鄞州区人民政府 财政预决算、三公经费 2017年鄞州区和区级预算执行情况与2018年鄞州区和区级预算情况
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2017年鄞州区和区级预算执行情况与2018年鄞州区和区级预算情况　　一、2017年鄞州区预算执行情况
　　2017年，全区(含高新园区、东钱湖旅游度假区，下同）完成一般公共预算收入2416460万元，为预算的103.9%，同比增长9.0%。加上中央财政收入1692661万元，合计财政总收入4109121万元，为预算的105.1%，同比增长11.1%。其中：鄞州区完成一般公共预算收入1917837万元，为预算的102.9%，同比增长7.5%；加上中央财政收入1321480万元，合计财政总收入3239317万元，为预算的104.0%,同比增长9.5%。高新园区完成财政总收入722609万元，东钱湖旅游度假区完成财政总收入147195万元。全区完成出口退税1581809万元，为预算的111.1%；其中：鄞州区1392839万元，为预算的107.1%。
　　根据鄞州区收入完成情况，按现行财政体制计算，2017年一般公共预算收入1917837万元，转移性收入707163万元（其中：返还性收入和体制补助收入113553万元，调入基金结余74602万元，调入预算稳定调节基金105768万元，调入其他资金35705万元，上级专项补助136918万元，上级一般补助40505万元，上年结转200112万元），一般债券转贷收入220379万元。合计收入为2845379万元。
　　鄞州区一般公共预算支出合计1504361万元，为预算的94.2%，同比增长4.5%。转移性支出1130639万元（其中：上解支出771390万元，预算稳定调节基金174763万元，结转下年184486万元）,一般债券还本支出210379万元。合计支出为2845379万元。
　　2017年，完成区本级一般公共预算收入1229269万元，为预算的98.6%。加上中央财政收入752382万元，合计财政总收入1981651万元，为预算的98.0%。按现行财政体制计算，转移性收入1044735万元（其中：返还性收入和体制补助收入113553万元，下级上解收入396122万元，调入基金结余74602万元，调入预算稳定调节基金105768万元，调入其他资金35705万元，上级专项补助136368万元，上级一般补助40155万元，上年结转142462万元），一般债券转贷收入220379万元。合计收入为2494383万元。
　　2017年，鄞州区本级一般公共预算支出1200334万元，为预算的97.7%。转移性支出1083670万元（其中：上解支出771390万元，预算稳定调节基金174763万元，结转下年137517万元），一般债券还本支出210379万元。合计支出为2494383万元。
　　2017年鄞州区本级一般公共预算支出项目完成情况：
　　一般公共服务支出139425万元，为预算的112.9%；
&&& 国防支出3151万元，为预算的105.6%；
　　公共安全支出84997万元，为预算的112.9%；
　　教育支出116663万元，为预算的124.3%；
　　科学技术支出77884万元，为预算的97.0%；
　　文化体育与传媒支出29240万元，为预算的103.6%；
&&& 社会保障和就业支出174430万元，为预算的132.7%；
&&& 医疗卫生与计划生育支出75899万元，为预算的126.0%；
&&& 节能环保支出21919万元，为预算的233.9%；
　　城乡社区支出220221万元，为预算的128.5%；
　　农林水支出49480万元，为预算的68.5%，主要是现代农业综合体试点项目、农饮水安全提升工程、水生态文明建设、农村土地确权登记试点、美丽乡村建设等项目支付进度偏慢；
&&& 交通运输支出40574万元，为预算的107.3%；
　　资源勘探信息等支出33649万元，为预算的39.2%，主要是小微企业创业创新基地资金、战略型新兴产业企业示范奖励、工业和信息化产业发展专项等项目支付进度偏慢；
&&& 商业服务业等支出26854万元，为预算的66.5%，主要是服务业发展引导资金、商务促进专项资金、外贸稳增长资金、“菜篮子”等重要商品专项资金、服务业发展（冷链物流建设）、小微企业统保平台和外贸实效企业奖励等项目支付进度偏慢;
&&& 金融支出11801万元，为预算的69.8%,主要是银行业金融机构不良贷款核销上级财政补助资金下达较晚;
&&& 援助其他地区支出5338万元，为预算的129.7%；
&&& 国土海洋气象等支出8653万元，为预算的137.5%；
&&& 住房保障支出48317万元，为预算的94.9%；
　　粮油物资储备支出4762万元,为预算的86.4%，主要是国有粮食收储企业目标管理资金支付进度偏慢；
&&&&其他支出270万元；
　　债务付息支出26807万元，为预算的139.3%。
　　2017年鄞州区政府性基金预算执行情况：
　　基金收入893326万元，为预算的109.9%,上年结转132960万元，市拨款补助214622万元，调入其他资金1200万元，基金结余调出74602万元，专项债券收入265700万元,合计收入为1433206万元。
　　基金支出837718万元,为预算的84.8%。其中：社会保障与就业支出1575万元；城乡社区支出807623万元[其中:区本级782160万元，主要用于征地和拆迁补偿支出507591万元，土地开发支出14000万元，城市建设支出76712万元，农村基础设施建设支出11807万元，土地出让业务支出857万元，补助被征地农民支出55100万元，廉租住房支出52134万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出42018万元，城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出1748万元，国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出20000万元,城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出193万元；镇（街道）支出25463万元]；农林水支出62万元；资源勘探电力等支出315万元；商业服务业等支出9万元；彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出3551万元；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出2811万元；彩票发行销售机构业务费安排的支出390万元；债务付息支出21382万元。基金上解152127万元。地方债务还本支出245700万元。合计支出为1235545万元。
　　基金预算收支相抵结余197661万元，其中：区本级174871万元，镇（街道）22790万元。
　　2017年鄞州区农业发展基金预算执行情况：
　　农业发展基金收入2992万元，为预算的97.4%。加上年结转2427万元，合计收入为5419万元。
　　农业发展基金预算支出2757万元，其中：农业产业化扶持373万元，农业政策性扶持1320万元，农业科技扶持528万元，农业社会化体系建设扶持360万元，农业流通服务建设176万元。
　　农业发展基金预算收支相抵结余2662万元。
　　2017年鄞州区社保基金预算执行情况：
　　社保基金收入445178万元(含机关事业社保清算收入178295万元，不含职业年金收入92187万元），为预算的242.2%，加上年结余122251万元，合计收入为567429万元。
　　社保基金支出 455140万元（含机关事业社保清算支出159142万元，不含职业年金支出92187万元），为预算的230.8%。
　　社保基金收支相抵结余112289万元（含鄞西结余，不含职业年金）。
　　2017年鄞州区国有资本经营预算执行情况：
　　国有资本经营预算收入1658万元，其中：利润收入1634万元，股利股息收入24万元，合计收入为1658万元。
　　国有资本经营预算支出1448万元，其中：资本性支出1358万元，企业年报审计等费用性支出90万元，合计支出为1448万元。
　　国有资本经营预算收支相抵结余为210万元。
　　2017年鄞州区地方政府债务执行情况:
　　2017年，经市财政局核定、区人大常委会批准，鄞州区政府债务限额2520000万元（含尚未划转海曙区部分），比上年新增地方政府债务限额30000万元（一般债券10000万元，专项债券20000万元）。2017年在批准的限额内，上级转贷地方政府债券资金486079万元，通过置换债券方式偿还地方政府债务456079万元。截止2017年末，全区地方政府债务余额1605975万元（其中：一般债务915026万元，占56.78%，专项债务690949万元，占43.22%;地方政府债券余额已有338603万元划转海曙区）。
　　二、2018年全区和区级预算草案
　　（一）全区一般公共预算收支安排
　　2018年鄞州区一般公共预算收入2061000万元，增长7.5%，加中央财政收入1421000万元，鄞州区财政总收入3482000万元，增长7.5%;高新园区一般公共预算收入426600万元;东钱湖旅游度假区一般公共预算收入109400万元,全区一般公共预算收入2597000万元，增长7.5%，加中央财政收入1820000万元，合计全区财政总收入4417000万元，增长7.5%。全区出口退税预算为1516000万元，其中:鄞州区1358000万元。
　　根据鄞州区财政收入预算，按现行财政体制计算，2018年我区一般公共预算收入2061000万元，预计转移性收入584046万元[其中：返还性收入和体制补助收入107653万元,上级专项补助收入110103万元，上级一般补助收入32404万元，调入预算稳定调节基金145108万元（其中基金结余调入72100万元），调入国有资本经营收入292万元，调入其他资金4000万元，上年结转184486万元],一般债券转贷收入51900万元。合计收入为2696946万元。
　　鄞州区一般公共预算支出1603886万元，其中：当年安排1419400万元，上年结转184486万元。转移性支出1041160万元（其中：上解支出898653万元，上级专项补助安排的支出110103万元，上级一般补助安排的支出32404万元），地方债务还本支出51900万元。合计支出2696946万元。
　　2018年全区一般公共预算收支平衡。
　　2018年区本级一般公共预算收入1445900万元，加上中央财政收入898500万元，合计财政总收入2344400万元。按现行财政体制计算，转移性收入872319万元（其中：返还性收入和体制补助收入107653万元，下级上解收入335962万元，上级专项补助收入109663万元，上级一般补助安排的支出32124万元，调入预算稳定调节基金145108万元（其中基金结余调入72100万元），调入国有资本经营收入292万元，调入其他资金4000万元，上年结转137517万元），一般债券转贷收入51900万元。合计收入为2370119万元。
　　区本级一般公共预算支出1277779万元，其中：当年安排1140262万元，上年结转137517万元。转移性支出1040440万元（其中：上解支出898653万元，上级专项补助安排的支出109663万元，上级一般补助安排的支出32124万元），地方债务还本支出51900万元。合计支出为2370119万元。
　　2018年区本级一般公共预算收支平衡。
　　2018年区本级预算支出安排情况
　　一般公共服务支出127640万元。其中：招商引资经费2593万元，发展总部经济引导奖励资金1200万元，区百强企业评选奖励2600万元，博士后工作站建设435万元，人才引进生活补贴404万元，毕业生购房补贴15000万元，质量检测中心建设1300万元，新引进的外资项目奖励340万元，事业单位高层次人才引进390万元，第四次全国经济普查515万元，区对镇（街道）补助7000万元。加上年结转15868万元，加上级补助3337万元，合计安排146845万元。
　　国防支出2924万元。其中：征兵费用126万元，预备役部队107万元，民兵建设经费123万元， 1018人防工程2000万元。加上年结转4430万元，加上级补助100万元，合计安排7454万元。
　　公共安全支出76488万元。其中：消防经费2597万元，社会创新业务经费755万元，公安科技经费4100万元，防控处突指挥中心2800万元，律师服务业发展专项1000万元，刑事侦查破案经费360万元，禁毒管理385万元，普法宣传经费126万元，社区矫正及安置帮教经费138万元,看守所建设8500万元，“雪亮工程”500万元。加上年结转1921万元，加上级补助2511万元，合计安排80920万元。
　　教育支出115801万元。其中：校舍维修专项4600万元，外来务工子女教育专项2384万元，素质教育420万元，教师疗休养及体检费1238万元，初中内涵发展经费750万元，中河、钟公庙体制调整753万元，智慧教育400万元，特殊教育370万元，师训经费777万元，安保经费1167万元，学前教育8262万元，义务段学校免课本费专项2712万元，金家漕小学改扩建工程2300万元，瞻岐镇中心小学迁建1500万元，首南第三小学3000万元，钟公庙第二初级中学建设3000万元，中河初中建设3000万元。加上年结转1281万元，加上级补助4730万元，合计安排121812万元。
　　科学技术支出78221万元。其中：科技金融专项1000万元，农业与社发569万元，科技服务业补助600万元，三一一工程350万元，研发投入激励工程450万元，高企培育库专项1500万元，工业大扶持33200万元，新一代信息技术专项资金540万元，软件企业招商引进等政策1190万元，智慧城市项目建设4500万元，科普宣传活动660万元，科技大市场550万元，企业上市奖励补助2400万元，重点工业企业扶持2820万元，研发机构1000万元，专利专项1500万元，重点科技企业扶持7350万元，科技双创专项2000万元，人力资源服务产业扶持2200万元。加上年结转2842万元，加上级补助8126万元，合计安排89189万元。
　　文化体育与传媒支出23901万元。其中：思想道德建设经费1282万元，千人计划2000万元，互联网建设管理495万元，文化创意产业专项400万元，旅游业发展奖励392万元，城市支援农村及人才进修引进570万元，动漫游戏产业专项480万元，工业大扶持2000万元，70周岁以上老年人有线电视免费545万元，文物保护535万元，宁波博物馆运行经费400万元，非国有博物馆补助经费540万元，周尧昆虫博物馆300万元，城乡服务一体化419万元,公厕建设500万元。加上年结转5648万元，加上级补助2652万元，合计安排32201万元。
　　社会保障和就业支出168253万元。其中：退休人员社会化管理600万元，社会保险经办机构808万元，拥军优属475万元，高龄老人生活津贴900万元，社保风险资金市清算预留30000万元,社区居委会经费10556万元，慈善经费1250万元，机关事业养老保险15000万元，义务兵优待金发放840万元，居家养老服务保障1331万元，养老机构日常运行经费426万元，家院互融政府购买服务保障2435万元，惠民殡葬政策补助456万元，福利企业托管人员生活补助486万元，福利企业地方扶持资金410万元，残疾人康复工程679万元，残疾人定期生活补助金595万元，个体养老保险补贴经费400万元，重度残疾人护理补贴2197万元，困难残疾人生活补贴764万元，城市居民最低生活保障700万元，农村最低生活保障1800万元，临时救济962万元，退休人员临时补贴27569万元，再就业专项资金2313万元，城乡居民养老保险1842万元，退休职工冷饮费7261万元，军转干部补贴515万元，其他养老保险人员春节补贴2118万元。加上年结转17666万元，加上级补助10982万元，合计安排196901万元。
　　医疗卫生与计划生育支出94181万元。其中：公立医院改革补助经费2080万元，鄞州区第二医院维修改造1200万元，社区卫生机构医改补助8504万元，卫生院医疗设备经费750万元，基层医疗机构服务能力提升1483万元，东柳街道社区卫生服务中心1050万元，社区公共卫生服务4820万元，妇女健康工程495万元，中医类经常性补助经费400万元，奖励扶助经费8179万元，离休干部及配偶医疗经费1043万元，城乡居民基本医疗保险缴费补助21525万元，大病医疗救助1000万元，社保风险结算预留13593万元。加上年结转810万元，加上级补助8761万元，合计安排103752万元。
　　节能环保支出21849万元。其中：住宅小区污水零直排区创建资金3500万元，工业大扶持13000万元，生态区创建工作经费400万元，节能降耗项目490万元，高污染燃料锅炉淘汰项目750万元，资源综合利用、工业循环490万元，监测站能力建设经费390万元。加上年结转1595万元，加上级补助5327万元，合计安排28771万元。
　　城乡社区支出187098万元。其中：城管房屋租赁729万元，城市管理服务外包900万元，智慧城管管理550万元，城管协管经费1881万元，轨道交通第二期上交资金27907万元（加基金安排合计36407万元），政府投资项目审价经费1500万元，农村危房治理改造711万元，施工图联合审查费900万元，建筑业奖励2222万元，物业行业扶持奖励841万元，综合性养护管理760万元，邱隘镇城市管理1489万元，重点专项行动推进经费1550万元，外口综管员经费2616万元，社区保安队经费733万元，小城镇综合环境整治12000万元（加基金安排合计17500万元），准物业老小区维修改造经费500万元，老小区管理扶持经费3069万元，中高层住宅二次供水2000万元，城管污水零直排区创建工程5200万元，园林工程1823万元，市政工程5370万元，小区内市政管道养护经费315万元，环卫基础设施1200万元，环卫工程1300万元，排水设施管理1780万元，鄞州经济开发区二期市政PPP项目4000万元，工业园区分成12000万元，工业大扶持11800万元，市重点工程配套4933万元，农村环境卫生长效化建设1300万元，公园广场日常养护1520万元，园林绿化日常养护2715万元，环卫保洁6852万元，垃圾处置管理849万元，环卫专用设备管理546万元，垃圾分类专项5980万元,内河日常养护756万元，道路保洁经费2000万元，中转站管理580万元，土地储备（国有土地收益基金调入）7000万元。加上年结转18218万元，加上级补助15858万元，合计安排221174万元。
　　农林水支出36704万元。其中：小康村建设补助1000万元，行政村综合管理经费补助3970万元，行政村人员经费1464万元，小流域治理1660万元，奉化江堤防鄞州段1000万元，江海塘及水闸维修加固1400万元，东江堤防工程鄞州段1500万元，水环境建设3290万元，鄞州铜盆浦泵站工程2000万元，大嵩江堤防加固2500万元，庙堰碶泵站工程1700万元，内河水位控制工程500万元，鄞东南沿山干河鄞州段1800万元，对外扶贫750万元。加上年结转27444万元，加上级补助13531万元，合计安排77679万元。
　　交通运输支出13676万元。其中：农村联网公路677万元，乡村道养护400万元，日常养护费3950万元，出租车服务中心经费300万元，智慧交通管理经费220万元，货运出租汽车报废处置1655万元。加上年结转6661万元，加上级补助12515万元，合计安排32852万元。
　　资源勘探信息等支出19436万元。其中：分布式光伏电站补助及奖励490万元，和丰政策600万元，“中国制造2025”单项奖励490万元，担保机构风险补助430万元，小升规奖励项目440万元，工业大扶持12000万元。加上年结转7584万元, 加上级补助19251万元，合计安排46271万元。
　　商业服务业等支出16144万元。其中：商贸政策扶持4700万元，商务政策扶持3000万元，电子商务政策扶持1200万元，外贸发展政策扶持5000万元，服务业外包产业发展政策奖励扶持500万元。加上年结转9114万元, 加上级补助9646万元，合计安排34904万元。
　　金融支出9340万元。其中：金融集聚发展奖励资金420万元，场外资本市场奖励720万元，金融机构考核奖励600万元，保险创新项目奖励1100万元，金融人才激励1900万元，重点金融企业扶持2272万元，金融大厦租赁补助1150万元。加上年结转1932万元，加上级补助6065万元，合计安排17337万元。
　　援助其他地区支出5636万元。其中：援疆援藏5636万元。
　　国土海洋气象等支出10019万元。其中：不动产登记发证400万元，基础测绘640万元，农村宅基地及房屋权籍调查1000万元,采矿权使用费和价款支出2100万元。加上年结转914万元,合计安排10933万元。
　　住房保障支出47311万元。其中：困难职工廉租住房和公租房720万元，城镇居民住房保险监测项目1280万元。加上年结转7822万元，加上级补助17904万元，合计安排73037万元。
　　粮油物资储备支出4580万元。其中：国有粮食收储企业目标管理资金3680万元，订单粮食价外补贴及运费烘干补贴900万元。加上年结转937万元，合计安排5517万元。
　　预备费26000万元。
　　其他支出25200万元。其中：年初预留25200万元。加上年结转4830万元, 加上级补助490万元，合计安排30520万元。
　　债务付息支出29860万元。其中：一般债券利息29860万元。
　　基本支出按照经济分类，工资福利支出260473万元（其中：基本工资支出35039万元，津贴补贴59164万元，奖金28553万元，其他社会保障缴费10465万元，绩效工资39614万元,机关事业单位基本养老保险缴费19592万元,职业年金缴费7904万元，其他工资福利支出2998万元,住房公积金45508万元，职工基本医疗保险缴费11636万元）；商品和服务支出48977万元（其中：办公费17374万元，物业管理费4666万元，其他交通费用3807万元，培训费353万元，其他商品和劳务支出61万元，福利费1074万元，劳务费19134万元，公务用车运行维护费2508万元）；对个人和家庭补助支出7876万元（其中：退职费271万元，退休费6027万元，离休费1077万元，其他个人和家庭的补助支出501万元）。
　　（二）政府性基金预算收支安排
　　基金预算收入为916200万元，其中：国有土地使用权出让收入854300万元；城市基础设施建设配套费收入10000万元；国有土地收益基金收入47000万元;农业土地开发资金收入1000万元；彩票公益金收入2000万元；其他政府性基金收入1900万元。
　　根据现行财政管理体制，2018年区本级基金预算可用财力为653800万元，其中：本年收入887200万元，上解支出233400万元；加上年结转174871万元，加上级补助171698万元，专项债券转贷收入67000万元。合计收入为1067369万元。
　　基金预算支出安排情况：社会保障与就业支出1255万元（上年结转64万元,上级补助1191万元）；城乡社区支出965262万元（当年安排635726万元，其中：征地和拆迁补偿支出310000万元；土地开发支出44000万元；城市建设支出106526万元，用于三居专项行动10000万元，小城镇综合环境整治5500万元，嵩江西路固废综合转运站3000万元，生活垃圾焚烧发电工程11875万元，老旧小区改造修建等综合整治2500万元，养护工程费5025万元，农村菜市场改造900万元，城区菜市场建设800万元，鄞州中心粮库4万吨立筒仓工程1800万元，重点项目土地款预留2500万元，鄞州区第二实验小学西校区1000万元，南部商务区四期河道整治1200万元，九曲河整治工程1000万元，轨道交通5号线一期工程3000万元，轨道交通第二期上交资金8500万元，横溪水库维修改造工程1000万元，前埠河扩宽工程4000万元，交通道路建设48426万元；土地出让业务支出1300万元；补助被征地农民支出58000万元；廉租住房支出48000万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出31900万元，其中污水处理资金18800万元，表土剥离3700万元，基本农田建设专项9400万元；国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出35250万元；农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出750万元。上年结转160890万元，上级补助168646万元）；农林水支出96万元（上年结转26万元，上级补助70万元）；资源勘探信息等支出54万元（上级补助54万元）；商业服务业等支出25万元（上年结转15万元，上级补助10万元）；彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出4473万元（当年安排2000万元，上年结转1356万元，上级补助1117万元）;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出4247万元（当年安排1900万元，上年结转1909万元，上级补助438万元）；彩票发行销售机构业务费安排的支出516万元（上年结转345万元，上级补助171万元）；债务付息支出24440万元（当年安排14174万元，上年结转10266万元）。合计区本级基金预算支出1000369万元，其中:当年安排653800万元，上年结转174871万元，上级补助171698万元。加专项债务还本支出67000万元，合计区本级支出1067369万元。加补助下级支出29000万元[镇（街道）城乡社区支出29000万元]，加镇（街道）财政结转22790万元，合计全区支出1119159万元。
　　2018年区本级政府性基金预算收支平衡。
　　（三）农业发展基金预算安排
　　农业发展基金预算安排收入2200万元，加上年结转2662万元，合计收入为4862万元。
　　农业发展基金支出安排4862万元，其中：农业产业化扶持1575万元，农业政策性扶持1631万元，农业科技扶持926万元，农业社会化体系建设扶持460万元，农业流通服务建设270万元。
　　2018年农业发展基金预算收支平衡。
　　（四）2018年社保基金预算安排
　　社保基金收入224447万元，其中：社保缴费收入79893万元，利息收入1647万元，各级财政补贴收入140097万元（其中:区财政补贴132848万元），异地转移收入1010万元,上级（基金）补助收入1800万元。加上年结转112289万元，合计收入336736万元。
　　社保基金支出231964万元，其中：城乡居民养老保险基金支出29228万元，被征地人员养老保险基金支出28388万元，城镇居民养老保险基金支出22万元，新型农村养老保险基金支出546万元，机关事业养老保险基金支出73359万元，机关事业试点期养老保险基金支出1002万元，城乡居民医疗保险基金支出42475万元，公务员医疗补助金支出7636万元，机关子女医疗统筹基金支出1218万元，再就业资金支出7836万元，城镇退休职工冷饮费等其他养老保险资金支出39136万元，离休干部及配偶等其他医疗保险资金支出1118万元。
　　社保基金年末滚存结余为104772万元（含鄞西结余）。
　　（五）2018年国有资本经营预算安排
　　国有资本经营预算收入为1182万元，其中：当年利润收入947万元，股利、股息收入25万元，上年结转210万元。
　　国有资本经营预算支出为1182万元，其中：资本性支出775万元，调入一般公共预算292万元，企业年报审计等费用性支出115万元。
　　2018年国有资本经营预算收支平衡。
　　（六）地方政府债务预算管理
　　2018年地方政府债务预计债务限额为2520000万元（年中需要市财政局根据行政区划调整情况重新核定后确定）。根据地方政府债券置换和债券到期情况，在一般公共预算支出中安排债务还本付息支出51900万元，在政府性基金预算支出中安排债务还本付息支出67000万元。新增债券经市财政局下达后，依法编制调整预算（草案）并提交区人大常委会审议批准。
　　（七）转移支付预算管理
　　支持方向：财政收支存在一定困难的镇（主要指二类镇），对其特定项目（主要是镇建设的重点基础设施项目、事关民生的一般性基础设施项目、为支付提高镇基本公共服务均等化的项目、保护生态环境等群众普遍受益的项目等）按一定比例进行专项补助及弥补正常经费不足。
　　政策依据：《鄞州区财政专项转移支付管理办法》。
　　分配方法：
　　1、对特定项目，按镇当年度项目实施进度和财政实际支出数，剔除上级补助资金，再区、镇分级负担的原则，按一定比例进行补助。
　　2、对弥补正常经费不足。按年度收支执行情况，对财政收入难以维护正常支出部分进行补助。
&&& 附件：
　　表一：2017年全区和区级一般公共预算收入执行情况和2018年一般公共预算收入预算表
&&& 表二：2017年鄞州区和区级基金预算收入执行情况和2018年鄞州区和区级基金预算收入预算表
&&& 表三：2017年鄞州区和区级一般公共预算支出执行情况和2018年鄞州区和区级一般公共预算支出预算表
&&& 表四：2017年鄞州区和区级基金预算支出执行情况和2018年鄞州区和区级基金预算支出预算表
&&& 表五：2018年鄞州区一般公共预算支出经济分类情况表
&&& 表六：2018年鄞州区基金预算支出经济分类情况表
&&& 表七：2018年鄞州区一般公共预算支出分功能科目预算表
&&&&表八：2018年鄞州区基金预算支出分功能科目预算表
&&& 表九：2017年鄞州区社保基金收入执行情况表
　　表十：2017年鄞州区社保基金支出执行情况表
　　表十一：2018年鄞州区社保基金收入预算表
　　表十二：2018年鄞州区社保基金支出预算表
　　表十三：2017年鄞州区国有资本经营预算收入执行情况表
&&& 表十四：2017年鄞州区国有资本经营预算支出执行情况表
&&& 表十五：2018年鄞州区国有资本经营收入预算表
&&& 表十六：2018年鄞州区国有资本经营支出预算表
&&& 表十七：2017年鄞州区地方政府一般债务限额与余额执行情况表
&&& 表十八：2017年鄞州区地方政府专项债务限额与余额执行情况表
&&& 表十九：2018年鄞州区地方政府一般债务限额与余额预算表
&&& 表二十：2018年鄞州区地方政府专项债务限额与余额预算表
&&& 表二十一：2017年区级对镇（街道）转移支付分地区分项目执行情况表
&&& 表二十二：2017年区级对镇（街道）转移支付分科目执行情况表
&&& 表二十三:2018年区级对镇（街道）转移支付分地区分项目预算表
&&& 表二十四:2018年区级对镇（街道）转移支付分科目预算表
&&& 表二十五：鄞州区2017年镇（街道）税收返还情况表
&&& 表二十六：鄞州区2018年镇（街道）税收返还情况表
&&& 表二十七：2017年区级政府性基金转移支付分项目执行表
&&& 表二十八：2017年区级政府性基金转移支付分镇(街道)执行表
&&& 表二十九：2018年区级政府性基金转移支付分项目预算表
&&& 表三十：2018年区级政府性基金转移支付分镇（街道）预算表