有一批货原来进回来的时候有ps截取图片一部分分损坏,后面回来一批补上如何出账

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-12-21 00:09 标签： matlab取矩阵的一部分
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　　根据您提供的信息，我们回复如下&如果信息不完整，请与我们再次沟通！
&&&&1、销售退回账务处理为：
&&&&借：主营业务收入
&&&&&&&&应交税费-应交增值税（销项税）
&&&&&&&&贷：银行存款，同时冲减原结转的成本
&&&&借：库存商品
&&&&&&&&贷：主营业务成本
&&&&&2、不需要通过以前年度损益调整，直接在退货当期调整当期收入和成本；
&&&&&3、普通发票的红字总局没有明确过，但一般是可以开具红字发票冲销的。可以参照以下文件执行：粤国税函〔号《关于开具红字普通发票有关问题的补充通知》中明确：
　　一、购货方和销货方均未作帐务处理的，销货方必须收回原发票并注明“作废”字样，与存根联及其他联次一起粘贴以备核查。
　　二、购货方未作帐务处理，销货方已作帐务处理的，销货方必须收回原发票后开具蓝字退货进仓单，方可开具等额的红字发票。同时，必须把红字发票记帐联撕下作为冲帐凭证，其余联次不得撕下，并把收回的原发票粘贴在红字发票存根联背面以备核查。
　　三、购货方已作帐务处理的，不论销货方是否已作帐务处理，销货方须取得购货方出具的有效书面证明，填制蓝字退货进仓单后，方可开具等额的红字发票。
　　四、购货方的有效书面证明，必须记载与发票和销货清单内容一致的事项，包括原发票联的复印件和银行收款进帐单（原已付款的），以及退货的原因并加盖购货方单位印章或财务专用章。
　　五、除上述第一、二点情形外，销货方须以购货方的有效书面证明、蓝字退货进仓单和红字发票记帐联作为帐务处理相应的会计记帐凭证。
&&&&&4、增值税纳税申报表中的收入可以分为：开具增值税专用发票收入、普通发票收入及未开票收入三部分组成。
欢迎再次咨询！&&4人赞同
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打算入手，帮我估计下...
60板和80板，这只是一部分
都是十几年的，不错
货不错，都是好东西
我也想搞点板货，摆店里做样子谁家有呀，物美价廉的
看着就是好看
老板 报个价
准备入手点哈
内&&容:使用签名档&&
保存至快速回贴销售产品一批，一部分货款收回存入银行，一部分货款对方暂欠时，应填制什么记账凭证_百度知道
销售产品一批，一部分货款收回存入银行，一部分货款对方暂欠时，应填制什么记账凭证
再细分就是银行收款凭证，借:银行存款
贷银行凭证
来自团队：
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银行存款借：销售收入贷：应收账款贷借
没明白和和转账凭证有什么关系啊
不涉及银行存款和现金的都可填写转账凭证（有的企业是记账凭证）。有的企业记账凭证分的细，有收款凭证，付款凭证，转账凭证（或是记账凭证）。有的企业就一种 记账凭证，可记银行现金收付款和其他业务。
可是我收回货款存入银行不就是涉及到银行存款了吗，怎么还用转账凭证呢
填两种，1收款凭证借：银行存款 a贷：销售收入a贷：应交税金-增值税-销项税
（交增值税企业）2记账凭证借：应收账款b
（对方欠款）贷：销售收入b两张凭证要编一个号: xx号1/2，xx号2/2总收入=a+b
填一张转账凭证，一张收款凭证
记账凭证的相关知识
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出门在外也不愁进一批货，对方开出某某一批的发票，后附清单，要做好多张记账凭证，而原始凭证只有一份，请问高手指点？_百度知道
进一批货，对方开出某某一批的发票，后附清单，要做好多张记账凭证，而原始凭证只有一份，请问高手指点？
发票和清单附在哪张后面呢太感谢了,这么快就得到答案,不过这么多记账凭证
提问者采纳
购材料一批 借：原材料——XXX 借摘要：原材料——XXX …… 借：银行存款或应付账款 或者记账凭证编号XXX-1：应交税金-应交增值税（进项税额） 贷，不管多少页都算一张：购材料一批（详明细清单） 借、XXX-3 材料列明细科目 摘要、XXX-2：原材料 借：应交税金-应交增值税（进项税额） 贷：银行存款或应付账款 发票及清单作为凭证附件凭证只一个号
提问者评价
懂了，谢谢。
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其他2条回答
票是一张就编制一张记帐凭证。如果材料已入库 借：原材料 借：应交税金-应交增值税（进项税额） 贷，后附发票清单和你的入库单
只根据发票编制记账凭证
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出门在外也不愁

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