哪位大神知道油费报销单单据及附件附件怎么贴

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-04-14 01:09 标签： 差旅费报销附件
在贴费用报销单的时候，停车费，路费，汽油费，餐费，礼品费和运费可以贴到同一张报销单上么？_百度知道
在贴费用报销单的时候，停车费，路费，汽油费，餐费，礼品费和运费可以贴到同一张报销单上么？
我有更好的答案
可以的，然后记账的时候注意一下就行。
我们那外帐会计说什么餐费算业务招待费，要和其他的分开贴，我也不知道是不是这样，还说好多什么费用不能和什么费用贴一起，我也不知道有没有这个必要，是不是在为难我。
之前我做的时候，就是根据公司报销单做的外帐，然后把每个会计分录写明就好了。如果达不成统一，就按外帐的做。其实没那必要的。你看着办吧！
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手里有跨月的费用单，请问跨月的单据能黏在一起在当月报销么，小材料，加油和室内过路费能填一张报销单么
如果是各分开报销，像费用报销单，我需要将跨月的日期，比如像3月分。5月份等一一写在费用报销清单上面么。
我有更好的答案
只要不是跨年度是没有具体的规定的。。但是最好是按月或是按日填制报销单，这样也便于日后查账。。。不懂可继续追问！
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事业单位的费用报销是否有标准？
我是事业单位的接手不久的会计，想了解一下有关报销费用在事业单位财务制度上是否有标准，如餐费、办公用品、车油费等等，有什么书籍文章可以加强这方面的知识！各位亲，帮帮忙啊！急。。。
我有更好的答案
　　事业单位的费用报销标准参考当地财政部门发的文件，餐费、办公用品、车油费等是没有标准的，标准只是针对差旅费。　　1、差旅费的报销。单位工作人员因公出差需借支差旅费，应先到财务部门领取并填写借款单，按照借款单所列内容填写完整，然后送所在部门领导和有关部门人员审查签字。出纳人员根据自己的职权范围，审核无误后给予现金支付。出差人员回来后，应持各种原始至出纳员处报销，出纳人员要熟知差旅费的开支范围，标准和方法。程序：出差人应先到财务部门领取报销单，将有关原始凭证，例如，车、船票，住宿发票，餐费票等分类后粘贴在报销单据背后，经所在部门领导审核签字后，送财务部门，出纳人员根据相关规定，审核后予以报销。报销单据作为原始凭证编制记账凭证。　　2、差旅费以外的其他费用。各单位内部有关人员进行零星物品采购或单位职工支付医药费等费用，可持原始凭证到出纳处，出纳人员认真审核这些开支是否符合各种规定，是否有有关人员或部门批准后予以报销。出纳人员依据批准报销的金额支付现金，在原始凭证上加盖“现金付讫”印章，并依此原始凭证编制记账凭证，登记日记账。
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事业单位的费用报销标准参考当地财政部门发的文件。当然如餐费、办公用品、车油费等等是没有标准的。标准只是针对差旅费。
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