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成都市青白江区大同镇人民政府2016部门决算编制说明
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四川省成都市青白江区大同镇人民政府2016年
部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
&& 1.乡镇人民政府负责党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级党委、政府和同级党委的决议、决定在辖区内的贯彻落实。认真执行同级人民代表大会有关决议、决定。
2.负责制定并实施镇（街道）经济、社会发展计划；整合城乡资源，提高区域经济的整体竞争力；逐步实现城乡生产力布局一体化、社会事业发展一体化；负责镇（街道）财务收支管理，协助有关部门开展镇（街道）工商、税务、物价等检查、监督工作；负责辖区内计划生育工作，负责镇（街道）教育、文化、公共卫生、民族宗教工作；负责基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童、残疾人的合法权益；负责征兵、预备役和拥军优属等工作；负责辖区内的统计和科技工作；以社区（村民委员会）为依托，强化社会服务功能；逐步使农村社区转变为城镇社区。
3.负责城乡一体化建设的组织实施；负责辖区内城镇管理，按照区、镇（街）职责分工，协助有关部门开展辖区内的市容环境卫生、街道绿化以及园林、环保等工作，依法进行管理和监督；负责防火、防灾、防汛、防震、救灾、救济等工作。
4.负责辖区内劳动和社会保障相关工作；负责辖区内社会劳动力的组织管理，开展对农民的职业技能培训和农村劳动力转移工作；建立养老保险制度、最低生活保障制度和大病统筹、医疗救助制度。
5. 负责社会稳定、社会治安综合治理、法制宣传、司法调解，协助有关部门开展治安保卫工作。
6. 承办区政府交办的其他工作。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
（二）2016年重点工作完成情况
2016年在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督、支持下，在全镇广大干部群众的努力下，我镇紧紧围绕“五区”发展和建设“国际铁路港、智慧产业城”的战略部署，以发展为先，突出项目建设，产业发展的基础条件得到有效保障；以民生为重，落实各项保障，人民群众的生活获得感明显改善；以管理为基，推动城乡职能转型，村转社区的探索实践得以有效开展；以统筹为要，提升治理体系，综合治理工作得到有力夯实；以效能为本，强化作风建设，政府行政能力得到显著提升。坚持发展是中心、稳定是重心、民生是核心的工作取向，抢抓机遇、务实创新，全镇经济社会保持了良好发展态势，在加快建设富裕文明和谐幸福青白江、共同实现幸福和谐大同蓝图的征程中取得了新成绩，迈出了新步伐。
二、部门概况
我镇是一级决算单位，决算单位1个，其中行政单位1个。
三、收支决算总体情况
<span style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#16年我镇本年收入合计<span style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB.91万元，其中与2015年相比增加107.38万元，主要变动原因是增加了一般公共预算拨款项目收入。其中财政拨款收入<span style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB.91万元，占100%，增加107.38万元，主要变动原因是增加了一般公共预算拨款项目收入；事业收入0万元，占0%，与2015年持平；经营收入0万元，占0%，与2015年持平；附属单位上缴收入0万元，占0%，与2015年持平；其他收入0万元，占0%，与2015年持平。
<span style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#16年我镇本年支出合计<span style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB.91万元，与2015年相比增加107.38万元，主要变动原因是增加了一般公共预算拨款项目支出。其中：基本支出1108.64万元，占24%，减少2.03万元，主要变动原因是人员经费略有下降；项目支出3548.27万元，占76%，增加109.41万元，主要变动原因是增加了一般公共预算拨款项目支出；上缴上级支出0万元，占0%，与2015年持平；经营支出0万元，占0%，与2015年持平；对附属单位补助支出0万元，占0%，与2015年持平。
四、财政拨款收支决算情况
我镇2016年度财政拨款收入总决算<span style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB.91万元。与2015年相比，财政拨款收入总决算增加107.37万元，增长2.36%，主要变动原因是增加了一般公共预算拨款项目收入。我镇2016年度财政拨款支出总决算<span style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB.91万元。与2015年相比，财政拨款支出总决算增加107.37万元，增长2.36%，主要变动原因是增加了一般公共预算拨款项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
我镇 2016年度一般公共预算财政拨款支出3156.91万元，占本年支出合计的68%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加1116.95万元，增长55%，主要变动原因是增加了城乡社区公共设施项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
我镇 2016年一般公共预算财政拨款支出3156.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出757.45万元，占23.99%；公共安全支出74.73万元，占2.37%；教育支出1.7万元，占0.05%；文化体育与传媒支出10.68万元，占0.34%；城乡社区支出1618.26万元，占51.26%；社会保障和就业支出62.57万元，占1.98%；医疗卫生与计划生育支出30.57万元，占0.97%；农林水支出524.15万元，占16.6%；资源勘探信息等支出14万元，占0.45%；住房保障支出62.80万元，占1.99%。（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
<strong style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（项）:<span style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#16年决算数为671.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；
<span style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#.一般公共服务支出（类）财政事务 （款）其他财政事务支出（项）:<span style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#16年决算数为12万元，完成预算12%，决算数与预算数持平；
<span style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:<span style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#16年决算数为73.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平;
<strong style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:<span style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#16年决算数为74.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平;
<strong style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#.教育支出（类）进修及培训 （款）培训支出（项）:<span style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#16年决算数为1.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
<strong style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#.文化体育与传媒支出（类）文化 （款）行政运行（项）:<span style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#16年决算数为9.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；
<span style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视 （款）广播（项）:<span style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#16年决算数为1.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
<strong style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:<span style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#16年决算数为50.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；
<strong style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）其他行政事业单位离退休支出（项）:<span style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#16年决算数为11.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
<strong style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:<span style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#16年决算数为1.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；
<span style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:<span style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#16年决算数为18.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；
<span style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:<span style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#16年决算数为5.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；
<strong style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育支出（项）:<span style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#16年决算数为5.20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；
<strong style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:<span style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#16年决算数为28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；
<span style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:<span style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#16年决算数为1554.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；
<span style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:<span style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#16年决算数为36.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；
<strong style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#<strong style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:<span style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#16年决算数为86.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；
<span style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:<span style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#16年决算数为24.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；
<span style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）:<span style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#16年决算数为40.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；
<span style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:<span style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#16年决算数为7.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；
<span style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:<span style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#16年决算数为365.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；
<strong style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:<span style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#16年决算数为14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；
<strong style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:<span style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#16年决算数为62.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
我镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出1108.64万元，与2015年相比减少2.03万元，主要变动原因是人员经费略有下降。其中：
人员经费814.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费289.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
我镇 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.08万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为6万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。
<span style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#16年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少<span style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#.36万元，下降29.07%，其中：因公出国（境）费支出决算数与上年持平（2015年、2016年均无公因出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算减少<span style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#.36万元，下降29.07%，主要是2016年7月执行公车改革，导致公务用车运行及维护费下降；公务接待费支出无增减，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
<span style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#16年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.08万元，占54%；公务接待费支出决算6万元，占46%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
<span style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#1<span style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费
<span style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#1<span style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#年公务用车购置及运行维护费7.08万元,其中：
<span style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#16年我镇未发生公务用车购置支出，截至2016年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车7辆，2016年7月公车改革封存6辆，保留应急用车1辆。
公务用车运行维护费支出7.08万元。主要用于开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
<span style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#1<span style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#年公务接待费6万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待43批次，405人，共计支出6万元，具体内容包括：上级单位公务检查及工作调研接待21次168人支出2.5万元；网格化检查及研讨工作接待8次129人支出1.95万元；协税护税工作接待5次34人支出0.48万元；安置小区物管工作研讨接待9次74人支出1.06万元。我镇2016年无外事接待。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
我镇 2016年使用政府性基金预算财政拨款支出1500万元。主要用于大同镇北部新城路网、凤凰大道三段东段和凤凰湖二期项目征地拆迁和补偿支出。与2015年相比减少1009.58万元，主要变动原因是征地拆迁支出的减少。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
<span style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#16年度，我镇机关运行经费支出294.42万元，比2015年增加61.57万元，增长26.44%，主要变动原因是劳务费用增加。
（二）政府采购支出情况
<span style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#16年度，我镇政府采购支出总额6.49万元，与2015年要比增加3.57万元，主要变动原因是增加办公设备采购。其中：政府采购货物支出6.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置打印机3台、服务器1台、空调2台、电脑7台共计6.49万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至日，我镇共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆（2016年7月公车改革已封存6辆）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金我镇40.38万元，覆盖率达到13.57%。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映财政事务方面的其他支出；其他共产党事务支出（款）行政运行（项）指其他用于中国共产党事务的其他支出。
9.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映政府维护社会公共安全方面的其他支出。
10.教育支出（类）进修及培训 （款）培训支出（项）:指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
11.文化体育与传媒支出（类）文化 （款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于公用文化设施、艺术表演团及文化艺术活动等方面的基本支出；
12.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视 （款）广播（项）：指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
15.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指反映基层医疗卫生机构的其他支出；
16.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费；
17.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费；
18.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育支出（项）：指反映计划生育方面的其他支出。
19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指城乡社区管理事务方面的其他支出；
20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的其他支出；
21.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上项目项目外其他用于城乡社区方面的支出。
22.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的基本支出；
23.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：指反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴、推广先进适用农机农艺技术等方面支出；
24.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：指反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出；
25.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补奖金。
27.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指反映国家安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门方面的其他支出
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
<span style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
<span style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
<span style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
<span style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
<span style="font-size:16.0mso-bidi-font-size:16.0font-family:仿宋_GB2312;mso-ascii-font-family:仿宋_GB2312;mso-fareast-font-family:仿宋_GB2312;color:#.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
34.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。