BSCI工厂审核文件/证件清单
2.7 2.8 2.9
3.4 文件名称 营业执照 公司概括简介-人员/产量/产值/(品牌)市场分布 公司组织架构图-(相关人员名片) (公司)厂区/厂房平面图 ISO9000, ISO14001, SA8000等证书/审核报告，其它客户或机构社会责任审核报告 对安全卫生及生产运作之风险评估和控制程序的书面文件及记录 反商业腐败政策文件及对相关事项的处理记录 成本计算和成本能力规划控制文件 生产能力和产能规划的文件及其记录 公司根据BSCI要求对分包商评选程序及其相应的社会责任监控／评审记录。
政府对工厂设施或设备的相关证明（建筑验收合格证、消防验收合格证等） 有关社会责任的书面声明（特别是针对童工、女工、歧视、强迫劳动、工时、赔偿、卫生及社会设施、安全、结社自由和集体谈判等），及遵守ＢＳＣＩ社会责任要求之承诺书 厂纪、厂规 保安职责规定/合同或保安上岗证 浙江这边不需要保安上岗证。 工厂工作时间及其加班的书面政策 工作时间、加班记录（近12个月） 员工自愿加班政策或记录 生产记录、计件工人的产量记录（现场抽检）
1．关于这些记录，审核员主要是查是否有和提供的考勤不一致的现象存在，所以必须在审核前一天把所有生产现场及车间办公室的记录收拾干净。
当地政府的综合计时批文（如有）
1．综合计时批文大部份客户接受（除WALMART） 2．综合计时周期可按年、季、月、周，只要在这周期内总工时不超要求就可以。一般做以按年为周期的综合计时工作制，在这一年内不超2432小时，那在这周期内一个月的加班时间超36小时没关系，但七天要保证一天休息。
工资表（近12个月）
提供给员工的工资条
当地最低工资文件
最低工资文件可以查网上取得。
工厂工资及其福利的政策
社会保险的交费文件及其缴费记录（至少最近3个月，有些审核员需要一年）
1．社会保险有五种：养老、医疗、失业、工伤和生育。
2．大部分客户不要求工厂为全体员工保险，但前提是要有当地区县及以上的劳动部门开的证明文件以证明该企业缴纳的社保符合要求。
3．一般要提供：近三个月的社保缴费凭证、社保批文（以上必须）、社保登记证及社保缴费名单。
有薪年假及其国家带薪假期的休假及其工资支付记录
1．工龄满一年以上十年以下的员工，一年有五天的带薪年休假；十年以上未满二十年的员工有十天的带薪年休假；二十年以上的员工有15天的带薪年休假。
2．我们做的年休假，一般在过年时2月份中休了，带薪的。
妇女员工的产假规定及其相应休假记录
员工扣款及其罚款的记录 1．因为很多客户不充许工厂有任何以货币形式的惩罚制度，所有我们在培训工厂或是制度工厂制度的时候统一没有任何罚款。
2．如果是正当的扣款，必须通过工会或是员工委员会同意的前提下，但扣的金额不能超过工资的20%。
招工指引/雇佣程序
CN-D-FAD-01-03-I(c) 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5.1
对童工的补偿、处理相关记录及童工预防、补救程序（民如果曾有过童工） 1．16周岁以下属于童工，严禁工厂招用童工。 全部员工的人事档案（附有身份证复印件）、劳动合同 未成年工登记证／未成年工体检记录及其工作安排 1．16~18周岁属于未成年工，未成年企业是可以招聘的，但在录用未成年工之前要对该未成年工进行到当地劳动部门登记备案，及对未成年工进行岗前体检、每年体检、满18周岁体检。
2．浙江地区，未成年工不允许加班。 3．未成年工不充许在有害岗位下（如粉尘、有害气体和噪声环境下）工作。 体检记录（入职体检／健康监护／职业健康体检等）
1．对于在噪音环境下工作的工人，每年要定期做噪音方面的职业病体检。 2．对于在有害气体环境下工作的工人，每年要定期做粉尘及有害气体对身体是否影响的职业病体检。 请假单／请假记录 离职记录 准备近一年员工离职记录，包括离职员工的入职登记表、劳动合同及离职申请表，还有离职员工的工资发放记录。 警告信 关于这个，可无 与工会代表或工会达成的书面协议，对员工投诉的处理及措施记录 1．员工投诉一般可以通过员工代表、意见箱或是直接主管。 2．关于这一点，工厂要有《员工的意见/建议/申诉及反馈程序》及《员工投诉记录表》 工会组织会议记录/工会代表职责 1．如果工厂有工会的话，请工厂提供工会的红头文件批复，工会主席法人资格证书，工会成员名单及相关工会会议记录 2．如果没有工会的话，也没关系。只要工厂有员工代表，是员工自己选举产生的员工代表，一个厂至少有一名员工代表。员工代表的作用是员工与企业之前的沟通桥梁，员工在生活上或工作上有什么意见或建议都可以向员工代表反映。 饮用水测试记录/报告或水质可以饮用的证明 1．如果工厂饮用桶装矿泉水，那么只要提供桶装水的饮用水测试报告（这个可向桶装水厂家拿复印件，肯定有的） 2．如果工厂饮用的是自己烧的自来水，那么要请当地疾控中心或有资质的单位来对厂区所在的自来水网管接入点取样进行监测，合格才行。 排污许可/环保监测报告 1．对于工厂自己有排污的（包括废水，废气，危险固废），必须要向环保部门取得排污许可证 2．如果有排污，工厂必须每年请当地环保监测站做监测，如废水监测、废气监测、噪音监测。 3．所有工厂必须向当地环保部门申请进行环境影响评价，并取得一份《环境影响评价报告书》，然后建设项目竣工后还要请环保部门做建设项目竣工环境验收，取得竣工环境验收报告。 餐饮卫生服务许可证/食堂员工健康证 1．餐饮卫生服务许可证一般有效期三年（证书上有写明有效期） 2．健康证有效期一年，每年体检一次。
车间有毒有害作业环保监测报告（也叫职业病危害因素监测） 1.车间空气质量测试（主要针对有粉尘或有害气体存在的车间） 2．车间噪音测试（主要针对噪声存在的车间，如注塑行业中的粉碎工序，机加工车间等） 特种作业人员(电梯/叉车/电工/电焊工等)资格(操作)证书 1．电工操作上岗证（一个工厂必须有一名电工，可以是兼职电工） 2．货梯操作证。 3．叉车操作证。 4．电焊工操作证。 5．压力容器操作证（包括操作锅炉，空气压缩机，硫化罐等） 6．行车工操作证。 设备维修工/技工资格证书 可无 锅炉，压力容器使用登记证/年检合格证
CN-D-FAD-01-03-I(c)
1．每年要申请检验合格后方可使用。 司炉上岗证 有关健康安全的培训文件及其相应记录（如消防／疏散演习、机器操作安全、化学品安全等） 1．关于消防/疏散演习，一般客户一年进行两次，上半年一次，下半年一次，并做好相应的记录（包含消防疏散演习通知、演习照片、演习培训签到及演习总结报告） 2．准备近一年的培训记录（包括年度培训计划及各种培训的记录） 化学品的物料安全数据表 （ＭＳＤＳ） 1．工厂应有所有在用化学品的物质安全资料表，留档一份。 2．在现场使用和储存的地方都需要张贴物质安全资料表。 个人保护用品记录 1．准备近一年的个人劳保用品的领用记录。 急救人员的资质证书 1．每100名员工至少要有一名急救员，如果有倒班，每个班次至少有一个急救员。 2．关于急救员证书，一般是向当地红十字会培训取得。对于BSCI审核，是一定要有证书的，其它一般审核中，有医院证明取是急救资料也可以。 电梯及其政府规定的特种设备的安全检查证明 1．每年需检验一次，合格后方可使用。 对新生妈妈及孕妇的风险评估／控制程序 过去一年的工伤记录/报告 1．要有《工伤处理及预防程序》、《工伤记录表》及《工伤事故调查及预防表》，即使工厂没有发生过工伤。 工作场所及宿舍消防器材数量／分布清单（如有） 1．一般情况下，100平方米设置一个3KG的ABC型干粉灭火器(具体计算方法见”灭火器配置简便计算方法”) 2．具体计算方式，根据厂房的消防等级和经营的产品而定。 工作场所及宿舍男女厕所位数量（如有） 1．对于男厕所，每25名员工，必须有一个蹲位，100名以上，每增加50名员工，增加一个蹲位。小便器的数量与蹲位的数量相同。 2．对于女厕所，劳动定员女职工人数＜100 人的工作场所可按15人设1个～2个蹲位；＞100人的工作场所，每增30人，增设1个蹲位 SA8000 社会责任要求的相关体系文件 公司员工SA8000社会责任要求的培训记录 定期的SA8000社会责任管理体系的内部管理评审记录 对SA8000社会责任要求的员工最低生活需求保障的评估记录 按SA8000要求对所有分包商、供应商的社会责任监控评估程序及其记录 按SA8000要求对家庭工的社会责任管控记录 SA8000要求之童工补救程序 按SA8000要求制定的对外沟通程序及相关记录
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环境保护控制程序
加强对废弃物、化学品及三废(废水、废气、噪音)的管理及控制,保护社会环境,达到国家法律法规的要求。
2.0适用范围
适用于废弃物、化学品及三废的管理。
4.1管理者代表负责环境保护的组织领导工作。
4.2各部门、各单位负责参与本公司环境保护的具体实施工作。
5.0作业内容
5.1废弃物的管理
5.1.1&公司废弃物分为三类，可回收废弃物、不可回收废弃物与危险废弃物。
5.1.2&不可回收废弃物由产生部门人员负责分类存放在指定的垃圾桶内后，定期倒到公司垃圾储存区,由环卫人员进行处理。储藏桶外应有标识和警示标志。
5.1.3&可回收废弃物
可回收废弃物由有需求单位回收，对涉及到资质的回收单位，由管理者代表核查其资质。
5.1.4&危险废弃物
危险废弃物由各产生部门人员负责分类并集中到指定存放地点，委托由环保主管机关核准的有资质的危废处理单位进行处理。存放有害废弃物的储藏桶应有桶盖、桶盖箍以及桶塞。确保桶盖、桶盖箍以及桶塞可防止储存桶翻倒时废弃物外泄，并可防止雨水。
5.1.5&废弃物管理具体见《废弃物管理办法》
5.2化学品的管理
5.2.1&化学物品使用前必须密封，不得敞开。
5.2.2&易燃化学物品存放区须配备灭火器材。其周围2M内不准放有易然品和杂物。
5.2.3&化学物品必须存放于指定区域，各化学物品应有相对应的MSDS。
5.2.4&化学品应有专人管理,并经常检查化学物品的储存管理和安全状况,避免发生泄漏,对环境产生影响。
5.2.5&化学物品的空容器由各部门用完后送至专用化学品容器放置区,交供应商回收或按4.1.4进行管理。
5.2.6&化学品管理具体见《化学品管理办法》。
5.3废水的管理
5.3.1&生活污水管道与雨水管道应予以分开。
5.3.2&不得将非生活污水(比如废柴油、机油、食用油等)排入生活污水管道与雨水管道。
5.3.3&厕所要由专门的清洁工人进行清洁，保持厕所的清洁，减少对环境的污染，并由专门人员每半年对化粪池进行清理，确保化粪池、下水道畅通，无阻塞、满溢现象。
5.4废气、粉尘的管理
5.4.1&有空气流通要求的部门、车间确保抽风系统的正常运转,尽量减少充绒产生的粉尘,降低对环境产生的影响。
5.4.2&食堂安装油烟净化装置，以减少油烟的排放量。并定期检查维护油烟净化器并好记录。
5.4.3&严格控制发电机发电的时间,在不影响交货的情况下,尽量调班休息来错峰用电,减少发电机使用的时间,从而降低发电机对环境的污染。并严格控制柴油的质量,每次发电期间,负责人对排放废气黑度进行检查,如果不符合要求,立即停止发电。
5.4.4&各种机动车辆必须严格执行国家规定的尾气排放标准，随时接受交通管理部门对车辆进行的废气排放抽检;定期对车辆进行保养，以保证整车技术性能良好，保证尾气排放不超标。
5.5噪音的管理
5.5.1&设备开机时要严格按设备的操作规程进行。
5.5.2&严格按设备管理制度进行使用保养。
5.5.3&发电机运转时尽量密闭房间，并定期进行维护保养,以减少噪音排放。
5.5.4&外来运输车辆在进入厂区禁止鸣笛,外来施工人员应有人监控尽量减少施工噪音。
5.5.5&严格控制施工相关方噪声对住宿员工生活的影响,夜间不得进行施工作业。
5.5.6&噪音的管理具体见《噪音管理办法》。
5.6&管理者代表应定期与环境监测部门联系，对本公司生活废水、废气、粉尘、噪音等污染物排放指标进行监测，监测过程中发现有不符合应立即采取纠正预防措施进行处理。
5.7&制定公司生产、生活区绿化规划，利用厂区、生活区内的空地、路旁大力植树造林、栽花种草，绿化、美化、净化环境。
6.0参考文件
7.0 SA记录：
EHS检查记录表
社会责任管理体系认证咨询项目
沃尔玛客户验厂咨询项目
ISO20000认证咨询
IT服务管理体系国际标准认证咨询介绍&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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