>>>>速达3000XP,如果已经启用速达3000PRO的软件了；但是发现这时的供应商的期初应付款或预付款的数据没有录入，怎么办？
速达3000XP,如果已经启用速达3000PRO的软件了；但是发现这时的供应商的期初应付款或预付款的数据没有录入，怎么办？ 0:0:0　ERP小编
速达3000XP,如果已经启用速达3000PRO的软件了；但是发现这时的供应商的期初应付款或预付款的数据没有录入，怎么办？速达3000XP,如果已经启用速达3000PRO的软件了；但是发现这时的供应商的期初应付款或预付款的数据没有录入，怎么办？
答：做结帐后，通过帐套初始数据导入功能，将数据导入一个新帐套后变成初始化状态时再修改。
金蝶软件如何从财务账套中导入凭证如何从财务账套中导入凭证
请按下列步骤操作：1、打开【金蝶KIS财税王?标准版】，单击【纳税管理】→【电子税务】；2、单击选中【导入凭证】；3、设置需要导入会计期间，单击【确定】。
【KIS行政事业版】打开软件登陆系统时不显示连接服务器界面打开软件登陆系统时不显示连接服务器界面
连接服务器界面被隐藏。 请按下列步骤操作： 1、登录金蝶KIS行政事业版系统 ，打开【 KIS主界面】； 2、单击菜单【文件】→【关闭账套】； 3、依次单击菜单【文件】→【网络服务器设置】，单击清除【以后连接不再显示此界面】。
速达软件往来核销处理方法速达软件往来核销处理方法
速达软件由于企业与供应商、客户之间存在复杂的业务交易，因而也会产生大量的往来款项，本系统的&往来核销&就是用来解决企业往来业务款项转销的业务模块。
「财务会计」&「现金管理」&「往来核销」。
速达V50领料单是怎么做的速达V50领料单是怎么做的
一、 功能简介
速达V50＜领料单＞是生产部门领用材料物资准备进行生产时编制的原始单据，是企业产品成本核算和仓库管理的基础，当所使用的材料物资在生产完成后还有剩余，或者生产部门已办理了生产领料，仓库已将材料发出，而后生产计划取消，则需要将所有材料退回仓库，这时也需要编制领料单，填入退料数量即可。该单据是会计部门编制生产成本中直接材料费用的重要依据。二、
操作路径「供应链管理」&「存货管理」&「领料单」。
管家婆服装SII5.1版本软件登陆在选择操作员界面时部分操作员名字会出现乱码，操作员名比较短的就不会，如何处理？管家婆服装SII5.1版本软件登陆在选择操作员界面时部分操作员名字会出现乱码，操作员名比较短的就不会，如何处理？
问题:管家婆服装SII5.1版本软件登陆在选择操作员界面时部分操作员名字会出现乱码，操作员名比较短的就不会，如何处理？问题原因：软件中有12个字符的限制，如果是6个汉字或6个字母都不会出现，比如5个汉字1个字母或特殊字符就会出现乱码。解决方法：可以改为双字符，不要存在单字符就可以。软件中只能显示12个字符最多。
Sql数据库中如何恢复备份文件？Sql数据库中如何恢复备份文件？
（1）、进入windows的开始--程序－－Microsoft SQL Server 2000--企业管理器,点击进入后，就一直点击一个小的“加”号，直到出现一个有数据库文件夹的菜单，这时再点击数据旁边的加号，找到帐套对应的数据库。
（2）、右键点击帐套对应的数据库，在出现的菜单上找到所有任务(从上到下的第三个),在出现的子菜单中找到还原数据库。
（3）、选择“从设备”然后点击那个空白框旁边的“选择设备”,进入后点击“添加”，选择备份文件，一直点“确定”。
（4）、点击“选项”，勾选在现有数据库上强制还原，提示还原成功即可。
mySAP CRM - 最强大的客户关系管理系统 SAP CRMmySAP CRM - 最强大的客户关系管理系统 SAP CRM
mySAP CRM - 最强大的客户关系管理系统 SAP公司是世界上提供企业电子商务平台系统的首屈一指的大公司，在本行业排行中处于老大的地位。他们提供了许多跨产业的系统，还提供了很多产业的解决方案。我们这里介绍一下他们的客户关系管理系统CRM-mySAP CRM。　　SAP公司的CRM系统消除了你和你的客户之间的界限，能够立刻同你已经有的所有的商务流程进行整合，同你的公司的整个电子商务生态系统进行链接，并且能给你的产业提供数十年的经验支持。这个解决方案就是mySAP CRM。该方案能显著地提高你的交互，交易，实现和服务能力，可以帮助你的公司提高销售额，增加效益。这个系统能让你的客户，职工和股东高兴。同时，mySAP CRM可以给你提供一个开放的，适应性强的，使用方便的解决方案，并且很容易学习和使用。许多世界上最成功的公司选择这个方案也不奇怪了。 mySAP CRM的三个特性：
OA软件市场分析OA软件市场分析
OA软件市场总额已经突破百亿，市场总体在以35%以上的复合增长率快速扩容，部分领军企业如九思软件（）、用友（）、东软（）等更以100%以上的增速快速布局市场，遍布全国各地的OA软件公司上千家，正在各区域群雄逐鹿，抢占根据地，谁将在2012年OA软件市场的鏖战中，群雄逐鹿入主中原？我们通过对媒体、渠道、客户等全方位调查，对候选名单进行全面分析。 1、品牌争夺，此起彼伏 九思软件、泛微、协创等一线厂商的竞争，已经从项目竞争升级到品牌竞争，当陆战升级到空战，硝烟弥漫已经成为OA软件市场的真实写照，地铁广告、电视广告、影视剧广告如影随形，网络营销、会议营销、渠道营销各种手段齐上阵。在品牌建设上，致远协创继续宣称自己是市场占有率第一；而九思软件（）在获得&项目成功率第一品牌&的大奖后，继续在客户的成功方法上精益求精；泛微则似乎有放弃中低端市场的意图，毕竟其低端产品是已经淘汰的PHP技术，而且一直有剽窃通达科技的嫌疑，这对走上市的道路将是很大的阻碍。。
金蝶KIS专业版在哪里可以看到产品版本号和兼容的系统？在哪里可以看到产品版本号和兼容的系统？ 解决方案
在金蝶KIS专业版主界面，打开【帮助】菜单→【关于】即可查看。
金蝶KIS专业版业务单据生成的凭证无法修改业务单据生成的凭证无法修改
请按下列步骤操作：
1、在【基础设置】主界面；
2、选中【参数设置】；
3、单击选中【财务参数】页签；
4、单击取消【不能修改/删除业务系统凭证】复选框即可。
速达V3软件介绍之采购管理速达V3软件介绍之采购管理
速达V3软件介绍之采购管理 采购管理是供应链管理的重要模块，在采购管理中完成对采购业务的全部流程进行管理，提供订货、到货（退货）、付款、入库等完整的采购流程，企业用户还可以利用速达Builder-Ⅱ根据企业的实际情况进行采购业务流程的二次开发设计，以达到最佳的应用效益。 ●实现从采购到支付整个周期的自动化。
●全面实现对供应商、订单、采购商品动态管理，提高企业对采购策略思想的执行力度。
●支持多种发票形式、结算方式，业务处理范围更广更灵活方便。
●可处理估价入库、采购费用分摊特殊采购业务。
●采购报表管理为采购部门提供科学的决策依据。
●通过供货期，商品最近价、批发价的对比分析，实现采购决策支持。
●发生货到单未到业务时，使用估价入库功能即可轻松处理。
●支持受赠货品的处理,适应采购业务的多样化。
●供应商和客户支持双重身份核算功能。
固定资产可以不用吗固定资产可以不用吗？
如果企业固定资产很多，建议使用。固定资产功能为企业的的每项固定资产建立卡片，在卡片中录入固定资产的各项数据。如果不用也可以，所有的固定资产业务都通过集成帐务进行处理。
管家婆财贸双全系列生成的资产负债表不平的原因-管家婆财贸双全系列生成的资产负债表不平的原因?
问题描述：管家婆财贸双全系列生成的资产负债表不平的原因? 版本：家婆标准财贸系列解决方案：添加了一级会计科目，而报表公式不会自动生成相应的计算公式，导致报表不平。期末没有完成结转损溢操作。待处理财产损溢科目期末有余额。财贸版本程序问题。更多关于管家婆软件的问题
管家婆如果不小心破坏了数据怎么办管家婆如果不小心破坏了数据怎么办
问题描述：如果不小心破坏了数据怎么办?版本：管家婆系列解决方案：若您的数据被意外破坏,您可以用系统提供的恢复功能将您最近一次做的备份数据恢复到您的系统中,以使您的损失减少到最小程度。更多关于管家婆软件的问题
本土HR软件的优势分析本土HR软件的优势分析
　　&国内厂商在整体市场份额方面已全面领先国外厂商。&2009年计世资讯（CCW Research）发布的《中国HR软件市场研究报告》中指出，用友等国内厂商的市场份额已接近50%，远远超过SAP、Oracle等国外厂商。然而在HR软件领域，用友等国内厂商的领先幅度以远超国外厂商。　　计世资讯副总经理曹开彬认为，HR软件在国内市场上取得了绝对的优势地位。　　CCW的研究报告显示：用友成为了当前中国HR市场占有率第一的软件厂商。用友软件副总裁、e-HR事业部总经理吴晓冬透露：目前用友HR软件已积累中国联通、中国电信、中国邮政、长江三峡、PICC、山西烟草等700多家重量级的集团用户，这个数量远远超过任何一家在华国外厂商。
国内预算管理软件三大阵营国内预算管理软件三大阵营
当前，国内预算管理软件提供商有三大阵营：第一类是以用友、金蝶等为代表的国内ERP厂商;第二类是以SAP(BO)、Oracle(Hyperion)为代表的国外ERP厂商;第三类是以元年软件为代表的专业预算管理软件提供商。这三类厂商各有优缺点。国内预算管理软件三大阵营对于用友和金蝶等国内的ERP厂商而言，预算管理软件往往是他们的一个细分产品，但这不是他们的主营业务。并且，他们也没有成立单独的公司对预算软件进行运作。这些公司有三大优点。第一，他们的财务软件非常强，用户基础非常好;第二，他们的产品线较为全面，预算管理软件和财务软件、ERP软件的整合非常流畅。第三，拥有一定的品牌知名度。但这些公司也有两大缺点。第一，预算管理软件的专业性不够，功能方面还有很多需要完善，很多产品最多只能称为财务预算软件，但不能称为&全面预算管理软件&;第二，缺乏专业的预算管理咨询顾问，对于项目的实施有很大挑战。
AC990材料管理软件-材料软件AC990材料管理软件-材料软件
AC990材料管理软件-材料软件 AC990材料管理软件是为各类工业企业设计的,用于对工业企业的各类原副材料和备品备件进行管理的信息系统,系统对材料的采购、入库、领料、库存以及材料成本和贷款往来进行全面的管理.AC990材料管理软件广泛适用于各类工业企业及其它相关企业,对原副材料及备品备件的有效管理. 与财务软件的平滑连接,能瞬间生成相应的会计凭证. 及时跟踪每种材料状况,改善材料流通管理环节,为经营者提供精确的市场数据. 强大的数据备份和恢复功能,确保系统数据的安全可靠性. 独特的仓位管理,使材料的出入库变得方便快捷、井然有序. 保质期预警功能,为企业减少不必要损失. 随时的盘点功能,能有效地堵塞各种管理漏洞 实时滚动的往来货款管理,实现对资金的有效监管.
智邦国际ERP-合同管理智邦国际ERP-合同管理
智邦国际ERP-合同管理 合同资料管理 全面记录合同信息，包括合同基本信息、销售明细、历史跟进记录、关联项目、关联报价、关联售后、关联费用、关联回款、关联出库、关联发货、关联采购等等在一个界面集中显示。 销售价格控制 可以启用低于限价不能录入 可以启用低于限价需要审批 可以启用任何合同都需要审批
金蝶合同里的单价精度在哪里可以调整合同里的单价精度在哪里可以调整？
适用版本：K/3 V10.4
问题表现:合同里的单价精度在哪里可以调整？
解决方法:可以通过基础资料物料物流资料单价精度来调整。
【KIS行政事业版】如何反审核凭证如何反审核凭证
请按下列方法操作： 方法一： 1、在账务处理窗口单击【凭证查询】，打开会计分录序时簿窗口； 2、选中需要反审核的凭证，单击菜单【编辑】→【审核凭证】； 3、在弹出的记账凭证窗口单击菜单【文件】→【审核】或按快捷键F3即可取消凭证审核标记。 方法二： 1、在账务处理窗口单击【凭证查询】，设置需要销章的凭证查询条件，然后打开会计分录序时簿窗口； 2、在会计分录序时簿窗口中单击菜单【编辑】→【成批销章】。
方法一适合单张凭证反审核，方法二适合多张凭证反审核。
适合中小型企业的软件
适合中型企业的管理软件
适合中大型企业的管理软件
适合集团公司的管理软件
处理财务核算业务
处理企业进销存业务
生产成本及生产过程管理
用友协同OA,公告、发文、审批流
用友HR管理,劳动合同、薪资等
用友CRM管理软件
用友餐饮酒店管理软件
用友服装鞋帽行业管理软件
用友票据产品满足企业票据打印需求
满足不同企业的涉税核算
Sql数据库中如何恢复备份文件？Sql数据库中如何恢复备份文件？
（1）、进入windows的开始--程序－－Microsoft SQL Server 2000--企业管理器,点击进入后，就一直点击一个小的“加”号，直到出现一个有数据库文件夹的菜单，这时再点击数据旁边的加号，找到帐套对应的数据库。
（2）、右键点击帐套对应的数据库，在出现的菜单上找到所有任务(从上到下的第三个),在出现的子菜单中找到还原数据库。
（3）、选择“从设备”然后点击那个空白框旁边的“选择设备”,进入后点击“添加”，选择备份文件，一直点“确定”。
（4）、点击“选项”，勾选在现有数据库上强制还原，提示还原成功即可。
“折旧选择”处自动显示空白且无法修改怎么处理？“折旧选择”处自动显示空白且无法修改怎么处理？
问题原因：期初此固定资产勾选了“不计提折旧”，在1月做变更，取消了“不计提折旧”。
解决方法：客户理解问题。这类固定资产，在1月计提折旧表中会显示，但在1月是不能做计提折旧的，从2月可以正常折旧。
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
【KIS商贸基础版】业务单据流水号设置业务单据流水号设置
请按下列步骤操作：1、单击菜单【基础资料】→【单据设置】，打开【单据设置】界面；2、双击选中需要设置的单据类型，打开【单据设置-修改】界面；3、单击选中【流水号归零】栏目下的【跨月归零】选项。
【KIS商贸基础版】凭证修改凭证修改
请按下列步骤操作：1、在KIS商贸版主界面，单击【账套选项】，打开账套选项窗口；2、单击【财务参数】页签，单击取消【不允许手工修改凭证号】选项；3、单击【确定】即可。
SAP 产品生命周期管理-商业价值SAP 产品生命周期管理-商业价值
SAP 产品生命周期管理-商业价值 一旦您开始实施和运行SAP PLM，SAP将帮助您采用最好的方案，持续地提升系统性能，追求更新、更好的机会。 为确保您的最佳投资回报，SAP和它的合作伙伴们提供周详的咨询服务，帮助您从产品和财务管理中获得最大的商业利益。 另外，灵活的技术构架意味着用户可以根据自己的独特需求实施部分或全部SAP PLM模块。而将近三十年的经验更使得SAP所具有的全面行业知识是任何资历浅薄的竞争对手所无法匹敌的。
SAP 产品生命周期管理-主要功能SAP 产品生命周期管理-主要功能
SAP产品生命周期管理-主要功能 日新月异的技术、越来越短的产品存活期、错综复杂的供应关系、新的市场和新的竞争，产品驱动型企业正面临着前所未有的诸多挑战。 您所需要的是一种使新产品快速取得投资回报的方法，一种使所有参与开发、制造及服务的人们能够实时共享信息的方法，一种对产品从初始创意到退市的全程进行管理的方法。
| Copyright &导读：速达5000系列培训手册8、4采购系统，速达5000系列培训手册购计划”明细的“完成数量”栏中，速达5000系列培训手册A、无论是正向的采购业务流程或逆向的采购业务流程，速达5000系列培训手册库单”自动生成，速达5000系列培训手册为“机制估价冲回”的“估价入库”，速达5000系列培训手册8、4采购系统采购系统是企业生产经营过程不可缺少的环节，主要核算企业采购货品的业务过程，并对采购业务过程速达5000系列培训手册 8、4 采购系统 采购系统是企业生产经营过程不可缺少的环节，主要核算企业采购货品的业务过程，并对采购业务过程进行组织、实施、控制与监察管理。
8、4、1 模块对比
采购计划 采购订单 估价入库 采购开单 采购费用分摊 STD 商业版 √ √ √ √
STD 工业版 √ √ √ √ √ PRO 商业版 √ √ √ √
PRO 工业版 √ √ √ √ √ PRO ONLINE PRO ONLINE 商业版 工业版 √ √ √ √
√ √ √ √ √
8、4、2 采购计划 采购计划是企业结合当前生产、市场销售及库存情况，对公司、部门或业务员制定的年度、季度、月份或某批产品的购买计划。
注解说明： A、“采购计划”只是企业制定的计划，其本身没有涉及到实际的采购及资金的流动，因此，“采购计划”与账务系统没有任何关联。 B、“采购计划”提供公司、部门、业务员三种采购计划类型，并预设了计划区间，企业可以根据公司整体、单个部门或业务员来编制采购计划。 C、“采购计划”经过审核后，可以被“采购订单”引用，一张“采购计划”可多次被“采购订单”引用，如“采购订单”是引用“采购计划”生成，则“采购计划”单号将自动填写到“采购订单”的“引用单号”栏中。 D、企业可通过“过程”对各货品的采购计划的执行情况进行跟踪，并可查看采购的执行进度。 E、如“采购订单”引用了“采购计划”，其单号及订购货品将自动回填到“采购计划”明细的“已订数量”栏中，经“估价入库”、“采购收货”引用该“采购订单”后，其入库或采购数量将回填到“采 21 速达5000系列培训手册 购计划”明细的“完成数量”栏中。 F、同一货品在同一期间针对同一部门（同一业务员）下达的采购计划单中不可重复。
8、4、3 采购订单 采购订单是企业进行采购业务时，预先向供应商发出的用来列明采购货品名称、规格、数量、价格、交货日期、地点等信息的业务单据，表明企业与供应商间的购销契约关系，因而也可以视同企业的订货合同书。
注解说明： A、“采购订单”，只是企业向供应商订购货物的一种意向、意图，由于没有涉及到实际的采购与货款，因此，与“采购计划”相同，采购订单与账务系统没有任何关联。 B、逾期未执行的“采购订单”（即“到货日期”已到），系统将自动把这部分的数据汇总到“采购订单到期报警”。 C、在正向业务流程下，只有经过审核的“采购订单”，才可被“采购开单”或“估价入库”直接引用，一张“采购订单”可以分几次被上述的单据引用，如果“采购订单”被企业中止执行，那么该订单则不能被“采购开单”等相关业务单据引用。 D、在正向业务流程下，“采购订单”被“采购开单”或“估价入库”引用后，系统即把上述单据中的数量回填到订单中的“执行数量”栏中。 E、在正向业务流程下，“采购订单”经审核后，用户可通过[生成采购收货单]自动生成“采购收货”。 F、企业可通过“过程”了解订购货品的执行情况。
8、4、4 估价入库 估价入库是指货品已收到而发票等结算单据未到，在月末企业需要对这批货品暂时办理入库手续的一种业务处理方式。在实际处理时应于月末按照需估价入库货品的数量以及暂估单价登记入账并进行会计处理，待下个会计期间收到结算单据时先将上月的暂估入库数和金额冲回，然后再按照正常的业务处理登记入库并进行会计处理。 “估价入库”的“单据类型”包括“估价入库”及“估价退货”两种类型。
“估价入库” “估价入库”主要处理“货物已到，但发票没到”这种采购业务。 注解说明：
22 速达5000系列培训手册 A、无论是正向的采购业务流程或逆向的采购业务流程，“估价入库”均可由“采购订单”或“出入库单”自动生成，当然，用户也可手工制作。 B、当企业填制“单据类型”为“估价入库”的“估价入库”时，其入库的数量均以蓝字表示，填制审核该单据后，系统将自动将估价商品数量回填到相关的业务单据的明细栏中（如“采购订单”的“执行数量”）。 C、在正向的采购业务流程下，“单据类型”为“估价入库”的“估价入库”经审核后，如企业收到对方开来的发票，这样，企业可通过该业务单据【生成采购单】功能，生成一张“采购开单”，此外，企业还可通过【生成入仓单】功能，让系统自动生成一张“入库单”。 D、企业可通过“过程”跟踪估价入库货品的冲回及出入库过程。
“估价退货” 如果企业须把先前估价入库商品需要退还给供应商，这样，企业应该填制“估价退货”。 注解说明： A、“单据类型”为“估价退货”的“估价入库”，其数量以红字表示，填制审核该单据后，系统即把冲回的数量回填到相关的业务单据的明细栏中（如“估价入库”的“冲回数量”）。 B、“单据类型”为“估价退货”的“估价入库”不可手工填制，填制该单据时，用户可引用“单据类型”为“估价入库”的“估价入库”单生成，也可在原“估价入库”中通过【生成估价冲回】功能，让系统自动生成一张“估价退货”。 D、当“估价入库”的数量与冲回数量相等时，那么系统将在“单据类型”为“估价入库”的“估价入库”上标记“已冲回”字样。
8、4、5 采购开单 采购开单是企业确认采购收货的依据，企业可实现现款采购、赊购及采购退货业务，在处理实际业务时，可以将其视同采购发票，该业务单据将跟踪整个采购业务过程，比如采购结算情况、采购退货情况、采购入仓情况及应付账款重组情况等。 “采购开单”的“单据类型”包括了“采购收货”、“采购退货”及“估价冲回”三种单据类型。
“采购收货” “采购收货”主要处理“货物及发票同时到达企业”这种采购业务。 注解说明： A、无论是正向的采购业务流程或逆向的采购业务流程，“采购收货”均可通过“采购订单”、“出入 23 速达5000系列培训手册 库单”自动生成，当然用户也可手工制作。 B、“单据类型”为“采购收货”的“采购开单”，其收货数量一律以蓝字表示，填制审核该单据后，系统即自动将收货商品的数量回填到相关的业务单据的明细栏中（如“采购订单”的“执行数量”栏）。 C、用户可通过“本次现付”处理“现款采购”这种采购业务。 D、如企业在“采购收货”指定的“付款日期”后尚未支付采购货款，系统将自动生成“超期应付款”。 E、在正向的采购业务流程下，企业可通过“过程”了解到该采购单据的进仓、退货、付款等业务的执行情况；在逆向的采购业务流程下，企业亦可通过“过程”了解该采购单据的付款、退货等业务的执行情况。 F、为方便用户日常操作，用户可通过【生成付款单】生成“应付账单”或通过【生成退货单】生成“单据类型”为“采购退货”的“采购开单”。
“采购退货” 如果企业需要把采购的商品退回到供应商，这时，企业可填制“采购退货”。 注解说明： A、企业在办理退货业务时，如退货业务引用了“单据类型”为“采购收货”的“采购开单”的货品，这种因办理退货业务而引用采购开单的退货业务，我们称之为“按单退货”，如果企业直接在“单据类型”为“采购退货”的“采购开单”处录入退货商品，这种退货的方式，我们称之为“无单退货”，无论是“按单退货”还是“无单退货”，“采购退货”单的数量一律以红字表示。 B、企业可通过“本次现付”处理退还现款这种退货业务，如企业选用冲抵往来退货方式，当企业收取退货款项时，可通过【生成付款单】功能，让系统自动生成一张红字的“应付账单”。 C、在正向采购业务流程下，企业可通过“过程”跟踪到采购退货单据的进出仓、付款、开票的执行情况；在逆向的采购业务流程下，企业亦可通过“过程”跟踪采购退货单据的付款、开票的执行情况。
“估价冲回” “估价入库”处理的业务对象是“货物已到，发票未到”，如果企业收到了对方的发票，这时，企业应填制“估价冲回”单。 注解说明： A、“单据类型”为“估价冲回”的“采购开单”，它必须引用“估价入库”生成，当出现估价入库商品单价与发票上标明价格不一致时，直接修改“估价冲回”的单价即可。 B、填制及审核“单据类型”为“估价冲回”的“采购开单”后，系统将自动生成一张“单据类型” 24 速达5000系列培训手册 为“机制估价冲回”的“估价入库”。 C、“估价冲回”与“估价入库”单的“估价退货”不同，其界定的核心为企业是否收到对方的发票。“估价退货”的业务对象是企业向供应商退还估价入库商品的采购业务，该业务的核心为企业仍未收到对方供应商的发票，而“采购开单”的“估价冲回”刚好与之相反，它的业务对象是企业退还采购入库商品的采购业务，该业务的核心为企业已收到对方供应商的发票。
8、4、6 采购费用分摊 企业在发生采购过程中，会产生一些特殊的费用如运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费、挑拣费等采购费用，支付这些采购费用，可通过“采购费用分摊”来进行处理，按照税法规定，这些费用将被摊入采购货品的成本当中。
注解说明： A、“采购费用分摊”可引用“单据类型”为“采购收货”的“采购开单”，也可直接在单据明细中选择货品明细，但是，“单据类型”为“采购退货”的“采购开单”不可被“采购费用分摊”引用。 B、系统提供了“按货品数量分摊”和“按货品金额分摊”两种采购费用分摊方式。 当使用“按货品数量分摊”时，系统将根据单个货品数量占数量合计的比例自动计算出本次分摊的采购费用；当使用“按货品金额分摊”时，系统则根据单个货品金额占金额合计的比例自动计算本次分摊的采购费用。 在实际应用中，如果分摊时如果下方明细分摊的合计数与上方主表的费用金额有差异，系统将自动将差额分配到最后一个明细处。 C、成本核算方法为“个别指定法”的货品，不能使用“采购费用分摊”。 D、“采购费用分摊”的“费用金额”必须与明细表的“本次分摊金额”一致，否则，单据不允许保存单据。 E、如果企业在“采购费用分摊”指定的“付款日期”后尚未支付该笔采购费用的货款，系统将自动生成“超期应付款”。
8、5 生产系统 生产系统面向企业计划、生产管理人员，此系统对企业的物料清单、主生产计划、加工、验收、费用分摊等生产业务进行全面的管理。生产系统与采购、销售、仓库、财务系统结合使用，构成了一个完整的、全面的一体化的企业应用解决方案。
25 包含总结汇报、专业文献、办公文档、文档下载、外语学习、教学研究、人文社科、应用文书、教程攻略以及速达5000系列培训手册等内容。本文共10页
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