1.1规范直接委托采购行为；

2.1本流程适用于悦达地产公司工程类（含材料设备）的直接委托采购。

3.1 项目公司：负责提出申请，并解释直接委托采购的原因，负责与供应商进行技术谈判，负责合同的审核；

3.2 规划设计部：负责提出优化建议，负责与供应商进行技术谈判，负责合同的审核；

3.3 合约管理部：负责根据技术谈判结果进行造价估算，负责与供应商进行首轮价格谈判；

3.4 总工程师：负责参与或指导向母公司、规划设计部进行技术谈判；

3.5 总经济师：负责与供应商进行第二轮价格谈判；

3.6 主管副总裁：负责对10万以下直接委托采购进行审批，必要时再进行一轮谈价；

3.7 总裁：负责对10万以上的直接委托采购进行审批。

实现企业采购与供应商的移动化管理

移动互联的大环境让企业采购实现了移动化的管理。8Manage 手机 SPM 提供全面的采购与供应商管理功能，所有功能简单易用，即看即上手，是企业采购人员与采购管理层的真正好帮手。用户通过 8Manage 手机 SPM 可以快速进行采购事项的提交与审批，采购报价管理，采购订单和持续要约管理，招投标管理等等，经常在外考察供应商的采购人员可以随时随地记录和管理供应商的信息和及时处理采购的所有事宜，极大地提高了采购效率，降低了采购管理成本。

• 支持 iOS 和 Android 操作系统 （UI 美观，交互快捷简易，即装即用）
• 可视化+可灵活配置的界面组件（可按工作习惯和关注重点自定义设置）
• 手机端应用 App+PC 端中枢应用 （所有数据相互连通，实时同步和更新）
• 全平台信息推送和预警提醒高亮显示 （系统自动推送所有需处理和关注的事项到手机应用端的首页）
• 科学的权限控制确保信息的安全 （可按需设置每个用户的查看及编辑权限）
• 既可以通过 APP 登陆系统也可以使用手机浏览器登陆（如 UC 浏览器，百度浏览器，Safari 等）
• 自动记录用户的浏览轨迹（用户可直接点击浏览轨迹进入需要查看的页面）

8Manage 手机 SPM 提供移动端工作台功能，用户登录后即可看到有权限查看和应用的模块。系统会自动实时地推送最新的采购消息及所有需用户待办的事项到个人工作台并在相应的功能模块图标处高亮显示新消息的数量以便用户快速清晰地了解最新消息的大概情况，如果需要查看消息的详细内容，直接点击图标即可。此外，用户可灵活选择不同的页面显示模式，可选择的模式包括扁平式模式和功能列表式模式。

8Manage 手机 SPM 的待办事项管理主要包含：

• 待办事项页面包含：待处理事项，已处理事项，我的请求和逾期事项
• 待办事项的类别主要有：待审批的采购申请，采购订单，持续要约，供应商招标等
• 可直接点击待办事项名称查看事项明细并进行审批
• 若已处理完毕，可点击“已处理”查看详细的处理情况

采购的审批至关重要，尤其是大规模的定期采购或大金额的采购，稍有不慎就容易出错导致重大的损失。8Manage 手机SPM提供科学严谨的采购审批机制，用户可按需设置行之有效的审批规则与审批流程。不同的采购可设置不同的审批流程，每个审批流程可以有不同审批阶段和审批人，每个审批阶段还可以设置不同的审批步骤，强大的审批机制帮助企业严格审核每一项采购，确保采购的准确性及最大限度地减少人为干预，减少不必要的损失。

• 系统自动汇总所有待审批，已审批和逾期未审批的采购事项推送到用户的手机APP
• 可直接点击名称查看细节并进行处理（审批通过或拒绝）
• 审批事项主要有：采购申请，采购订单，持续要约，招标申请等
• 审批页面包括以下信息：采购事项的名称，成本，单价，总价，产品与服务，审批人列表，提交时间等

采购价格是控制采购成本的关键。8Manage 支持多种不同的采购定价方式以帮助企业获取最优的采购价格，如快速询比价，多轮竞价，招标竞价等。用户可通过 8Manage 发送报价申请给供应商，供应商可通过手机 APP 回复报价，系统会实时汇总和更新供应商的报价，用户通过手机即可查看所有的报价以确定最终的采购价格。整个定价过程简单快捷，用户无需经过任何繁杂的过程即可高效地找到最优的采购价格。

企业可通过 8Manage 手机 SPM 管理采购订单的提交，审批，和执行，让采购订单的管理变得更加简单高效。用户可使用手机 APP 创建和提交采购订单，把采购订单发送给供应商，供应商可通过手机接收和确认采购订单并且可在此采购订单提交发货安排，企业可实时查看供应商更新的发货安排以便做好收货计划，所有的沟通与交互都可以通过手机 APP 完成，并且系统会实时完整记录整个过程以便查阅。

持续要约是常见的采购情况，有效地管理好持续要约能大量地节省企业的资源与成本并与供应商维持良好稳定的合作关系。用户可通过 8Manage 手机 SPM 创建持续要约，给供应商发送持续要约，供应商通过手机接收和确认持续要约。系统还提供提醒功能，用户可按需设置在持续要约到期前多少天提醒用户以便及时处理，不用担心错过持续要约的时间。

企业可使用 8Manage 手机 SPM 管理招投标，移动化与动态化的招投标管理可大大地提高招投标的效率。企业可通过手机 APP 发送招标申请给供应商，供应商可通过手机直接应标与投标，系统会自动追踪整个招投标过程与结果。企业可按需设置招投标的规则与时间，系统会自动依照规则执行并发出提醒与通知，确保招投标过程的公平化与透明化。

提供全面易用的供应商自助机制，企业通过供应商自助平台可实现与供应商之间的高效协同，减少无效的沟通和繁杂的工作量，从而有更多的时间与精力来处理更有价值的事务。供应商通过自助平台可与企业进行无障碍的沟通与协作，快速地处理采购报价，采购订单，持续要约，应标投标，发货与发票等采购事务，方便高效且不受时间与空间的限制，随时随地都可处理，不用担心因为出差在外而耽误重要的采购事务。

8Manage 手机 SPM 的供应商自助功能主要有：

• 供应商可按需配置个性化的自助工作台：可设置显示的内容及显示方式等
• 系统会自动把需要供应商处理的事项推送到自助平台的主页以便供应商第一时间留意并及时处理
• 可处理采购报价：查看和确认采购报价需求，查看详细的产品信息，回复价格。快到期的报价需求系统会自动显示红色以提醒供应商及时处理
• 可处理采购订单：查看和确认采购订单，查看不同状态的采购订单（未确认，已确认，发货中，未发货），不同状态的采购订单系统会显示不同的指示灯，让供应商一目了然。并且，供应商还可在采购订单上提交发货信息以便双方做好收发货的准备和实时追踪发货的情况
• 可处理持续要约：可接收和确认持续要约需求，系统会自动显示持续要约的有效期及截止日期，供应商可快速选择币种回复具体的报价，如有特殊说明事项可在备注中说明
• 可处理招标邀请：可接收和查看招标邀请，在线应标和投标并查看结果

采购管理制度 一、制定目的：为规范公司物资采购流程，降低采购成本，提高采购工作效率，特制定该管理制度。 二、适用范围：适用于本公司物资采购管理。 三、基本职责划分：公司采购职能由供销科具体负责，主要由财务科根据公司各部门的物资领用计划、仓库库存情况，结合实际生产经营状况，制定各月采购计划（书面形式），提交公司总经理审批后交由供销科执行采购工作，由财务科主要负责对供销科的采购过程进行控制与监督。 四、具体内容 （一）采购物资分类 1、根据物品市场品种分类：该分类方式为供销科执行采购职能时对供应商的选定提供依据。 1.1生产物资采购包括：机器设备，各类五金类配件、易损件，机器设备所需耗用的油类，作业劳保用品，其他各类低值易耗品等。 1.2办公用品采购包括：办公耗材、电脑及配件、其它零星物资等。 1.3生活用品采购包括：生活日用品、环境卫生清洁物品、食堂用品、娱乐设施及易耗品等。 2、根据公司实际使用情况和申购方式分类：该分类方式为各科室物资申购时的申购方式提供依据。主要包括：额定内物品领用类（“额定内物品领用权限表”（权限表链接）），额定外物品领用类，科室专用类（各科室专用物资管理规定（规定链接））和加急请购类四种。 （二）物资采购申请方式及具体流程： 1、各科室通过填写“额定外计划领料表”（表格式链接）申请。该申请适用于月物资计划请购。具体流程如下： 1.1每月的25号至27号，各科室结合物资实际需求情况，制定次月“额定外计划领料表”，要求对需求物资的需求原因和需求时间进行说明。制定好后上交指定科室处。（注：此计划领料表不硬性规定每个科室都要制定，若在指定时间内未上交此表的科室，则可默认该科室次月领料物品及数量均在额定内。月内，对额定内物品的领用，相关科室负责人签名审批即可，无需经过总经理审批）。 1.2指定科室要求结合各科室的申请，进行需求情况的把关和调查，完成对各科室的“额定外计划领料表”的整合、核准，并于28号前整合好后交财务科。 1.3财务仓库根据“车间次月计划领料表”、“额定内物品领用权限表”、 “额定外计划领料表”、各二级仓库计划请购表及仓库物品库存情况制定“仓库计划请购总表”（表格式链接），并于29号前完成后交总经理审批。 1.4总经理将核准的“仓库计划请购总表”于月末前交供销科。供销科结合物资的需求情况，对物资申购的合理性进行再把关和初步的市场了解和购买时间确定，并发回给总经理确定核准采购时间。总经理需于月末前将汇总表打印、批复，下达给供销科于次月执行采购工作。 2、各科室通过填写“专用物品计划申购表”（表格格式链接）申请；该申请适用于月物资计划请购。具体申购流程如下： 2.1每月的25号至27号，各科室结合专用物资实际库存及次月需求情况，需要的科室制定次月“专用物品计划申购表”，并于28号前交总经理审批。 2.2总经理将审核后的“专用物品计划申购表”交供销科。供销科结合物资的需求情况，对物资进行初步的市场了解和购买时间确定，发回给总经理确定核准采购时间并完成“科室计划专购（采购联）”。于28号前将“科室计划专购（采购联）、各科室联”表交供销科及相关科室。 2.3“科室计划专购表”月内采购完成时，由各相关科室进行评价、登记，完成评价的表需附于相关物品采购费用报销单据上，作为费用报销重要的原始依据。 3.各科室通过填写“专用物资临时请购申请表”（表格格式链接）申请；该申请适用于月内加急请购。具体申购流程如下： 3.1各科室如出现月中科室专用物品无库存又急需使用，而上月又没考虑周全未制定次月“专用物品计划申购表”时，可填写“专用物资临时请购申请表”，并直接上交总经理审批。 3.2总经理审核后，发给供销科。供销科结合物资的需求情况，对物资进行初步的市场了解和购买时间确定，并发回给总经理批复。总经理确定合理后将表批复、打印和签字，下达给供销科执行采购工作。 4、财务科通过填写“加急请购单”（表格格式链接）申请；该申请方式为月内加急请购。具体申购流程如下： 4.1对月内有科室需领用的物资仓库无作请购计划又无库存或数量不足或临时补充库存所需的，可填写“加急请购单”进行加急申购。 4.2财务科按照“加急请购单”的填写要求，写明需求部门、质量要求、申购原因等，由财务科负责人签名批准后，交给总经理签名审批。 4.3总经理审批后交供销科。供销科结合物资的需求情况，对物资进行初步的市场了解和购买时间确定，供销科长进行签名确认后，安排采购工作。 4.4“加急请购单”分为四联，分别为：申请部门（白联）、供销部（红联）、总经办（绿联）、仓库（黄联），各联单据按规定交给相关科室进行保管，由总经理负责对物品采购、入库情况的监管和跟进汇报。 1