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基于航司R5最低燃油标准的动态成本管控方法
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基于航司R5最低燃油标准的动态成本管控方法
　　摘要：
　　本文通过对目前油价不断攀升导致航空公司竞争不断加剧的原因进行分析，越来越多的航空企业意识到成本控制的重要性，同时民航局即将公布咨询通告《航空承运人燃油政策优化与实施指南》，对不可预期燃油政策进行优化调整，航空公司可以申请5%及以下的不可预期燃油政策。从10%的不可预期燃油政策降低到5%及以下的不可预期燃油，可以避免多带油造成油耗油的成本浪费，可以极大地降低公司运营成本。首先从理论层面分析了直接运行成本（DOC）的构成，并阐明了各个成分之间的关系，以及DOC控制的思路和意义，从而提出需要更加精细化的管理系统来不断发现不合理的因素，优化控制流程，来降低成本提高行业竞争力的迫切要求。然后对航空公司建立动态CI控制体系的必要性和在已有信息系统资源和数据资源的基础之上对建设该项目可行性进行全面分析。最后结合系统数据、业务驱动、CI流程、DOC分析评估、控制奖惩等方面提出了动态CI控制系统解决方案。
　　一、项目背景
　　随着油价的持续攀升和航空业竞争的不断加剧，公司迫切需要通过信息化战略手段进一步优化公司成本结构，缓解持续增大的运行成本压力，以达到符合局方R5最低燃油标准的精细化运行管理的目的。
　　目前，公司在信息系统建设和成本优化方面展开了一系列的探索，并取得了一定的成效，为应对当前的挑战和把握历史发展机遇，需要更深入的提高成本分析和优化管理的能力。
　　动态运行成本管理有着重要的意义和作用。通过对CI制定、执行、监控和优化，完善航班运行成本控制水平，提升航班安全、经济化运行能力，形成运行成本分布状态，通过事后成本分析、评估机制，持续优化成本管理和控制水平，最终建立责、权、利一体的奖惩控制体系，提升成本控制的主动化。
　　动态成本指数分析系统的建设需要各种基础数据中，QAR数据是其中最重要的一部分。目前QAR作为重要的数据资产，在航空公司燃油监控系统中得到了很好的应用，它完整的记录了整个飞行过程的各种重要参数，数据质量可以达到95%以上，可以满足为公司提供高效的运营决策支持的要求，从而提升公司成本控制水平、管理能力和市场竞争力。
　　因此，依据QAR再加上传统运行的CARS、A-CDM、CDM等关键运行核心生产数据建立统一数据共享服务平台，实现运行成本的多维度管理，从而达到节能减排和降低公司运行成本，已成为公司应对挑战和把握机遇的一个重要手段。
　　二、理论背景
　　1、成本构成
　　航班成本称之为“直接运行成本”（DOC），主要由固定成本、燃油成本、时间成本三个部分构成，其表达式为：
　　DOC = Cc + CF + CT
　　其中，Cc = 固定成本，CF = 燃油成本，CT = 时间成本。为更直观展示“直接运行成本”（DOC）的数学表达意义，我们对其进行一系列初等数学变换，可得如下表达式：
　　其中Cf = 燃油单位成本，= 航程油，Ct = 与飞行时间相关的飞行小时成本，= 航程时间。
　　由上述公式，我们可以定义一个新的变量CI，令CI=Ct / Cf。Ct为单位时间使用成本，即除燃油以外的与飞行时间直接相关的运行成本，其单位为：元/小时（或元/分钟），Cf为航空燃油价格，其单位为：元/百磅（或元/公斤）。
　　采用CI变量的优势：
　　（1）CI综合考虑运行中燃油成本和时间成本的比重；
　　（2）在飞行中输入合理的CI，可实现最经济飞行；
　　（3）可使直接运行成本DOC达到最优化，即燃油成本和时间成本之和最低。
　　2、成本控制思路　　根据上述推导过程，为提高成本控制效率，只需严格控制CI变量即可，为此，我们可通过设计一个动态成本指数（CI）分析系统，通过自动接入机场油价和时间成本，自动化实现成本指数的计算和发布，从而对成本指数的执行进行监控，提升执行公司政策的主动性。并以成本政策为基础，驱动业务流程规范及完善。具体思路如图2所示。
　　三、项目目标
　　充分利用航空公司已有信息系统资源和数据资源，为航空公司引入完善的动态CI控制发布和成本管理机制，建立动态成本分布状态，辅助分析成本结构的可优化因素，不断优化航空公司的成本管理水平及节能减排工作水平，使航空公司在航空公司运行业务的管理能力上始终处于领先的地位，为航空公司持续的发展提供源源不断的动力。在飞行计划及地面运行管控方面，通过动态CI（成本指数）的精准分析和计算发布，保障制定精确、经济的飞行计划，为成本的控制和管理奠定坚实的基础。
　　在相关成本的控制和管理方面，依托真实的飞行数据，引入时间成本、燃油成本，建立动态成本管理机制和成本分布状态，分析成本结构的不合理性，重点跟踪和优化。同时，通过技术和管理手段，不断提高成本评估能力，在确保符合局方最低燃油标准的基础上，为公司精细化成本管理和竞争力提供基础分析能力，并深度优化。最终要达到为将来可能的新开航线成本分析、航线机型选择成本分析，以及公司相关决策提供准确的、可预测的成本依据。
　　另一方面，通过对动态CI执行前后的成本变化情况进行分析对比，准确把握动态CI执行带来的回报，从而坚定飞行员及相关业务部门执行CI政策的积极性和主动性。
　　四、业务分析与方案设计
　　1、系统数据分析　　目前航空公司在生产运行领域已基本实现信息化，为满足上述过程，需要从现行各运行生产系统中采集正确的相关数据，从而完成系统数据分析功能。各系统与输出数据之间的关系可由下图3所示：
　　2、业务驱动流程
　　以成本政策为基础，驱动业务流程规范及完善
　　3、CI计算和发布流程
　　有了上述系统数据分析作为铺垫，从各输出数据中可提取我们感兴趣的内容，比如机组飞行小时费，发动机维修计划、国内国际油价等，从而可以完成CI计算发布。
　　以上为传统CI计算发布流程，之所以称之为传统，是因为其未形成闭环优化，从系统层面出发，它仍然缺少了很多闭环优化的流程。因此，我们要对传统CI计算发布流程进行闭环优化流程处理，完善业务功能设计，才能提升DOC控制水平。
　　4、DOC分析评估　　通过实际航班生产从固定成本，时间成本，燃油成本几个方面评估针对不合理因素，不断优化，建立更加合理的流程制度控制体系，从而达到降低直接运行成本的目的. 在完成了闭环优化之后，我们还需要对其中一些过于模棱两可的内容进行定量分析。以成本分析评估为例，由前序章节可得，成本包括时间成本、燃油成本、固定成本，所以可将其再做细化，分拆为飞行时间成本、燃油成本、航线成本、机型/基地成本等内容。
　　5、控制奖惩系统　　根据系统精确的计算数据，由航空公司运行部门、人力资源部门、飞行部门共同制定相应的奖惩管理办法，合理的进行DOC控制奖励，从而提高DOC控制的主动性意识，最后建立较好的DOC节约的氛围及能力。 所以控制奖惩系统也是闭环优化的重要内容，只有飞行员在飞行任务中真正执行CI政策，才能达到控制成本的目的，因此，我们还需要一些具体的控制奖惩措施。从而能达到准确、及时、合理的进行DOC控制奖惩，建立和谐的DOC节约氛围、不断深化DOC节约能力，真正体现责、权、利一体的原则，提升DOC管理的主动性。
　　6、系统功能方案
　　在完成了闭环优化之后，我们还需要对其中一些过于模棱两可的内容进行定量分析。以成本分析评估为例，由前序章节可得，成本包括时间成本、燃油成本、固定成本，所以可将其再做细化，分拆为飞行时间成本、燃油成本、航线成本、机型/基地成本等内容。
　　同理，控制奖惩系统也是闭环优化的重要内容，只有飞行员在飞行任务中真正执行CI政策，才能达到控制成本的目的，因此，我们还需要一些具体的控制奖惩措施。从而能达到准确、及时、合理的进行DOC控制奖惩，建立和谐的DOC节约氛围、不断深化DOC节约能力，真正体现责、权、利一体的原则，提升DOC管理的主动性。　　此外，CI控制发布流程优化及飞行数据的接入也是必不可少的内容。因此，我们可得到以下更为细化的系统功能方案。
　　7、系统架构设计　　在CI系统中，我们可以将其拆分为6个层面，自顶向下分别为：UI层、业务层、存储层、服务层、组件层、数据层。我们从最表面的UI数据展示中，可以很轻易的了解到CI成控的完成情况，而不用了解其内部的具体构造，只需交由相应的模块进行输入即可。
　　五、项目产出及经济性评估
　　（1）动态成本指数分析系统效益分析
　　一般航空公司在航班运行中动态选取20－30区间的成本指数，相对于40的成本指数，平均国内航班飞行时间在2小时内，一般在每小时多飞1.2分钟的情况下可节油29公斤。每架飞机按平均每天4个航班，每个航班1.5小时计算，则一架飞机一年可节油约40吨。一个传统的航空公司假设现有25架飞机，每年可节约燃油1000吨，油价按照5000元每吨计算，节约成本500万元。
　　（2）基于最低燃油优化效益分析
　　从10%的不可预期燃油政策降低到5%及以下的不可预期燃油，平均每个航班可少带250kg燃油，如果吨公里油耗按照0.4计算，平均每个航班距离1000公里，则多耗油100kg。每架飞机按平均每天4 个航班，则一架飞机一年可节油约146吨。假设某航空公司现有25架飞机，每年可节约燃油3650吨，油价按照5000元每吨计算，节约成本1800多万元。
　　所以，在新的经济形势下，航空公司要充分利用现有及已有的运行生产数据进行周密计划，真正达到系统为生产服务的目标，是非常有必要的。
　　（作者单位：昆明航空有限公司）
（责任编辑：李佳佳 HN153）
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