请问标准得A4纸打印页边距是多少？_百度知道
请问标准得A4纸打印页边距是多少？
上下左右都是多少
我有更好的答案
1、打开word字处理软件。2、点击文件，页面设置，弹出对话框。3、打印标准A4纸张，如果选择”纵向“打印，装订线在左边或者上边时，页边距上下均为 2.54厘米；左右均为 3.09厘米。如图：4、如果选择”横向“打印，装订线在左边或者上边时，页边距上下均为3.09厘米，左右均为2.54厘米。如图：
一般都是3毫米。也可以是用无边距超级打印，这样比较费墨水但是效果不错！
A4 默认的是 上/下:2.54厘米, 左/右:3.17厘米,行距:15.6磅 文档页边距大都不改,行距可以自行调整,一般来说字号大行距也大。
纵向29.7厘米
横向21厘米
上下左右页边距2.5厘米，我们学校校级格式是这么规定的
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海信商海导航V4.3新手入门操作指南
TA的每日心情开心 13:36签到天数: 905 天[LV.10]以坛为家III
本帖最后由 hnwhj 于
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一、& && &&&基础资料录入1.& && && &品类业务说明：大部分工作在期初已经做好，如果后期业务需要，可以增加品类，重新增加一个非末级类或者在原来的非末级类下继续增加末级类业务操作：进入海信商海导航系统后台，基本资料---品类，找到你要添加类别的上一级品类，选中它，查看它下一级类别当前最大的编码，然后点增加按钮，录入该当前最大的编码的一个编号和类别名称，然后点确定。完成类别新增工作；2.& && && &品牌业务说明：为了区分不属于同一类别的某个厂商的货品以及后期对它们的业务跟踪，引入品牌概念，同样，大部分品牌在期初已经录入，但是在企业运营发展过程中，还会增加非常多的新品牌。业务操作：进入海信商海导航系统后台，基本资料---品牌，查看当前品牌编码的最大值，然后点增加按钮，在品牌编码里录入当前最大值的下一个编号和品牌名称，如果有需要对这个品牌做的说明，可以填写的在牌名称下面的备注里，然后点确定，完成新品牌的录入工作。3.& && && &供应商业务说明：企业在发展过程中，会根据供应商提供的产品和服务，来考核供应商，或者是一些其他因素经常会淘汰一些老供应商和引进一些新供应商，供应商的信息由采购部门提供，信息部门要根据采购部门提供的供应商的资料把供应商信息录入到系统中。业务操作：进入海信商海导航系统后台，供应商管理---供应商引进，①& &&&查询要录入的供应商所属类别的最大编码，然后点增加，在编码里录入该最大编码的下一个编号，②& &&&名称里录入引进的新供应商的名字，这两个是带“*”号的，就是必须录入的，③& &&&然后根据需要录入我们平时需要查询的该供应商的其他一些相关信息，比如供应商的通讯地址，固定电话，常用联系人的姓名，电话以及该供应商所经营商品的相关信息。④& &&&默认的经营方式都是经销，最后点确定。不是所有信息都必须录入的，这样就完成了新供应商的引进工作。4.& && && &商品业务说明：商品是一个企业管理中的一个重点，企业的赢利最终是通过对商品的操作得到的，为了更好的管理商品，企业要围绕商品开展一系列的工作。既然启用了管理系统，当然首先要把商品录入到系统中。要录入系统的商品信息也是由采购部门提供，我们建议采购部门要求供应商给我们提供准确的商品信息，最好是电脑打印的，手写的也可以，必须包含的内容有商品所属供应商、品牌、类别，以及商品名称、规格、货号、批发价、售价等信息。如果管理不是非常严格，商品所属品牌和品类也可以通过录入人员在录入商品的时候临时主观去划分。我们的录入人员对工作非常的认真，因为基本信息是一个系统的基础，基本信息录错对后面的业务影响是非常大的。业务操作：进入海信商海导航系统后台，商品管理---商品资料，点增加，①点击品类后面的小按钮，选择品类，然后回车，商品编码会自动生成，②当光标定位到条码时，如果我们录入的这个商品有提供标准的国际条码，就把这个条码输进去，如果没有，就继续按回车，③当光标向下移动到品名时，在这里按照我们设定的商品名称定义规则（品牌+名称+货号或者规格）输入商品的名称按回车键，④助记码会自动生成，当光标定位到规格时，输入商品的规格按回车键，⑤当光标定位到品牌里时，点击品牌后面的按钮，选择该商品所属品牌后按回车键，⑥当光标定位到单位里时，录入单位名称或者点击后面的按钮选择单位后按回车键，⑦当光标定位到货号里时，录入商品的货号，如果提示货号已经存在，就把品牌的名称加上货号录进去，然后按回车键继续，⑧当光标定位到供应商里，录入供应商的编号或者点击后面的按钮选择供应商后然后按回车键，⑨当光标定位到建议零售价时，输入该商品的售价，继续回车⑩当光标定位到建议含税进价时，输入商品进价，如果采购没有提供进价，可以直接按回车跳过进价，然后是会员价和批发价会自动生成并且等于零售价，如果资料上有提供这些信息，就把提供的信息输入进去，没有提供就继续按回车，光标回到确定上，再按回车，就完成了一个商品的录入，要继续录入就接着按回车，当光标定位到品类里，就开始下一个商品的录入，重复①到⑩的操作，如果不需要继续录入，就点关闭按钮，退出录入窗口，如果还有其他资料需要输入，请按照培训师的要求做。5.& && & 批发客户业务说明：对于大批量经常性购买的客户，大部分不是自用，是用于再次销售，这样的客户我们称之为批发客户，为了更好的管理这些批发客户，我们同样要把他们录入到系统中来。业务操作：进入海信商海导航系统后台，批发管理---批发客户信息，①& &&&查询要录入的供应商所属类别的最大编码，然后点增加，在编码里录入该最大编码的下一个编号，②& &&&在名称里录入引进的新批发客户的名字，这两个是带“*”号的，就是必须录入的，③& &&&然后根据需要录入我们平时需要查询的该客户的其他一些相关信息，比如客户的通讯地址，固定电话，常用联系人的姓名，电话等，④& &&&该客户是否允许欠款和允许欠款的额度，是否使用上次的批发价，是否享受某种批发政策等。⑤& &&&最后点确定。不是所有信息都必须录入的，这样就完成了新批发客户的录入工作。6.& && & 会员业务说明：会员制是企业提升客户忠诚度的必要方法，企业一般都会大量的发型会员卡，除了发行会员卡之外，做好会员服务也是非常必要的。业务操作：进入海信商海导航系统后台的会员管理后，Ⅰ积分返利方案进入海信商海导航系统后台，打开会员管理---积分返利方案，⑴& &&&打开的窗口中有积分方案和返利方案两个选项，默认为积分方案，默认的组类型为部门，点击增加按钮，选择“组方案”；⑵& &&&在打开的页面中点击“全部选择”，然后点“确定”。即可设置为所有部门参与积分，默认消费满一元积一分；⑶& &&&如果有需要设置特殊积分的商品，需要再次点击增加按钮，选择“单品方案”，点击“选择商品”，把需要设置单品积分的商品输入进去，然后设置该商品的积分比例，默认也是消费满一元积一分，设置完成后，点击“确定”按钮；⑷& &&&如果有需要设置不积分的商品，需要再次点击增加按钮，选择“不积分商品”，点击“选择商品”，设置完成后点击“确定”按钮。如果没有特殊积分商品和不积分商品③和④可以省略掉；⑸& &&&选择返利方案，根据情况来选择返利类型，返货币或者返物品，二者只可选其一。A.& && & 当选择返物品时，点击“增加”按钮，积分步长设置为100（即每次返利冲减100积分），返利物品填上实际需要返利的物品名字，备注里填写该方案的说明，比如每100积分可返一条毛巾等；B.& && &&&当选择返货币时，点击“增加”按钮，需要输入最小积分和最大积分，返利方式可选择按比例或者按金额。a)& && && &比如最小积分设置为0，最大积分设置为100000，返利方式选择按比例，返利比例为2，那么就是当会员积分在0和100000之间时，如果进行返利，返利结果就是会员积分变为0，会员卡上会返回的金额为当前会员积分的2%。b)& && &&&如果最小积分设置为0，最大积分设置为100000，返利方式选择按金额，积分步长为100，返利金额为2，那么就是当会员积分在0和100000之间时，如果进行返利，返利结果就是会员积分余额为当前积分除以100得到的余数，返利金额为会员当前积分除以100得到的商的整数部分。Ⅱ会员优惠方案进入海信商海导航系统后台，打开会员管理---会员优惠方案，①& &&&点击“增加”按钮；②& &&&输入优惠方案编码；③& &&&输入优惠方案名称；④& &&&是否全部优惠，全部优惠的是使用折扣率还是使用顺加率，具体数额是多少；⑤& &&&使用哪些优惠方式，部门、供应商、品类、品牌、商品，其中商品优先级最高，然后点击“确定”。Ⅲ会员类型设置进入海信商海导航系统后台，打开会员管理---会员类型设置，①& &&&点击“增加”按钮；②& &&&输入类型编码；③& &&&输入类型名称；④& &&&选择会员卡属性，允许储值、允许积分、允许优惠，根据实际情况来选择，如果允许优惠要选择优惠类型，默认是普通优惠即可以享受会员价，如果想让该类型会员享受其他会员优惠方案，请选择相应的优惠类型。Ⅳ会员档案进入海信商海导航系统后台，打开会员管理---会员档案，单个会员注册①& &&&点击“注册”按钮，选择注册，②& &&&输入会员编码；③& &&&如果系统中只有一个会员类型，输入完会员编码后按回车键，系统会自动默认选中该会员类型，如果有多个会员类型，请手工选择这张卡对应的会员类型；④& &&&输入会员的其他相关信息，比如姓名、性别、地址、身份证、电话、手机、邮箱、生日、学历、公司、职务等；⑤& &&&点击“注册”按钮，系统提示“是否要注册该会员？”，点击“是”，完成单个会员注册。批量会员注册①& &&&点击“注册”按钮，选择批量注册，②& &&&输入会员起始编码；③& &&&输入会员发型数量；④& &&&选择会员类型；⑤& &&&选择会员卡介质类型，是磁卡还是IC卡；⑥& &&&然后点“确定”，完成会员批量注册。Ⅴ积分返利Ⅵ储值管理游客，如果您要查看本帖隐藏内容请
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本帖最后由 hnwhj 于
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四、& && &&&打贴码、上架：进入海信商海导航系统后台，打开标签打印---打印条码，①& &&&首先选择组织为C001，在这个界面里面我们可以看到做过验收单的商品已经自动在列表里面了，而且数量刚好是验收单上的数量，②& &&&然后用鼠标拖动的方式选中需要打印条码的商品，③& &&&然后点打印或者预览右边的向下按钮选择合适的打印格式进行打印条码。说明一下为什么不直接点打印呢？如果直接点打印或者预览，它默认的打印机是当前系统的默认打印机，默认的打印格式是打印按钮下面当前选择的打印格式。如果是点击打印右边的向下按钮就可以选择打印格式来打印。如果是点击预览右边向下的按钮不但可以选择打印格式，而且在预览页面出来以后，还可以点击打印机图标来修改打印机。如果直接点打印，打印成功以后，系统提示打印成功，是否删除条码打印任务，一定要选择“是”。如果是通过点击打印或者预览右边向下按钮打印的，打印成功后，要手动删除打印过的打印任务。打印出来条码以后，把它们交给仓管部门来进行贴码、上架。五、& && &&&调价1.& && && &调进价业务说明：实际工作中，商品的进货价是经常发生变动的，或许同一种商品每次进货的价格都是不一样的。分三种情况；第一种情况是，商品已经验收入库，这时候发现这张进货单的某些或者某个商品进价搞错了，可能是供应商给弄错了，也可能是企业内部的人搞错了，这时候是需要进行进价调整的；第二种情况是，供应商调进价了，所有的库存商品进价全部按照新的进价执行，调价产生的差额自动分配（调高进价多给供应商付款，这种基本不会出现。调低进价供应商给企业抵货款或给补现金）；第三种情况是，进货还没有发生，供应商发来调价通知，这种情况属于预调价，就是说再进货时进价才会调，原来进的货没有调价；调进价要有采购部门发出申请，（信息部门录入），财务部门（录入）审核通过才能生效。业务操作：按照实际发生的两种情况分别处理，进入海信商海导航系统后台，Ⅰ、第一种情况的处理方法是打开物价管理---进价调整，①& &&&点增加，然后点供应商后面的小按钮，选要调价的商品所属的供应商，②& &&&制单选择调价申请人，③& &&&在备注里填上调价原因，④& &&&调整类型选择平均进价，⑤& &&&依次在单据体里面的商品编码里输入商品编码或者商品条码或者是货号，或者是点击商品编码后面的三个点选择商品信息，然后录入原进价、新进价，在右边的组织里选择要调价的组织，以及该组织要调整的数量。门店版没有后面的组织选择窗口，调整数量和原进价、新进价在同一窗口。⑥& &&&录入完成后点击保存，系统会提示数据保存成功，再次点击确定后后显示生成的进价调整单列表，可以点击全部入账，审核生效所有进价调整单。门店版点击保存后，不会出现数据保存成功和全部入帐的提示。进价调整要打印一份财务做账用。Ⅱ、第二种情况的处理方法是打开物价管理---进价调整，①& &&&点增加，然后点供应商后面的小按钮，选要调价的商品所属的供应商，②& &&&制单选择调价申请人，③& &&&在备注里填上调价原因，④& &&&调整类型选择最新进价，⑤& &&&依次在单据体里面的商品编码里输入商品编码或者商品条码或者是货号，或者是点击商品编码后面的三个点选择商品信息，然后录入新进价，在右边的组织里选择要调价的组织，门店版没有后面的组织选择窗口。⑥& &&&录入完成后点击保存，系统会提示数据保存成功，再次点击确定后后显示生成的新增单据列表，点击全部入账，然后点击“是”，审核生效所有进价调整单。门店版点击保存后，不会出现数据保存成功和全部入帐的提示。进价调整要打印一份财务做账用。Ⅲ、第三种情况的处理方法是打开采购管理---采购报价，①& &&&点增加，报价类型选择0-正常报价，②& &&&然后点供应商后面的小按钮，选要制定采购报价的商品所属的供应商，③& &&&依次在单据体里面的商品编码里输入商品编码或者商品条码或者是货号，或者是点击窗体下面的选择商品按钮来选择商品，含税进价，然后继续录入其他商品。④& &&&录入完成后点击确定，采购报价就录入成功了。调售价：进入海信商海导航系统后台，打开物价管理---售价调整，①& &&&点增加，然后点击制单后面的小按钮，选择调售价的发起人，②& &&&在备注里输入这张售价调整单的调价原因，③& &&&依次在单据体里面的商品编码里输入商品编码或者商品条码或者是货号，或者是点击商品编码后面的三个点选择商品信息，然后录入新售价、新会员价、新批发价，在右边的组织里选择要调价的组织，门店版没有后面的组织选择窗口。④& &&&然后点击保存，系统提示数据保存成功，点击确定，在弹出的新增单据列表中点击“全部入账”，然后再点击“是”，售价调整完毕。门店版点击保存后，不会出现数据保存成功和全部入帐的提示。移库：进入海信商海导航系统后台，打开库存管理---商品移库，①& &&&点击增加，然后点击调出方后面的按钮，选择从哪个仓库调出，然后②& &&&点击调入方后面的按钮，选择要调入的仓库，③& &&&依次在单据体里面的商品编码里输入商品编码或者商品条码或者是货号，或者是点击商品编码后面的三个点选择商品信息，然后录入要做移库的数量，依次录入所有要移库的商品，④& &&&然后点击保存，打印两份⑷商品移库单，然后仓管部门根据⑷商品移库单拣货、打包、送货。然后收到接收方签字的⑷商品移库单后，进入系统找到这张⑷商品移库单，进行入账。
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本帖最后由 hnwhj 于
10:27 编辑
六、& && &&&配送1.& && && &按门店要货配送：进入海信商海导航系统后台，打开配送管理---商品配送，①& &&&点击门店后面的按钮，选择要配送的门店，②& &&&点击要货单号后面的按钮，选择要引入的要货单号，系统会提示“确定要掉出要货单YHC001YYYYMMDDXXXXXX吗？”点击“是”，系统就自动把要货单引入到⑸商品配送单里来了。③& &&&在备注里输入要说明的内容，④& &&&然后点击保存，并打印出来两份⑸商品配送单，然后仓管部门根据⑸商品配送单拣货、打包、送货。然后收到接收方签字的⑸商品配送单后，进入系统找到这张⑸商品配送单，进行入账。2.& && & 主动配货：进入海信商海导航系统后台，打开配送管理---配送登记表，①点击增加按钮，②依次在单据体里面的商品编码里输入商品编码或者商品条码或者是货号，或者是点击商品编码后面的三个点选择商品信息，然后录入要每个门店配送该商品的数量，依次录入所有要配送的商品，①& &&&然后点击保存，再点击入账按钮，弹出的提示上点击“是”。就会出现配送登记表生成的单据列表窗口，②& &&&分别打开每张配送单并打印出来两份⑸商品配送单，然后仓管部门根据⑸商品配送单拣货、打包、送货。然后收到接收方签字的⑸商品配送单后，进入系统找到这张⑸商品配送单，进行入账。七、& && &&&退货1.& && && &门店退总部（配送退货）：进入海信商海导航系统后台，打开采购管理---商品退货，①& &&&点击增加按钮，选择要退货的组织（当有总部权限时，默认是总部），②& &&&选择供应商，门店退总部，供应商要选择总部，而不是选择实际的供应商，需要特别注意，③& &&&制单人选择退货申请人，④& &&&备注里填上退货的原因以及所退货物的处理方法，⑤& &&&依次在单据体里面的商品编码里输入商品编码或者商品条码或者是货号，或者是点击商品编码后面的三个点选择商品信息，然后录入要退货的数量，录入所有要退货的商品，⑥& &&&然后点击保存。拣货完成后，点击入账按钮打印两份⑾门店退货单，完成退货。打包人负责打包并把退货商品连同⑾门店退货单一起退回总部，总部验收后在⑾门店退货单上签字，并返到门店一张⑾门店退货单，让门店存档。总部退厂家：进入海信商海导航系统后台，打开采购管理---商品退货，①& &&&点击增加按钮，选择要退货的组织（当有总部权限时，默认是总部），②& &&&选择供应商，选择退货商品实际的进货供应商，门店退总部要选择总部。③& &&&制单人选择退货申请人，④& &&&备注里填上退货的原因以及所退货物的处理方法，⑤& &&&依次在单据体里面的商品编码里输入商品编码或者商品条码或者是货号，或者是点击商品编码后面的三个点选择商品信息，然后录入要退货的数量，录入所有要退货的商品，⑥& &&&然后点击保存。拣货完成后，仓库主管把⑿商品退货返厂单入账按钮打印两份⑿商品退货返厂单，完成退货。八、& && &&&要货进入海信商海导航系统后台，打开配送管理---分店要货，①& &&&点击增加按钮，②& &&&然后选择组织，就是要货的门店，③& &&&制单选择要货人，比如店长、销售员，④& &&&依次在单据体里面的商品编码里输入商品编码或者商品条码或者是货号，或者是点击商品编码后面的三个点选择商品信息，然后录入要货的数量，依次录入所有要货的商品，⑤& &&&然后点击保存。生成分店要货单，核对之后，把⒀分店要货单入账并发信息通知总部仓库配货。九、& && &&&收货业务说明：总部配送过来的货，到达门店以后，门店负责人点货验收，核对随货⑸商品配送单上的商品及数量和实际所送商品及数量是否相符，然后调出⑸商品配送单，和随货⑸商品配送单是否相符，三者核对如果没有问题，验货员在⑸商品配送单上签字，留下一份⑸商品配送单存档，另一份让送货人带回总部。如果存在差异，及时查找原因。十、& && &&&调拨进入海信商海导航系统后台，打开配送管理---分店要货，①& &&&点击增加按钮，②& &&&点击调出方后面的按钮选择调出方，就是调货出去的门店，③& &&&点击调入方后面的按钮选择调入方，就是调货进去的门店，④& &&&调拨日期默认为当天的系统日期，如需要修改请修改成实际发生日期，⑤& &&&点击制单后面的按钮，选择调拨发起人，⑥& &&&依次在单据体里面的商品编码里输入商品编码或者商品条码或者是货号，或者是点击商品编码后面的三个点选择商品信息，然后录入要调出的数量，依次录入所有要调出的商品，⑦&&然后点击保存，并打印出来两份⒁店间调拨单，然后收到接收方签字的⒁店间调拨单后，进入系统找到这张⒁店间调拨单，进行入账。十一、& && &&&盘点业务描述：盘点是对企业一段时间内库存管理的检查，修正账面库存和实际库存不一致的情况，同时生成盈亏数据供决策管理层分析使用。业务操作：A.& && & 生成盘点任务a)& && && &盘点范围选择，全场盘点还是分类盘点，默认为全场盘点，分类盘点可以分为部门、品类、品牌、供应商、货架、商品这六种方式，选择其中一种之后，就可以点开盘点范围右边的按钮来选择参与盘点的项目，可以用ctrl来多选；b)& && &&&盘点位置选择，卖场还是仓库，如果是配送中心则只有仓库；c)& && && &点击“”，生成盘点任务成功。B.& && &&&盘点输入录入a)& && && &盘点录入打开，点“增加”按钮，如果使用盘点机，就点击右上角“操作”，选择从盘点机导入盘点数据，手工录入则进行下一步；b)& && &&&依次在单据体里面的商品编码里输入商品编码或者商品条码或者是货号，或者是点击商品编码后面的三个点选择商品信息，然后录入实盘数量，依次录入部分盘点商品；c)& && && &保存单据，以防计算机出现掉电现象，单据不保存相当于没有录入，到时候就追悔莫及了。d)& && &&&审核无误后，入账实盘单；实盘单还有一种产生方式就是使用前台盘点后，上传到后台的单据也是实盘单，上传过来以后，是未入账状态，可以修改，然后进行入账操作。C.& && &&&盘点数据审核a)& && && &漏盘处理当所有实盘单入账以后，打开盘点数据审核，这个窗口上有3个选项，漏盘商品查询、复盘商品查询、初盘复盘对比，系统默认打开漏盘商品查询。然后点击“刷新”按钮，系统将会显示本次盘点范围内没有在实盘单上录入过的商品以及它们现在的库存情况，库存为零、库存为负数或者库存是正数。可以通过右上角的账面库存来选项来控制想要查询哪种类型的漏盘商品。一般来说，漏盘里面账面库存不等于零的那部分商品才需要去检查。在“刷新”按钮的右侧有个缺省盘，它的功能是对窗口中显示的这些漏盘商品做上已经盘点的标记，但是不改变它们的库存。这里还要说一点，就是有一种盘点方式，系统中使用全场点，但是现实中只对某些货架上的商品进行盘点，这时缺省盘就显得尤为重要了。把进行盘点的商品在实盘单上处理过之后，在盘点数据审核里做缺省盘，则这次盘点只改变实盘单上录入过的商品的库存，其他商品库存保持不变。b)& && &&&复盘处理当设置了复盘警戒线以后，实盘单入账后，在复盘商品查询里就可以看到那些进入复盘警戒线的商品，以便用户对重点商品的库存进行重点跟踪。复盘警戒线的复盘组类型可以按部门、品类、品牌、供应商来设置，复盘警戒线类型有按数量和按比例来设置。D.& && & 盘点数据确认当本次盘点的实盘单、复盘单都已经入账的情况下，打开盘点数据确认，点击“刷新”按钮系统默认仅显示本次盘点有盈亏的商品的盘点情况。它是通过右上角的“只显示盈亏数据”按钮来控制的。这是系统在盘点结束前对盘点结果最后一个能修改的地方，如果发现错误，要及时处理。实盘单和复盘单都可以去通过单据右上角的“操作”里的“取消入账来”回到入账前的状态后来修改，修改后再保存入账，如果存在已经入账的复盘单，实盘单是无法取消入账的。E.& && &&&盘点盈亏分析盘点确认以后，系统里对盘点结果的分析查询在，盘点管理中的盘点盈亏分析里，开始日期选在盘点任务生成的日期，结束日期选择盘点确认的日期。F.& && &&&盈亏处理这个功能是指在盘点结束后或者是平时没有盘点发生的情况下，对商品账面数和实际数不一致的商品进行单独处理。盘点盈亏处理不需要对应盘点任务，从这里可以看出，它不是盘点流程中的必要环节。十二、& && &&&结账1.& && && &门店前台：处于交易界面时，按【上页】键（默认是F7）返回上一层，出现前台功能操作列表，①& &&&报表打印快捷键为4，进入报表之后，选择第二项收银员报表，然后按【合计】键，进行本班收银员报表的打印，②& &&&交班退出快捷键为8，先打印收银员报表，然后进行收银员换班，③& &&&结账退出快捷键为9，先打印收银员报表，然后进行前台结账，④& &&&暂离退出快捷键为0，在交易界面无交易进行的情况下，依次按下【上页】键（默认是F7）和0快速对前台系统进行锁定。总部后台：进入海信商海导航系统后台，打开第四个菜单工具---业务日结账---结账，系统提示“您确认要进行本次结账操作吗？”，点“是”，如果所有门店的所有前台都已经完成了前台结账，系统就开始进行日结账操作，否则会提示哪些门店的哪些收款机尚未进行前台结账，并且会告诉我们这些收款机是否有未结账的流水，然后决定是否允许我们结账。如果存在未进行前台结账的收款机，并且存在实时流水，系统会提示“如下收款机尚未结账，且存在实时流水！组织：【xxx】 收款机：【xxx】无法继续处理！”，那么只能点击“确定”。也就是说无法进行后台的业务日结账；如果存在未进行前台结账的收款机，但是不存在实时流水，这时候系统会提示“如下收款机尚未结账，不存在实时流水！组织：【xxx】 收款机：【xxx】 但前台可能处于单机销售状态或上传流水不成功或没有使用此收款机，是否继续？”点击“是”就可以开始进行业务日结账了。结账完成后，系统会提示“进销存日结账完毕！”。点击“确定”业务日结账完成！
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本帖最后由 hnwhj 于
10:26 编辑
希望能给使用导航4.3的用户提供一些帮助！
如果是单店（不是连锁的门店[独立门店或者是便利店]），业务环节中的配送、要货、调拨不需要看，收货和退货只是针对供应商，跟连锁总部没有关联。
文档里面的
⑴采购订货单
⑵采购验货单
等是业务环节中需要打印出来的业务单据的样式也是名称，在这里做一个说明。
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TA的每日心情开心 18:06签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到
找这个很久了&&谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!
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TA的每日心情开心 13:36签到天数: 905 天[LV.10]以坛为家III
对打家有用就好。也不算白忙活了。
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TA的每日心情奋斗 11:17签到天数: 3 天[LV.2]偶尔看看I
好贴&&楼主辛苦了&&感谢分享&&&&
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TA的每日心情无聊 14:11签到天数: 97 天[LV.6]常住居民II
谢谢分享哈。谢谢。。。。。。。。。
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该用户从未签到
谢谢分享哈。谢谢。。。。。。。。。
本文来自:阳光网驿_企业信息化专家 详细出处请参考：
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