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[科环农场]创业企划书
［科环农场］创业计划书报送单位：湖北师范学院 项目类别： ［产品类］ 团队名称： ［麦多多团队］目录1.执行总结..................................................................................................31.1 创意背景................................................................................................................. 3 1.2 项目简述................................................................................................................. 3 1.3 创业的机会概述..................................................................................................... 4 1.4 目标市场的描述和预测......................................................................................... 4 1.5 竞争优势和劣势分析............................................................................................. 52.产业背景和公司概述 .............................................................................6 2.1 产业背景..............................................................................................6 2.2 公司描述..............................................................................................8 3．市场调查和分析 ..................................................................................9 3.1 目前大环境总括 ............................................................................10 3.2 我国目前农业生产现状 ................................................................10 3.3 目标市场的定位与分析 ................................................................13 3.4 市场容量估算和趋势预测 ............................................................14 3.5 竞争分析和竞争优势 ......................................................................16 3.6.市场份额和销售额 ..........................................................................17 3.7.市场发展趋势 ..................................................................................18 4.公司战略................................................................................................19 5.产品与服务产品与服务 .......................................................................21 6.营销策略................................................................................................28 7.优势与风险............................................................................................33 8.管理团队................................................................................................39 9．公司资金管理 ....................................................................................431.执行总结1.1 创意背景农业产业化作为农业和农村经济发展的一种实践生产经营形式， 经过在各地推行实践，已被社会所公认，并取得了显著的经济效益和 社会效益。现代化大型农场作为农业产业化的一种实践形式，它集种 植业、养殖业、食品加工、旅游为一体，以农业为主，向工、商、旅 这四个行业全方位发展。1.2 项目简述我们这个项目中的大型现代化农场集种植业、养殖业、食 品加工、旅游为一体，以农业为主，向工、商、服务这四个行业全方 位发展。现代化农场将配置沼气发酵设备、污水处理设备以及太阳能 发电设备。 因此农场在能源的利用及环境的保护问题上相对于那些独 立的种植业、养殖业及加工业具有一定的优势。 我们的种植业在满足农场内部需求的基础上主要以经济作物为 主，诸如马铃薯等，在农场发展的后期我们将涉足有机蔬菜的行业， 而有机蔬菜则主要针对国外市场；养殖业则以猪、牛、鸡、鸭为主， 我们的养殖方式主要是半放养式,同时完全放养式也会用于百分之十 的鸡鸭养殖中；食品加工主要是肉类、禽蛋类的初加工，包括屠宰， 分类包装等，另外还有牛奶的初加工；旅游则是以近年来发展起来的农家乐式休闲娱乐活动为主，包括游客租赁土地打理自己的菜园，另 外我们还会提供竹楼、瓦房式等具有田园生活色彩的居住地，让游客 真切的体会到一种回归自然的感觉。 我们的大型现代化农场将全面落实科学发展观， 按建设社会主义 新农村和推进现代农业建设的要求，以特色农业资源为基础，以特色 农业人才为支撑，以特色农业项目为抓手，创独特品牌为方向，坚持 资源合理配置，发挥区域优势，以市场为导向，因地制宜，保护农业 生产资源和环境，推进农业产业化进程的原则，积极探索特色农业发 展之路。1.3 创业的机会概述农业产业化是以市场为导向，以加工企业为依托，以农户参与为 基础，以科技服务为手段，把农产品的生产、加工、销售连成一体， 形成有机结合的组织形式和经营机制。 农业产业化作为农业和农村经 济发展的一种生产经营形式， 经过在各地推行实践， 已被社会所公认， 并取得了显著的经济效益和社会效益。 现代化大型农场作为农业产业化的一种实践形式，它将种植业、 养殖业、加工业、旅游业紧密的结合在一起，具有高度的经济效益和 社会效益。1.4 目标市场的描述和预测我农场开发的产品以农作物粮食蔬菜和禽蛋以及肉制奶制食品为主，兼顾贝类珍珠加工，以及其他形式的产品的研制与开发。在条 件成熟的情况下开发生态旅游项目： （1）优质大米、大豆，精致面粉，多种多样纯天然绿色蔬菜（包 括反季节菜） ，适于所有人群 （2）良种肥猪，高质量肉制品，多种冷鲜肉，优质奶制品，土鸡 及蛋制品 （3）我国水产品在国际上具有一定的竞争优势，现已在国际市 场上占有重要地位。水产品的饲料转化率高，水产养殖业还具有劳动 密集的特点，进一步发展的潜力较大；其中贝类对水质要求较高，我 农场有精良的水净化及循环设备，保证了贝类的繁殖养殖，可提供大 量贝类及珍珠，面向高消费人群。 （4）大力开发农家乐，城市里面的高消费人群是我农场的潜在 顾客，通过在园区内建设农业博物馆、展示厅等，对广大游客和中小 学生开展环保教育和科普教育。 同时应当前中国农业发展及农业结构 调整的需要， 把园区规划成农业技术交流中心和培训基地以及大专院 校学生实习基地，体现观光农业生态园的旅游科普功能，进一步营造 旅游产品的精品形象。1.5 竞争优势和劣势分析目前我国农业绝大部分仅限于家庭联产承包制， 规模小， 效率低， 土地资源无法得到充分利用，而现阶段农村人多地少，一方面人多地少，另一方面却是土地得不到合理充分利用，未来解决这一矛盾，国 家在部分地区试行农场化，取得部分成果。如今这样的有一定规模的 农场在中国并不多见；加之，我们有相当比例的技术型人才，在育种 配种方面基本自给自足，在农作物及养殖业疾病防治方面有相当优 势，因此，我农场具有更强的竞争力2.产业背景和公司概述2.1 产业背景在科学技术飞速发展的 21 世纪，生态环境的保护和能源的合理 用已引起了人们的高度重视。在这种时代背景下，发展产业化农业是 非常有必要的。 农业产业化是以市场为导向，以加工企业为依托，以农户参与为 基础，以科技服务为手段，把农产品的生产、加工、销售连成一体， 形成有机结合的组织形式和经营机制。 农业产业化作为农业和农村经 济发展的一种生产经营形式， 经过在各地推行实践， 已被社会所公认， 并取得了显著的经济效益和社会效益。 所以说农业产业化也是我国农 业发展的必然选择，是增加农民收入的重要途径。 发展产业化农业符合 “建设社会主义新农村， 推进现代农业建设”的要求，是解决提高农业综合生产能力，增加居民就业再就业，增加 农民收入的有效途径，也符合坚持科学发展。因此发展现代化农业是 很有必要的，现代化农场符合这一要求，并且它以提高农业经济效益 和农业可持续发展为主要目标，凭借各具特色的农业资源，独特的农 产品加工技术手段， 开发出具有区域特色和较高竞争力的农产品并进 行产业化生产的农业生产经营模式。 大型现代化农场作为农业产业化的一个重要实践形式， 它坚持资 源的合理配置，注重生态环境的保护。 我们这个项目中的大型现代化农场集种植业、 养殖业、 食品加工、 旅游为一体，以农业为主，向工、商、旅这四个行业全方位发展。现 代化农场将配置沼气发酵设备、污水处理设备以及太阳能发电设备。 因此农场在能源的利用及环境的保护问题上相对于那些独立的种植 业、养殖业及加工业具有一定的优势。 我们的种植业在满足农场内部需求的基础上主要以经济作物为 主，诸如马铃薯等，在农场发展的后期我们将涉足有机蔬菜的行业， 而有机蔬菜则主要针对国外市场；养殖业则以猪、牛、鸡、鸭为主， 我们的养殖方式主要是半放养式,同时完全放养式也会用于百分之十 的鸡鸭养殖中；食品加工主要是肉类、禽蛋类的初加工，包括屠宰， 分类包装等，另外还有牛奶的初加工；旅游则是以近年来发展起来的 农家乐式休闲娱乐活动为主，包括游客租赁土地打理自己的菜园，另 外我们还会提供竹楼、瓦房式等具有田园生活色彩的居住地，让游客 真切的体会到一种回归自然的感觉。我们的大型现代化农场将全面落实科学发展观， 按建设社会主义 新农村和推进现代农业建设的要求，以特色农业资源为基础，以特色 农业人才为支撑，以特色农业项目为抓手，创独特品牌为方向，坚持 资源合理配置，发挥区域优势，以市场为导向，因地制宜，保护农业 生产资源和环境，推进农业产业化进程的原则，积极探索特色农业发 展之路。2.2 公司描述我们的现代化大型农场集种植业、养殖业、食品加工业、旅游业 为一体，它以农业为主，向工、商、服务行业全方位发展。 我们的农场以市场为导向，以加工企业为依托，以农户参与为基 础，以科技服务为手段，把农产品的生产、加工、销售连成一体，形 成有机结合的组织形式和经营机制。农场总面积 2800 亩，其中耕地 面积 2500 亩，水面鱼池 200 亩，林、茶、果面积 1000 亩。该场地理 位置十分优越， 通讯设施、 电信系统、 供电网络配套齐全， 交通便利， 有合适的作物种植环境，为商家投资兴业的最佳之地。在农场的发展 过程中，我们将逐步建立起自己的科学技术研发基地，将我们的科研 成果应用到我们的实际生产中，推动农场的发展。 我们的种植业在满足农场内部需求的基础上主要以经济作物为 主，诸如马铃薯等，在农场发展的后期我们将涉足有机蔬菜的行业， 而有机蔬菜则主要针对国外市场；养殖业则以猪、牛、鸡、鸭为主， 我们的养殖方式主要是半放养式,同时完全放养式也会用于百分之十的鸡鸭养殖中；食品加工主要是肉类、禽蛋类的初加工，包括屠宰， 分类包装等，另外还有牛奶的初加工；旅游则是以近年来发展起来的 农家乐式休闲娱乐活动为主，包括游客租赁土地打理自己的菜园，另 外我们还会提供竹楼、瓦房式等具有田园生活色彩的居住地，让游客 真切的体会到一种回归自然的感觉。 公司将下设技术管理部、科研部、旅游开发部、公关部等。我们 农场将与时俱进，不断开拓，通过农业产业化的开展，逐步建起十大 农业基地。即：粮棉优质生产基地各 6000 亩，珍珠养殖基 2000 亩， 彭泽鲫养殖繁育基地 2000 亩，优质莲藕基地 2000 亩，藜蒿种植基地 1000 亩，花卉、药材基地 1000 亩及万头牛、万头猪、千只羊养殖基 地。 公司将以绿色环保为特色，在农产品方面力求使我们的农场成为 绿色食品及农业高新技术的推广基地； 工业方面将通过招商引资形成 以棉纺、油脂、食品加工为龙头，辅之酿酒、棉花加工等工业体系； 在旅游方面将逐步将农场建设成为城郊生态休闲旅游基地。 在我们公 司的发展目标中将力求把我公司打造成农业产业化中的核心企业。3．市场调查和分析3.1 目前大环境总括农业是国民经济的基础，在我国这样一个人口大国，必须坚持科 学发展观，以发展高效生态农业和实现农业现代化为目标。同时以科 技进步为动力，以建设特色农业、开放农业、城市农业和生态农业为 重点，以农业产业化经营为载体，以农业龙头企业、专业合作组织、 行业协会为主体，以提高农产品市场竞争力、农业综合生产能力和可 持续发展能力为核心，以高标准的农业基础设施为保障，健全农业投 入机制，改善农业发展环境，提高农业防灾抗灾能力，加快实现农业 经营机制和增长方式的根本性转变，形成区域化布局、专业化生产、 产业化经营、企业化管理、社会化服务的农业发展新格局和现代农业 产业体系。 因此，我们创办的科环高效生态农场，以科学发展观为指导，提 出生态农业发展模式在该农场的实施举措， 力求达到资源与物质的合 理化应用，努力做到绿色环保节能，达到经济利益最大化，为社会提 高更多就业岗位的目的。3.2 我国目前农业生产现状3.2.1 种植业(一)人多地少，资源短缺，耕地面积相对减少 我国人口基数大，尽管实施计划生育多年，但我国的人口还在继 续增加，由此造成的人均耕地面积还在减少，加上工业化、城镇化的 不断发展，肥沃的农田也在逐年减少，人地矛盾、环境恶化、粮食供 需矛盾、资源的科学有效利用与增加短期经济效益的矛盾日益尖锐。 （二）生产成本加大，影响农民种粮积极性 2007 年中央财政进一步加大了支持种植业特别是粮食生产的政 策力度，良种补贴、农机具购置补贴、粮食直补、农资综合直补四项 补贴资金达 514 亿元， 比 2006 年增长 66%。但是，同时,近年来种粮 生产成本不断上升, 种子、农药、化肥不但价格越来越高，而且质量 难以保证， 进一步加大了生产成本。 从而导致种粮经济效益越来越低, 农民种粮的积极性下降。 （三）优质化、专用化粮食不能满足需求 我国小麦在总量上基本能够满足国内消费需求，但小麦品质结构 不合理，优质小麦生产不足，普通小麦生产有余；专用玉米品种少， 专用性不强，产品成本高，加工业落后，生产与消费市场脱节。 （四）生产区域布局不合理 区域供求矛盾加大。 目前， 东南沿海地区基本上成为粮食调入区； 西部地区需要调入粮食的地区增加；长江中下游仍是主产区之一，但 调出量减少；黄淮海地区保持着商品小麦的主体供给地位，东北已成 为重要的粳米、玉米商品粮源主要供应地。粮食区域供求格局的这种 变化，一方面形成主产区与主销区的错位分布，另一方面缺粮地区增多、缺口拉大。产销平衡区自给能力明显减弱，一些粮食主产省也由 过去的粮食调出省变为调入省。 3.2.2 养殖业 养殖业虽然快速发展， 但还是面临很多问题， 一是生产规模小， 养殖非常分散；二是品种问题，1985 年开始，引进国外养殖品种发 展菜篮子产品，已过去了 20 年，至今畜牧养殖没有形成一个自己的 种群，几乎全部依靠进口，比如生猪有三个品种都是从国外引进，行 业没有重视国内品种的繁育，对我国的品种保护和发展非常不利；三 是质量问题，为什么将三聚氰胺掺进奶中，主要原因是我们的乳制品 蛋白质含量低，很多地方以养肉牛的方式养奶牛，蛋白质的含量很难 达到标准，奶业加工企业要退货，这种情况下就出现了造假行为。另 外猪的养殖，普遍反应猪肉吃起来不香，就是由于过快饲养，脂肪蛋 白在肌肉蓄积量不够，五星级宾馆有相当一部分牛排是进口的，国内 很多牛肉不能形成大理石花纹，原因在于精饲料等问题上；四是污染 问题，养殖长期污染的问题没有得到解决，国家通过沼气建设和规模 化饲养来降低污染，总体看，粪便排污问题还是没有解决，湿粪加上 污水很多。有数据预测每年近 20 亿吨，相当于粮食产量的三倍，如 果雾化去掉水分也有 7 亿吨左右。 另外水产养殖， 造成水的富营养化， 太湖蓝藻问题等都由此引起。3.3 目标市场的定位与分析我农场开发的产品以农作物粮食蔬菜和禽蛋以及肉制奶制食品 为主，兼顾贝类珍珠加工，以及其他形式的产品的研制与开发。在条 件成熟的情况下开发生态旅游项目。 拟定产品有： （1）优质大米、大豆，精致面粉，多种多样纯天然绿色蔬菜（包 括反季节菜） ，适于所以人群 鉴于中国人口众多，对粮食的需求量极大，目前市场远没达到饱和， 而且这些基本粮食作物生产成本较低， 还可供应内需中的养殖业及人 的需要，减少的在养殖业中的成本投入。 （2）良种肥猪，高质量肉制品，多种冷鲜肉，优质奶制品，土鸡 及蛋制品 近年来，猪肉市场一直火爆，猪肉长期出现供不应求的状况，我 农场拟源源不断向市场提供大批量优质肥猪； 如今人们生活水平得到 了大大的提高，更多的人在食品方面追求原滋原味，我农场可实施提 供大量放养土鸡，味道纯正鲜美；近年市场上奶制品一度出现风波， 为了在此时的市场占得一席之地， 我们将在绿色环保安全等方面加大 投入成本，保证提供绝对安全营养的牛奶，赢得消费者的信赖。（3）水产方面，提供优质鸭及各种鱼类，虾类及贝类以上鱼类受广大消费者的青睐，而且价格不高，同时也便于饲 养，对环境要求不高；在中国的中南部广大地区适合虾的大量生产， 而且肉质鲜嫩，口感极好，有广阔的市场；贝类则对水质要求较高， 我农场有精良的水净化及循环设备，保证了贝类的繁殖养殖，可提供 大量贝类及珍珠，面向高消费人群。 （4）大力开发农家乐，城市里面的高消费人群是我农场的潜在顾客， 通过在园区内建设农业博物馆、展示厅等，对广大游客和中小学生开 展环保教育和科普教育。 同时应当前中国农业发展及农业结构调整的 需要， 把园区规划成农业技术交流中心和培训基地以及大专院校学生 实习基地，体现观光农业生态园的旅游科普功能，进一步营造旅游产 品的精品形象。3.4 市场容量估算和趋势预测（1）对于粮食需求，在未来很长一个时期内有增无减， 对
年我国主要农产品进行预测，其结果如表 1 所示。主要农产品需求量预测 人均：千克 ） 品种 1999 年 人均 2005 年 人均 2010 年 人均 粮食
500 438 棉花 383 3.06 500 3.76 515 3.55 油料
（单位 总量： 万吨，蔬菜 550 330 水果 5 55 8400 60注：按我国传统统计口径，粮食包括谷物、豆类和薯类。 （2）对于肉蛋奶及水产品的需求 养殖业是改革开放以来发展最快的产业，肉、蛋、奶等畜产品产 量持续高速增长，创造了举世瞩目的惊人成就。但由于中国人口基数 庞大，对此类食品的需求仍处于供不应求的状态。由于饮食习惯的关 系，我国奶类的消费水平一直较低。 今后，随着人民生活水平的提 高和膳食结构的改变，奶类的需求注定会稳步增加，因此，奶类生产 尚有很大的发展空间。 我国水产品在国际上具有一定的竞争优势， 现已在国际市场上占 有重要地位。水产品的饲料转化率高，水产养殖业还具有劳动密集的 特点，进一步发展的潜力较大。（3）农家乐前景良好，有潜在的市场 随着社会的发展，人们的生活水平不断提高，城市化现象也日益 严重，更多的高消费人群把目光转向相对宁静的乡村，而我农场正好 能提供这样的休闲场所，因此具有相当的开发潜力与市场。3.5 竞争分析和竞争优势目前我国农业绝大部分仅限于家庭联产承包制， 规模小， 效率低， 土地资源无法得到充分利用，而现阶段农村人多地少，一方面人多地 少，另一方面却是土地得不到合理充分利用，未来解决这一矛盾，国 家在部分地区试行农场化，取得部分成果。如今这样的有一定规模的 农场在中国并不多见；加之，我们有相当比例的技术型人才，在育种 配种方面基本自给自足，在农作物及养殖业疾病防治方面有相当优 势，因此，我农场具有更强的竞争力 （1） 同种产品的竞争分析 我农场宗旨为绿色环保节能，大力推行绿色食品，生产成本极低，因 此在追求同等利润的基础上，我们的产品价格更低廉，性价比更高， 更容易赢得广大消费者的青睐。 （2）同类产品的竞争分析和竞争优势 我农场将在新产品开发方面做出相当的努力，充分利用人才优势，加 大产品多元化力度，还要在产品的质量上需要严格把关，这就要求各个部门根据自身情况，丰富产品式样，强化特色，努力树立起品牌效 应，这样从根本上提高了产品的核心竞争能力，可以满足消费者更高 更广泛的消费需求，从而增加利润并且限制竞争者加入。 （具体方法 参见“6.营销策略” ） （3）在特色旅游（如农家乐）开发项目上的优势 如今，农家乐的发展，对促进农村旅游、调整产业结构、建设区域经 济、 加快农业市场化进程产生了良好的经济效益。 农家乐发展起来后， 带来的不仅仅是消费收入，还有产品信息、项目信息和市场信息，为 当地经济的发展提供了契机。农家乐成为农民了解市场的“窗口” ， 成为城市与乡村互动的桥梁。 各地游客为农村带来了新思想、 新观念， 使农民及时了解到市场信息，生产经营与市场需求相接轨。开办农家 乐的农民经常到旅客中间调查市场需求，然后有针对性地开展生产， 建起无公害蔬菜基地，做农产品深加工生意。3.6.市场份额和销售额由于中国人口基数大，对各种食品的需求量也非常惊人，我国现 在农业的主流是家庭联产承包责任制，绝大部分由个体户产出，部分 来自进口，而我们的农场规模毕竟有限，所以只能占到极少的市场份 额。但是由于我们拥有相当的技术优势，并且，技术研发是我们的强 项，再者，随着社会发展，人们的环保意识日益加强，我们一贯以绿 色环保取信于民的产品必将受到更多人的关注， 在市场拓展和农场扩 建并保持质量提高的情况下， 我们的销售额也必将随着市场份额的扩 大而大大增加。3.7.市场发展趋势（1）国家政策的发展趋势分析： 近年来，国家大力支持推行节能环保，并加强规范食品安全市场，整 顿市场经济，是在打击不正规企业中为我公司提供了商机，打击了竞 争者。 （2）社会发展趋势分析： 前面已经述及，随着生活水平和文化水平的提高，身体的保健应该越 来越受到人们的重视， 更多的人开始把目光投向绿色环保食品及品质 生活。 （3）产业发展趋势分析： 预计在未来一个时期内该行业将大量涌现此种类型的农场， 届时我农 场将面临激烈的行业及市场竞争，然而我们有充分的技术优势，以及 一定的运作经验，同时我们必须使自己的产品“产业化” 、 “品牌化” 、 “多元化” 、 “系列化” ，这样我们将可以立于不败之地，实现高效绿色环保节能的理念。 （4）目标客户趋势分析： 短期内，我国国情决定了绝大部分人仍将处于中低级消费水平，我们 可提供的产品也将以该消费层的人群为主。 长期运作过程中，我们将不断探索研发新的产品，应用新的技术，尽 可能围绕我们的宗旨开展各项生产活动，实现低投入高回报，从而吸 引高消费人群，进而拓展我们的市场，扩大市场占有份额。 （5）农场发展趋势分析： 随着行业间竞争日趋激烈， 如何提升竞争力成了我们工作一个至关重 要的环节，实现产品的“产业化” 、 “品牌化” 、 “多元化” 、 “系列化” 是极其有必要的，同时扩大农场规模，使管理更加集中高效。4.公司战略我公司是以种植业、 养殖业、 食品加工业及旅游业为主的现代化 大型农场。公司将围绕如何激活自身优势，破解发展难题，创新企业 发展课题，通过思想大解放和深入调研，进一步落实科学发展观，发 挥农业产业化优势，科学调整产业结构，以此实现农业稳企、工业富 企、商业活企、旅游兴企的发展目标。为此，我们制定了以下发展战 略。 一是“农、工、商、旅”高度结合。在我们的大型现代化农场中这四个部分将会通过科学的方案紧密的联系起来，力求减少运营成 本，实现利益最大化。 二是优化提升农业。包括抓好种植业，种好马铃薯，做强马铃薯 支柱产业；发展好高效农业项目，利用农场的科研部门为发展平台， 大力发展经济作物及有机蔬菜，不断提高农业产出率和经营效益。 三是大力发展水产养殖业。 水产这方面主要以四大家鱼为养殖对 象，辅以甲鱼、黄鳝等经济鱼类。公司将逐步扩大水产养殖面积，使 经济鱼类的养殖逐渐发展为水产这方面的支柱。当然，这也使得公司 要在水产科研这方面加大投入。 四是抓好养殖业。 在养殖过程中要加强动物防疫工作， 保证肉类、 奶类、禽蛋类食品的安全。随着企业的发展，我们要逐步将我们的养 殖方式由半放养式向完全放养式转变，并且当始终以“绿色安全”为 宗旨抓好养殖业。 五是重视发展食品加工业。抓好企业初期的农产品初加工工作， 在做好农场原有食品加工项目的基础上，逐步增加产品种类，研发特 色产品，加大宣传力度，打造专业绿色农产品品牌。 六是发展农场城郊生态休闲旅游业。 公司当充分利用农场的各种 生态资源，因地制宜，把农场建设成为有田园特色，富含农家乐趣的 大型旅游休闲场所。另外，为了适应消费者需要，我们也当即使更新 旅游方案。 七是合理利用资源。公司将配备沼气发酵设备，以满足农场内部 能源需求。当公司有足够规模后我们将引进太阳能发电设备，将公司打造为名副其实的生态环保行业。此外，公司将根据生物学原理设置 一套养殖――水产――种植互相促进的方案，实现资源的充分利用， 以减少公司成本。 八是人才战略。企业竞争，说到底是人才的竞争，是人力资源综 合素质的竞争。占据人力资源优势的企业，必将是经济竞争中的优胜 者。农场针对专业人才匮乏的现状，调整了人才策略：１、积极引进 人才， 多方培训员工， 有力地提高员工素质， 构筑人才战略高地； ２、 以多家高等院校、科研部门为技术依托，建立养殖专家库；３、完善 绩效考核管理，改革薪酬福利体套制，为重点人才提供优厚合理的薪 酬，积极改善生产条件和生活环境。 九是项目支撑战略。企业要发展壮大，必须有发展项目的支撑。 近年来，国家对农业项目的扶持力度不断加大，为农业发展创造了前 所未有的良好机遇。我们农场当把握有利时机，结合自身战略目标， 编制出相应发展项目，多渠道组织上报，有多个项目获得有关部门扶 持，增强了企业发展后劲。5.产品与服务产品与服务一、 产品与服务描述我们将要建立的是一个绿色高效的现代化农场。对于种植方 面，在我们的农场里，我们主要运用生物防治技术来进行害虫防 治，生产过程中我们完全不使用农药、化肥、生长调节剂等化学 物质，不使用基因工程技术，因而，产出的产品不含或者含有少 量的化学药物；在养殖方面，我们主要采用半放养或放养方式进 行养殖，在喂养过程中不使用任何生长激素，会适当的考虑到动 物福利，使得生产出来的产品具有健康、营养的特点。 在农场成立一年后，或是农场正常运行后，我们会逐步开 发农家乐，以满足一些平时忙于工作的工薪家族的特殊放松需要 和那些向往田园生活的人的暂时需求，与此同时，我们可能会给 500 个下岗职工带来就业机会和 50 个具有专业的中高级技术人带 来就业岗位（就本农场而言）和极大地带动当地的经济发展。二、服务流程 产品宣传，咨询――→产品的跟踪服务，健康咨询――→客 户（代理商）的售后资料存档，功效跟踪。三、网点布局农场周边城市设总代理网上订购农场所在地超市、百货公司、药 店专柜四、产品优势 据了解， 现在国内的绿色产品供应的种类不齐全或是供给量 不够。另外，对于一般的消费者而言，昂贵的销售价格是各位顾 客望而止步。在我们农场，在满足一切绿色产品要求的前提下， 我们生产的产品种类齐全， 价格较市场上其他的绿色食品的价格 低， 在一定地区内， 供给量充足能满足不同的消费者的各种需求。五、维持这种优势的可靠性生物防治技术 农作物 秸秆 （绿色） ―――――――→――――― 禽类肥料饲料由上图可以看出，我们在生产过程中既保证了产品的绿色要求，又降低了又降低了生产成本。 六、使用技术简述 在生产过程中，我们主要利用的是生物防治技术，使用的肥 料为本农场类自己生产的有机肥料，和合理的土地营养监控，以 确保我们农产的绿色以及高效。 就目前而言，生物防治技术已经相当成熟：在我国的不少农 家乐园或者果园里就已经使用；而且由中国农业科学院生物防治 研究所田毓起研究员编著的《蔬菜害虫生物防治》已经问世；目 前的生物科学技术已经在农作物害虫研究方面和栽种取得了突 破性进展?? 种种事实证明，现在是生物防治技术是可行的，是将来害虫 防治的必然趋势。 从生物学的角度来看，当农作物的营养需要得到满足时，其 生长状况会达到最佳水平，因此，我们可以在不使用农药、化肥、 生长调节剂等化学物质，不使用基因工程技术的基础上尽可能的 增加农作物产量，以弥补有机农作物（蔬菜）较一般使用农药、 化肥、生长调节剂的农作物产量低的缺陷。七、 产品功能 现在，日趋严重环境问题让人揪心，就是远在北极的企鹅体 内也检测到了农药，那么，哪里没农药的足迹了？在商场，人们 在有机蔬菜旁边止步； 在菜场， 人们纷纷挑选被种子咬过的蔬菜。这是为什么呢， 我们会不禁问到。 人们的这种行为不是为了蔬菜， 而是为了健康！ 我们的产品，我们不能保证让人们吃了它后长生不老，不能 保证人们吃了它后不生病，但是我们能确保，我们的消费者绝不 会因为我们的产品而生病。我们可以向我们的消费者承诺：你们 在我们这里看上的一棵菜一片肉，它不仅仅是一棵菜一片肉，更 是你们健康的保证！八、 市场前景（在种植方面） 谈到此地时，我们先看一下某记者在上海的一家商场了解到 的情况，在商场里，购买绿色蔬菜有以下难处： 1、绿色食品有机蔬菜价高“和寡” 记者在超市内看到，商家给包装好的合格有机蔬菜贴上统 一的有机认证标志，就是有机蔬菜在中国通行的“身份证” 。然 而一些市民却认为， 谁能保证这些蔬绿色食品有机蔬菜？ “我又 不会为了一个土豆送到南京去检查的。 ” 陈小姐说。 很多人认为， 有机蔬菜的质量确实十分诱人， 但比普通蔬菜贵 3 至 4 倍的价格 让人望而却步。 2、上海有机蔬菜外地“挂牌” 据了解， 上海现仅有一家颇具规模的有机食品专卖店， 而 如“枣子树”这样的高档素食餐厅，也只能打出“绿色健康”的 旗号。 “枣子树”江宁店的吴经理表示： “虽然我们希望尽量多使用，但由于有机蔬菜在上海并不多见，从外地运来不但成本高， 新鲜度也不一定能保证，所以还无法大规模使用。 ”陈其龙说， 农场年产有机蔬菜约 300 吨， 占上海有机蔬菜生产总量的 30％。 这些蔬菜由批发商提供给全市 20 家左右大型超市，因此，在一 般农贸市场上很难买到。 3、高价位让市民难以承受 记者在家乐福古北店有机蔬菜专柜看到，圣女果 12.5 元 ／500g、土豆 9 元／500g、意大利生菜 6.2 元／270g??蔬菜 贴上了“有机”标签，价 格就翻着倍地涨，其中土豆价格比农 贸市场整整高出 6 倍。 记者在超市中观察发现， 虽然有机蔬菜专柜前有许多市民 驻足，但大多只是拿起来看看又放下，很少有人购买，相反， 外国人成为了主要的购买者。一家有机食品专卖店的工作人员 表示，他们顾客群的一半以上是外国人。 由上信息，我们大概可以得出这样的结论： 1、 目前，国内有机蔬菜的成本太高，导致出售价格难以让一 般消费者接受； 2、 在我国的有机蔬菜种植基地中，暂时还没有能生产比较全 面品种和数量较大的生产商； 3、 当蔬菜价格下降一定程度时，我们的主要消费者群体将不 再是外国人，而是我们广大的国民； 4、 消费者对有机蔬菜（绿色蔬菜）是比较渴望的。九、 市场前景（在养殖方面） 在养殖方面，我们的方略归为一点就是再考虑到动物的就经 济效益的同时也注重动物的福利，以获取健康、营养的产品。 具体说来，由于我们的动物是在放养或是半放养的形式来喂 养，在营养方面会比从一般的圈养方式的动物身上获取的营养 多，比方说，脂肪量少，胆固醇含量低等，既能满足人们的营养 需要也能满足人们的健康要求。另外，我们的动物吃的是我们自 己生产的有机饲料，而饲料的来源也是绿色，进而动物有一个绿 色的生长环境。6.营销策略一、 营销计划 1、 步步为营 我们的营销计划将分为以下几个时期： ①宣传期：本阶段我们的绿色系列产品刚进入市场，毕竟是新生 的一个产品，人们会有各种各样的猜测，比如，这个产品比一 般的绿色食品便宜一点，会不会是假冒的呢，或是转基因产品 呢？我们这个阶段的工作就是在最大的范围内消除我们的消 费者的疑虑，让他们放心购买和打出我们的品牌。此时，我们 要快速建立自己的网站，以扩大影响和便于同更多的消费者取 得联系。这阶段我们的注意力会集中放在宣传上。 ②发展期：经过了宣传期，我们的绿色产品将会被众多的消费者 所知晓和了解，预计它将在广大的消费者尤其是那些消费能力 一般的消费者中形成良好的口碑，我们在此阶段吸引更多的特 许经营商加盟我公司，使得我们的销售网点遍布我们生产基地 的周边城市并且在网上设立是买点。 ③成熟期：这一时期，农场将不断推出新产品，我们的销售团队 的任务就是打造几个经典的系列产品。使公司的产品在社会中 形成一种普及的消费文化，使公司的品牌形成品牌魔力，在激 烈的同类产品竞争中经久不衰。另一方面依靠新产品打入中端 市场。2、发展时间段及目标： 2010----2011 年将是产品的介入期即推广阶段：目标是让广大的 消费者了解和认识我们的绿色产品。 2011-----2012 年成长期， 此阶段要在社会上掀起一场绿色产品 “革 命” ，使得这一品牌在社会中树立良好的品牌形象。 2013--------使得公司产品在各阶层都有固定的消费者， 让人们在 商场的的有机食品柜台前不再只是驻足， 购买的主要群体不再只 是外国朋友。 二、 农场的销售战略如下： 1、宣传策略 我们的产品主要通过媒体和网络来宣传。在媒体方面，当 我们的第一批产品产出时， 我们召开本地的各大新闻媒体及中 央电视台的记者发布会， 并邀请当地的质检部门出席并请他们 做现场检查， 接着安排各位嘉宾来品尝我们的生产的产品所做 的宴会；在网络方面，我们会利用我们的网站，向广大的消费 者介绍我们的产品。 除此之外， 我们会适当的开放我们的农庄， 让一些有兴趣的消费者参观， 让他们看到自己所吃的食物是在 怎么样的环境中生长出的， 以提高并巩固我们的产品在群众心 中的地位。 2、产品策略 根据市场调研，绿色产品的健康性被大多数消费者接受， 但是，由于受到产量等原因，绿色产品的价格不能被一般的消费者所担负起。产品在国内市场正在介绍期，通过我们团队的 努力打开市场后， 我公司产品将以最大限度地占有市场份额为 主。主要方法是适当降低销售的价格，并经可能多的提供产品 种类。与此同时，我们会做好产品的质检工作，邀请相关部门 做不定期的检查， 以提高我们的产品在消费者心目中的地位和 提高安全指数。著名的广告大师奥格威说： “一只天才的笔比 不过一件天才的产品。 ”因此我们在大量市场中营造品牌与知 名度的同时要不段推出新的、 优质的产品以吸引更多潜在的消 费者。 3、产品的保证质量与服务： 其中最好的办法就是建立完善的客户数据库。这样不仅会加 大产品的可信度，而且为产品的改进与推广做了准备资料。 4、 建立特许经营店 VIP 卡制度，对于 VIP 客户给予适当的一系列 优惠政策，这样将有力于我公司建立一个固定的消费群体。 三、价格策略： 在初期进行产品宣传时， 可以采取在节日时搞活动的降价促 销策略，以激发对绿色产品价格敏感的潜在消费者的购买欲望， 同时低价格更容易建立广泛的分销网络以及抑制竞争者的加入。四、销售渠道和合作伙伴 我公司通过对绿色食品产业现状的分析发现以下问题： 1、科技投入偏低，开发的产品类型和生物防治技术种类不够多；2、市场有待拓展，购买的人群还较狭隘，主要表现在经济承受能 力方面； 3、我们的销售范围比较窄，仅限于我们生产基地周边的城市； 4、许多小厂家夸大产品功能宣传，但产品质量却良莠不齐，以次 充好。 五、什么是特许经营呢？ 特许经营是指特许经营权拥有者以合同约定的形式， 允许被 特许经营者有偿使用其名称、商标、专有技术、产品及运作管理经 验等从事经营活动的商业经营模式。 特 许 经 营 一 词 译 自 英 文 franchising ， 目 前 国 内 对 franchising 这个词的翻译和理解大致有两种： 一种译为特许经营。 把特许经营组织与连锁店、自由连锁、合作社等并列，属于所有权 不同的商店的范畴。 另一种译为特许连锁。认为特许连锁是连锁店的一种组织形 式，与公司连锁、自由连锁并列为连锁的三种类型。在我国，商务 部 2004 年第 25 号颁布的 《商业特许经营管理办法》 第二条定义为： 商业特许经营是指通过签订合同， 特许人将有权授予他人使用的商 标、商号、经营模式等经营资源，授予被特许人使用，被特许人按 照合同约定在统一经营体系下从事经营活动， 并向特许人支付经营 费。 指特许权人与被特许人之间达成的一种合同关系。 在这个关系 中， 特许权人提供或有义务在诸如技术秘密和训练雇员方面维持其对专营权业务活动的利益； 而被特许人获准使用由特许权人所有的 或者控制的共同的商标、商号、企业形象、工作程序等，但由被特 许人自己拥有或自行投资相当部分的企业。 特许经营是 21 世纪主流的商业经营模式，作为一种经营方 法，他可以向任何行业领域扩张。根据中国商务部定义，特许经营 是指通过签订合同，特许人将有权授予他人使用的商标、商号、经 营模式等经营资源，授予被特许人使用；被特许人按照合同约定在 统一经营体系下从事经营活动，并向特许人支付特许经营费。 产品－商标特许，受许人使用特许人的商标和零售方法来批 发和零售特许人的产品。作为受许人仍保持其原有企业的商号，单 一地或在销售其他商品的同时销售特许人生产并取得商标所有权 的产品。 ） 我们将采用的就是产品－商标特许经营这一模式。 这样既可以 在现今的保健品市场中独树一帜起到良好的广告效应还可以在无 形中加大产品的可信度。 具体方面只要投资方与我公司签订合同并 投入资金，我方将对其店铺装修、市场开拓做出一系列的帮助和指 导。 值得注意的是各地区销售状况不同，本公司将采取印制编码 的形式来限制经销商跨区销售。 此外本公司也应与脑白金，21 金维他等著名保健品厂商建立 合作关系，我公司可向其推销我方葛仙米高价值的生物提取物， 此外在公司的产品促销环节也可以与它们加强合作。目前为止，国内的农场规模普遍不大，但是，就我国目前的 农村状况――大部分的劳动力远离家乡，流入城镇，家中多为老 年人，使得我国本来就不富裕的土地不能得到充分的利用。7.优势与风险优势 一、人力资源优势 21 世纪最不缺乏的便是知识型人才，大量的大专生，本科生及研 究生涌入社会，按照国家教育部公布的大学生就业率统计口径，近年 来暂时处于失业状态的大学生约占当年度毕业生的 20%到 30%， 这就意 味着从 2006 年后每年超过 100 万的大学生一毕业就 “失业” ， 其中 2006 年的大学毕业生待业人数为 103 万多、2007 年为 122 万多。这其中不 乏人才，我们将可聘任其为我所用，同时解决其就业难问题并为其提 供施展抱负的平台。 二、自然资源及政策优势：（一）在自然资源上：中国地域辽阔，各种资源相对丰富，对于 选址有极其良好的帮助，加之日趋便利的交通，为产品的运输带来了 便利，节约了成本。 （二）在政策上： 1、税收优惠 ① 投资兴办的能源、交通、通讯设施、原材料工业、旅游开发 和从事农、林、水、畜牧、渔业等开发性项目，免征企业所得税 5 年；第 6 至 10 年减半征收企业所得税（林业开发项目，视其实际情 况，还可以延长减免期限）； ② 对从事种养业和长途贩运业的企业或个人，在取得收益后的 第一年，农林特产税、屠宰税按纳税额的 50%返还，第二年到第四年 按 30%返还。 2、用地优惠 ① 投资荒山、荒水开发项目的，年承包费荒山为 30 元/亩，荒 水为 20 元/亩，承包期可达 70 年。荒山开发 5 年内免交特产税。 三、技术资源优势 （一）种植业：施行大型机械化生产及加工，机械化灌溉等，尽可能 实现高效节能，实行生物防治，做到绿色环保，全面使用有机肥料， 避免化工废料造成污染（二）养殖业：在育种及改良品种上有自主研发单位，饲料全部由作 物产生，加工过程中保持绝对安全卫生 （三）设备及管理：拥有全套的水净化循环及生活垃圾处理设备，有 科技含量相对较高的沼气池及相关发电与产燃气设备 附： A.种养直接连接模式：植物饲料－动物肥料关系，例如饲料作物（玉米、大豆、油菜）种植与养牛、养猪、养鸡、养鱼的结合， 作物秸秆喂饲动物，动物粪便肥田 B.沼气模式：猪－沼－蔬菜模式，四位一体（养猪－沼气－种 菜－温室）模式；该模式是利用山地、农田、水面、庭院等资源，采 用“沼气池、猪舍、厕所”三结合工程，围绕主导产业，因地制宜开 展“三沼(沼气、沼渣、沼液)”综合利用，从而实现对农业资源的高 效利用和生态环境建设、提高农产品质量、增加农民收入等效果。工 程的蔬菜种植面积、生猪养殖规模、沼气池容积必须合理组合。 C. 稻－鸭共生生态模式：就是把传统依靠化肥、农药种植水稻的单 一模式，调整为稻+鸭、稻+鸭+萍和稻+鸭+萍+角类等的多物种、多类 型的种养模式。形成依靠鸭在稻丛间中耕、除草，吃虫、吃萍、排泄 和换羽还田肥土等多项功能，实现不施化肥、农药，不污染环境的有 机稻作生产体系， 育稻米、 鸭和鱼肉等都属无公害产品， 可放心食用。 因此，稻－鸭共育以水田为基础，种稻为中心，家鸭野养为特点的自 然生态和人为干预相结合的复合生态系统。四.创新性优势： 绿色环保，节能减排，高产低耗，积极开发生态旅游 风险 （一）种植业： 种植业的主要风险来自于市场价格的波动 （二）养殖业： 养殖业的主要风险来自于两个方面： A.市场供需量的变化（引起的价格的波动） ； B.疾病的防治。 （三）政策： 未能及时把握政策的动向， 造成农场运作过程中与国家相 关法律法规及政策相违背。 6.3 应对之策 （一）积极了解国家相关粮食生产计划，以及供需关系预测； （二）加强检疫，预防为主，绿色安全第一； （三）在解读政府相关助农政策的同时，提升农场自身产品的影响力与竞争力。 A.加强农产品标准化 农产品标准化是农产品品牌发展的质量保证、 技术基础和法 律保障, 农产品品牌的创立、发展和巩固密不可分。农产品标准 化是按照“统一、简化、协调、优选”的原则，对农产品生产全 过程，通过制定标准和实施标准，促进先进农业科技成果和经验 的推广普及，提升农产品质量，促进农产品流通，规范农产品市 场秩序，指导生产，引导消费，提高效益，提高农产品竞争力。 农产品标准化是指农产品生产环境标准化， 农产品生产过程工艺 标准化等，其建立和推广是一个系统工程，需要在强化标准化意 识、制定和健全标准化推广体系等诸多环节着手解决。 Ｂ.扩大品牌开发规模 要实施农产品品牌战略，必须进行农业产业化经营，形成规 模经济效益，实施企业、基地、农户三结合的运行机制，作为品 牌战略的组织依托，解决目前的生产规模小、农产品品质差别小、 营销方式落后等问题。在生产方面，建立农民生产协会、专业性 生产合作组织，内部实行不同程度的企业化管理与经营，应组织 农民走专业化道路，以特色农业为龙头，聚集众多分散生产单元， 走规模化、标准化道路。在市场方面，建立有特点的品牌产品产 地市场，集中销售当地的名优农产品，同时建立稳定的销售渠道， 开拓新的业务关系，促进农产品的大流通。在营销方面，将品牌 与产品的包装、标签和企业的视觉形象相结合，提高其品牌形象，运用多种促销手段，扩大影响方面，提高公众对名牌优秀企业形 象的认知度和美誉度，并与客户建立良好和稳固的关系。 Ｃ.在先进技术与社会分工进一步发展的基础上发展农产品品牌 品牌的产生立足于先进技术与社会分工进一步发展的基础之 上，农产品品牌的发展也不例外。先进的技术确保了品牌产品在 质量上与功能上的先进性，从而使品牌更易被市场接受。在农产 品的生产过程中，必须重视科技创新，走“科技兴农道路” ，应广 泛运用生物工程技术、现代先进种养技术、加工技术和信息技术 等，发展科技含量和附加值高的品牌农产品，提高农业综合效益。 然而，现阶段我国农产品生产的科技含量与经营规模水平都非常 低。由于我国农业劳动生产率低，导致农产品成本高，在国际市 场上竞争力不足，而分工的发展恰巧是医治这一问题的良药，分 工使企业的生产规模不断扩大，生产效率不断提高，生产成本不 断降低，从而使农产品品牌在市场更具竞争力，对品牌的发展起 到推动作用。 （四）在竞争对手中处于优势地位 首先目标要坚定；其次要有计划性，随时根据市场的形势更 改、修正计划，随时根据市场环境的变化、竞争对手市场策略和 竞争手段的变化， 内部资源的变化来调整和修正自己的市场策略、 竞争措施；第三要有详细、可行的奋斗目标。第四要进行促销活 动，以“客户需求为中心” ，提升客户的消费价值，同时想办法降 低经营成本，实验企业、客户的双赢局面。第五要以质量重建诚信。8.管理团队团队各成员与管理公司有关的教育和工作背景 教育经历， 主要涉及应聘者或员工提供的国内、 国外的专科 / 本科 / 硕士 / 博士学历、学位证书、学习期限、主修科目、毕 业时间、奖惩情况等 工作经历，主要涉及应聘者或员工原单位的公司名称、所任 职务、 工作期限等内容。 此外， 对于主管、 经理级别以上的员工， 很多公司会考虑进行深度调查，内容涉及到：工作职责及内容、 薪酬福利、工作业绩、领导力、离职原因、人际关系等。 【技术人员、管理人员、高级技工、维修人员、劳工】成员的工分和互补 职工 约总共 400 人 旅游 10 人 （20000 元/月） 仓库 10 人（15000 元/月） 养猪 【技术人员 12 人（3000 元/人） 劳工 65（1500 元/人） 】 （80 人 约 131000 元/月）养牛 【技术人员 5 （30 人人（3000 元/人） 劳工 25（1500 元/人） 】约 52500 元/月）养鸡 【技术人员 10 人（3000 元/人） 劳工 50（1000 元/人） 】 （70 人 约 90000 元/月）维修人员 2 人（3000 元/人） 机器人员 13 人（26000 元/月） 管理人员 5+50 人（75000 元/月） 核心人员 10 人 （40000 元/月） 发酵人员 【高级技工 5 人 （25000 元/月） 劳工 20 人 （40000 元/月） 】 废水处理工 1+4 人 （8000 元/月） 食堂员工 25 人 （45000 元/月）【合计每月工资支出 63 万】 公司的组织构架及领导层成员领导层成员及管理体系 公司初期拟采取直线制的组织形式，如图所示：董事会 总经理营销副总经理技术副总经理财务副总经理↓营 销 部↓公 关 部↓生 产 部↓设 备 部↓人 力 资 源 部↓ ↓财 务 部 行 政 部[公司组织结构图]各职务职责 ?董 事 会：由公司的大股东组成，属于决策层，负责制定公司的 总体发展战略，决定总经理的人选； ?总 经 理：负责公司的日常经营事务，对董事会负责，决定副总 经理和部门经理的人选，协调各部门之间关系； ?营销副总：负责公司总体的营销活动，决定公司的营销策略和措 施，并对营销工作进行评估和监控，包括市场分析、广告、公 共关系、销售、客户服务等。领导全国区域销售代表与各地代 理商和经销商进行市场开拓与销售，在公司发展成熟后，分设 市场、公关、销售、客户服务部； ?技术副总：负责生产、技术、R&D（research and development） 等，控制从原料到产品的整个生产管理过程，处理与产品有关 的技术问题。领导由公司出资在大学里设立的虚拟 R&D 机构， 负责产品的研究与开发工作，拓展产品线的广度和深度。领导 采购部、生产部和研究开发部，协调生产和销售的矛盾； ?财务经理：负责公司资金的筹集、使用和分配，如财务计划和分 析、投资决策、资本结构的确定，股利分配等等；负责日常会 计工作与税收管理，每个财政年度末向总经理汇报本年财务情 况并规划下年财务工作。由于公司的管理队伍较大，要求各部门责任明确；为了增进各部 门间的协调与合作，要求管理人员不仅要熟悉自己的工作岗位，而且 要了解公司其他部门的运行，鼓励并组织管理人员互相学习业务知 识。 技术部是公司的核心部门，负责技术研发、技术培训、质量监控 及售后服务工作。技术研发工作采取产、学、研结合的方式，与有关 院校建立合作关系，也可由公司内技术队伍独立承担。 生产部负责具体生产运作及管理，具体生产任务由技术员及工人 完成。 营销部负责公司产品的销售，包括市场调查及分析、产品宣传、 市场开发工作。具体销售任务由销售员完成。 财务部负责公司内部的财务成本控制、会计、金融、投资活动， 定期向总裁递交财务报告，分析财务状况并提出建议。 人力资源部负责公司的人力资源管理。各部门的人力需求统一报 到人力资源部， 必要时各部门主管可与人力资源部主管一起进行人员 招聘。人力资源部负责建立业绩评估体系，对员工进行业绩评估，作 好人事记录，为各部门负责人提供咨询。同时根据组织、任务及个人 的关系作好员工的总体培训方案，进行系统、有计划的培训工作。 公共关系部负责处理公司的各种社会关系，为公司建立良好的社 会软环境，主要工作包括公司形象塑造、企业经营战略策划及公共关 系协调。 在管理过程中要及时发现问题并解决问题，特别是技术队伍的稳 定，要求公司管理人员要有强烈的人本意识。技术人员的管理应建立一套相应的管理体系， 如考虑给予业绩优秀的技术员一定数目的期权 股。沟通是员工对公司产生信任的前提，作好沟通工作，首先要创造 一种友好的公司氛围， 同时要协调好公司发展和员工个人发展间的关 系，关心员工的自身发展。9．公司资金管理股本结构和规模 公司注册资本 1500 万。股本结构和规模如下： 股本来源 风险投资 股本规模 金 比 额 例 700 万 46.67% 500 万 33.33% 资金入股 设备入 股 300 万 20.00%股本结构中，资金入股占总股本的 33.33%，风险投资方面，我们 打算引入 2―5 家风险投资共同入股，以利于筹资，化解风险，并为 以后可能的上市做准备。股本结构与规模20.00% 46.67%风险投资 资金入股 设备入股33.33%资金来源与运用 公司初期需要外借资金 100 万 ( 金融机构一年期借款，利率 5.85%)，用作流动资金，同时考虑到合理的负债比例，公司的资产负 债比为 1：16。 资金主要用于购建生产性固定资产，以及生产中所需的直接原材 料、直接人工、制造费用及其它各类期间费用等。 财务计划 财务预测 公司的财务预测是公司融资的前提。众所周知，公司要对外提供 产品、服务，进行科研开发，必须要有一定的资产。销量增加了，要 相应的增加流动资产，在达到一定限度后（通常为固定资产的最大生 产能力） ，还要增加固定资产。为取得扩大销售所许的资产，公司就 必须安排融资。通常，这些资金一部分来自内部保留盈余，一部分来 自外部融资。像本公司这样快速增长的公司来讲，单靠内部保留盈余 是不能满足资金需求的，因此，本公司必须通过财务预测来预先知道 自己的资金需求计划，提前安排融资计划，以保证本公司的财务及资 金周转没有问题。由于本公司尚未成立，因此只是进行简单的财务假设。 用于本公司财务预测的基本假设： 1.资产与销售额是成正比例的；负债同销售额是呈正比例的； 2.前五年的销售净利率均同第一年； 3.公司第一年不分配股利，从第二年起，股利分配率为 30%；本次财务预测采用销售百分比法： 第二年的外部融资需求=预计资产增加-预计负债增加-预计股东 权益增加； 第三年的外部融资需求=预计资产增加-预计负债增加-预计股东 权益增加。公司盈亏分析 利润=销量×单价－单位变动成本×销量－固定成本 令利润为零，将单价、单位变动成本、固定成本代入式中， 盈亏临界点销售量=固定成本÷（单价-单位边动成本） 盈亏临界点作业率=盈亏临界点销售量÷正常销售量 由盈亏临界点作业率可以看出，公司只要能达到正常作业量的 30.36%即可完成成本带来支出， 由于安全边际率=1－盈亏临界点作业 率，即安全边际率等于 69.64%，安全边际率是一个相对指标，越大 越安全，由下表可以看出，本公司是处于很安全的等级，经营风险极 小。 表 15 安全边际率 安全等级 安全性检验标准 10%以下 危险40%以上 30%～40% 20%～30% 10%～20% 很安全 安全 较安全 值得注意3、盈利模式和盈利能力分析 主要假设：公司的设备、原材料供应商的信誉足够好，设备到货、安装、调试在 4―6 个月内完成，生产中能够保证产品质量；租赁厂 房，选址在设施完善的浦东张江高新技术园区，付租金即可运营。 投资现金流量表如下： 投资现金流量表 初期 固定资产投 资 流动资金 销售收入 -变动成本 -固定成本 税前利润 -税收 0.00 800 465
3 (单位：万元)第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 70.00税后利润 +折旧 净现金流量0.00-170 16.00503 17.005.5 3 39.00 7 51.00-1100. 00-50.285.0 4.6 4 0 3 4投资回报 根据对未来几年公司经营状况的预测（见附录） ，公司能保持较高 的利润增长， 拟从净利润中提取合理比例的资金作为股东回报。 为此， 公司第一年不分红，第二年以后每年分红为净利润的 30%。 风险投资退出策略（方式、时间等）投资项目风险分析 本公司的风险来自两个方面，一是来自经营技术方面，在此不予 讨论；二是来自财务方面，从财务指标分析中我们可以看出，公司在 第二年至第四年是大踏步发展时期， 其对资金的需求是单靠公司自身 的积累所不能满足的， 必须从外界寻求资金来源。 对于上市公司来说， 有好的投资项目其筹资的渠道很多， 可以从银行借款， 可以增发股票， 可以发行债券，等等。而本公司则不同，由于本公司非上市公司，不 能从上市发行股票和债券的融资渠道来考虑， 且本公司仅有一年的经 营业绩，风险很大，因此银行出于资金安全的方面考虑，一般不会提 供很多贷款，即使提供贷款，也会附带很多苛刻条件。因此，此时风 险投资资本的及时投入就很重要，也很必要，所以同各种风险资本、 基金的接触，向他们充分的展现本公司价值，充分展现本公司强大的 盈利能力，及时获取他们的投资是非常重要的。一旦不能及时获得资 金支持，公司的快速增长计划是不可能实现的。 从营运指数来看，公司获取现金的能力是非常强的，这可能对某 些公司来说是很诱人的，从融资的角度来讲，这也可以吸引某些大公 司来投资。 由上分析可以看出，本公司的财务风险主要是融资渠道比较单 一，这同我国资本市场的不发达是相关的，而不在于公司本身的财务 运营存在问题。 公司的财务主管初期应把最大的精力放于如何拓宽融 资渠道上，以获取充足的资金来支持公司的发展。 公司财务报表 公司未来五年财务报表如下所示： 成本费用表 单位:千元第一年 原材料 燃料和动力费用 工资费用 土地租金 修理费用 合计 00 200 50 8050第二年 00 250 60 11110第三年
18530第四年
59590第五年
66300成本控制系统 作为现代企业制度的核心内容之一，成本制度是至关重要的。而 成本制度的核心又在于计划、执行、控制、评估。成本控制是任何一 个公司要想在激烈的市场竞争中生存下去的必备要件之一。首先，企 业的根本目的是赢利，只有赢利才能生存。无论在什么情况下，降低 成本都可以增加利润， 因此成本控制是直接服务于企业赢利的。 其次， 成本控制是抵抗内外压力、 求得生存的主要保障。 企业在经营过程中， 外有同业竞争、政府课税和经济环境不利等因素，内有职工改善待遇 和股东要求分红的压力，而企业抵抗这些压力的主要武器，不外乎于 控制成本、提高产品质量、创新产品设计、以及增加产品销量，这其 中控制成本是最重要的也是最基本的，只有成本降低了，才能提高安 全边际率，才有能力去提高产品质量、创新设计、或者提高职工待遇 和增加股利。第三，成本控制是企业发展的基础。只有把成本控制在 同类企业的先进水平上，企业才有发展的基础。成本降低了，企业才 有能力降低售价以扩大销量，销售扩大了营业基础稳固了，才有能力 去提高产量、创新产品、寻求新的投资机会。 本公司也将采用目标成本制度，建立起严格的成本控制系统。成 本控制系统包括四大部分：1.组织系统 本公司将按内部机构所负责任和控制范围的不同， 分别分成成本 中心、利润中心、投资中心，并根据不同的机构，分别记录其成本费 用、提出其成本控制报告。 2.信息系统 信息系统即为作业成本会计系统，主要负责计量、传递、分析、 评价和报告成本控制使用的信息。 3.考核系统 本公司将按照不同的责任中心分别规定其成本控制的控制标准、 计量方法和唯一的解释方法， 并按时考核不同责任中心的成本控制报 告。 4.奖罚制度 本公司将建立起透明的奖罚制度，置之于明堂，言必行，行必 果。
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