已解决问题
请问谁有公司内部财务会计管理制度
需要具体的财务制度，比如怎么报销
浏览次数：4934
用手机阿里扫一扫
最满意答案
一、财务部门工作职能&&&&&&第一条&单位财务部门的职能是：&&&&&(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。&&&&&(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。&&&&&&(三)积极为经营管理服务，促进单位取得较好的经济效益。&&&&&&(四)厉行节约，合理使用资金。&&&&&&(五)合理分配单位收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。&&&&&&(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。&&&&&&(七)完成单位交给的其他工作。&&&&&&第二条&单位财务部由财务部负责人、会计、出纳和审计工作人员组成。&&&&第三条&单位各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。&&&&&&&财务工作岗位职责&&&&财务部领导负责组织本单位的下列工作：&&&&&&(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；&&&&&(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本单位有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；&&&&&(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：&&&&&&(四)承办单位领导交办的其他工作。&&&&&会计的主要工作职责是：&&&&&&(一)按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。&&&&&&(二)按照经济核算原则，定期检查，分析单位财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向单位领导提出合理化建议，当好单位参谋。&&&&&&(三)妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。&&&&&&(四)完成单位领导交付的其他工作。&&&&&出纳的主要工作职责是：&&&&&&(一)认真执行现金管理制度。&&&&&&(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。&&&&&&(三)建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。&&&&&&(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经单位领导签字后，方可生效。&&(五)积极配合银行做好对账、报账工作。&&&&(六)配合会计做好各种账务处理。&&&&&&(七)完成单位领导交付的其他工作。&&&&&审计的主要工作职责是：&&&&&&(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。&&&&&&(二)监督单位财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。&&&&&&(三)详细核对单位的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。&&&&&&(四)审阅单位的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。&&&&&(五)纠正财务工作中的差错弊端，规范单位的经济行为。&&&&&&(六)针对单位财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。&&&&&&(七)完成单位领导交付的其他工作。&&&&&&&二、财务部门工作目标明确财务管理目标，是搞好财务工作的前提。单位财务管理是单位管理的一个组成部分，财务管理的整体目标应该和单位的总体目标具有一致性。据此财务管理的目标可以概括如下几个方面：1、单位筹资管理的目标单位为了保证生产的正常进行或扩大再生产的需要必须具有一定数量的资金。单位的资金可以从多种渠道，用多种方式来筹集。不同来源的资金，其可使用时间的长短，附加条款的限制和资金成本的大小都不相同。这就要求单位在筹资时不仅需要从数量上满足经营需要，而且要考虑到各种筹资方式给单位带来的资金成本的高低，财务风险的大小，以便选择最佳筹资方式，实现财务管理的整体目标。2、单位投资管理目标单位筹来的资金要尽快用于经营，以便取得盈利，任何投资决策都带有一定的风险性，因此，在投资时必须认真分析影响投资决策的各种因素，科学的进行可行性研究对于新增的投资项目，一方面要考虑项目建成后给单位带来的投资报酬；另一方面也要考虑投资项目给单位带来的风险，以便在风险与报酬之间进行权衡，不断提高单位价值，实现单位财务管理的整体目标。3、单位运营资金管理的目标单位的营运资金，是为满足单位日常经营活动的要求而预支的资金，营运资金的周转，与生产经营周期具有一致性。在一定时期内资金周转越快，就越是可以利用相同数量的资金，生产出更多的产品，取得更多的收入，获得更多的报酬。因此，加速资金周转，使提高资金利用效果的重要措施。4、单位利润管理的目标单位进行生产经营活动，要发生一定的生产消耗，并取得一定的生产成果，获得利润。单位财务管理必须努力挖掘单位潜力，使单位合理使用人力物力，以尽可能少的耗费取得尽可能多的经营成果，增加单位收益，提高价值。单位实现的利润，要合理进行分配，使单位的发展获得不断的动力，同时及时减少各种矛盾和利益纠纷。&&三、财务规范化制度一、为加强单位财务工作管理，发挥单位在财务单位经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规则。二、本规定适用于本单位的各部门和员工在办理财会事务中所遇到的基本情况。第一条&会计年度自1月1日起至12月31日止。第二条&会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合国家相关制度的规定。第三条&财务工作人员在办理会计事项时必须填置或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。第四条&财务工作人员应当会同财务部领导定期进行财产清查保证账簿记录与实物、款项相符。第五条&财务工作人员对本单位实行会计监督。第六条&财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。第七条&财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时书面报告财务部领导，并请求查明原应，做出处理。第八条&财务工作应建立内部稽核制度，并做好内部审计。第九条&财务审计每季度进行一次。审计人员根据审计事项进行审计，并做出审计报告，报送单位领导。第十条&财务工作人员工作调动或者离职，必须与接管人员办清交接手续。第十一条&财务工作人员办理交接手续，由单位领导办公室主任监交。薪资制度&总则一、目的本规则乃依据人事管理规章制度，订定员工的薪资结构与给付原则，并将升迁、奖惩等办法共同订定。二、薪资决定的原则员工薪资比例应考虑社会的薪资水平、单位的支付能力、本人的工作能力、年龄、尽责态度、年薪及物价指数变化等原则下而订定。三、薪资包括基准内薪资及附加薪资两大部分。&四、支付期限&薪资的计算期间自该月1日开始至该月月底为止，并于下月5日给付薪资。五、薪资的非常给付员工结婚、生子、死亡或疾病、遭受意外灾害时，可不依前条规定，有员工提出书面申请，有关领导批准后，可提前支付薪资。但薪资给付以己执勤的薪资为基准。六、薪资的给付形态为月薪制1、员工申请年度有薪休假及特别休假的，单位依规定给付相等的薪资。2、员工请假时，以下列计算方式直接由薪资中扣除：[（基本薪资+附加薪资）&请假日数]/一个月平均上班日数3、员工迟到、早退及私自外出时，以下列计算方式，直接由薪资中扣除，但缺勤时间未超过30分钟者，不扣薪。[（今本薪资+附加薪资）&迟到、早退私自外出总时数]/一个月平均上班日数七、中途进入、退出单位的薪资计算薪资计算期间进入单位服务或离开单位时依下列方法计算（基准薪资＋附加薪资）&上班数／每个月规定的平均出勤时间八、薪资的支付，通常以现金直接发放给员工本人，并签名确认。薪资所得税及劳保费用，直接从薪资中扣除。九、未经单位同意就职者，不给付薪资。基准内薪资其标准为责任津贴按职位的不同，制定给付的差异其支付标准如下农专委主任&&&&&&&&&6000元常务副主任&&&&&&&&&6000元主任助理&&&&&&&&&&&6000元执行主任&&&&&&&&&&&5000元执行秘书长&&&&&&&&&5000元副主任&&&&&&&&&&&&&4000元副秘书长&&&&&&&&&&&4000元部门负责人&&&&&&&&&3000元其他办公室基层人员&1500元附加薪资附其他制度内费用开支标准第一条&为了加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据有关规定，结合本单位实际情况，特制定本开支标准。第二条&各部门在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部汇总审核，经领导批示，即为单位该月的费用开支计划，并下达各部门费用开支指标。第三条&单位计划内费用开支计划流程1、费用当事人申请2、部门负责人审查确认3、财务部审核4、财务部领导审批5、经办人持相关票据到财务处报销签名确认凡公司计划外开支，必须写明内容与原因，经有关领导审批后进行费用领用。第四条&办公用品及低值易耗品采购与报销操作流程1、管理部门根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销2、各部门急需或特殊的办公用品，经有关领导批准可自行购买，购买后，提交发票、食物，经查入库单及入账报销。3、原则上不报销办公用品之装卸费用。第五条&车辆使用费报销操作流程1、车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费等。2、各部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上，制定当月车辆费用开支计划。3、路桥费、洗车费每月汇总报销一次，经有关领导核准后由财务部领导签字确认后报销。第六条&差旅费。1.单位职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按规定执行。各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的40%计发给个人；如不足标准住宿的，按节约额的50%计发给个人；如超标准住宿的，超支部分一律由个人自己负担。2.工作人员出差的交通费一律按附表标准套用。具体对下列情况均以有关规定执行如下：(1)乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购软席卧铺票。&(2)乘坐火车符合规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，发给个人，但为了计算方便，规定按本人实际乘坐的火车硬座票价折算成一定比例发给。①乘坐火车慢车和直快列车的，按特快列车硬席票价的50%发给。②符合乘坐火车软席卧铺条件的，如果改乘硬座，也按规定的硬座票价比例发给；但改乘硬卧的，不执行本条(1)款的规定，也不发给软卧和硬卧票价的差额。(3)工作人员趁出差或调动工作之便，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费(按出差人应享受标准)，多开支的部分由个人自理。如果绕道车、船费少於直线单程车、船费时，应凭车船票价按实支报，不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿和交通费。第三条&凡出差人员需要差旅费可先自行垫付，归来经领导批示拿发票报销，也可先行写好费用申请单，经有关领导签字盖章后方可领取。归来时如有剩余的费用应和发票当即报销，及时归还不得拖延。如有短缺应出示有关凭证经负责人同意可再次领取费用。第七条&其他费用标准&&&&&&&1、误餐补贴。公司员工根据单位规定，免费享受工作午餐，如员工在市内办理公务，因故不能返回享受工作餐的，按工作餐标准给与误餐补贴，但陪同宴请及市外出差人员不享受误餐补贴。&&&&&&2、礼品费。应工作特殊需要许赠送有关部门人员或领导礼品的，须经单位领导同意由采购人员统一采购，个人不得私自赠送礼品。财务审批及报销规定管理制度一、总则&&&&1、为了进一步加强财务管理和监督，规范财务行为，维护财务收支计划的严密性，提高经济效益，根据《中华人民共和国会计法》，结合报业集团的经营特点和财务管理实际情况，制定本规定。&&&2、财务审批实行单位或部门负责人签字、主管领导确认、计财部审核、单位领导审批、财务总监与单位领导联签的制度。&&&二、财务审批的权限&&&1、单位法人是会计责任主体，负责单位资金计划的运营和决策。计划内、外的费用开支，无论金额大小均需财务部领导审批；需经单位领导会议研究的事项的有：&&&1)联合、联营、基建、技改等投资项目的论证、决策、评估、申请上报及结算；&&&2)为本单位及所属单位和外单位提供借款担保、贷款担保和债务担保；&&&3)利润分配方案；&&&4)固定资产的购置、出租、转让、改扩建、报废的处理；依据国家有关法规对呆坏账、盘盈、盘亏的处理；&&&5)无形资产的形成、转让、使用的文字材料(合同、协议等)；&&&6)年度财务收支计划、各类专项活动收支计划的编审、调整和上报；&&&7)计划外开支项目一次性在1万元以上的；&&&8)单位领导提出的其他经济事项。&&&需经单位领导会议研究决定的其他经济事项，应先由计财部汇同有部门按照集团财务管理的有关规定进行审核、论证后，方可上会研究。&&&2、单位领导按班子成员分工对其主管的单位或部门资金计划运营情况行使确认权。计划内、外开支项目无论金额大小均需签字确认。&&&3、财务部主任对经济业务的计划性、真实性、合法性行使审核权。对无计划的、不真实、不合法的经济业务有权不予受理；对记载不准确、不完整、来源渠道不合法的原始凭证予以退回并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。&&&三、具体的审批、报销程序&&&无论借款还是报销业务，一般程序是：经办人要持部门负责人和财务部领导签字确认的原始凭证(属于物资采购的，要办理相应的验收入库手续)，先由计财部主任审核，由财务总监签署意见，最后报单位领导审批。计财部方可进行财务处理。&&&1、原始凭证包括外来原始凭证和自制原始凭证。外来原始凭证主要是供货单位提供的，盖有全国统一发票监制章的发票；自制原始凭证主要是按单位有关财务管理规定自行制定的借款单、工资劳务薪资支付表、有关成本费用定额计算单等。&&&2、原始凭证必须填写日期、供货单位的名称及填制人姓名并盖章、接受单位的名称、经济业务内容、数量、单价和金额。原始凭证记载的内容均不得涂改、挖补。&&&3、对于购入商品或按受劳务的经济事项经办人必须是两人以上，属于物资采购的，经办人(部门)、验收人(部门)、入库人(部门)、使用人(部门)必须相分离。&&&4、对于购入商品或接受劳务办理的借款，经办人应在一周内报销。对于已有借款未清的人员财务部不再办理下一笔借款。对于超过规定时间未报销的人员，财务部要从其当月工资中扣除，并处每天千分之三的滞纳金。&&&5、财务部领导随时审批借款业务，每周二、周四的下午审批报销业务。&&&6、集团内部经济往来每月25日按成本结算。有关结算审批手续按以上规定执行。任何部门不得受理未经审批的经济业务，否则财务部不予结算。&&&四、违规责任&&&有关责任人一定要按以上规定的程序认真负责地进行确认、审核、审批。&&&1、对于未按程序越权签字的事项，下一环节有权拒绝办理。&&&2、对于违反以上规定进行确认、审核、审批的有关人员，要按照《会计法》规定进行处罚，情节严重的，报有关部门进行处理，并追究其相关责任。&&&3、对于违反以上规定的财务人员，同时由财政部门吊销其会计从业资格证书。&&&五、附则&&&1、本规定由计财部负责解释、修改。&&&&&&支票管理&&&1、&支票由出纳员或单位领导指定专人保管。支票使用时须有&支票领用单&，经领导批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。&&&&&&2、&支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、财务部领导审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在&支票领用单&及登记簿上注销。&&&&&3、&财务人员月底清账时凭&支票领用单&转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。&&&&&4、&对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按规定处理。&&凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告单位领导。凡与单位业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告单位领导。&&&&&5、&凡1000元以上的款项进入银行账户两日内，会计或出纳人员应文字性报告单位领导。&&&&6、&单位财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须财务部领导签字。领导外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。&&&&&现金管理&&&&单位可以在下列范围内使用现金：&&&&&&(一)职员工资、津贴、奖金；&&&&&(二)个人劳务报酬；&&&&&(三)出差人员必须携带的差旅费；&&&&&(四)结算起点以下的零星支出；&&&&&(五)单位领导批准的其他开支。&&&&&&前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由单位领导确定。&&&&1、&除上条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，财务部领导批准后支付现金。&&&&2、&单位固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式，不得使用现金。&&&3、&日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。&&&&4、&财务人员支付现金，可以从单位库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。&&&&因特殊情况确需坐支的，应事先报经财务部领导年和单位领导批准。&&&&5、&财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由单位领导批准后提取。&&&&6、&单位职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核；交单位领导批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。&&&&7、&符合以上规定的，凭发票、工资单、差旅费单及单位认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，财务部领导批准后由出纳支付现金。&&&8、&发票及报销单经财务部领导批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。&&&&&&9、&工资由财务人员依据单位领导办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交单位领导审核，财务部领导签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。&&&&10、&差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部主任签字，会计审核时间、天数无误后，送财务部领导签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。&&11、&无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部门主任、财务部领导签字。会计审核有关凭证。&&&&&12、&出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。&&&&&&会计档案管理&&&&&&1、&凡是本单位的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。&&&&2、&会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记账、主管)，由单位领导指定专人归档保存，归档前应加以装订。&&&&3、&会计报表应分月、季、年报、按时归档，由单位领导指定专人保管，并分类填制目录。&&&4、&会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经单位领导批准。&&&&&&处罚办法&&&&&出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍：&&&&&&(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；&&&&&(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；&&&&&(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的；&&&&&(四)利用账户替其他单位和个人套取现金的；&&&&&(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；&&&&&(六)保留账外款项或将单位款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；&&&&&(七)违反本规定条款认定应予处罚的。&&&出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。&&&&&&(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；&&&&&(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的；&&&&&(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的；&&&&&&(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取单位财物的；&&&&&&(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用单位款项的；&&&&&&(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使单位利益遭受损失的；&&&&&&(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。&&&&&本制度自发布之日起生效&
财务审批、报销规定1、公司各部门应根据工作需要，事先拟订支出计划，报总经理同意后，再由经办人按规定办理借支或报销手续。2、公司员工报销，需下列审批程序：经办人&部门经理签字&总经理签字&出纳付款。3、上述开支的必须支出，如果总经理不在，需经电话请示总经理同意后，方可予以支出，待总经理回到公司后再予补签。4、员工个人因私借款一律不予批准。
答案创立者
以企业身份回答&
正在进行的活动
生意经不允许发广告，违者直接删除
复制问题或回答，一经发现，拉黑7天
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题
扫一扫用手机阿里看生意经
问题排行榜
当前问题的答案已经被保护，只有知县（三级）以上的用户可以编辑！写下您的建议，管理员会及时与您联络！
server is ok　您现在的位置：&&>>&&>>&&>>&装修公司财务制度正文
装修公司财务制度
装修公司财务制度
第一部分(设计师)
设计师级别、工资标准的划分
取消以前制定的所有工资提成奖励办法，自三月一日起(以签单为准)新的工资提成奖励办法，[|]。
所有设计师分为四个级别：普通设计师、设计师、主任设计师、首席设计师。
设计师工资奖励标准(图一)
所占比例级别底薪
(元/月)任务
(万元/月)升级标准降级标准
10%绘图员无无任务能独立连续三个月累计签单达10万元方可提出无
10%普通设计师6003万元连续三个月累计签单达15万元即可升为优秀设计师连续三个月累计签单未达到6万元的降为绘图员
25%优秀设计师10005万元连续三个月累计签单达25万元即可升为主任设计师连续三个月累计签单未达到8万元的降下一级别
45%主任设计师16008万元连续三个月累计签单达36万元即可升为首席设计师连续三个月累计签单未达到14万元的降下一级别
15%首席设计师240012万元连续六个月累计签单达90万元，且在近期内荣获国内外设计奖项，每月100%完成主材推广量可升为设计总监连续三个月累计签单未达到24万元的降下一级别
5%设计总监3000无月任务全年应完成180万元的指标产值，若所属店面预算、图纸出问题，则取消该单总提成。
注：1、计算工资的任务标准按设计师当月签单值;
2、只签设计不转的收费书，按所收取设计费金额的三倍考核设计师当月业绩;
3、所有级别当月未完成任务的，则按完成比例发放底薪，最低确保50%底薪，若连续两个月业绩为零，自动除名。
设计师签单提成标准
所有设计师自接单提成标准为(以下均按签单净值计提)：
一级预算报价提4%
二级预算报价提5%
三级预算报价提6%
四级预算报价提8%
客户满意度满分、工程部评分满分、主材推广达标(含橱柜、衣帽间)，在原提成基础上可提请0.5%。
被评选为样板房的工地，设计师可享受200元奖励，一次性发放。
管理费收足的下，同时又无其他任何优惠，则设计师可在原提成基础上再奖励1%的提成;若公司规定必须收足管理费，而设计师未收足，则在原提成点数上下降0.5%;若设计师在签定合同时，对客户进行施工员工资打折，则也在原提成点数上下降0.5%;若有其他特殊优惠的，则按特殊签单进行处理，以技经部批示为准。
老客户带单在客户服务中心备案有效后，经上级签字认可，由公司向对方支付工程净值的3%为推广费，设计师提成减少1%;部带单业绩提成减少1%;经理带单、员工带单均等同于市场部所带客户，设计师提成减少1%;
2007年近新的电子报价单执行，设计师绝对不能低于(优惠客户)报价单签合同，否则承担全部且部门经理承担连带责任。设计师在公司任职期间，不得私自接单，否则一经发现，证据确凿，一律开除并赔偿公司相应损失，取消所有未提成金额。
签单提成=基本提成+质量提成
基本提成：设计师可提取本人当月工程回款的50%;
工作质量提成：工程结算后，设计师凭设计手册和客户签字等相关手续，公司根据《客户意见反馈表》或电话回访(在客户未填“客户意见反馈表”的情况下)中，客户对设计师服务质量、设计质量的反馈意见以及公司质量技经部评定的“设计师工作质量”得分，给设计师发放工程总额50%的质量提成。
具体提成办法如下：
设计师绩效考核由客户评分与工程部评分各占50%;
绩效考评标准：
90分以上(含90分)不扣减尾提;70分至89分(含70分)扣减50%尾提;70分以下无尾提。
凡因设计师原因造成投诉到总部或市场的，投诉严重的取消设计师该项工程的所有提成，并按公司管理制度赔偿公司所造成的损失和其他损失。(A 市场认定投诉成立，公司就予以认可。B 投诉到公司总部进行认定成立的。以上两种情况均取消设计师后期50%提成。)
如设计师对客户和工作质量评定持有异议的，可在一周内向分部经理提出申诉，由其部门经理到质量技经部核查。
如因非设计师原因客户没按规定交纳尾款的，设计师可在尾款交纳期限过后一周内向其部门负责人提出申诉，由其部门负责人向人力资源部核查，经核实后根据实际回款相应部分提成，在下个月发放效益工资时给予补发。
设计师每月应完成主材推广金额指标，主材推广金额考核指标分为：
完成推广由本公司生产的橱柜、衣帽间按签单总额的100%考核，占总提成的0.5%;
除橱柜、衣帽间以外的主材，完成指标为签单总额的30%考核，占总提成的0.5%;
若未完成则按以下二种处理方式进行：
A 在签单之前有请示(因客户事实情况而无法避免的特殊情况造成设计师主材推广不能达标的，由设计师主动向本分部经理提出请示，经分部经理审核后报上一级领导审批)，由公司负责进行稽查，审核后若查明情况属实，可不按此主材推广指标考核。按设计师当笔提成扣减0.5%执行(哪一项未完成就扣哪一项)。
B 设计师未提前向分部经理请示，并故意隐瞒而造成主材推广不能达标的，对该设计师级别进行降一级处罚，并扣减当笔签单提成1%;
设计师级别管理
新进入公司的所有设计师均为三个月。原则上新参加公司工作的设计师均为绘图员，经三个月试用期基本考核合格后方能转为设计师。
绘图员在试用期内申报评级通过的，按所评定级别给予待遇，待三个月后正式转为相应设计师级别，并给予相应级别。没有通过的，仍按正常程序办-理。
设计师级别一经评定，就必须按相应级别产值标准及基本考核标准进行考核。
设计师级别评定管理
设计师级别评定采取动态管理，每3个月一评。采取易上易下的原则，参评标准不高，评审完全以能力为主，综合评审为辅的原则。
优秀级、主任级、首席设计师经考核达标后评定，绘图员不属参评之列，达到基本考核标准，可转为优秀级设计师。
A 报名参评设计师可越级别申报，已经参评过的设计师需逐级申报。
B 第一次报名参评的设计师可任意选取一个在本公司所做工程参评，优秀设计师、主任设计师要参加上一级别设计师的评定，必须完成本级考核标准，方能任意选取一个在本公司所做的工程参评，《》()。
C 在报名时，将工程的全套图及设计说明一份随报名表一起上报。
D 公装不包括在内。
设计费收取标准及提成办法
主任设计师、首席设计师必须收取设计费，首席设计师不低于60元/平方米;
设计师设计费收取及考核标准如下：(图表2)
设计师级别设计费收取标准
(套内面积)设计费收取下限/每个工程设计师每月设计收费产值设计师设计费提成标准总提成比例
首席设计师110-120元/平方米%
主任设计师50-60元/平方米%
优秀设计师20-40元/平方米%
设计费提成办法：
在客户交足应缴纳的所有设计费后，设计师按所收取的设计费净值的30%一次性提成。
收费协议所产生的效果图制作费、晒图费等费用计入成本，从所收取的设计费金额内进行扣减，设计师按扣减后的净值进行提成。
足额收取了设计费，且属非设计原因未转化施工的，设计师仍可正常享受设计费提成。
设计师引导客户主材推广费激励办法：
推广主材商家必须是“九鼎尊贵会”特约加盟商。主材范围(家具、洁具、地板、墙地砖、灯具、中央空调、窗帘、沙发、地漏、楼梯、卫浴挂件、壁纸、背景音响、能家居、电动窗、开关面板、大理石、岗岩、厨房电器、电动车库、地热、饰品、后期配饰等)。所有设计师必须与客户签定主材代购合同，若客户不愿签主材代购合同也可到“九鼎尊贵会”特约加盟商处购买。客户签定主材代购合同后，必须向公司一次性支付主材金额(多退少补)。
每月20号由九鼎尊贵会会员俱乐部管理中心文员统计上月设计师推广费结算报表交至九鼎尊贵会经理审核确认，经总裁审批报人力资源部发放。
公司成立以来运用科学手段，大量媒体投放、企业知名度逐年提升、公司平台不断扩大，同时也培养了一批品德高尚、理念超前的设计师队伍，公司应如何充分利用此优势在方面获取应得利润?针对主材如何提成制定如下：
A 利润的30%奖励给店面经理;利润的5%奖励给尊贵会经理;利润的2%奖励给材料专员。
该利润分配方法充分体现了公平、公正、合理，让参与的、付出的均有收获，只有这样才能有力度执行会员俱乐部材料购买力，并起到全员参与控管作用，层层控管，层层把关，深入到工程部工地现场监控。
具体推广后会有明确的通知及特价办法，按书面通知执行。
设计师按公司设计师签单提成标准执行。
九鼎日盛整体家居成品化推广提成办法：
享受设计师签单提成办法，以实际发生结算金额为考核，并可以计入主材推广金额考核指标范围(橱柜、定制家具、成品门、隔断、壁柜门、折叠门、衣柜、浴柜)
人力资源部
公 司 总 裁
九鼎尊贵会管理中心
店 面 主 材 专 员
店 面 分 部 经 理
九鼎尊贵会统计
第二部分(客户经理)
适用范围：各分部的客户经理。
制度目的：在完成客户经理手册的工作内容前提下，工作认真、程度上进、品德良好、敬业的客户经理等人员才能享受以下奖励。
职位级别：客户经理
薪酬标准：
职位底薪(元)提成奖励奖励
普通客户经理1000元/月1200元/月
(转正标准为月完成30万元任务指标，累计三个月未完成任务指标，则底薪降为试用标准)所属店面签单净值的千分之三完成全年所属店面的任务指标方能享受全年签单额的千分之一的提成。
高级客户经理1200元/月1500元/月享受市场人员的提成
(分部经理)
薪酬制度：
级别底薪(元)考核指标提成比例
0―完成指标任务全年超额完成任务指标部分至200%超额完成指标200%以上部分
一 般2200元任务指标按所管辖部门实际设计师人数及级别进行考核5‰5‰1‰
高 级‰1.5‰
备 注1、未完成任务指标，底薪按未完成比例进行扣减;
2、连续三个月未完成任务降为客户经理;签单首付款进帐后提成，无其他分成年终兑现年终兑现
注：市场部带单及总部派单、及项目经理带单业绩折半。
第四部分(橱柜设计部)
工资及提成考核制度：
公司实行设计师接单制度，由设计师负责接单、、设计、签定合同、下单、联系安装、收款等全套的业务工作。
A 设计师薪酬
职位底薪(元)任务规定(元/月)补助提成
见习设计师600元/月无无A 当月累计签合同金额(含电器及配件)低于3万元(含3万元)，提成比例按6‰
B 当月累计签合同金额(含电器配件)3万元―6万元(含6万元)，提成比例为8‰
C 当月累计签合同金额(含电器配件)6万元―8万元(含8万元)提成比例为1%
D 当月累计签合同金额(含电器配件)8万元以上，提成比例为1.5%
普通设计师800元/月2万元/月140元/月
优秀设计师1200元/月4万元/月140元/月
设计总监薪酬：
橱柜厂实行总监负责制，橱柜设计总监负责设计橱柜、新产品开发，对设计部的内部管理，处理橱柜厂及橱柜设计部与各部门之间的协调事宜等，对设计师的设计及谈单能力均有及监督义务。
职位试用底薪(元)转正标准(元/月)补助
设计总监1800元/月2500元/月无
橱柜总款0.5%的提成+整体衣帽间销售总款的0.5%的提成;
整体衣帽间为设计决监自行负责设计,则按一般设计师提成办法执行,即以1.5%计提,同时此单不再计入总提成业绩中,即不再享受0.5%的总提成.
橱(衣)柜家装提成表
一、橱柜类
防潮板系列(卖场)
名称零售价备注
地柜延米900元防潮板门板
台面/包含入地柜帝斯曼和记石
吊柜延米350元防潮板
侧视板平方350元防潮板
铝合金玻璃门个200元补差价
带单人提点：8个点，展厅最低可打9折，不包含五金。
UV漆系列(卖场)
名称单位零售价备注
地柜延米1470元UV漆门板
台面/包含入地柜帝斯曼和记石
吊柜延米790元UV漆门板
侧视板平方680元UV漆门板
铝合金玻璃门个200元补差价
带单人提点：10个点，展厅最低可打9折，不包含五金。
德国覆膜系列(卖场)
名称单位零售价备注
地柜延米1800元德国覆膜门板
台面/包含入地柜帝斯曼和记石
吊柜延米1100元德国覆膜门板
侧视板平方880元德国覆膜门板
六孔窗延米100元补差价
带单人提点：15个点，展厅最低可打9折，不包含五金。
台湾覆膜系列(卖场)
名称单位零售价备注
地柜延米1100元台湾覆膜门板
台面/包含入地柜帝斯曼和记石
吊柜延米490元台湾覆膜门板
侧视板平方450元台湾覆膜门板
带单人提点：10个点，展厅最低可打9折，不包含五金。
钢琴烤漆系列(卖场)
名称单位零售价备注
地柜延米3580元钢琴烤漆门板
台面/包含入地柜帝斯曼和记石
吊柜延米2100元钢琴烤漆门板
侧视板平方1180元钢琴烤漆门板
双面烤漆平方100元补差价
带单人提点：15个点，展厅最低可打9折，不包含五金。
实木系列(卖场)
名称单位零售价备注
地柜延米3800元实木门板
台面/包含入地柜帝斯曼和记石
吊柜延米2500元实木门板
侧视板平方2280元实木门板
带单人提点：20个点，展厅最低可打9折，不包含五金。
二、衣柜类
衣柜系列带单人提点：不包含五金，提8个点，展厅最低可打9折。
注：1、超过VIP卡金额部分，按以上返点比率进行提成;
2、返点结算：所有产品在缴完全款的百分之八十后即可向设计师返点。
3、如有VIP卡或代金券，柜体部分抛除代金券、VIP卡等所有优惠部分再打折，优惠部分不打折。
4、打折超过九折按相应比例减少提点。
上一篇：如何抓好制度落实 &下一篇：民营企业管理制度
　　　　〖预览〗发布时间：
　　首先感谢领导对我的信任，让我在采购部这个重要的位置，给我个学习的机会，让我从中认识更多的人与事，接触更多的新鲜事物，学到了一些新知识，增长了更多见识!同时也明白，还有很多事要继续学习的，继续去完善的去提高的，在这一年里，我没有做出轰轰烈烈的事，但对每一件事我都会用心去想，用头脑去思考，用行动去做事。我每天按采购计划基本完成了所负责的剂型，值此辞旧迎新的时节对一年来的工作做一个总结，更多地便于自己以后的工作中总结找到更好的方式方法去迎接XX年的到来。　　我们所购进药品的质优价廉，关系到采购成本的高低，直接影响到整体效益的快慢，起着至关重要的作用，我作为一名经验不足的采购员，经过一段时间的了解，……【】　　　　〖预览〗发布时间：　　公司财务年终工作总结&　　时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。　　年初，置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部；客旅分公司人员分流，财务工作又并入财务部；新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务部。**年*月份集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿；**年*月份集团公司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都……【】　　　　〖预览〗编
江苏省徐州市医疗机构集中限价竞价采购药品买卖合同
合同编号: 签订地点: 签订时间:
买受人(简称:甲方):
出卖人(简称:乙方):
甲乙双方本着平等,诚实信用的原则,根据《中华人民共和国合同法》等法律,法规,规章,规范性采购文件及药品集中采购代理机构向乙方发出的成交候选通知书,经双方协商一致,就有关事项达成如下具体协议.
药品品种,数量,价格
采购药品品种和数量:甲方向乙方所采购的药品品种,剂型,规格,数量等详见药品成交品种买卖电子订单.
药品的价格
在合同有效期内乙方提交药品的价格必须是不高于成交候选通知书中确认的价格,本价格为甲方的入库价格.
成交药品临时最高零售价格执行期间,遇国家或省价格主管部门下调价格或其……【】
　　推荐专题：
　　〔装修公司财务制度〕
　　装修公司财务制度所属栏目：〖〗〖〗
　　“装修公司财务制度”相关：
　　〖〗链接地址：
　　管理制度提供的装修公司财务制度由网友原创或转发，若装修公司财务制度侵犯了您的权益，请与本站联系，谢谢！
https://www.unjs.com/
上一篇范文： 下一篇范文：
装修公司财务制度相关范文