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标准审核Staples验厂之史泰博审核文件清单
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发布日期： 14:32:48
Staples验厂作为客户方标准审核(Code of Conduct)，它的审核内容是以国际劳工标准为依据，要求供货商在劳工标准和工人生活条件等方面承担规定义务。主要内容包括：童工、强迫劳动、歧视、自由结社、工时、工资福利、环境、健康、安全和管理评审。
Staples验厂之史泰博审核文件清单
1.质量手册，程序文件
2.来料/制程/zui终检查标准及抽样计划
3.二阶文件及三阶文件清单，过期文件一览表
4.供应商选择及认可程序
5.供应商及外发商定期品质监控程序及评估报告
6.客户退货及客户投诉处理程序，客户投诉处理报告
7.品管人员培训计划及培训记录
8.工程变更控制程序/指引，工程变更(ECN)记录
9.生产机器/设备预防性维护保养计划及保养记录
10.测量仪器/工具的外部校验证书和内部校验记录
11._____月份原材料品质检查IQC记录，及供应商改善报告
_____月份_______________部门巡检IPQC记录及改善报告
_____月份成品出货抽检FQC记录，及功能测试记录
12.____________月份品质数据分析报告及纠正预防措施报告
13.发电机zui近一次使用日期:___________，zui近一次保养记录
14.厂规厂纪/员工手册
15.员工入职记录，劳动合同
16.员工离职程序，已离职人员名单，离职交接记录
17.保安手册(即:反恐安全管理手册)
18.工厂反恐安全评估和整改措施报告
19.员工反恐安全意识培训计划和培训记录
20.保安招聘要求，保安人员入厂登记，保安合同
21.保安人员工作职责
22.保安巡查控制程序，巡逻安排表，及巡逻记录
23.供应商/外发承包商保安评估程序，评估标准及评估报告
24.合格供应商/外发承包商一览表
25.人员进出管制程序
26.车辆进出管制程序
27.货物进出管制程序
28.货柜封条控制/追踪/验证程序
29.货柜装柜/监柜程序
30.出货货物标识，称重，点数等控制程序及记录，出货记录
31.货物超重/短缺处理程序及记录
32.电子监控系统评估程序及评估报告
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Staples验厂中的相关文件解读
Staples验厂中的相关文件解读
1、营业执照、卫生许可证等所有合法证照
解读：工商营业执照必须是有年检和在注册有效期内的。
2、公司规章制度
解读：指的是工厂的厂纪厂规、员工手册、招工制度、人事制度、考勤制度。
3、工厂的惩罚制度
解读：指的是工厂厂规厂纪中的处分条款。
员工人事文件
1、员工劳动合同/雇佣条款及条件
解读：所有的在册职工(即参加评估当天上班的人员)必须要有工厂与个人所签的劳动合同，此合同必须是劳动部门所拿出的范本，而不是工厂自撰的劳动合同。
2、员工档案(包括求职申请、纪律证明、健康证明等)
解读：所有在册职工的入厂记录，身体健康检查记录(指医院的健康检查记录、可独立与入厂登记表放在一起)，身份证复印件，照片均需在入厂记录上体现。
工资记录及文件
1、最近十二个月淡季、旺季的工资单记录
解读：指的是全厂过去十二个月每个月工人的工资表(签名记录表)，而且不得低于当地所规定的最低工资月标准。
2、工卡或其他工时记录
解读：指的是全厂过去十二个月每个工人的上班、下班、加班打卡记录。
3、计件工资记录
解读：指的是如果工厂是计件的话，则要提供计件工资记录表。(NA)
4、工资单及支付存根
解读：指的是如果工资打入卡中时要有每个月的银行转财记录存根。
5、加班工作记录
解读：指的是所有员工过去十二个月的加班打卡记录。
6、专用的劳动授权书(如加班延时同意书)
解读：指的是超出劳动法所规定的每月总加班时间36小时而向劳动部门超时加班申请书。
7、综合计时工作制的批文
解读：指的是工厂采取的是综合计时工作制，而向劳动部门申请的文件。(NA)
8、当地政府部门所发出之最低工资通告
解读：指的是当地政府部门所规定的最低月工资标准文件，网上下载亦可。
9、社会保险之缴费单据
解读：指的是过去十二个月公司所向地方银行缴纳的保险发票(指的是全额参保)。
10、当地之社会保险办理通知
解读：指的是过去十二个月地方银行每个月向公司所递交的缴费通知书。
健康及安全档案
1、意外事故调查表
解读：工伤或突发事故，详细调查记录表(在过去12个月中所出现的每一起工伤事故的详细调查记录表)。
2、意外事故或工伤报告
解读：指的是过去12个月中每个月的工伤或意外事故记录表，不管是否有工伤事故都要有记录。
3、化学品的详细目录
解读：指的是工厂目前使用的所有化学品清单及成分。
4、材料安全数据表(MSDS)
解读：指的是工厂所有化学品的物质资料安全表，这些资料由相应的化学品工厂提供。
5、工业卫生检测记录(化学物品泄露、噪音控制、温度控制、通风性测量)
解读：指的是排污许可证、噪音检测合格证(每年一次的检测记录)。
6、工作/职业危险性评估/鉴定
解读：指的是职业病危害须知文件。
7、必需/规定的人身防护设备清单
解读：指的是个人防护用品清单，专指化学品工人的防护用品(防毒口罩、塑胶手套、耳塞、工作服)。
8、口罩/防毒面罩使用及适用记录
解读：指的是个人防护用品发放及领用记录(每月一次或二次领用记录)。
9、紧急应变计划。
解读：指的是紧急事件/事故逃生应急程序。
10、对固定和便携式灭火设施设备的测试、检查及维护记录
解读：指对灭火器进行检查、维护、保养和测试记录，即每月的保养记录卡要张贴于灭火器的旁边。
11、疏散/紧急出口示意图
解读：每个车间的消防逃生图，要张贴于每个安全出口的旁边。
12、消防演习记录。
解读：指每半年一次的消防设备的使用、个人防护用品使用培训、车间消防疏散培训、消防演习的培训记录和培训张贴于记录表上。
13、消防安全合格证
解读：指工厂厂房的消防验收合格证书。
14、特种及危险作业之操作证：电工作业、锅炉、电梯、叉车等
解读：指电工的电工证、有锅炉的要有使用注册登记证和人员操作上岗证、电梯的使用注册登记证和人员上岗操作证、如果有叉车的话要有叉车的人员上岗操作证。
15、食堂卫生证
解读：指食堂的餐饮服务许可证。(NA)
16、食堂人员的健康检查证明
解读：指从事炊事员工作的人员要经过上岗前的身体健康检查。(NA)
17、未成年工的用工登记和健康检查证明(如：在中国未成年工指年龄介于16-18岁的员工)
解读：指工厂所有在册的未成年工在劳动局的备案和用工登记表和入厂前的体检记录。(NA)
常规EHS档案(健康、环境、安全之相关文件)
1、权威机构检查公告
解读：指的是空气品质检测合格记录表。
2、检查及反馈记录
解读：噪音检测报告
3、EHS培训记录(签到表，会议议程表、培训材料)。
解读：健康、环境、安全培训记录表，所有记录表上都必须附带照片，并且要有相关培训教材。
4、检查记录(灭火器、洗眼水、淋浴器等)
解读：灭火器的每月检查记录，洗眼水的每月检查记录。
环保相关文件
1、废气排放许可证及监测记录
解读：指污染物排放许可证明或环保许可证，政府部门文件。
2、饮用水分析报告
解读：指工人所饮用水的水质分析报告，水的成份等，此项报告将由纯净水供应商提供。
3、废水/废气排放输送管道图解/建筑图解
解读：指废水/废气排放的管道分布图/建筑施工图。
4、废水排放许可证及监测报告
解读：指污染物排放许可证以及废水的监测是否有超过国家所规定的污染物排放标准，政府文件。
5、危害性废弃物货运清单或货运票据
解读：指危害性废弃物不可随意处置或丢弃，必须要有一家有资质的废弃物处理商，代为处理或回收，要有回收或货运票据。
6、废弃物简介/测试结果/废弃物分析报告
解读：指废弃物的简单的介绍文件(工厂可自行进行废弃物的简单介绍列一份文件)，测试结果的一个文件和分析结果的一份报告。(NA)
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　　史泰博Staples验厂标准是依照国际上通用的社会责任标准来制定的。客户可以依据这些标准来规范行为。Staples验厂培训有3步，首先是进行模拟验厂，诊断问题。其次整改方案执行，教育和培训召开整改会议确定整改方案& 劳工、工资、工时、合同资料整改的具体实施。中期跟进，模拟审核。
　　这几步做其他验厂培训时也是这样走的。史泰博Staples是美国的跨国公司，在反恐验厂时要遵守C-TPAT标准。品质验厂方面就要看供应商产品是否符合要求。
　　中国验厂网有关于Staples验厂的标准、验厂培训流程的信息资料。它比其他行业里的网站更专业，全部是专业知识的汇总，一部分是PMCC验厂老师总结的验厂经验。中国验厂网立志成为千万贸易从业者和企业管理人员提供验厂技能和知识培训的平台，成为国内综合型验厂信息平台。
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