关于经费报销，这些业务怎么办你不一定知道
科研经费的开支范围尽管从原则和规定上是统一的，但从实际操作中因业务情况不一又有不少的差别，今天我们撷选了浙江大学在资金管理上的一些作法，供大家参考借鉴，具体以各单位的规定为准。
交通费报销问题
哪些经费可以报销燃油费、过路过桥费、停车费？
横向科研经费、横向预研基金以及单位基金。纵向经费因自驾车出差产生的相关费用可以和其他差旅发票一起报销。
纵向科研经费可以报销燃油费吗？
纵向科研经费有“燃料动力费”预算的可以开支实验用燃油费，还需提供预算书复印件且有明确用油预算。
外地汽油费发票是否可报销？
除杭州地区以外的车辆汽油费发票原则上不予报销，特殊情况需说明原因在相关经费中开支。自驾车出差产生的汽油费与过路过桥费、住宿费等一起报销。
停车费发票能报销吗？
包月、包年的停车费发票不得报销。
非事编人员上班的停车费怎么报销？
可以从横向科研经费、横向预研基金等直接转账至保卫处。
内部转账问题
哪些业务可以办理校内转账？
（1）支出性转账：校内网络费、电话费、场租费、测试费、版面费等；
（2）经费的校内二次转拨：部处转拨学院的常规预算经费和专项预算经费，学院转拨系所的实习论文经费、活动费、本科业务费、研究生业务费、单位基金等经费。
支出性校内转账有什么规定和要求？
（1）校内转账业务应在经费卡使用范围之内；
（2）校内独立核算单位的结算业务，不适用于内部转账，必须凭票报销；
（3）校内转账达到一定金额须提供收款单位的明细费用清单或双方合同/协议等作为附件。（具体要求见同类业务的报销要求）
科研经费外拨问题
外拨单怎么申请？
登录科研服务网站提交申请，等院系、科研、财务审批后，打印并经项目负责人签字。
下载转拨单，需院系及科研院或社科院签章、计财处负责人签字。
温馨提示：
线下转拨单在科研主管部门网站下载。
什么情况下外拨需提供发票（收据）？
纵向经费外拨
需开具收据或加盖单位公章的银行到账单；
横向经费外拨
需开具增值税发票；
合作合同或协议盖章有什么规定？
“浙江大学”公章
浙江大学技术合同专用章
浙江大学社科合同专用章
浙江大学国防科技合同专用章
如何办理科研经费外拨？
已取得收据/发票的，持以下材料至各校区会计核算分中心办理。
? 外拨单原件
若需外拨的经费已入账，则无需提供入账单，但需携带校园卡；
走线上流程的，无需提供入账单；
走线下流程的，需要去科研院或社科院打印入账单；
? 收据/发票（背面加盖报销公章+项目负责人和经办人签名）
? 合作协议原件
? 企业营业执照复印件（如果合作单位为企业的需提供）
? 任务书复印件（如已扫描上传至科研服务网站的可不提供）
暂无收据/发票的，持以下材料至各校区会计核算分中心办理借款，待取得收据/发票后再办理冲账。
借款办理：
? 外拨单原件
若需外拨的经费已入账，则无需提供入账单，但需携带校园卡；
走线上流程的，无需提供入账单；
走线下流程的，需要去科研院打印入账单；
? 借款单 （一式三联需复写，单位盖章、经费负责人签字）
? 合作协议原件
?企业营业执照复印件（如果合作单位为企业的需提供）
?任务书复印件（如已扫描上传至科研服务网站的可不提供）
冲账办理：
? 借款单（第二联、第三联）
? 外拨单复印件
? 收据/发票 （背面加盖报销公章+项目负责人和经办人签名）
? 合作协议复印件
? 企业营业执照复印件（如果合作单位为企业的需提供）
? 任务书复印件（如已扫描上传至科研服务网站的可不提供）
公务接待报销问题
（含餐费）
哪些经费可以报销公务接待费？
专项业务费、其他业务费、部门基金、科研管理费、发展联络经费。上述相关经费涉及公务接待支出的应严格按照《浙江大学公务接待管理实施办法》规定执行。
公务接待报销需附什么材料？
包括财务票据、公务接待函、浙江大学公务接待审批单和公务接待清单等。
温馨提示：
相关表格可至计财处办公网下载。
公务接待函指哪些？
指派出单位出具的公函、接待单位邀请函、会议通知以及电话记录、电子邮件等能证明参加公务活动的材料。
公务接待标准是什么？
公务接待有哪些注意事项？
公务接待不得超标准接待，不得在会场搭设背景板和摆放鲜花，不得组织旅游和与公务活动无关的参观，不得组织到营业性娱乐、健身场所活动，不得安排专场文艺演出，不得以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产品等。
特殊公务接待如何审批？
因教学、科研、校友联络、事业发展等工作的特殊需要，或因接待对象风俗习惯等特殊原因产生的个别公务接待有特殊情况的（如无公函、无清单、超标准接待等等），经各单位分管接待工作的负责人审核，并报分管或联系校领导审批后，可以安排接待并按规定程序报销。
加班餐费怎么报销？
因加班、值班等情况发生的工作餐，不纳入公务接待管理，参照《浙江大学公务接待审批单》制作本单位加班、值班工作餐审批单，并严格规范报销程序，按照人均费用不超过40元的工作简餐标准，写明事由和人员清单，经单位分管负责人签批。
横向经费报销餐费有什么要求？
（1）标准按照《浙江大学公务接待管理实施办法》规定执行。
（2）在发票背面写明具体事由和人员清单，或附公务接待清单。
（3）用餐一般安排在校内，确有需要安排在校外的，需经所在院级单位盖章批准（附属医院盖“附属医院科教科章”）。
（4）出差餐费发票视同校外餐费，需院级单位批准。
外宾接待报销问题
外宾接待报销需附什么材料？
包括财务票据、外宾接待证明材料、《浙江大学外宾接待审批清单》等。
温馨提示：
纳入外国专家专项的业务接待，按国家外国专家局有关文件规定执行。
外宾接待证明材料指哪些？
包括被接待外宾所在单位的联系来函、接待单位邀请函、会议通知、电子邮件、电话记录、新闻报道、宣传海报、项目通知等。
外宾接待标准是多少？
陪同外宾人员费用怎么报销？
陪同外宾赴外地访问期间的伙食费、住宿费、交通费等开支标准按照学校国内差旅有关规定执行。
外专来华报销问题
外国专家来华报销参照什么文件报销？
《外国文教专家经费管理暂行办法》（外专发[2016]85号）。
外国专家专项经费包括哪些？
含但不限于以下经费：外籍专家经费、创新引智基地经费、111引智基地经费。（项目号目前为%540801）
外专来华报销需附什么材料？
计财处网站下载“浙江大学外专来华报销单”，具体材料见报销单下方备注。
外专来华报销需外事处审批吗？
不一定。报销外籍专家费用需至外事处备案和盖章的经费有：
（1）外事处管理的经费。
（2）创新引智基地外籍专家经费，该类经费目前有801、801、801、801、801、801。
外国专家经费报销指导标准是多少?
温馨提示：
对于支付工薪的外国专家，不再另外资助其讲课费和专家补贴。
对于支付讲课费的外国专家，不再资助其专家补贴。
外专来华在不同经费开支怎么处理？
外专来华业务如一部分经费从外籍专家经费（%540801）中开支，一部分从其他经费开支的，统一按外专局《外国文教专家经费管理暂行办法》（外专发[2016]85号）标准报销。
外专来华补贴怎么发放？
（1）如有相关发票只需按票面金额实补的，可不写领条，相关发票作为附件，加盖附件章；
（2）如按文件规定标准发放补贴的，要求写领条，领条需有外专亲笔签名。
外专来华国际机票有什么规定？
原则上报销往返经济舱国际机票费用，“双聘专家”可以享受国内院士待遇，可乘坐商务舱，相关名单由人事处人才办提供。
会议费报销问题
参加会议发生的费用报销时是否占用“会议费”指标？
不是。参加国内举办会议发生的费用报销时占用“差旅费”指标；参加国外举办会议发生的费用报销时占用“国际交流合作费”指标。会议费主要指学校举办（含主办、承办）的各类会议发生的费用，包括场租费、住宿费、交通费、伙食费、文件印刷费等。
会期和参会人数有什么规定？
温馨提示：
超过上述标准的，填写“浙江大学会议超标审批表”，须经所在单位分管负责人同意后报计财处处长审批。
会议费报销标准是多少？
会议费开支实行综合定额控制，在综合定额标准以内据实报销，综合定额标准如下：
温馨提示：
其中伙食费标准应控制在综合定额的三分之一以内。会议费相关费用要求一次性报销完毕。
会议地点有什么规定？
应优先选择学校内部会议室、礼堂、宾馆、招待所和培训中心等场所。当校内不具备召开条件时，应选择具有中央或地方会议定点资格的定点饭店。不得到党中央、国务院明令禁止的风景名胜区召开会议。
经批准的校内会议定点饭店有哪些？
哪些费用不计入综合定额标准？
（1）参会专家的城市间交通费。
（2）参会专家的咨询费、讲课费。
委托会务公司代办会议有什么特殊规定？
由会务公司承办会议的须提供委托合同、费用明细清单，列明各项费用的详细支出情况。
温馨提示：委托代办会议的开会地点同第4条要求。
会议费报销需要提供哪些材料？
会议结束后应当及时办理报销手续。报销时应当提供：
（1）浙江大学会议预、决算表（需经费主管部门盖章审批）
（2）会议通知（需单位盖章）
（3）与会人员签到表
（4）专家评审费表格（需通过酬金系统打卡发放。会议预决算表中已有主管部门盖章，此表可不盖）
（5）协议合同
（6）其他材料：如费用明细清单、付款凭证等。
哪些经费开支会议费需主管部门审批？
纵向经费须经相关部处审批，横向经费开支4 万元及以上须经相关部处审批后；专项经费开支的需经相关主管部门审批。
省国库经费开支会议费有什么注意事项？
均纳入浙江省政府定点采购管理范围。
具体采购流程见浙江大学采购网“浙江大学省级国库经费会议培训采购流程(试行稿)”
温馨提示：
因采购流程长，务必在会议召开之前2个月向计财处国库办递交申请报告。
酬金发放问题
酬金发放的一般流程是怎样的？
酬金计税时间怎么确定？
计税时间以预约校区实际账务处理的所在月为准，月末最后2天递交的酬金业务账务处理会延续至下个月并与下月酬金合并计税。
温馨提示：
务请掌握好发放时间。
酬金可以发入哪些银行卡？
（1）校外人员请优先选择农行、建行、工行、中行卡，其他银行须准确提供行号、开户行、户名和银行卡号，同时校外人员应录入身份证号。
（2）本校人员均发入工资卡（学生发助学金卡）。
（3）必须使用借记卡，使用信用卡、贷记卡、准贷记卡、国际卡、定期存折的均不能发放。
（4）录入时要求，银行卡号中间无空格；工行存折末位“*”不录；农行存折前“19-”不录。
（5）均应发入本人银行卡，提交姓名与银行账号姓名不符的无法发放。
银行卡卡号录错怎么办？
已录入的卡号不能修改，如需修改可提交“酬金发放人员信息变动表”，要求薪金管理办清除数据后重录。
入账后的酬金何时发放？
（1）每月分三次发放，发放取数时间段为本周一至上周二已办理审核的酬金数据，一般周五会到个人账户。
（2）每月最后一周的周二、周三、周四、周五录入的酬金须等到次月8日后的周五才能到账。
（3）寒暑假期间的发放时间另行通知。
温馨提示：每月1日-8 日为工资处理时间不办理酬金发放。
入账后的酬金如何查询？
登录综合财务管理平台 →高级财务查询→工资与酬金查询→酬金查询，并与银行明细及时核对。
温馨提示：
工资清单中不显示酬金数据。
酬金打卡未成功怎么查询？
登录综合财务管理平台→高级财务查询→财务到款及酬金打卡失败查询→薪金打卡未成功查询。
酬金打卡未成功如何办理重新打卡手续？
计财处网站下载“酬金发放人员信息变动表”按要求填好，盖章签字后送到计财处薪金管理办公室（紫金港东六130）。
（来源：浙江大学计财处）
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石油销售公司公务车辆管理办法
用车审批手续的，车辆管理员不予派车。
　　第三十条 驾驶员凭《派车单》报销差旅费；公司领导用车，司机报销差旅费时应由用车领导签字确认。
　　第六章 费用管理
　　第三十一条 公司所有车辆全部使用加油卡，实行一车一卡、定点、定卡、定车号加油；综合办公室要根据车辆状况核定公里油耗标准，实行单车能耗核算，建立油耗考核制度，定期对公务用车油耗情况进行公示。市外出差加油票据，由综合办公室车辆管理员审核无误后报销。
　　第三十二条 车辆过桥费按派车正常行驶路线司机据实报销。
　　第三十三条 正常出勤车辆每月每车停车费、洗车费、安全公里补助费标准由综合办公室参照上级单位管理标准，按照具体情况制定。在标准范围内，实报实销，超出部分不予报销。小车洗、停费标准不超过320元/月·辆。
　　第三十四条 所有驾驶员（除为公司领导定向服务的驾驶员）原则上不得发生住宿费，住宿费由车辆使用人员统一结算，确因接送客人等特殊原因所发生的住宿费必须由车辆管理员确认，综合办公室负责人签字后方可报销；公司领导因公外出发生的住宿由驾驶员统一结算，报销时先由使用车辆的公司领导确认签字，再由综合办公室负责人签字后方可按报账程序报销。
　　第三十五条 驾驶员的补助
　　(一）驾驶员差旅费补助按上级单位及HB公司差旅费报销管理有关规定执行。
　　(二) 驾驶员出车按0.15元/公里提取补助费，每季度考核兑现一次。
　　第三十六条 公务车辆的实际报销里程数原则上以车辆里程表的里程数确定，超出油耗标准的不予报销燃油费和公里补助。
　　第三十七条 所有驾驶员应遵守交通规则，因违章等原因产生的费用由驾驶员个人承担。
　　第七章 公务车辆保养和维修
　　第三十八条 公司所有公务车辆均实行定点保养维修。
　　第三十九条 综合办公室车辆管理员应加强对车辆平时的维护保养工作，小修、清洁一般由驾驶员自己动手，须进修理厂维修的车辆，驾驶员必须在现场监督，严把修理质量关。
　　第四十条 车辆需要维修时，驾驶员和车辆管理员应在指定维修点先进行车辆维修鉴定，确定概算费用后，按下列程序办理手续，再进行车辆的维修。
　　第四十一条 车辆维修（保养）的申报审批程序
　　维修点出具相关费用凭证并公章--驾驶员书写《公务车辆维修（保养）申请》--上述材料一并交由车辆管理员审核--办公室负责人审核--公司领导审核--修理厂维修（保养）。
　　第四十二条 车辆维修（保养）的内容及标准。
　　（一）公司机关车辆维修保养执行统一标准。（附件一）
　　（二）新车首次保养必须到新车制造厂指定的特约维修站进行保养。
　　（三）驾驶员必须按要求及时对车辆例行保养，做到不超保、不脱保。因保养不及时引起机械损坏或事故的，由驾驶员承担全部维修费用。
　　（四）车辆需进4S店或汽车厂维修时，驾驶员必须及时向车辆管理员、综合办公室负责人说明具体情况。
　　（五）在行驶过程中发现故障，驾驶员应及时检查，查明原因并判断故障的严重程度和对行驶安全的影响程度，主动设法排除故障，或估算费用并经车辆管理员、综合办公室负责人同意后，就近寻找修理厂处理；如故障严重应及时请示处理方案。
　　（六）维修更换部件时，须由车辆管理员进行验审。
　　（七）车辆维修（保养）严格按审批的项目进行，修理厂、驾驶员不得擅自增加维修（保养）项目；确需增加维修（保养）项目时，电话请示车辆管理员同意后方可维修，否则超项目的费用由驾驶员自己承担。
　　在实际维修（保养）过程中发现超出所列范围的事项时，驾驶员应电话通知车辆管理员，经车辆管理员直接向公司领导确认后，方可维修；维修完毕后，应及时补办新增维修项目手续。否则，对超出《公务车辆维修（保养）申请》范围的维修事项费用不予报销。任何形式的维修、保养、装饰等一次性总费用达到4000元的，必须由公司领导审批后方可执行。
　　第四十三条 车辆维修费用由综合办公室统一负责结算。《车辆派修单》一式三份，由修理厂、车辆管理员和驾驶员分别留存。结算修理费时，由车辆管理员审核无误后进行结算。
　　第八章 公务车辆安全管理
　　第四十四条 驾驶员安全管理
　　（一）驾驶员每月必须参加1-2次安全教育培训学习。驾驶员驾驶车辆时应自觉遵守交通法规，服从交警指挥，做到礼让三先（先慢、先停、先让），严禁遮牌套牌，鲁莽驾驶，违章行车。
　　（二）驾驶员必须做到"三检"（即出车前、行车中、收车后检查车辆的安全机构及各部件连接紧固情况）、"四清"（即保持空气、机油、燃油滤清器、蓄电池的清洁）、"四防"（即防止漏油、漏水、漏气、漏电）。
　　（三）驾驶员在出车前要认真检查车辆状态，检查刹车及转向系统，检查车辆的油（汽油和机油）、气（轮胎气）、水是否充足，灭火器是否完好，不开带病车，确保车况及设施完好。
　　（四）驾驶员在行车时要系好安全带，时刻关注路面情况，安全驾驶。开车时严禁接打电话，不准吸烟、饮食、闲谈或其它有妨碍安全行车的行为，确保行车安全。
　　（五）驾驶员在长途出车前要确保充足睡眠，严禁出车前酗酒赌博等行为。长途连续驾驶超过2个小时必须停车休息，休息时间不得少于20分钟，严禁疲劳驾驶。
　　（六）驾驶员在出车返回后要按指定的地点停放好车辆，做好车辆日常保养维护，保持车辆良好的安全技术性能，要将钥匙交给值班人员管理，并做好交接记录。
　　（七）驾驶员在车辆外出停放时必须把车辆停放在管理规范、设备齐全的停车场，要做好车辆防盗抢工作，驾驶员远离车辆时，必须使用安全锁及报警器，如车内有贵重物品，司乘人员要随身携带，防止丢失。
　　（八）遇到雨雪雾、道路结冰等特殊天气时，小车班应尽量避免安排出车，确因需要出车时，要有应急预案，要采取必要的安全措施，如安装防滑链、开启防雾灯等等，有效降低安全风险，遇特殊天气时驾驶员有权拒绝出车。
　　（九）严禁酒后驾车和超速行驶；高速公路一般不超100公里/小时（若限速速度小于100公里/小时，按限速要求行驶），市区公路不得超过该区段限速速度，做到不闯红灯、不疲劳驾驶、不超速、不超载、不占用应急车道、不强超强会、不违章变道、不违规使用灯光、不乱停放车辆。发现一次，停车学习（学习期间停发工资，只发生活费）。因酒后驾驶车辆造成事故者，责任全部自负，追究相关责任并解除劳动合同。严禁超速行驶，发现一次，停车学习（学习期间停发工资，只发生活费）。
　　（十）驾驶员必须随身携带驾驶证、行驶证、车辆保险等证件，遇到交警检查时应主动配合，严禁逃避各类检查。驾驶员不得随意将自己驾驶的车辆交予其他人&&&[2]&&&
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我开的是公车私营出租车．为什么国家给的油?给公司领去了？
我开的是公车私营出租车．为什么国家给的油?给公司领去了？
相似推荐解答问题国家对出租车油补2014年有什么新规定　　其中公交企业按每万升耗油7779.31元的标准计补，出租车统一按每辆5092.97元的标准计补。补贴资金直接拨付到补贴对象。rn　　根据上级文件精神，城市公交补助由中央财政承担。城市出租车，中央财政承担40%，省财政承担36%（含养路费减征40元/辆/月），其余24%由市财政承担（贾汪区营运车辆地补由区财政承担）。城市公交、城市出租车行业的石油价格补贴，严格遵循省财政厅、省建设厅等文件中的有关规定条款。本次中央和省财政补贴资金，我市以省建设厅测算的公交企业2008年度平均耗油量、日我市城市出租车保有量为依据。城市公交企业的补贴对象为，在我市建成区内经营城市公交班线（设2个或2个以上供乘客上下客停靠站点）的城市公交客运企业。经省建设厅核定，我市补贴对象：徐州市公共交通有限责任公司、徐州中北巴士有限公司、徐州鑫贾快运有限公司。城市出租车补贴对象为，在市区（含贾汪区）出租车管理部门登记在册且目前正常营运的出租车及有客运资格证的出租车经营者。营运车辆数字统计截止到日。发放标准：公交企业按每万升耗油7779.31元的标准计补。出租车统一按每辆5092.97元标准计补。其中：中央和省财政补助4405.3元/辆，市和贾汪区财政部门应安排补助687.67元/辆。本次补助以车辆为发放单位。未经省政府批准，自行增加的出租车保有量不在本次财政补贴对象范围。补贴资金由市财政通过转账方式将补贴资金分别拨付至公交企业、出租车企业、市城市客运个体劳协和城市客运管理处。对出租车的补贴按照“谁支付油费、谁享受补贴”的原则进行发放。出租车所有者与经营者不一致的，由出租车所有者与经营者直接结算。按照“低成本、高效率、少环节”的原则，为确保建立快捷、有效的补贴渠道，补贴资金将于近期一次性直接拨付到补贴对象。出租车行业的补贴资金由出租车企业与承包、租赁、挂靠的出租车司机结算。对个别出现劳资纠纷问题至今未解决的企业，市财政部门将补贴款拨付至市城市客运管理处，由其监督发放。对个体出租车经营者的补贴资金，由市城市客运个体劳动者协会统一对各服务部的车辆进行核查，统一上报并负责发放。管理部门将对油价补贴发放工作组织检查。对虚报车辆、冒领油价补贴的单位和个人，一经发现除追回冒领资金外，将依法追究有关人员责任。各企业和个协要做好宣传解释工作，使补贴对象及时了解政策内容和补贴工作进展情况，增强补贴工作透明度。出租车油补由三级财政承担加强监管确保油补顺利进行。回复律师：内蒙古-呼和浩特回复时间： 14:59相似精选解答 问题公车油卡买东西主卡明细对账怎么办中国石化卡系统会自动记录你加油卡任何一笔业务的，不管是加油卡加油、充值还是圈存等业务都会记录在中国石化卡系统里面。如果你需要查询相关加油卡的账单，可以带上你的有效身份证明和加油卡到你的本省联网售卡网点进行查询。回复律师：上海-嘉定区回复时间： 14:59问题2015年出租车油补2015出租车油补有吗2015出租车油补有吗2015出租车油补有吗2015你好。此属于交通管理部门的具体行政工作，建议直接咨询交通管理部门。回复律师：河北-沧州回复时间： 14:59
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