用友软件成本模块销售模块有哪几种流程

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-01-29 09:24 标签： 用友软件模块
用友U8每个模块的操作流程_百度文库
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用友U8每个模块的操作流程
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你可能喜欢　　用友软件总账模块最基本的软件操作步骤
1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类。
填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除。
2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)。
3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。
4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账。
5、月末处理或期末——结账。
6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目。
7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增。
8、出纳业务期末处理期初未达账：—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对帐期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项。
9、反结账：期末——结账——CTRL+SHIFT+F6。
10、反对账：期末——对账——CTRL+H凭证——恢复记帐前状态消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除。
11、年度结账：注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认。
12、年度账的引入前缀名为uferpyer：系统管理——年度账——引入。
13、年度账结转：注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度，如需将2005年的数据结转到2006年，则应以2006年注册进入)——年度账——结转上年数据。
14、清空年度数据：注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认。
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今日搜狐热点用友软件有哪些软件功能模块组成？_百度知道
用友软件有哪些软件功能模块组成？
我有更好的答案
扩展起来很多订单管理。，人事。多了去了主要是，进销存，这个是大类，几乎这种软件都一样采购，销售，入库，财务。。
谢谢了，你上面回答的是用友U8 软件吗？我要用友U8有关哪些地方体现其内部控制的功能？---------那安易软件运行时，那些地方体现了其内部控制功能？？？
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。　　采购流程： 　　1.采购订单：由采购部人员输入并审核，审核确认订单并且便于仓库人员根据采购订单入库，审核后的订单如有变动不能修改，只能关闭。 　　2.采购发票：由采购部人员根据仓库输入的采购入库单生成采购发票，具体为拷贝采购入库单生成。 　　3.采购结算：由采购部人员根据采购入库单和采购发票进行采购结算，当月输入的采购发票必须进行采购结算，财务根据采购结算区分是否为当月采购入库还是暂估入库。 　　4.采购已经输入系统的发票必须及时交与财务，不能隔月交。 　　销售流程： 　　1.门店销售 　　（1） 及时输入门店的销售日报，主要是品名、数量和金额 　　（2）财务收到的每日销售营业款和销售日报必须保持一致 　　（3） 盘点：门店及时将盘点的数据输入系统，主要是品名和数量 　　2. 食堂销售 　　（1） 销售人员及时将每天的食堂销售额通过销售模块的发货单形式输入系统并审核 　　（2）仓库根据销售发货单生成出库单及时审核以保证仓库实际库存准确 　　（3）月底根据销售人员输入的发货单开票，开票金额与发货单和出纳收款额一致 　　（4）冷饮销售与食堂销售方式一致 　　3. 零售 　　（1）先开销售发货单，仓库根据销售发货单发货并审核销售出库单 　　（2）根据销售发货单开具销售发票，财务形成应收帐款 　　（3）出纳收到货款及时核销应收帐款 　　4. 调拨 　　（1）门店间的调拨由销售人员在库存管理模块中自行调拨并审核 　　（2）生产仓库调到各门店的货物由库存管理员根据销售发货单在库存管理模块中自行调拨并审核 　　仓库流程： 　　1. 采购入库：库管员根据采购订单和供应商的送货单在库存系统内输入采购入库单的入库 　　2. 销售出库：库管员根据销售出库单审核确认销售出库 　　3. 赠品出库：库管员根据样品领用单在库存管理模块中输入其它出库单 　　4. 仓库报损：库管员根据门店的报损单输入调拨单调入报损仓库，根据货品的具体状况填制完好部分调回生产仓库、损坏部分填制其它出库单报损 　　5.冷饮根据送货单填制采购入库单直接输入相应的仓库 【】
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