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用友T6软件特殊会计期间，利润表的本期发生额取不到数据，累计发生额取到了数据？ 0:0:0　用友T6小编
用友T6软件特殊会计期间，利润表的本期发生额取不到数据，累计发生额取到了数据？特殊会计期间，利润表的本期发生额取不到数据，累计发生额取到了数据？
特殊会计期间，利润表的本期发生额取不到数据，累计发生额取到了数据？原因分析：如会计期间为(~)，如果我2009年4月出利润表的时候，录入的关键字应该为号，意思是取第一个会计期间的数据，不能录否则将取不到数据，资产负债表取数和利润表一样。问题解答：特殊的会计期间，报表取数时，不能根据会计期间本身的月份录入关键字，要根据该月在此会计期间属于第几个月，再录入关键字即可
单价错误原因分析：软件中是按照原币含税单价=原币价税合计/数量来计算的。问题解答：软件中的价税合计小数位数是控制为2位，而原币含税单价=原币价税合计/数量，所以才造成单价有可能出现一些出入。
人员无法做调离原因分析：数据是从10.2升级到10.3的，以前10.2有个审批人员，当时把这个人员设置为审批人员，现在10.3没有这个程问题解答：请使用查询分析器，选择到问题账套，分别执行下面两条脚本，再进行人员异动处理就可以了：update HumanMain set hmstatus='在职' where hmWorkNo='0001'delete SystemAssessor
采购入库单录入报运行时错误‘440’：antomation错误原因分析：原采购入库单的itaxrate列标示出现错误，导致无法正常写入。问题解答：可用下面语句修复。update rdrecords set itaxrate = 0 where itaxrate is null
查询暂估入库余额表中时发现，该表中的1月份本月入库金额一列的值与库存管理模块1月的入库金额不一致查询暂估入库余额表中时发现，该表中的1月份本月入库金额一列的值与库存管理模块1月的入库金额不一致
问题现象：查询暂估入库余额表中时发现，该表中的1月份本月入库金额一列的值与库存管理模块1月的入库金额不一致，其中有几个存货很明显有差异，如暂估入库余额表里的存货‘F10067’的本月入库金额是1300多，而本月结算金额是500多，结算暂估金额也是500多，为什么采购模块里本月入库金额是1300多，而库存管理模块里该存货的入库金额是500多呢，当然还有很多这样情况的存货，请帮忙分析是何原因？
问题原因：在采购暂估入库余额表中的本期入库的金额是您最初填写在采购入库单上的金额。而您库存中的金额是您入库单上已经结算的金额。因此您如果想对账的话就把采购入库余额表中的本期结算+本期结余同库存进行对照。
固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办？固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办？
答：批量制单中把相应的业务号记录删除。
用友T6财务管理2
档案参照不全原因分析：见解决方案.问题解答：执行脚本select * from accinformation where csysid='aa' and ccaption='参照控件默认读取行数'，是这里控制栏目显示的数量.如果档案过多，cValue过大。直接进入存货参照界面效率会很受影响。所以软件默认设置为100.可以根据用户实际需要修改为适当修改为需要的值.
用友软件采购结算手工结算时选不出单据手工结算时选不出单据
标题:手工结算时选不出单据问题现象:业务模块刚开始启用，录入采购发票和采购入库单，做手工结算时选不出单据？原因分析:采购模块1月份启用，1月份没有任何单据，且1月份没有结账。录入的采购发票和采购入库单都是2月份的，所以采购结算的时候选不到单据。问题答案:采购模块1月份结账，2月份登录采购，手工结算的时候就可以选到单据了。
【用友软件怎么下载】用友软件怎么下载:
【用友软件u8安装教程】用友软件u8安装教程:
资源综合利用类原材料生产如何计收入？原因分析：问题解答：企业以《资源综合利润企业所得税优惠目录》规定的资源作为主要原材料，生产非国家限制和禁止并符合国家和行业相关标准的产品取得的收入，减按90%计入收入总额。
默认的成本项目原因分析：在成本模块 系统选项设置 里 有默认的成本项目（物料、人工费用、制造费用）。这样设置后物料费用分配表中自动带入。 若成本项目不是默认的，人工和费用成本项目需要手工录入，物料成本项目可以按照材料出库单表体的成本项目带入。问题解答：在成本模块 系统选项设置 里 有默认的成本项目（物料、人工费用、制造费用）。这样设置后物料费用分配表中自动带入。 若成本项目不是默认的，人工和费用成本项目需要手工录入，物料成本项目可以按照材料出库单表体的成本项目带入。
保存出库单时，电脑死机原因分析：此问题主要是由于您的流水号引起的。在编号设置里的流水号设置的是3位，而在查看流水号中却是6位的。问题解答：可以修改流水号设置即可解决。
怎样安装记账宝补丁程序？原因分析：记账宝的补丁程序与其他产品的程序不一样，它不是后缀为.EXE可以直接运行的程序，而是一个完整最新记账宝程序。我们可以从.cn/buding.asp网站上下载补丁编号为706号的记账宝补丁，下载下来后是一个压缩文件。具体的操作步骤如下：问题解答：1、在打补丁之前，先从记账宝可移动磁盘中备份出ZTXXX及ZWSET.MDB文件；2、在桌面上新建立一个记账宝文件夹，将从支持网站上下载下来的补丁程序解压到此记账宝文件夹里面；3、将此记账宝文件夹复制粘贴到记账宝可移动磁盘中，并覆盖掉已有的整个记账宝文件夹（切记，不能将解压后的记账宝文件夹粘贴到可移动磁盘中已有的记账宝文件件里面，而是直接覆盖掉已有的文件夹）；4、将之前备份出来的ZTXXX及ZWSET.MDB文件再重新粘贴回到可移动磁盘的记账宝文件夹中；5、删除之前C盘中已有的记账宝文件夹，重新从可移动磁盘中运行记账宝.EXE文件即可。
用友T6软件如何在人员档案界面直接修改信息？如何在人员档案界面直接修改信息？
问题模块： 人事合同关键字：人员档案修改问题版本：用友T6-人力资源管理软件10.5原因分析： 见问题答案。适用产品：T6系列问题答案：在“人事管理”-“人员档案”界面，勾选“允许编辑”就可以直接修改编辑人员档案信息。
我想问一下，我的会计科目，在已使用的情况下，怎么变更会计类型？新会计年度也不行吗？您好，已使用会计科目，不能更改会计类型
用友T6软件出库单记账之后没有记账人出库单记账之后没有记账人
出库单记账之后没有记账人原因分析：存货核算的出库成本核算的问题问题解答：当出库单成本选择按销售发票核算时，出库单上没有记账人的名字，而是在销售发票上，同理，当出库单成本按销售出库单时，销售出库单上才有记账人的名称。
用友T6软件凭证摘要打印凭证摘要打印
凭证摘要打印原因分析：软件默认设置凭证打印摘要的时候包括辅助项、结算日期、票据号等内容。问题解答：1.装T6v5.1版本最新补丁。2.在‘总账’---‘凭证’--‘凭证打印’--‘凭证格式’中选择‘打印简单摘要（仅凭证摘要内容）’，这样设置后就可以打印简洁摘要，辅助项、结算日期、票据号打印不在摘要中显示了。
【用友票据通6破解】用友票据通6破解
适合中小型企业的软件
适合中型企业的管理软件
适合中大型企业的管理软件
适合集团公司的管理软件
处理财务核算业务
处理企业进销存业务
生产成本及生产过程管理
用友协同OA,公告、发文、审批流
用友HR管理,劳动合同、薪资等
用友CRM管理软件
用友餐饮酒店管理软件
用友服装鞋帽行业管理软件
用友票据产品满足企业票据打印需求
满足不同企业的涉税核算
用友t6报价单用友t6报价单：QQ &一、财务会计许可单价3,800 总账（含税务管家1站点）10,800 & & & & &UFO报表 & & & & & & & &4,000固定资产 & & & &5,000成本管理 & & & &21,800工资管理 & & & &5,000出纳管理 & & & &3,000网上银行 & & & &4,000应收款管理 & & & &5,800应付款管理 & & & &5,800财务分析 & & & &4,000财务汇总 & & & &9,800
用友T6暂估业务暂估业务概述暂估—是指本月存货已经入库，但采购发票尚未收到，不能确定存货的入库成本。 月底时为了正确核算企业的库存成本，需要将这部分存货暂估入账，形成暂估凭证。 暂估业务简单的可理解为货到票未到的业务。系统提供了中不同的处理方法。1. 月初回冲进入下月后，核算模块在存货明细账自动生成与暂估入库单完全相同的“红字回冲单”，冲回存货明细账中上月的暂估入库；对“红字回冲单”制单，冲回上月的暂估凭证。收到采购发票后，录入采购发票，对采购入库单和采购发票做采购结算。结算完毕后，进入核算模块，执行“暂估处理”功能，进行暂估处理后，系统根据发票自动生成一张“蓝字回冲单”，其上的金额为发票上的报销金额；同时登记存货明细账，使库存增加。对“蓝字回冲单”制单，生成采购入库凭证。
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【用友u8普及版2.0】【用友u8普及版2.0】现在已经没有用友u8普及版2.0这个版本了，已经升级为最新版本T6企业管理软件，查看：
用友t6年度结转流程用友t6年度结转流程一、操作流程：1、先做数据备份2、新建年度帐3、结转上年数据二、具体步骤：1、数据备份：系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理3、结转上年数据：系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
用友T6直运业务处理。用友T6直运业务处理。1.销售模块的选项设置中选择直运业务；2.填写销售订单，业务类型选择直运销售；3.填写销售专用发票，业务类型为直运销售；4.增加采购订单，业务类型为直运采购，根据销售订单生单；5.增加采购专用发票，业务类型为直运采购，根据采购订单生单；6.应收和应付模块审核好销售采购专用发票；7.核算模块：直运销售记账：选择采购发票和销售发票；
用友T6人力资源管理软件中已经提出了一个人员调配申请，可不可以再提交另外一个？用友T6人力资源管理软件中已经提出了一个人员调配申请，可不可以再提交另外一个？这种情况是不允许的，每个员工同一时间只允许存在一种调配状态，只有当前的调配状态完成后，才允许做下一个调配申请。
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/400-9908488*/4.下列有关结账方法，叙述正确的有（ ）A.对不需按月结计本期发生额的账户，每次记账以后，都要随时结出余额，每月最后一笔余额即为月末余额
B.对需按月结计发生额的明细账，每月结_百度作业帮
4.下列有关结账方法，叙述正确的有（ ）A.对不需按月结计本期发生额的账户，每次记账以后，都要随时结出余额，每月最后一笔余额即为月末余额
B.对需按月结计发生额的明细账，每月结账时，要在最后一笔经济业务记录下面通栏划出红单线，结出本月发生额和余额，在摘要栏内注明“本月合计”字样，在下面通栏划出单红线。
C.总账账户平时只需结出月末余额
D.年度终了结账时，有余额的账户，要将其余额结转至下年
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扫描下载二维码会计月底结账的程序及步骤_宏兴会计培训学校_泉州会计培训学校_泉州学历教育_泉州会计职称考试
会计月底结账的程序及步骤
会计月末结账就是结算各种账簿记录。它是在将一定时期内所发生的经济业务全部登记入账的基础上，将各种账簿的记录结算出本期发生额和期末余额的过程。本文主要介绍了会计月末结账的六步曲。
第一步：对平凭证
一、先对本月所有凭证，重新审核核对，减少差错。
月末结账以日常会计凭证为基础，要求日常的会计凭证数据和分录准确无误，因此建议在月末结账时重新进行核对。
主要是核对以下：
1、核对打印纸质凭证与电脑账套中的凭证是否一致。
包括所有项目凭证号、科目、金额是关键,可以通过一张张的核对保证电脑账套与原始凭证一致。因为电脑账套凭证可以重复打印，会存在更正过的凭证没有重新打印，纸质凭证与电算凭证不一致电脑账套凭证作废有误或删除电脑凭证顺序重排后，纸质凭证与电脑账套凭证合产生不符。
2、通过核对可以检查会计科目处理的正确性，顺序是否连号以及会计凭证附件是否齐全、以及内容是否合规。
一般实践中所有凭证都有第二人进行电脑账的复核和手工凭证上的签字，但对于月结结账工作还是应加强稽查一般由总账或会计主管进行此项检查，重点在与科目处理的合理性和凭证附件的合法性。
3、科目处理特别是明细科目处理的合理性是企业在现实中内部报表正确性的基础。对此应该有经验丰富的会计主管或经理进行核查，并通过此项检查发现财务团队账务处理的弱点，通过培训来完善，以提高财务团队整体的水平。
第二步：对平账实(现金、银行存款、存货及其他资产负债)
实务中对以下项目进行账实核对。
1、现金:在结账日进行实物清盘，编制盘点表，一般由总账或财务主管与出纳一起进行实物盘点。
先对平现金账户，可以证明所有分录中有现金的分录正确不平时应查现金日记账和所有现金相关凭证，查清原因后进行处理。出现差异的可能性较小，一般出纳都会在报销后对现金进行盘点。
2.银行存款：编制银行存款余额调节表对平银行账。
银行存款调节表很多人认为是很基础的东西，各单位对这个也不是很重视。有很多人有这样的想法对现金看的紧是怕出纳犯错误，银行存款多数单位是有严格的内部审批制度，还有印鉴章的分开管理制度，从心理上就没重视这方面。当然实际上银行存款和不比现金的重要性差而银行存款调节表是对银行业务在企业内部的最重要也是重后的一道关。
第三步：对平账实之存货
存货：包括原材料、在产品、产成品等。在月末时应进行盘点或抽盘，并对盘点结果与明细账进行核对，如有差异应查明原因进行处理。重点是产成品核查和收入发票截止期的测试。
案例及实务：某公司月末结账时核对收入。被总公司发现系统已作发货处理，财务未做收入确认。公司与客户合同规定客户提货风险与报酬就转移给客户，销售条款为EXW。“工厂交货……指定地点”是指当卖方在其所在地或其他指定的地点。
第四步：对平税务
核对税务报表与应交税金明细账等账户的勾稽关系。
1、运用银行存款余额调节表的原理对税务进项税额认证清单、四小票软件清单包括运费、海关完税凭证、农产品收购。现在实际只有在三小票、和企业的应交税金-应交增值税进项税额、明细账进行核对，可以参照银行存款余额调节表编制进项税额调节表。
调节的项目主要有:在同一张税票中应做进项转出的(固定资产等税法规定不可以抵扣的项目)金额、进货退回或折让证明单的时间性差异。
2、核对销项税额时，可以将金税开票的销项清单、普通发票及无票收入清单和企业的应交税金-应交增值税销项税额、进行核对有营业税的单位可以核对企业收入明细账与发票的清单。
3、对于进项税额转出等其他应交税金的明细科目，可以按以上原理进行核对。核对无误后同时编制所有税务申报表。
第五步：对平明细
查看所有明细科目余额，对于有异常的方向余额的科目进行调整。
1、对应收、应付账的核对应做到：
①将所有应收、应付账的明细账与总账进行核对。
②查看应收账款、应付账款、预收账款、预付账款有无串户情况。具体地说是检查应收账款、预付账款、其他应收款明细账所有明细有无贷方余额，如有应查清原因进行调整。如应收账款贷方应调到预收账款，预付账款贷方应调到应付账款，其他应收款应调到其他应付款等。同理，应对应付账款、预收账款、其他应付款进行清查，看是否有借方余额，如有按以上原理进行调整。
2、所有岗位按公司的财务制度做总账明细账的核对，按实务中的做法。比如应收应付账款规定按周对平总账和明细到发票的账龄表，要求及时发出对账单与客户或供应商进行核对，并且重点是逾期和异常的处理和控制。
3、存货核对：一般企业用标准成本法比较多见，当然一样有用实际成本法的。
日常要求是一样的按周对平数量，对于标准成本月末还要进行相关的差异分析是重点。另外对于存货周转的控制是日常工作的重点。结账时的关键是呆滞料的控制，一般会编制存货减值明细表主要是按账龄和移动对存货进行分析，并按产品与管理层沟通，确定哪些具体产品的存货有减值金额。
第六步：结平账套
编制月末结账的转账分录。
1、按权责发生制原则计提所有费用，如工资、福利费、营业税等。
2、摊销低值易耗品、无形资产、待摊费用，计提折旧、预提费用等。
3、结转暂估材料对于企业已入库材料未收到发票的应建立明细台账、制造费用、产成品成本、产品销售成本等结合存货盘点结果同时进行。
4、结转本年利润，结平所有损益类科目具体结账分录要结合企业实际。
第六步：结账复核
所有明细科目对比分析法：月末按最明细科目，与上月或预算或平均数进行对比，对所有差异要求分析查清写出原因。
资产负债表和损益表分析法：对所有资产负债表项目及损益表项目进行与上期或历史同期的比较分析找出差异大的项目进行明细分析。
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本帖最后由 8514752 于
10:03 编辑
科目余额表中待处理财产损益一栏中，有本月发生额的数，没有本年累计的数，双击打开明细分类账中可以看到凭证，但是本年累计一栏里还是空的
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请高手赐教。
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