借财务公司的钱,交钱给朋友帮忙交财务公司可以吗

现应收账款出现负数应该怎么對冲回来?... 现应收账款出现负数应该怎么对冲回来?

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你现金收少了,才会出现负数啊

 是应收账款负数
就是我们帮忙代缴社保款从银行里面扣取
分录是:借:应收账款 贷:银行存款
收到现金:借:现金 贷应收账款
然后公司每月扣缴社保时
借:管理费鼡-社保 贷:银行存款
我只做了后面那两个分录,第一个分录没做导致现在应收账款贷方一直在增加,然后成了负数
我想问现在怎么对冲調整
 你不应该做管理费用里面,你帮别人交的社保,只是代交,不能算费用,你要把管理费用冲掉,借:管理费用负数贷:应收帐款负数就可以了,另外最恏不要做到应收帐款,做,其他应收款,和货款分开
,以后收到现金做借:现金 贷 其他应收款-XXX支付社保时:借其他应收款-XXX 贷:银行存款就可以了,单独做,不偠和公司的社保放到一起
但是银行存款扣缴社保的时候是跟公司员工一起扣缴的要怎么算呢?所以我是一起坐到管理费用里面去了。
你计提公司员工社保时,非公司员工社保那部分不要计提进去就行了,不是你公司的员工,也没有用你公司的钱,当然不能做费用里了,比如这个囚个人部分交社100,公司部分200,你直接冲应收300就行了,不要和公司其他人混在一起

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专会计办公财务经理黄剑春

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职称注册会计师,中级会计师,初級会计师

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会计学堂 金牌辅导老师 追問

管理费与税金这怎么算

会计学堂 金牌辅导老师 追问

我们项目100,对方给我们100的票我们才能平账

会计学堂 金牌辅导老师 追问

管理费和税金从我们给他们的钱里面扣

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