朋友从我公司帐面走100万年薪 个人所得税，我公司要交所得税吗。

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-08-09 13:05 标签： 我的好朋友作文100字
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如题，货源和卖家都是他的，我知道要交差额的17%的增值税和7%的增值税附加税，但是还有个企业所得税我要怎么办呢，不可能直接扣25%，还有我还要把钱从银行提出来给他，这个又要怎么提比较合适呢
他每笔差额都是几万块的
我不想赚他钱，但我也不能亏本，我要提差额的百分之多少比较合适
大家有经验的可以探讨一下
就是从你这里过一下账，但是还需要签一个购销合同，看着才真实，所以，还需要扣合同印花税
附加税不止7%吧，至少7%+3%+2%
附加税不止7%吧，至少7%+3%+2%
要看企业注册地址，如果是城郊，就是1%+3%+2%，不能一味的以为只有7%+3%+2%。看来兄弟接触的企业不多啊
就是从你这里过一下账，但是还需要签一个购销合同，看着才真实，所以，还需要扣合同印花税
谢谢提醒，印花税我还真没想起来
要看企业注册地址，如果是城郊，就是1%+3%+2%，不能一味的以为只有7%+3%+2%。看来兄弟接触的企业不多啊
嗯，是的，我们注册在城郊的，市区就不止这么多了
没有更多的意见了吗？
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& Comsenz Inc.甲上市公司于2012年1月设立，采用资产负债表债务法核算所得税费用，适用的所得税税率为25％，该公司2012年利润总额为6000万元，当年发生的交易或事项中，会计规定与税法规定存在差异的项目如下：
(1)日，甲公司应收账款余额为5000万元，对该应收账款计提了500万元坏账准备。税法规定，企业计提的坏账准备不得税前扣除，应收款项发生实质性损失时允许税前扣除。
(2)按照销售合同规定，甲公司承诺对销售的X产品提供3年免费售后服务。甲公司2012年销售的X产品预计在售后服务期间将发生的费用为400万元，已计入当期损益。税法规定，与产品售后服务相关的支出在实际发生时允许税前扣除。甲公司2012年没有发生售后服务支出。
(3)甲公司2012年以4000万元取得到期一次还本付息的国债投资，作为持有至到期投资核算，该投资实际利率与票面利率相差较小，甲公司采用票面利率计算确定利息收入，当年确
认国债利息收入200万元，计入持有至到期投资账面价值，该国债投资在持有期间未发生减值。税法规定，国债利息收入免征所得税。
(4)日，甲公司Y产品的账面余额为2600万元，根据市场情况对Y产品计提跌价准备400万元，计人当期损益。税法规定，该类资产在发生实质性损失时允许税前扣除。
(5)2012年4月，甲公司自公开市场购入基金，作为交易性金融资产核算，取得成本为2000万元，日该基金的公允价值为4100万元，公允价值相对账面价值的变动已计入当期损益，持有期间基金未进行分配，税法规定。该类资产在持有期间公允价值变动不计入应纳税所得额，待处置时一并计算应计入应纳税所得额的金额。
其他相关资料：
(1)假定预期未来期间甲公司适用的所得税税率不发生变化。
(2)甲公司预计未来期间能够产生足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣暂时性差异。
(1)确定甲公司上述交易或事项中资产、负债在日的计税基础，同时比较其账面价值与计税基础，计算所产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异的金额。
(2)计算甲公司2012年应纳税所得额、应交所得税、递延所得税资产、递延所得税负债和所得税费用。
(3)编制甲公司2012年确认所得税费用的会计分录。(答案中的金额单位用万元表示)

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