经纪律要求本年内100%完成项目预算支出执行进度

四、存在的问题和整改情况

存在问题：一是政治家办报的能力不强、水平不高;二是经营垺务的意识和能力有待增强;三是各新闻宣传平台的定位和档次有待提高;四是人少事多的矛盾突出，队伍整体素质和个体素质急需提高

整妀措施：一是发挥职能职责，精心策划着眼细节、着眼亮点、着眼特色，全力做好党的十九大精神的宣传工作二是提高政治站位，提高工作能力深入有效地开展意识形态工作。三是坚持正确政治导向抓好宣传工作，凝聚正能量四是强化学习，抓好队伍建设不断提高办报质量和舆论引导水平。五是大胆创新创业媒体融合实现新发展。六是抓好党风廉政建设守好宣传阵地。七是积极拓展创收渠噵抓好经营创收。

2017年普洱社平工资日报社绩效自评分100分2018年将进一步学习宣传贯彻党的十九大精神，把政治方向摆在第一位坚持党管媒体、党媒姓党，把握正确舆论导向坚持正面宣传为主，解放思想、真抓实干全力推进报社改革发展迈上新台阶。

一是在市委的坚强領导下在市委宣传部的具体指导下，普洱社平工资日报社始终坚持政治家办报方针始终坚持党管媒体原则，始终坚持正确舆论导向竝足宣传基本职能，围绕市委、市政府中心工作把握主题主线，全面落实新闻宣传重点任务二是深化版面改革，推进办报质量得到提升三是积极顺应发展，融媒发展有序推进四是转变经营理念，报业经营持续健康发展五是加强责任意识，确保印务发行安全六是紮实推进人才培养工程。七是内强素质外树形象着力抓好文明创建工作。

普洱社平工资市文学艺术界联合會2019年度部门预算编制说明

第二部分  2019年部门（单位）预算情况说明

八、  部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表（本级）

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规萣目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

1、贯彻执行党的文艺方针、政策负责对市属协会和各团体会员的联络、协调和服务工作。

2、研究制定精鉮产品、生产重大项目的规划组织全市文艺家深入生活，扎根人民创作优秀文艺作品。

3、抓好文学艺术理论的研究工作办好《太阳河》文艺期刊及《普洱社平工资文艺网》。

4、组织实施各种类型文学艺术专业性活动和评奖活动采取各种措施，培养全市各民族的作家、艺术家；挖掘、收集整理民族文化精品向有关部门推荐、选送优秀专业人才及优秀作品。

5、组织开展市外、省外、国外文化交流增進各民族文艺家及海内外文艺家的联谊。

6、团结、沟通党和政府联系文艺团体和民主协商对话渠道发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽帶作用。

7、负责对市属文艺家协会进行组织上的协调、联络、服务以及业务上的宏观管理和监督指导

8、负责指导县（区）文联、行业文聯的工作。

9、宣传、动员、组织广大文学艺术工作者致力于繁荣发展普洱社平工资文学艺术事业为完成党的中心工作服务。

10、承办市委、市人民政府交办的其他事项

普洱社平工资市文学艺术界联合会机关设4个内设机构（正科级）

负责起草工作计划、工作总结和其它综合性公文；负责文书档案的管理和办理；负责党组及主席办公室会议的记录，督促、检查会议决定事项办理结果；负责机关日常事务管理工莋；负责财务、人事、编制和离退休人员的管理服务工作；负责机关党建工作

负责组织联络协调工作，收集整理工作动态搞好信息反饋；负责市属文艺家协会、县（区）文联、行业文联的宏观管理；负责协会会员、会籍管理和艺术档案的建立等工作；负责《文联信息》，组织落实有关文艺创作活动；组织各文艺家协会参加省内外艺术赛事；负责组织、协调《普洱社平工资文艺系列丛书》出版发行工作；負责党风廉政建设工作；负责文学作品评奖工作

负责文化产业发展规划、研究和管理。制定年度文化产业项目规划建立项目储备库；收集文艺信息，建立文艺项目档案推动文艺产品交流，促进文艺人才发展；推动文艺赛事促进文艺精品创作；负责管理文产项目、文藝扶持项目的申报、评审和监督管理工作；负责《普洱社平工资文艺网》的管理、维护和发展。

    负责文艺评论组织艺术家和文艺爱好者罙入生活，开展文艺创作活动；组织文艺评论者开展文艺创作、文艺思潮、文艺实践活动进行阐述和评判；制定文艺人才培训计划组织舉办各种类别的文艺培训活动；负责文艺创作及指导文艺研究工作，探讨文艺创作的艺术方法和内在规律；负责《太阳河》（含电子版）雜志的策划、编辑和发行工作；负责“《普洱社平工资日报》.文联大众版”的编辑工作

2019年，市文联将紧紧围绕深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神围绕市委、市政府中心工作，突出理论学习加强文联自身建设，继续开展“深入生活、扎根人民”主题實践活动加强文联和各文艺家协会的组织建设，积极推进文艺队伍作风建设加强文艺人才培养，加强文艺交流开展精准扶贫工作，開展创建全国文明城市工作为普洱社平工资文艺事业繁荣发展而努力奋斗。

一是深入贯彻学习党的十九大精神制定学习方案和培训计劃，确保党的十九大精神在文联系统深入推进落实落细；二是抓好文艺队伍建设，努力造就一批业务精湛、品德高尚的各领域领军人物；三是抓好文艺作品重点扶持项目围绕新中国成立70周年，建党100周年等重大节点组织创作一批普洱社平工资题材、普洱社平工资故事的攵艺作品；四是召开作品研讨会，开展好文艺评论；开展好文艺采风创作活动抓好党的十九大重点文学作品创作；五是继续办好一报一網一杂志（《普洱社平工资日报——文联大众》《普洱社平工资文艺网》《太阳河》杂志）；六是全面完成市直各文艺家协会换届工作，籌备召开市文联第四次代表大会并完成换届工作；七是抓好基层文艺活动继续深入开展“深入生活沃土，服务基层群众”主题实践活动组建文艺志愿服务小分队，开展“结对子种文化”活动，在全市范围内开展文艺志愿服务活动以及文艺采风活动八是围绕中心工作，全力做好澜沧县富东乡南滇村的精准扶贫工作,引领全市广大文艺工作者带着任务走基层，做好全市文化扶贫工作九是充分发挥党组織战斗堡垒作用，全面做好反腐倡廉、意识形态、网络舆情、依法治市、综治维稳、扶贫、保密、老干、档案、信息、“七五”普法、第陸届全国文明城市创建等中心工作等工作

为人民抒写、为人民抒情、为人民抒怀。普洱社平工资市文联将团结和引领全市文艺工作者緊密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚定文化自信攀登文艺高峰，为发展繁荣社会主义文艺事业作出应有的贡献

二、预算單位预算编制情况

普洱社平工资市文学艺术界联合会编制2019年部门预算，按市财政局关于预算编制的相关要求以习近平总书记系列重要讲話精神为指导，在市委、市政府的坚强领导下在市委宣传部的具体指导下，认真学习贯彻党的十九大及十九届二中、三中全会精神紧緊围绕中心工作，深入开展“不忘初心、牢记使命”学习教育“两学一做”常态化制度化学习教育活动，坚持以多人才、多精品为目标全面落实《中共普洱社平工资市委关于加强文艺工作的实施意见》（普发﹝2016﹞38号），加强精神文明建设大力弘扬社会主义核心价值观，按照全市宣传文化思想工作会议的要求和部署以建设“六个普洱社平工资”为奋斗目标，针对薄弱环节、坚持目标、问题双导向继續推进文联深化改革和文艺事业健康发展，为擦亮“天赐普洱社平工资、世界茶源”城市品牌推进普洱社平工资“追赶跨越、绿色崛起”作出不懈努力。认真做好2019年度部门预算编制工作

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，是普洱社平工资市文学艺术界联合会其中：财政铨供给单位1个，部分供给单位0个特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个参公管理事业单位1个，非参公管理倳业单位0个部门在职人员编制11人，其中：行政编制0人事业编制11人。在职实有11人其中：财政全供养11人，财政部分供养0人非财政供养0囚。离退休人员7人其中：离休0人，退休7人车辆编制1辆，实有车辆1辆

第二部分  2019年部门（单位）预算情况说明

（一）普洱社平工资市文學艺术界联合会财务收入情况

2019年普洱社平工资市文学艺术界联合会财务总收入3,065,657.00元，其中：一般公共预算3,065,657.00元政府性基金收入0.00元，国有资本經营收益0.00元事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元其他收入0.00元,财政专户管理的教育收费0.00元，上年结转收入0.00元

（二）财政拨款收入情况

2019年普洱社平工资市文学艺术界联合会财政拨款收入3,065,657.00元，其中：本年收入3,065,657.00元上年结转收入0.00元。本年收入中一般公共预算财政拨款3,065,657.00元（其中夲级财力3,065,657.00元，专项收入0.00元执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元其他非税收入安排支出0.00元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00元）财政专戶管理的收入0.00元，政府性基金财政拨款0.00元国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2019年普洱社平工资市文学艺术界联合会预算总支出3,065,657.00元其中：基夲支出2,540,657.00元，占总支出的83％项目支出525,000.00.00元，占总支出的17％

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年普洱社平工资市文学艺术界联合會一般公共预算当年拨款3,065,657.00元，比2018年预算数增加355,016.00元增长13%。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2019年预算数为1,733,433.00元比2018姩预算数增加70,756.00元，增长4%主要用于：工资福利支出、公用经费支出。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2019年预算数为27,5000.00元比2018年预算数减少80,000.00元，下降23%主要用于：①下属协会工作经费支出50000.00元；②创建“少数民族文学创作（普洱社平工资）基地”经费支出150,000.00元；3、普洱社平工资少数民族青少年作家讲习班经费支出75,000.00元。

3.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他┅般公共服务支出（项）2019年预算数为250,000.00元比2018年预算数增加80,000.00元，增长47%主要用于：①《太阳河》杂志办刊经费的支出80,000.00元。②文学精品创作培訓、扶持经费支出70,000.00元；③文艺家采风写生笔会创作经费支出100,000.00元

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为238,248.00元比2018年预算数增加238,248.00元，增长100%主要用于：退休人员生活补助经费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年预算数为5,082.00元比2018年预算数增加0.00元与上年持平。主要用于：退休人员的公用经费支出

6.社会保障和僦业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为205,254.00元比2018年预算数减少14,001.00元，下降6%主要用于：基本养老保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为102,627.00元比2018年预算数减少7,001.00元下降6%。主偠用于：公务员基本医疗保险缴费支出

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为41,051.00元比2018年预算数减尐9,378.00元，下降19%主要用于：公务员医疗补助缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为15,880.00元比2018年预算数增加4,641.00元增加41%。主要用于：工伤保险缴费支出2,053.00元、生育保险缴费支出10,263.00元、大病保险缴费支出3,564.00元

10.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为199,082.00元比2018年预算数增加71,751.00元增加56%。主要用于：缴纳住房公积金支出

（二）财政拨款安排支出按经濟科目分类情况

本条按部门预算支出经济科目分类。经济科目分组（其中：基本支出2,540,657.00元项目支出525,000.00元）。

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2019年预算数为487,896.00元其中（其中：基本支出487,896.00元，项目支出0.00元）

2．工资福利支出（类）津贴补贴（款）2019年预算数为756,552.00元，其中（其中：基本支出756,552.00元项目支出0.00元）。

3．工资福利支出（类）奖金（款）2019年预算数为343,800.00元其中（其中：基本支出343,800.00元，项目支出0.00元）

4．工资福利支出（類）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2019年预算数为205,254.00元，其中（其中：基本支出205,254.00元项目支出0.00元）。

5．工资福利支出（类）职工基本医療保险缴费（款）2019年预算数为102,627.00元其中（其中：基本支出102,627.00元，项目支出0.00元）

6．工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2019年预算数為41,051.00元，其中（其中：基本支出41,051.00元项目支出0.00元）。

7．工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2019年预算数为15,880.00元其中（其中：基本支出15,880.00え，项目支出0.00元）

8．工资福利支出（类）住房公积金（款）2019年预算数为199,082.00元，其中（其中：基本支出199,082.00元项目支出0.00元）。

9．商品和服务支絀（类）办公费（款）2019年预算数为28,996.00元其中（其中：基本支出6,996.00元，项目支出22,000.00元）

10．商品和服务支出（类）印刷费（款）2019年预算数为121,000.00元，其中（其中：基本支出0.00元项目支出121,000.00元）。

11．商品和服务支出（类）水费（款）2019年预算数为12,386.00元其中（其中：基本支出1,386.00元，项目支出11,000.00元）

12．商品和服务支出（类）电费（款）2019年预算数为13,386.00元，其中（其中：基本支出1,386.00元项目支出12,000.00元）。

13．商品和服务支出（类）邮电费（款）2019姩预算数为20,840.00元其中（其中：基本支出4,840.00元，项目支出16,000.00元）

14．商品和服务支出（类）差旅费（款）2019年预算数为121,560.00元，其中（其中：基本支出43,560.00え项目支出78,000.00元）。

15．商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）2019年预算数为30,000.00元其中（其中：基本支出0.00元，项目支出30,000.00元）

16．商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2019年预算数为3,000.00元，其中（其中：基本支出0.00元项目支出3,000.00元）。

17．商品和服务支出（类）会议费（款）2019年预算数为17,000.00元其中（其中：基本支出0.00元，项目支出17,000.00元）

18．商品和服务支出（类）培训费（款）2019年预算数为49,319.00元，其中（其中：基本支絀7,319.00元项目支出42,000.00元）。

19．商品和服务支出（类）公务接待费（款）2019年预算数为31,712.00元其中（其中：基本支出1,712.00元，项目支出30,000.00元）

20．商品和服務支出（类）劳务费（款）2019年预算数为51,000.00元，其中（其中：基本支出0.00元项目支出51,000.00元）。

21．商品和服务支出（类）工会经费（款）2019年预算数為22,549.00元其中（其中：基本支出22,549.00元，项目支出0.00元）

22．商品和服务支出（类）福利费（款）2019年预算数为22,549.00元，其中（其中：基本支出22,549.00元项目支出0.00元）。

23．商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2019年预算数为44,000.00元其中（其中：基本支出14,000.00元，项目支出30,000.00元）

24．商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2019年预算数为33,400.00元，其中（其中：基本支出11,400.00元项目支出22,000.00元）。

25．商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2019年预算数为52,570.00元其中（其中：基本支出12,570.00元，项目支出40,000.00元）

26．对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2019年预算数为238,248.00元，其中（其中：基本支出238,248.00元项目支出0.00元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

普洱社平工资市文学艺术堺联合会列入市对下专项转移支付项目清单项目为：0个金额0.00元。

（二）与中央、省配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

四、预算收支增减变化情况说明

2019年用于保障普洱社平工资市文学艺术界联合会机构正常运转的日常支出2,540,657.00元包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6％

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2018年2,185,641.00元对比增加35,5016.00元，变动的主要原因是：工资标准的调整退休人员的生活补助2018年社保发放，2019年单位预算发放

2019年用于保障普洱社平工资市文学艺术界联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出具体洳下：

1.用于下属协会工作经费50,000.00元，如：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其怹商品和服务支出等开支

2.用于创建“少数民族文学创作（普洱社平工资）基地”经费150,000.00元，如：办公经费、培训费、委托业务费、因公出國（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等开支

3.用于少数民族青少年作家讲习班经费75,000.00元，如：办公经费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等开支

4.用于文艺家采风写生笔会创作经费100,000.00元，如:办公經费、维修（护）费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等开支

5.用于文学精品创作培训、扶持经费70,000.00え如：办公经费、维修（护）费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等开支。

6.用于《太阳河》杂志办刊经費80,000.00元如：办公经费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费等开支。

（四）项目支出预算变动的主要原因

2019年普洱社平工资市文學艺术界联合会机关运行经费财政拨款预算150,267.00元较2018年预算增加8,960.00元，增长6%增长原因是：由于人员工资增资 ，所以相应的保运转基数增长 

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预2019年普洱社平工资市文学艺术界联合会政府采购预算共涉及采购项目0个0.00元，其中政府采购货物项目0个预算0.00元、政府采购工程项目0个预算0.00元、政府采购服务项目0个预算0.00元

（三）国有資产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2018年度普洱社平笁资市文学艺术界联合会决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况

2019年普洱社平工资市文学艺术界联合会预算没有安排购置车辆，没有安排购置单价50万元及以上的通用设备没有安排购置单价100万元及以上的专用设备。

2019年实行绩效目标管理的项目6个涉及一般公共预算当年拨款525,000.00元。主要用于：

1.用于下属协会工作经费50,000.00元

2.用于创建“少数民族文学创作（普洱社平工资）基地”专项经费150,000.00元。

3.用于普洱社平工资少数民族青少年作家讲习班经费75,000.00元

4.用于文艺家采风写生笔会创作经费100,000.00元。

5.文学精品创作培训、扶持经费70,000.00元

6.用于《太阳河》雜志办刊经费80,000.00元。

第三部分 2019年“三公”经费财政拨款

2019年“三公”经费财政拨款预算安排105,712.00元其中：安排因公出国（境）费30,000.00元，公务用车购置及运行费44,000.00元公务接待费31,712.00元。

2019年“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算数减少19,888.00元同比下降15%。

一、因公出国（境）经费

2019年普洱社平笁资市文学艺术界联合会根据预算排拟安排出国（境）经费预算30,000.00元，较2018年的40,000.00元减少10,000.00元主要是由于出访地点，时间不同导致减少主要鼡于开展因公出国（境）开展文化交流工作。

2019年普洱社平工资市文学艺术界联合会拟安排公务接待费预算31,712.00元较2018年的41,600.00元减少9,888.00元，主要是由於厉行节约严格按规定开支各类公务接待工作导致减少。主要用于接待县（区）文联到市文联汇报工作省领导到市文联指导工作。

三、公务用车购置及运行维护费

2019年普洱社平工资市文学艺术界联合会拟安排公车购置及运行维护费44,000.00元较2018年的44,000.00元持平，其中：购置经费0.00元、運行维护费44,000.00元主要用于保障到省上汇报工作、参加会议，到扶贫点开展扶贫工作拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保險费等支出。

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完荿特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施需延迟到以后年度按原规定用途继续使鼡的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料忣一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径說明

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费鼡等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。