GSP表格填写
&&&&曲靖市麒麟区开心人大药房二分店员工花名册年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 填表人： 姓 名 性别 出生年月 毕业院校 专 业 入职时间 转正时间 职务 职称 联系电话 备注曲靖市麒麟区开心人大药房二分店员工健康体检汇总表年 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11&&&& 12 填表人： 姓 名 性别 年龄 现岗位 检查时间 检查项目 检查机构 检查结果 采取措施 备 注曲靖市麒麟区开心人大药房二分店员工个人健康档案建档时间： 姓 名 年 龄 检 查 日 期 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 检 查 机 构 年 岗 位 任职时间 检查项目 检 查 结 果 采 取 措 施 备注曲靖市麒麟区开心人大药房二分店员工培训计划年度序号 计 划 培 训 内 容 拟培训时间 培训地点 培训方式 授课人 培训对象 考核方式 备 注连锁门店负责人：制定人：曲靖市麒麟区开心人大药房二分店员工培训记录统计表年度 培训日期 培训部门 授 课 人 培训题目 开始时间 时 分 结束时间 时 分参 加 培 训 员 工 签 名曲靖市麒麟区开心人大药房二分店员工个人培训记录建档时间： 姓 名 培训主办单位 年 月 任职岗位 培训内容 学时 考核结果 备注培训时间 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日曲靖市麒麟区开心人大药房二分店药 品 采 购 记 录编报日期： 序号 年 通用名称 月 日 剂型 规 格 生产企业 单位 拟购 数量 价 格 产 地（指中药饮片）备注店 长：门店质量负责人：计划编制人：曲靖市麒麟区开心人大药房二分店药 品 验 收 记 录年验收 日期月品 名供货单位：剂型 规 格 批准文号 批 号 生产 日期 有效期 生产单位 到货 数量 合格 数量 验收 结果 验收人 备注注： 1．中药材验收项目包括：品名、产地（填到生产单位一档，后注明为产地） 、到货数量、验收合格数量等。 2．中药饮片验收项目包括：品名、规格、批号、产地、生产日期、生产厂商（生产单位） 、到货数量、验收合格数量、实行批准文号 管理的还应有批准文号。 3．公司连锁店为统一配送，为简化可按送货凭证上所列项目逐项检查冷藏药品到货收货验收记录年 序 号 药品名 称 单 位 月 数 量 发货运输单位： 启运 温度 启运 时间 运输方式冷藏 车 车载冷 藏箱 保 温 箱发运地点 ： 温控方式自动 调控 用蓄 冷剂生产企业到货时 间温控 状况查验 结果验收 结论不合格 原因处理 措施验收 员xxx□ □ □ □ □ □ □ □ □ □□ □ □ □ □ □ □ □ □ □□ □ □ □ □ □ □ □ □ □□ □ □ □ □ □ □ □ □ □□ □ □ □ □ □ □ □ □ □备注：启运时间不用填写、运输方式在保温箱一栏打∨，温控方式在用蓄冷剂一栏打∨。曲靖市麒麟区开心人大药房二分店药 品 销 售 记 录销售单位：销售日期 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 品 名 规 格 批 号 有效期 生产单位 销售 数量 单价 金 额 收款员 工号曲靖市麒麟区开心人大药房二分店拆 零 药 品 销 售 记 录拆零药品名称：规 格 批 号 年 复核人 月 日 有效期 拆零售 完时间 销售日期 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 年 销售数量 月 日 拆零数量 拆零人 分拆人 复核人 拆零开 始时间 销售数量 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 分拆人生产厂商 销售日期 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月曲靖市麒麟区开心人大药房二分店陈 列 检 查 记 录检查年、月：检查项目 检查区域（柜） 冷 藏 药品 柜 处 方 药品柜 otc 药品柜 内服药 外用药 内服药 外用药年月分类摆放与 陈列状况 存放 条件 分类标识等符 合状况 陈列卫 生状况 近效期 品种数 检 查 损、 污染、 过期等） 品种数 质量异常数（破 检查 批次 检查 时间 日 日 日 日 日 检查人 签 名药品类合计医疗器械柜 保健食品柜 非药品外用柜 日 日 日非药品类合计 中药饮片柜 店 长：错斗、串斗： 有□ 无□ 正名正字： 有□ 无□ 霉变、虫蛀： 有□ 无□ 日质量负责人：注：检查项目档中前三项若检查后合乎要求，填“符合”即可。曲靖市麒麟区开心人大药房二分店效 期 产 品 催 销 表检查年、月：序号 品 名年规 格月单位日数 量 批 号 有效期 失效时间 （ 个月） 生 产 企 业 陈列区 域（柜） 备 注店长：质量负责人：制表人：曲靖市麒麟区开心人大药房二分店门店药品购进退出台帐年度 日期 月 月 月 月 月 月 月 月 日 日 日 日 日 日 日 日 通用名称 供货单位： 规 格 生产企业 单位 数量 批 号 有效期 退出原因 处理结果 经办人月 日店 长：质量负责人：曲靖市麒麟区开心人大药房二分店门店药品销后退回及验收台帐年度 日 期月 月 月 月 月 月 月 月 月 日 日 日 日 日 日 日 日 日供货单位： 规 格 生产企业 单 位 数 量 批号 有效期 退回原因 验收 结论 处理结果 验收人品 名店 长：质量负责人：曲靖市麒麟区开心人大药房二分店药 品 召 回 记 录年序 号 召回 日期月剂 型 规格供货单位：批准文号 批号 生产日期 有效期 生产厂商 退回客户 召回原因 召回 数量 处理 措施 收货 人 备 注通用名称注：药品质量待确认的“处理措施”填进“退货区” ；确认为不合格的填进“不合格品区” 。曲靖市麒麟区开心人大药房二分店不 合 格 药 品 台 帐年度日 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 期 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 通用名称供货单位：规 格 批号 有效 期限 生产厂商 单 位 数量 不合格原因 责任 人 确认人 对责任人 处理措施 保管或 处理措施店 长：质量负责人：曲靖市麒麟区开心人大药房二分店不合格药品销毁及处理记录年度处理日期 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 通用名称供货单位：规 格 批 号 有效 期限 生产厂商 单 位 数量 不合格 原因 确认人 不合格品处理 方法 处理人 监督处 理人店 长：质量负责人：曲靖市麒麟区开心人大药房二分店信息收集、分析及应用记录年度序 号 收集 日期 信息内容或摘要 信息来源 信息分级（选择处打“√” ）信息采用方式采用情况与 采用结果上报接收部 门或人员上报 方式信 息 处理人a 级、 b 级、c 级 a 级、 b 级、c 级 a 级、 b 级、c 级 a 级、 b 级、c 级 a 级、 b 级、c 级 a 级、 b 级、c 级 a 级、 b 级、c 级 a 级、 b 级、c 级 a 级、 b 级、c 级 a 级、 b 级、c 级 注：若有需要进行更多的说明或有的时候采取的处理方式、结果等，该表格填写不了，可另行用书面形式附于后面作另行说明。曲靖市麒麟区开心人大药房二分店信息收集、分析、应用及处理汇总报告年： 我店共收集信息 发文件及通知 的通知及要求 查询、投诉方面的 息中，关于药品质量的 药品营销有关的 条，其中：网上下载及各级药监局下条，公司质量管理部、配送中心与有关部门下发 条，门店员工收集的有关信息 条， 其他方面来源的 条，与药店管理有关的 条。 条，顾客 条；在这些信 条，与条，其他方面的对以上信息，我店采用 门的 条，仅作为资料留存等条，采用后并上报总公司有关部 条。对有关药品质量信息管理的等方面的信息，门店按规定要求进行了及时处理，处理结果 见信息收集、分析及应用记录。 其他说明：信息处理与报告人： 年 月 日曲靖市麒麟区开心人大药房二分店药品质量顾客投诉及处理记录 年度 查询、投诉人 姓 名 受 理 人 通用名称 投诉 产品 生产厂商 其 投诉事 由及要 求 调查、 分析 情况 他 批号 查询、投诉人 住址/电话 查询、投诉时间 规格 月 日 时 分解决方 式及处 理结果 处理人： 年 月 日店长：质量负责人：药品不良反应/事件报告新的□ 严重□ 一般□ 医疗机构□ 生产企业经营企业□ 个人□ 编码：□□□□□□□□□□□□□□□□□□单位名称：曲靖市麒麟区开心人大药房二分店患者 姓名 家族药品不良 反应/事件 不良反应/事件 名 称 不良反应/事件发 生时间 性 别 出生 年月 年 月 日电话：民 族 体 重报告日期：kg年月日联系方式 有□ 无□ 不详□既往药品不良 反应/事件情况 年 月 日病历号/门诊号 （企业填写医院名称）不良反应/事件过程描述（包括症状、体征、临床检验等）及处理情况：商品名称通用名称 （ 含剂型，监测期 内品种用*注明）生 产 厂家批号用法用量应用起止时间用药原因怀疑 药品并用 药品不良反应/事件结果：治愈□ 好转□ 有后遗症□ 原患疾病： 对原患疾病的影响：不明显□ 病程延长□表现：死亡□直接死因：死亡时间：年月日病情加重□导致后遗症□表现：导致死亡□国内有无类似不良反应（包括文献报道） ：有□ 无□ 不详□国外有无类似不良反应（包括文献报道） ：有□ 无□ 不详□报告人： 关联 报告单位： 性评 价肯定□ 很可能□ 可能□ 可能无关□ 待评价□ 无法评价□ 签名： 肯定□ 很可能□ 可能□ 可能无关□ 待评价□ 无法评价□ 签名：省级药品不良反应监测机构：肯定□ 很可能□ 可能□ 可能无关□ 待评价□ 无法评价□ 签名： 国家药品不良反应监测中心：肯定□ 很可能□ 可能□ 可能无关□ 待评价□ 无法评价□ 签名：报告人职业（医疗机构） ：医生□ 药师□ 护士□ 其他□ 报告人职务职称（企业） ：曲靖市麒麟区开心人大药房二分店药品不良反应报告填报日期： 患 者 情 况 年 月 日 性别 住址或电话 过敏史 用药原因 品 使用 药物 记录 名 生产企业 规 格 批 号 有效期 填报人： 民族 年龄使用和 反应情 况 反 应 原 因 处 理 措 施 最 后 结 果用药开始时间 反应开始时间 用 法 用 量年 年月 月日 日时 时分 分注：1、在发生不良反应时，应详细填写，报质量管理部或上级主管部门； 2、同时使用几种药物发生不良反应时，应把所有药物全部写明； 3、此表由专人（质量负责人/驻店药师）填写并保管； 4、填写前应详细询问患者情况，包括饮食、休息等。 5、用法与用量：分别填出患者所用药物的用法与用量。 6、反应原因及处理措施：以医学、药学知识和角度进行判断和采取措施，由药师或 医师填写该两项内容。 “最后结果”项必须完整如实填写。曲靖市麒麟区开心人大药房二分店冷藏箱（柜）内温度记录年 月 温度范围：2 ～ 8 ℃日期1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31上午下午记录人日期1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31上午下午记录人曲靖市麒麟区开心人大药房二分店门店温度逐日记录表年日 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 月最低温 度 ℃ 月最高温度 ℃ 月平均温度 ℃ 气 候 温 度℃月上午 湿 度% 超标采取 措施 采取措施后 温度℃ 气 候 温 度℃ 湿 度% 下午 超标采取 措施 采取措施后 温度℃ 记录人注：1. 每日记录时间为：上午 9：30～10：00；下午 2：30～3：00； 2. 气候符号： 晴○ 阴× 雨～ 雪 * 大风△曲靖市麒麟区开心人大药房二分店设 备 管 理 台 帐 填报年度：编 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 设备名称年型 号 制造厂 购进或 启用日期 保管人曲靖市麒麟区开心人大药房二分店设 备 使 用 记 录填报年度： 使用日期月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日年 开启时间时 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分设备名称： 关机时间时 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分运行情况使 用 目 的记录人曲靖市麒麟区开心人大药房二分店计量器具检定记录日 期 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 填表人：设备 编号设备名称型 号 规 格检 定 结 果检定单位 检定人检定 证号曲靖市麒麟区开心人大药房二分店顾 客 意 见 薄顾客 姓名 顾客意单位名称 或住址联系 方式签 名： 年 月 日处理结果：处理人 年 月 日曲靖市麒麟区开心人大药房二分店 gsp 管理月考评检查记录检查日期： 年 月 日考 评 检 查 内 容一．gsp 管理部分： （60 分） 1．现场 gsp 管理： （30 分） 1）药品按 gsp 要求分类、分区陈列，相应标识醒目，无破损与错误。 （10 分） 2）药品效期管理：药品柜内不得出现过期药品。近效期药品催销表填写正确连贯。 （5 分） 3）药品储存符合规定，需冷藏、避光等保存的按要求储存。 （5 分） 4）门店证照齐全并悬挂于显著位置，店面清洁卫生，各区域及货柜无灰尘、杂物，货品摆 放合理、整齐。 （5 分） 5）设施设备齐全，温湿度计、冰柜、灭火器材等设施设备完好齐备；药师咨询台、待验区、 不合格区、退货区、药品区、非药品区等按规定设置；警示语等标牌标识完好；色标管理符 合要求，无违法广告宣传张贴等。 （5 分） 2．记录文件管理（30 分） 1）应设立的文档齐全、标识清楚、内装记录表格符合对应要求（5 分） 2）各文档记录及时、正确、字迹清楚、相关数据及内容前后连贯；验收记录按时间顺序装 订、记录中结论明确，验收员规范签名。 （15 分） 3）验收员、养护员等对相应工作程序及要求清楚、明确，口头表述正确。 （5 分） 4）药师应对不合格药品、退货药品、药品不良反应报告等规定要求及程序清楚、口头表述 正确。 （5 分） 二．员工培训部分： （20 分） 1．员工每月每人培训时间不少于 4 小时（查看记录） （8 分） 2．培训教材按相关的法律法规、行政规章、公司管理制度、职业道德教育及专业知识等 进行培训，各店应有自己的年度培训计划安排和每次的培训记录。 （4 分） 3．培训内容可书面或现场提问考核，及格（答对一半以上）率应 90%以上。 （8 分） 三．处方药及特殊管理药品销售管理： （20 分） 1．处方药按国家药监局规定：分类符合规定，凭处方销售的品种应有处方。 （5 分） 2．特殊管理药品严格按有关规定销售、登记（5 分） 3．不能提供处方应有详细的处方销售登记（5 分） 4．收集的外来处方和门店的处方药销售登记，药师及销售人签名、装订、保存。 （5 分） 存在主要问 题及整改要 求。 复查结果 注：实得总分： 店长、药师签名： 年 月 日 得分分。90 分以上优；80 分以上良；70 分以上较好；70 分以下为较差。曲靖市麒麟区开心人大药房二分店质量管理监督、指导记录 年 月 被监督、指导部门（人）监督、 指导部门 （人） 监督、指导内容或存在问题：监督、指导人：年 实施整改情况与结果：月日实施人：年月日检查整改情况与结果：检查人：年月日曲靖市麒麟区开心人大药房二分店质量管理制度执行情况自查表有 年检查日期 制度名称 1． 各级质量 责任管理制 度 2． 药品采购 /验收管理 制度 该项 得分 40 分 检查人员 考核内容及评分标准 1．应明确规定各级各类人员的质量责任（20 分） 2．各级各类人员对质量责任了解、熟悉并认真执 行（20 分） 1． 所需药品必须由公司配送中心统一配送 （10 分） 2．采购计划以药品质量为依据合理编制（10 分） 3．药品购进做到票、帐、货相符，票据按规定保 存（10 分） 1．药品进店按规定进行质量验收、方法准确、结 论明确（10 分） 2．经验收合格的商品才能进店上柜，手续、签名 齐全。不合格品按相关制度执行（10 分） 3．验收记录、台帐及时、准确、规范，并按规定 妥善保管（10 分） 4．冷藏药品及其他特殊和有专门管理要求药品的 验收按其相关管理规定及要求验收（10 分） 1．药品按处方药、非处方药、内服、外用等分区 陈列、并按药品性能及储存要求储存（10 分） 2．分类陈列标识醒目、字迹清晰、放置准确（10 分） 3．中药饮片斗谱书写正名正字（10 分） 4．做好温湿度监控、记录，超标及时调控（10 分） 1． 不得销售超出门店核准经营范围的药品 （10 分） 2． 正确介绍药品性能、 用途等， 不误导消费者 （10 分） 3．如顾客要求，药师应对药品的购买和使用进行 指导（10 分） 4．处方按有关规定审核、调配、核对并签字（10 分） 5． 特殊管理药品按国家专门管理要求规定销售 （10 分） 1．处方药不得采用开架自选方式陈列和销售，有 醒目的专用标识与警示语（10 分） 2．凭执业医师开具的处方销售处方药（10 分） 3．处方经执业药师按管理要求审核并签字后方可 进行调配，审核、调配人员均应在处方上签字 （20 分） 4．除有特别规定的，处方装订保管二年以上（10 分） 扣分原因 得分30 分3． 药品验收 管理制 度40 分4． 药品陈列 管理制 度40 分5． 药品销售 管理制 度50 分6． 处方药销 售管理制度50 分7． 拆零药品 管理制度30 分1．药品拆零应集中存放于拆零专柜，专人负责， 拆零药品保持原包装标签及说明书（10 分） 2．拆零药品应定期检查、清理，保证质量（10 分） 3．拆零使用洁净、卫生包装，包装应注明药品名 称、用法、用量、批号、失效期和药店名称等 （10 分） 1．不得经销国家监管部门明令禁止零售药店销售 的药品（10 分） 2．在门店核准许可经营范围内，严格按有关规定 对该类药品进行采购、验收（20 分） 3．严格按有关规定陈列、储存和销售（20 分） 1．各种数据、记录或台帐内容真实、准确、可追 溯（10 分） 2． 计算机上完成电子文档数据，应保证安全可靠， 按规定备份（10 分） 3．各种数据、记录和凭证完整，并按规定保存不 少于 5 年（10 分） 1． 质量信息按公司规定传递、 反馈和使用 （20 分） 2．按公司规定及时、准确、规范填写各类质量信 息报表，记录齐全（20 分） 1．发生质量事故应及时报告有关管理部门。并应 及时组织对事故进行调查、 分析和处理 （10 分） 2．对事故责任人员，应按事故大小，损失多少， 情节轻重进行处理（10 分） 3． 事故处理过程中应坚持 “三不放过” 的原则 （10 分） 4．对发生质量事故隐匿不报者，应追查责任，严 肃处理（10 分） 1．认真对待和妥善处理顾客的各种查询和质量投 诉，必要时向质量管理部上报（10 分） 2．对查询和质量投诉及时回复、处理并记录（10 分） 3．查询和质量投诉记录按规定保存（10 分） 1．坚持一审方、二核价、三开票、四配方、五核 对、六发药工作流程（10 分） 2．处方的审核细心、严格，调配、核对认真，发 药交待清楚无差错（10 分） 3．现场区域保持清洁、无杂物，使用计量器具准 确，并按规定检定（10 分） 4． 处方按规定保存， 各相关人员签字完整 （10 分） 1．药品离失效期 6 个月内进入近效期药品管理程 序，填写近效期药品催销表（20 分） 2．近效期药品应尽量催销，离失效一月内必须停 售下柜，并按不合格药品处理（20 分）8． 特殊和有 专门管理要 求药品的管 理50 分9． 记录和凭 证的管理制 度30 分10 ．质量信 息管理制 度40 分11 ．质量事 故处理和报 告管理制度40 分12 ．质量查 询与投诉管 理制度30 分13 ．中药饮 片处方审 核、调配、 核对管理制 度40 分14 ．效期药 品管理制 度40 分15 ．不合格 药品、药品 销毁管理制 度60 分1．在门店经营管理的各环节中，一旦发现不合格 品，其确认、记录、处理按有关规定进行，必 要时上报公司质量管理部门（20 分） 2．不合格品报损、销毁经企业负责人、质量负责 人批准后，按规定处理并记录，手续、签名齐 全（20 分） 3．对不合格品应查明原因，分清责任，制定并采 取纠正、预防措施（20 分） 1．营业场所环境整洁，商品陈列整齐干净，无粉 尘、有害气体、杂物等污染物（10 分） 2． 营业场所内外定期打扫， 保持清洁卫生 （10 分） 3．直接接触药品人员应定期进行健康体检，并建 立健康档案。凡发现有传染病、皮肤病、精神 病的，应调离药品岗位（10 分） 4．统一着装，保持干净整洁，勤洗勤换（10 分） 1．配备具有依法取得药学专业技术职称人员从事 药学服务，并在职在岗、挂牌明示、配带工作 牌（20 分） 2．认真解答顾客提出的各种咨询和问题，开展多 方位多层次的用药服务指导（20 分） 1．新招员工须经岗前培训，经考核合格者方可上 岗（10 分） 2． 制定门店每年培训计划， 并按计划组织实施 （10 分） 3．按每月不少于四学时的规定要求，组织对员工 包括法律法规和行政规章、公司管理制度、企 业文化、服务水平、专业技能、业务知识、药 品知识、gsp 知识和职业道德教育等教育的培 训（20 分） 1．发现药品不良反应能及时及时向当监管部门和 公司质量管理部上报（20 分） 2．对发生的药品不良反应，及时记录，记录完整、 准确、规范，并按规定保存（20 分） 1．系统维护、改进能保证业务正常进行（10 分） 2．操作员依据岗位工作职责，授权操作（10 分） 3．非公司使用的任何可疑硬盘、u 盘、光盘等不 得在计算机上使用（10 分） 4．未经有关领导同意，不得擅自从公司网络系统 内复制或打印任何文件或资料（10 分） 1．对所经营的药品，其验收、销售、销后退回验 收等，通过药品电子监管网进行数据采集和报 送（20 分） 2．发现伪造、冒用、重复使用监管码的，监管码 信息与药品包装上实际信息不符合的，及时报 告（20 分）16 ．环境卫 生、人员健 康的规定40 分17 ．提供用 药咨询、指 导合理用药 等药学服务 的管理制度40 分18 ．人员培 训及考核的 规定40 分19 ．药品不 良反应报告 的规定40 分20 ．计算机 系统的管理 制度40 分21 ．执行电 子监管的规 定40 分一．零售服务提供规范 1．营业前准备工作： 1）准时到岗。统一着装，佩带工号，站立迎客， 举止得体，态度亲切（5 分） 2）开门前应做好营业准备工作，备足找金，添满 商品，校正衡器，搞好卫生，准时开门（5 分） 2．营业中接待要求： 1）接待顾客主动热情，举止文明，用语礼貌，禁 用服务忌语（5 分） 2）接待顾客应做到“接一顾二招呼三” ，控制顾 客等候与得到服务的时间（10 分） 3）坚持问病卖药，买药问病（5 分） 4）营业过程中收款找款应唱收唱付，银货两清， 交待清楚（5 分） 5）交易结束应与顾客道别；结束营业时，应整理 商品，打扫卫生、结算帐目，并做好安全防范 工作（5 分） 2．营业现场控制： 1）服务公约、便民项目对外公布，张挂醒目；设 综合服务质 顾客意见簿，公布监督电话（10 分） 150 分 量管理考核 2） 营业场所环境和商品陈列按相关制度执行（10 分） 二．服务质量控制规范 1．定期进行服务质量自查评定（10 分） 2．定期征求顾客意见，改进服务质量（10 分） 3．定期开展服务质量的自查（10 分） 4．发现存在问题，及时纠正、改进（10 分） 三．售后服务规范 1．认真做好商品的退换工作。非质量问题原则上 不能退换，如遇特殊情况，实事求是给予解决 （10 分） 2．根据各店实际，设立和提供便民服务项目（10 分） 3．开展客户满意度现场征询活动（10 分） 四．顾客投诉控制规范 1．按程序的规定及时受理、记录顾客的投诉（包 括抱怨、意见） （10 分） 2．按程序的规定妥善处理、记录并根据情况及时 向有关部门报告顾客投诉（包括抱怨、意见） （10 分）1000 分注： 1．检查于当年年底进行，主要为企业负责人（或店长）与质量负责人（或药师）组 织考核自查，门店考核自查时，零售管理部也可派相应人员参与进行。 2．总分为 1000 分，如冷藏药品未经营（其他同）的，该项可为自然缺分，可不计分， 扣分处作说明“本店未经营” ，求百分值时不计。 3．总分除与得分，百分值 90%以上为优，80%以上为良，70%以上为合格，对照各项质 量管理制度检查发现有问题较多或较严重，考核统计分值在 70%以下时，应写出自查报告， 对存在问题做得不够之处找出原因，提出改进措施，并将报告附于该表之后。曲靖市麒麟区开心人大药房二分店质量管理制度执行情况自查报告 年检查日期 总 分 综合考核、检查存在问题： 年 月 日 检查人员 分 值（%）考核得分年月日对存在问题的整改措施：年 备注：月日企业负责人（店长） ：质量负责人（药师） ：含麻黄碱类复方制剂销售登记表曲靖市麒麟区开心人大药房二分店 日 期 药品名称 生产企业 规 格 批 号 数量 年 姓 名 月 身份证或军人证件、护照 经手人处 方 药销 售 登 记 表曲靖市麒麟区开心人大药房二分店 日期 药品名称 规 格 生产企业 数量 批 号 有效期 年 顾客姓名 月 联系方式 主要病症 配方员 药师 签名曲靖市麒麟区开心人大药房二分店驻店药师考评细则考评日期： 年 月 日 自我考评（月）□ 考 评 细 则 与店长及其他员工一道，按新版 gsp 规范要求及公司各项管理制度、操作 规程规范门店 gsp 管理、加强检查、考核，对存在问题进行整改。 负责督促、指导药品质量验收，验收结论明确、签名规范、装订保存。 督促、指导在药品采购（对购进计划审核） 、储存、陈列、销售等环节中的 质量管理。有“质量管理监督、指导记录” ，记录归档保存。 负责药品质量查询与质量信息管理，查询记录与收集的信息资料归档，建 立“质量信息档案” 。 负责药品质量投诉和质量事故的调查、处理及报告，建“药品质量与服务 质量顾客投诉及处理记录”档案，记录归档。 负责假劣药品的报告，不合格药品的确认及处理、记录，建“不合格药品 管理台帐” 。 负责药品不良反应报告并记录，建“药品不良反应/事件报告”档案。 规范门店 gsp 档案，应建档案完整齐备规范，督促、指导和检查相关人员 及时完成各项记录并归档。 按规定对员工进行培训，如相关法律法规、gsp 管理规范要求、职业道德教 育、医、药专业知识等培训，做好《员工培训记录》和建立档案。 按各时期药监部门提出的相关规定和公司、质管部的有关管理要求，完成 其他要求的质量管理事项。 被考评岗位（人）： 片区考评（季度）□ 店 公司考评（不定期）□ 得分 扣分原因或存在问题 整改要求 药师/质量负责人考评部门（对应框内内打√）： 考评 项目 分 值 20 10 10 10 质量 管理 职责 考评 10 10 10 10 10 10考评 项目分 值 10 10 10考 评 细 则 店面、货架（柜）清洁卫生，无与销售活动无关物品摆放。 按药品与非药品、处方药与非处方药、外用药与其他药分类、分区陈列原 则陈列，按药品性能要求储存，按“色标管理”要求设置相应区域。 药品摆放整齐有序，避免阳光直射，类别标签放置准确，字迹清晰醒目。 督促、指导门店员工定期对陈列药品进行检查并有巡查记录；近效期药品 有报表；架（柜）不得出现过期、渗漏、变质等不合格药品。 对冷藏柜和营业场所的温度监测、调控并有记录。 中药饮片柜斗谱的书写正名正字，装斗有记录，无错斗、串斗、生虫、发 霉、变质等现象。 特殊管理药品按有关规定管理；限购、需登记销售（含麻黄碱复方制剂、 处方药等）的药品及时登记；实施电子监管码药品按规定扫码上传。 店内不得张贴未经批准、备案、超过批准有效期的宣传广告。 按规定要求公布药监部门监督电话，设置顾客意见簿，对顾客意见、投诉 及时回复并记录。 自觉遵守药师职业道德，在岗时挂胸牌明示，标明相应职称。 具备一定的医、药学专业知识，并用所掌握知识为顾客提供专业化药学服 务，用药咨询、服务指导等。 处方经审核后方可调配，对不合理用药处方按有关规定制止和纠正。 处方审核、调配、核对人员应在处方上签字或盖章，并按有关规定保存。 对药品的质量事故、质量投诉进行处理、记录，必要时上报公司质管部。得分扣分原因或存在问题整改要求现场 质量 管理 考评10 10 10 10 10 10 10药学 服务 质量 考评 合计20 10 10 10 260说明：得分 ÷ 总分 × % ＝ 分值。分值分别为 90%以上优、80%以上良、70%以上合格、70%以下不合格。 被考评人（包括自我考评，签名） ： 公司或片区考评人（签名） ：曲靖市麒麟区开心人大药房二分店 gsp 管理月考评检查记录月 考 评 检 查 内 容一．gsp 管理部分： （60 分）1．现场 gsp 管理： （30 分） 1）药品按 gsp 要求分类、分区陈列，相应标识醒目，无破 损与错误。 （10 分） 2）药品效期管理：药品柜内不得出现过期药品。近效期药 品催销表填写正确连贯。 （5 分） 3） 药品储存符合规定， 需冷藏、 避光等保存的按要求储存。 （5 分） 4）门店证照齐全并悬挂于显著位置，店面清洁卫生，各区 域及货柜无灰尘、杂物，货品摆放合理、整齐。 （5 分） 5）设施设备齐全，温湿度计、冷藏柜、灭火器材等设施设 备完好齐备；药师咨询台、待验区、不合格区、退货区、药 品区、非药品区等按规定设置；警示语等标牌标识完好；色 标管理符合要求，无违法广告宣传张贴等。 （5 分） 2．记录文件管理（30 分） 1）应设立的文档齐全、标识清楚、内装记录表格符合对应 要求（5 分） 2）各文档记录及时、正确、字迹清楚、相关数据及内容前 后连贯；验收记录按时间顺序装订、记录中结论明确，验收 员规范签名。 （15 分） 3）验收员、养护员等对相应工作程序及要求清楚、明确， 口头表述正确。 （5 分） 4）药师应对不合格药品、退货药品、药品不良反应报告等 规定要求及程序清楚、口头表述正确。 （5 分）得分扣分原因或存在问题二．员工培训部分： （20 分）1．员工每月每人培训时间不少于 4 小时（查看记录） （8 分） 2．培训教材按相关的法律法规、行政规章、公司管理制 度、职业道德教育及专业知识等进行培训，各店应有自己的 年度培训计划安排和每次的培训记录。 （4 分） 3．培训内容可书面或现场提问考核，及格（为答对一半 以上）率应 90%以上。 （8 分）三．处方药及特殊管理药品销售管理： （20 分）1．处方药按 gsp 有关规定执行：分类、陈列符合要求， 凭处方销售的药品应有处方。 （5 分） 2．特殊管理药品严格按有关规定销售、登记（5 分） 3．不能提供处方的应有详细的处方销售登记（5 分） 4．收集的外来处方和门店的处方药销售登记，药师及销 售人应按规定签名、装订、保存。 （5 分）四．提出需整改的门店（于对应门店栏内注明，便于再次检查时复查） 检查考评部门： 门店自查 □ 公司检查□ 检查人（签名） ： 年 月 日注：实得总分： 分。90 分以上优；80 分以上良；70 分以上较好；70 分以下为较差。 针对各门店存在的主要问题提出整改整改意见，下次检查时进行复查。检查人：年月&&&&
23:49:58 23:44:03 23:35:45 05:01:06 04:56:52 03:05:16 02:54:45 10:17:50 12:06:54 12:00:32