如何做红字入库单_百度知道
如何做红字入库单
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　　做红字入库单按下列步骤操作： 　　1、打开【采购管理】→【采购入库】，弹出【采购入库】窗口；　　2、单击菜单【操作】→【红字单据】，或者单击工具栏上【红字】按钮，此时采购入库单表头右边显示红字，再录入单据分录信息，单击【保存】按钮，即完成一张红字采购入库的录入。　　入库单是对采购实物入库数量的确认，也是对采购人员和供应商的一种监控，如果缺乏实物入库的控制，不能防止采购人员与供应商串通舞弊，虚报采购量、实物短少的风险。它是企业内部管理和控制的重要凭证。
采纳率：96%
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可以根据同一张采购订单参照生成红字入库单。在参照生单界面选择执行完未关闭的显示，本次入库数量填写负数。生单后可查看采购系统中的红字入库单。同时会冲减已入库数量，反映在采购订单执行统计表中。
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用友U8 在采购入库单中这个月才发现上个月的有张单子输错了,这个月做红字入库单冲回,然后再做一张正确的入库单,这样就出现了有采购业务员和供应商合伙重复开发票的问题,导致给供应商重复挂帐多次付款的情况,因为两张蓝字入库单都是可以拷贝发票结算的,我看过在自动结算里有个红蓝入库单结算,但这样结算后都不知道到底结算的是哪一张,请问有没有解决方法-是不是可以出个脚本让冲销的那张蓝字入库能不再参与拷贝发票用友U8 在采购入库单中这个月才发现上个月的有张单子输错了,这个月做红字入库单冲回,然后再做一张正确的入库单,这样就出现了有采购业务员和供应商合伙重复开发票的问题,导致给供应商重复挂帐多次付款的情况,因为两张蓝字入库单都是可以拷贝发票结算的,我看过在自动结算里有个红蓝入库单结算,但这样结算后都不知道到底结算的是哪一张,请问有没有解决方法?是不是可以出个脚本让冲销的那张蓝字入库能不再参与拷贝发票
问题原因:同解决方案
解决方法:软件允许红蓝入库单结算，所以在手工结算处，可以选择上个月做错的蓝字入库单和这个月回冲的红字入库单，然后进行结算即可。对于结算过的采购入库单就不能再被发票拷贝了解决方案：问题原因:同解决方案
解决方法:软件允许红蓝入库单结算，所以在手工结算处，可以选择上个月做错的蓝字入库单和这个月回冲的红字入库单，然后进行结算即可。对于结算过的采购入库单就不能再被发票拷贝了
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委外调拨模拟在订单生单列表窗口中选中&显示表体&提示-列名’iid’
用友U8 产成品fblack在完工产品处理表中无法取数用友U8 产成品fblack在完工产品处理表中无法取数
问题原因:您好 该问题经分析答复如下: 产成品fblack在完工产品处理表中无法取数的问题:在材料及外购半成品无法取数的问题. 经分析,发现 select * from fitemss99 where invcode like 'fblac%' 中产品FBLACK的bomid在表bom_bom不存在,所以造成该问题
解决方法:修改办法: A.界面可以修改,到项目目录维护中,在成本对象的项目目录维护中,把项目编号FBLACK对应的存货编码删除一下, 再重新设置一下.即需要手工同步一下。 B.在数据库中修改,请执行: update fitemss99 set bomid=218 where invcode='FBLACK' 然后可以在界面操作,解决材料及外购半成品取数、完工产品处理表中取数问题。 为避免该问题再出现，对于已经使用过的产品结构，请不要做删除.解决方案：问题原因:您好 该问题经分析答复如下: 产成品fblack在完工产品处理表中无法取数的问题:在材料及外购半成品无法取数的问题. 经分析,发现 select * from fitemss99 where invcode like 'fblac%' 中产品FBLACK的bomid在表bom_bom不存在,所以造成该问题
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用友U8 期初货位导入错误，货位档案里面没有此货位。用友U8 期初货位导入错误，货位档案里面没有此货位。
问题原因:期初货位导入错误，日常没有发生过出入库。
解决方法:找到相应的rdrecords中的cPosition和InvPosition中的cPosCode改成正确的货位就可以了。解决方案：问题原因:期初货位导入错误，日常没有发生过出入库。
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期末处理，提示有未记帐单据，记账时界面又查询不出来， 期末处理，提示有未记帐单据，记账时界面又查询不出来，
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多指标分析评出隐瞒维修收入 多指标分析评出隐瞒维修收入
企业基本情况 　　&&汽车销售有限公司，注册资金300万元人民币，流动资金1000多万元人民币，主要从事汽车（除小轿车）及配件的批发零售、汽车装潢服务。小型车整车维护、修理及专项维修。该纳税人2002年7月办理税务登记，2003年10月被认定为正式增值税一般纳税人。 　　该公司是目前山西省经营&&品牌汽车规模最大的汽车销售公司。从2006年8月起又新增售后维修服务，从此成为集整车、配件、维修、信息服务于一体的4S店。2008年1月～10月，企业实现销售收入元。企业是以商业会计核算方法进行核算管理，财务制度健全，账目简单、清晰、责任明确，登记及时完整。2008年按照新的会计制度对账目进行了改进，重新设立。 　　案头分析及评估方法 　　1.企业税收负担率分析该纳税人2008年1月～10月（以下称评估期）实现销售收入元，应缴已缴增值税73375.2元，增值税税负率为0.09%，明显低于本地区同行业汽车销售行业平均税负预警下限值0.37%。 　　2.企业应税收入结构构成分析 　　该公司经营&&品牌汽车，以零售为主，评估期实现整车销售收入元；配件以该品牌汽车本厂配件为主，评估期实现配件销售收入元，售后维修服务收入元。整车及配件均在经营地址存放。 　　经调查了解到，成熟期（开业3年以上）的汽车销售服务企业主要利润来源于维修劳务收入，该项收入占销售收入总额比例也相对稳定，而该企业维修服务收入占销售收入比例为1.79%，明显偏低，怀疑该企业纳税异常，有隐瞒维修劳务收入的可能。具体测算方法如下： 　　企业维修劳务收入占销售收入总额的比例=评估期维修劳务收入&销售收入总额&100%=元&元&100%=1.79%。 　　3.企业毛利率分析汽车销售服务企业的应税收入主要由整车销售收入和维修服务收入组成。将整车与维修劳务收入、销售成本分离，分别计算相关指标进行分析是对汽车销售服务企业纳税评估的关键。 　　（1）整车销售毛利率分析整车销售的毛利一般由两部分构成：专用发票注明的折扣，完成厂商销售计划的奖励与返利，数额由合同约定，有明点与暗点两种形式，明点由专用发票注明，暗点一般冲抵购车款，隐蔽性较大。 　　整车毛利率受市场供求关系影响较大，除极个别车型高于厂商零售指导价加价销售外，一般均为降价销售，毛利率没有一个绝对标准值，但综合毛利率一般不低于1.6%。 　　计算该公司评估期汽车整车销售毛利率=（-）&=1.59%，与同品牌的其他企业利润率基本相当。 　　（2）维修劳务毛利率分析经调查，维修服务获利是企业获利的主要部分。维修劳务的毛利一般由两部分构成：配件加价，一般为45%～50%左右；人工费（工时），一般为35%～50%左右。维修及配件销售毛利率为50%左右。如果维修劳务毛利率低于50%，可以推论有隐瞒维修劳务收入的可能。 　　根据采集该企业的数据，该公司评估期维修劳务实现收入元，成本元，评估期维修劳务毛利率=（-）&=33.24% 　　从经营相同品牌的汽车4S店的情况看，维修劳务毛利率为50%左右。该企业维修劳务毛利率明显偏低，可推论其有瞒报维修劳务收入的可能。 　　4.企业修正税负与参考税负对比分析 　　汽车销售服务企业增值税税负受企业库存增减和整车购进是否均衡影响较大，应对实际税负进行修正，消除库存增减和整车购进均衡性对税负的影响。 　　汽车销售服务企业（一般纳税人）增值税参考税负应为0.77%～0.85%.参考税负模型计算方法： 　　参考税负=1.6%&17%&94%+50%&17%&6%=0.77%（计算说明：假设整车销售毛利率1.6%，维修劳务毛利率50%，整车销售收入占全部销售收入的94%，应根据实际情况修正参数）。 　　经测算该企业评估期修正税负=0.71%，低于参考税负0.77%。 　　发现疑点 　　通过评估企业税负、企业销售收入结构构成、企业毛利率，并将企业修正税负与参考税负对比，发现该企业有可能隐瞒维修收入。于是税源管理部门制定约谈预案，列出约谈提纲，对该企业进行约谈。 　　约谈 　　根据约谈预案，评估人员对该公司财务负责人员进行了约谈。 　　对于税负率低的原因，企业财务负责人解释，由于市场竞争激烈，采取促销销售导致利润低，而且购入整车和配件数量大，造成库存大，进项先期抵扣，导致税负率低。对于维修收入占销售收入比例低的解释是由于&&品牌汽车属免检产品，质量较好，返修率低，再加上此车一般都是销往地市（太原市内不能行驶），故配件销售及修车业务非常之少。对于是否隐瞒维修服务收入，企业财务负责人承认有可能存在维修收入未计入销售收入申报纳税。评估人员要求企业提供相关举证记录，包括维修单记录、维修核算明细，经逐一核实，确定有应税维修收入533900元未开发票未计收入。 　　处理结果 　　经过对该企业进行评估分析及对企业财务负责人进行约谈核实企业提供举证记录，确认企业确实存在未开发票维修服务收入533900元，建议企业补缴税款90763元，并加收滞纳金。目前该企业已通过自行补申报补缴增值税90763元及相应的滞纳金2722.89元。& &
发货开票收款结算表出错 发货开票收款结算表出错
U8知识库问题号:1014解决状态:最终解决方案软件版本:8.51软件模块:销售管理行业:通用关键字:851发货开票收款结算表出错适用产品:851销售问题名称:发货开票收款结算表出错问题现象:发货开票收款结算表不能显示回款金额,应收款管理已做自动核销业务处理,并且在查询发票时可以查询到对应的收款情况,但是在该表中不能显示出来问题原因:由于您的有些发票在应收审核后，写入到ap_detail表中时部门没有了，而销售发票部门不允许为空，导致查询发货单开票收款勾对表时收款数据插入临时表时由于部门有为空的数据，插入错误，所以查询显示时没有回款金额解决方案:请将ap_detail表中发票和相应的核销记录的部门编码为空的根据发票表将其填上补丁编号:录入日期: 15:23:45最后更新时间:
多开一部分增值税发票该如何处理？ 多开一部分增值税发票该如何处理？
　　问：我是增值税一般纳税人，由于产品设计、结算等方面的原因，前期多开了一部分增值税发票，当时双方都已记账。现在对多开的一部分金额怎样处理，需要办理哪些相关手续、账务处理，才能将双方的债权债务抵消？　　答：首先需要说明的是，《国家税务总局转发〈最高人民法院关于适用〈全国人民代表大会常务委员会关于惩治虚开、伪造和非法出售增值税专用发票犯罪的决定〉的若干问题的解释〉的通知》（国税发[1996]第210号）第一条第（2）项规定：有货物购销或者提供或接受了应税劳务但为他人、为自己、让他人为自己、介绍他人开具数量或者金额不实的增值税专用发票，属于虚开增值税专用发票。如果你单位在明知与实际销售金额不符的情况下而多开具了增值税专用发票，则属于虚开增值税专用发票，将按有关法律法规予以严处。
用友U8 在存货核算中有可以自定义凭证生成以后带摘要的功能，但好象定义以后也没有用，凭证还是带出的默认凭证摘要。用友U8 在存货核算中有可以自定义凭证生成以后带摘要的功能，但好象定义以后也没有用，凭证还是带出的默认凭证摘要。
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解决方法:您好,经验证测试,此功能是可以使用的. 以采购入库单为例说明 先定义表头自定义项,如:计算机型号 设计采购入库单的表头自定义项"计算机型号" 填写采购入库单,表头录入自定义项"联想2135",保存,审核,记帐 在存\存货核算里的, 单击【科目设置】中的【凭证摘要设置】进入此功能。 先选择需要设置凭证摘要的单据类型。 点击需要显示在摘要中的摘要内容，点击〖增加〗按钮，则该内容即为该凭证摘要的组成部分。选部门和自定义项,生成的凭证里的摘要为"联想2135/材料采购一部"解决方案：问题原因:软件是可以实现这个功能的
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