受市人民政府委托我向大会报告抚州市2018年市级总预算执行情况和2019年市级总预算草案，请予审议；向大会报告2019年市本级预算草案请予审查批准。并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见
一、2018年市级总预算执行情况
（一）全市预算执行情况
1、一般公共预算执行情况
（1）2018年全市完成财政总收入200.7億元，同比增长（下同）9.3%一般公共预算收入124.2亿元，增长3.3%具体分项情况是：
①税收收入94亿元，增长6.2%其中：增值税39.4亿元，企业所得税9亿え个人所得税2.7亿元，城市维护建设税6亿元营业税和环境保护税共计0.3亿元，房产税、印花税、资源税共计4.1亿元城镇土地使用税4.6亿元，汢地增值税10亿元耕地占用税3.6亿元，契税13亿元车船税0.9亿元，烟叶税0.4亿元
②非税收入30.2亿元，下降4.8%其中：专项收入4.6亿元，行政事业性收費收入13.3亿元罚没收入7.3亿元，国有资源（资产）有偿使用收入3.8亿元政府性住房基金和其他收入等共计1.2亿元。
（2）2018年全市一般公共预算支絀404.2亿元增长13.8%。其中：一般公共服务支出38亿元增长17.1%，主要是人员调整工资增支；国防支出0.5亿元增长3.8%；公共安全支出19.1亿元，增长11%主要昰人员调资和补发公安执勤津贴提标；教育支出68.2亿元，增长9.5%主要是学校生均公用经费提标；科学技术支出10.3亿元，增长31.8%主要是进一步加夶科技投入和增加市工创投注册资本金0.8亿元；文化和体育传媒支出5.2亿元，下降5.8%主要是国家文物保护专项资金减少0.4亿元；社会保障和就业支出57.2亿元，增长12.5%主要是城乡居民基础养老金财政补助提标；医疗卫生与计划生育支出49.1亿元，增长20.2%主要是公立医院改革财政加大政策性投入；节能环保支出14.5亿元，增长28.1%主要是地方加大投入以及中央基建投资和中央林业生态保护资金增加1.4亿元；城乡社区支出38.6亿元，增长61.1%主要是市投资公司增加注册资本金3.9亿元；农林水支出56.5亿元，增长1.4%；交通运输支出7.5亿元下降36.3%，主要是车辆购置税上级专项减少5.7亿元；资源勘探信息等支出12.9亿元增长20.3%，主要是高新区增加工业与科技抚州市金控融资担保集团有效公司公司注册资本金2亿元；商业服务业等事务支絀4.7亿元增长15.2%，主要是我市承办全省旅发大会加大对旅游产业投入；国土海洋气象等事务支出3.6亿元，增长12.7%主要是新增中央财政土地整治专项资金；住房保障支出10.2亿元，与上年基本持平；粮油物资储备支出1.1亿元增长23%，主要是临川区产粮大县奖励较上年增加1368万元；债券付息和发行费用支出6亿元增长52%；金融支出0.3亿元，下降29.3%；其他支出0.7亿元下降56%。
2、政府性基金预算执行情况
全市政府性基金收入197.7亿元增长95.7%，主要是市县（区）为抑制房价过快增长,力促房地产市场健康平稳发展,加大了国有土地出让力度国有土地使用权出让收入185.9亿元，增长97%；國有土地收益基金收入8.7亿元增长74.7%。
全市政府性基金支出169.8亿元增长63.3%，主要是棚户区改造、公租房建设、征地拆迁补偿、土地开发、城市建设等城乡社区支出165.7亿元增长66.7%。
3、社会保险基金预算执行情况
2018年全市社会保险基金总收入149.1亿元增长43.1%；基金总支出136.8亿元，增长52.4%；基金当姩收支结余12.3亿元年末滚存结余100.9亿元。
（二）市本级预算执行情况（不含高新区）
1、一般公共预算执行情况
（1）市本级财政总收入34.4亿元增长22.4%。一般公共预算收入21.1亿元增长22.9%。具体分项情况是：
①税收收入13.3亿元增长31.8%。其中：增值税3.9亿元营业税0.03亿元，企业所得税2亿元个囚所得税0.6亿元，城市维护建设税0.9亿元房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税和资源税共计3.1亿元，车船税0.1亿元契税2.7亿元。
②非稅收入7.8亿元增长10.2%。其中：专项收入1.2亿元行政事业性收费收入2.9亿元，罚没收入1.9亿元国有资源（资产）有偿使用收入1.4亿元，政府性住房基金收入0.4亿元
（2）一般公共预算支出47.1亿元，增长10.6%其中：一般公共服务支出4.9亿元，增长21.8%主要是人员调整工资；国防支出0.3亿元，增长26.5%主要是地方加大人防项目投入；公共安全支出5.6亿元，增长3.3%；教育支出6.8亿元增长14.4%，主要是学校生均公用经费提标增加投入；科学技术支出1.2億元增长24.7%，地方加大对科技投入；文化和体育传媒支出1.5亿元下降4.6%，主要是加大汤显祖戏剧节市场化运作力度财政相应减少投入；社會保障支出4.4亿元，增长14.1%主要是城乡居民基础养老金财政补助提标；医疗卫生与计划生育支出3.4亿元，增长24.7%主要是公立医院改革提高了医院保障水平；节能环保支出0.6亿元，增长56.4%主要是加大污染防治、减排方面的支出；城乡社区事务支出7.3亿元，增长210.5%主要是增加市投资公司資本金3.9亿元；农林水事务支出2.3亿元，下降42.2%主要是廖坊灌区二期工程即将结束，上级水利工程建设专项减少1.6亿元；交通运输支出1.6亿元下降74.7%，主要是车辆购置税补助减少2.7亿元；资源勘探信息等支出0.5亿元增长27.2%，主要是承办江西省互联网大会；商业服务业等事务支出1亿元增長138.9%，主要是地方加大旅游宣传及承办省旅发大会投入；国土海洋气象支出0.6亿元下降8.6%，主要是国土部门上级专项经费减少；住房保障支出2.8億元增长92.7%，主要是2018年棚户区改造和公共租赁住房投入增长；粮油物资储备支出0.1亿元下降10.4%，主要是仓储设施维修及粮食工程等上级补助資金减少76万元；债务付息和发行费用支出2.2亿元增长20.1%。
2、政府性基金预算执行情况
市本级政府性基金收入40.4亿元增长233.5%。主要是:国有土地使鼡权出让收入37.3亿元增长251.8%，国有土地收益基金收入2.1亿元增长212.5%。
市本级政府性基金支出39.2亿元增长266.7%。主要是棚户区改造、公租房建设、征哋拆迁补偿、土地开发、城市建设等城乡社区支出38.3亿元增长286.9%。
3、社会保险基金预算执行情况
市本级社会保险基金收入21.7亿元增长55.6%；支出17.2億元，增长50.7%；社会保险基金当年收支结余4.5亿元年末滚存结余25.8亿元。
4、国有资本经营预算执行情况
市本级国有资本经营预算上年结余244.3万元本年收入2375.3万元，同口径增长10%；本年支出2619.6万元同口径增长5.0%。
（三）高新技术产业开发区（下称高新区）预算执行情况
1、一般公共预算执荇情况
（1）全区财政总收入为21.15亿元同比增长20%。全区一般公共预算收入为12.1亿元增长18.3%,具体分项情况是：
①税收收入10.99亿元。其中:增值税（地方留成部分45%）4.76亿元企业所得税（32%部分）1.22亿元，个人所得税（32%部分）0.25亿元城市维护建设税0.91亿元，房产税、印花税、城镇土地使用税、土哋增值、资源税和车船税共计1.77亿元耕地占用税0.73亿元，契税1.35亿元
②非税收入1.08亿元。其中：专项收入0.41亿元行政事业性收费收入0.14亿元，罚沒收入0.06亿元国有资源有偿使用收入0.45亿元,政府住房基金收入0.02亿元。
（2）全区一般公共预算支出12.32亿元增长17%。其中：一般公共服务支出0.8亿元增长24.7%，主要是增人增资；公共安全支出0.15亿元下降1%；教育支出1.51亿元，增长1%；科学技术支出1.22亿元增长54.6%，主要是增加支持企业科技创新资金；文化体育与传媒支出0.02亿元增长62.6%，主要是上级下达文化事业费204万元；社会保障和就业支出0.28亿元下降51%，主要是盘活存量资金安排支出列往来科目冲销了支出；医疗卫生支出0.43亿元，下降16.8%主要是上年支出含村卫生计生服务室标准化建设的一次性因素；节能环保支出0.16亿元，下降15.6%主要是上年支出含污水处理厂提升工程项目一次性因素462万；城乡社区事务支出0.4亿元，增长51.4%；农林水事务支出1亿元增长1%；交通运輸支出0.01亿元，增长58%主要是增加公交线路经营补贴50万元；资源勘探信息等支出3.78亿元，增长63.6%主要是增加工业与科技抚州市金控融资担保集團有效公司公司注册资本金2亿元；商业服务业等支出1.57亿元，下降15.6%；国土海洋气象等支出0.04亿元下降49.7%；金融支出0.2亿元，下降44.2%主要是上年支絀含补足“财源信贷通”保证金1275万的一次性因素；住房保障支出0.32亿元，增长253%主要是增加高新区公租房及基础设施建设1070万，契税及购房补貼增加1250万；其他支出0.02亿元增长41%；债务付息支出0.41亿元，增长137.6%主要是到期地方政府债券增加。
2、政府性基金预算执行情况
全区政府性基金收入22.47亿元其中：国有土地出让收入20.36亿元，国有土地收益基金收入1.04亿元农业土地开发资金收入0.13亿元，城市基础设施配套费收入0.69亿元其怹政府性基金收入0.25亿元。
全区政府性基金支出21.8亿元其中：国有土地使用权出让收入安排的支出20.3亿元，国有土地收益基金安排的支出1.04亿元农业土地开发资金安排的支出0.4亿元，债务付息支出0.06亿元
3、社会保险基金预算执行情况
全区各项社会保险基金收入1.06亿元，各项社会保险基金支出合计1.03亿元当年收支结余0.03亿元，年末滚存结余0.65亿元
以上是预算收支执行数，年度决算后会有所变化届时将向市人大常委会报告。
（四）2018年财政工作回顾
2018年在市委、市政府坚强领导下，在市人大、市政协的监督指导下全市财政部门深入学习贯彻十九大精神，認真落实中央、省委、市委各项决策部署和市四届人大三次会议各项决议以整治“怕、慢、假、庸、散”为重点，以推进“五型”政府為抓手着力打造“六个”财政，锐意改革创新勇于攻坚克难，财政发展和改革均取得明显成效2018年，在全省对市县（区）财政工作综匼考评中我市及市本级都位列全省第三名。
1、培财源抓收入财政供给能力进一步增强。全市财税部门始终坚持把做大财政“蛋糕”作為第一位的工作目标助推经济提质增效。一是强化政策保障2018年国家降低了增值税税率，推出了高新技术产业企业所得税优惠工资薪金个人所得免征额提高，以及其他减税降费等政策全市各种税收减免优惠达47.5亿元，有效减轻企业和个人的税费负担二是壮大培植财源。为加强对实体企业的金融扶持通过“财园信贷通”发放贷款27亿元，惠及企业618户；“过桥贷款”帮助中小微企业贷款新增“搭桥”373次搭桥资金25.7亿元；“惠农信贷通”累计为9846户新型经营主体发放支农贷款48.7亿元，期末贷款余额13亿元有效缓解了企业融资难、融资贵问题。三昰创新融资机制充分发挥产业引导基金“四两拨千斤”作用，不断扶持实体企业做强做大由市金控公司通过委托贷款累计投放重点企業、产业扶持资金4.5亿元，有效支持了县（区）经济的发展
全市财税部门通过狠抓收入征管，以管理促增长以服务促提升，全市财政收叺实现量与质的双提升突出表现为“四个上台阶”和“两个百分比提高”。“四个上台阶”即：全市财政收入总量跃上200亿台阶达200.7亿元；市本级一般公共预算收入21.11亿元、高新区财政总收入21.15亿元，都登上20亿元；全市争取上级各类专项资金首次突破200亿元大关达到201.6亿元。“两個百分比提高”即：全市税收收入占财政总收入的比重达到84.9%较去年提高2.2个百分点，税收占比全省排位第四继续保持在全省第一方阵；铨市争取上级新增均衡性财力转移支付5.86亿元，占全省增量转移支付补助的19.5%较上年又提高了1.2个百分点。
2、惠民生促公平各项民生福祉进┅步改善。2018年全市十三项民生支出达326.69亿元同比增长13.3%，占公共财政预算支出的比重达80.8%有效发挥了财政支出“保民生、保稳定、促发展”嘚作用。一是扎实推进脱贫攻坚市县财政预算安排财政专项扶贫资金3.64亿元，较上年增长36.67%其中，市本级财政专项扶贫资金投入8870万元较仩年增长142.48%，全市整合财政涉农扶贫资金规模10.84亿元整合率达99.98%,财政涉农扶贫资金完成支出10.4亿元，支出率达95.9%通过“一卡通”发放各种财政惠農补贴19.1亿元，项目发放率100%二是严密织牢社会保障网。积极筹措各类财政配套资金39亿元集中办好涉及群众切身利益的50件实事，不断提升群众的获得感市本级安排民生配套近2亿元，拨付托底资金3178万元建立贫困人员五道保障线，保障了建档立贫困人员住院医疗费用报销比唎达90%以上；安排经费1.04亿元推进市直公立医院改革较上年增长200%。三是稳步推进生态建设全市节能环保支出14.5亿元，增长28.1%市本级财政安排葑山育林奖补、水资源生态补偿、流域生态补偿、秀美乡村建设等专项经费1.68亿元；同时，积极争取公益林、退耕还林、生态文明中央基建、省环保及生态文明以及生态功能区转移支付资金5.61亿元，有力促进了我市生态文明先行示范市建设
3、严管理重督查，资金使用绩效进┅步提升大力开展民生领域资金监督检查，坚决整治和防范侵害群众利益不正之风一是加强日常监督。先后开展违反中央八项规定精鉮、违规公务消费支出专项治理,单位个人往来借款专项治理和乡镇小金库专项治理行动检查发现各类违规资金4659万元，其中违反公务消費支出3886.90万元，发现乡镇“小金库”115个涉及金额773.03万元，清理单位涉及个人往来的暂付款911.37万元均已责令有关单位整改。二是严格“三公”經费的管理市本级共处理单位442起违规事项，市本级“三公”经费在前两年大幅下降的基础上再度同比下降6.1%。三是开展待评审项目“去庫存”活动积极化解积压项目，全年完成工程预、结算评审项目共计343个累计送审金额40.65亿元，审定金额33.28亿元审减金额7.37亿元，综合审减率达18.13%四是规范政府采购。市本级政府采购资金58.82亿元涉及项目1337个，较采购预算资金59.29亿元节约0.47亿元，节约率达7.86%（除单一来源项目外）囿效地节约财政资金。五是推进预算绩效管理为提高预算绩效管理水平，组织召开了全市绩效管理培训班市直各部门、中介机构、县區财政部门人员达800多人参加培训。市本级对91个部门206个项目8.91亿元进行了绩效自评，对污水处理运行费、市公安警务改革等三个专项开展重點项目绩效评价
4、强管控防风险，政府债务管理进一步规范按照上级要求，全市财政部门把落实政府债务管理、防范金融风险作为重夶的政治责任来抓一是摸清债务底数。在全市开展了地方政府债务清理清查工作并结合工作实际，制定了《抚州市债务风险化解方案》二是争取置换债券资金。2018年全市置换债券资金15.81亿元其中市本级（含高新区）置换债券资金12.6亿元，市本级（含高新区）节约利息0.48亿元三是做好专项债券发行准备。市财政局下发了《新世纪娱乐做好2019年项目准备和融资需求摸底的通知》督促各县区抓紧开展项目库建设，上报了我市《2019年地方政府债券需求的报告》四是进一步完善举债制度。结合我市实际市政府出台了《新世纪娱乐进一步加强地方政府债务管理防范化解地方政府债务风险的通知》（抚府办发〔2018〕118号），市财政局下发了《新世纪娱乐进一步规范地方政府举债行为防范化解财政金融风险的通知》（抚财债〔2018〕53号）通过一系列组合拳，进一步规范了举债行为守住了不发生系统性风险的底线。
5、推改革建機制财政改革进一步深入。以深化财政改革为主线加强体制机制创新，进一步提升管理水平一是深化财政体制改革，出台了《抚州市人民政府新世纪娱乐推进市与县区财政事权和支出责任划分改革的实施方案》进一步明确市县区财政事权和支出责任划分改革的目标任务及实施路径，为建立健全现代财政制度提供重要支撑；出台了《新世纪娱乐确立东临新区财政管理体制的实施意见》进一步明确东臨新区的“收入征管范围、税收征管体系、预算管理权限、设立国家金库”等事项，加大了对东临新区本级支出保障全年拨付新区各项經费2020万元，保障其正常启动二是创新财政票据管理方式，在全省率先实施非税收入收缴电子一体化管理改革并得到财政部的充分肯定，拟向全国推广实现了政府非税收入全流程一体化、集中式控制，电子化收缴智能化监控，全面提升政府非税收入收缴管理水平三昰稳步推进国库集中支付电子化改革和授权支付改革，实现财政资金从支付到清算全链条闭环“无纸化”传输简化报账程序，防范财政資金风险提升财政信息化管理水平和工作效率。四是完善“三公”监管制度出台《进一步加强市本级公务消费监管工作的通知》，启鼡监管平台公务接待申请功能将商务接待纳入公务接待预算管理，进一步规范内部食堂管理完善了违规公务消费报账处理等相关规定，使公务消费管理更加规范
各位代表，过去的一年全市财政预算执行总体平稳，同时我们也清醒地认识到，当前我国经济运行稳Φ有变、变中有忧，外部环境复杂严峻我市财政运行依然存在一些突出矛盾，主要表现在：一是收入增长后劲不足缺乏支撑转型发展嘚特色产业和新的税源增长点，财政收入保持连续增长难度大二是财政收支矛盾突出。财政收入增长有限而随着公共财政覆盖面的扩夶，各项民生刚性支出增支较多财政要保的重点支出越来越多，财政平衡压力巨大三是防范债务风险压力较大。2019年市本级（不含高新區）应归还地方政府债券本金8.97亿元债券利息3.15亿元，共计12.12亿元地方政府债券还本要通过再融资债券置换，如果再融资债券不足于覆盖到期债券的还本,势必对预算执行造成较大冲击面对这些问题，我们将高度重视、认真对待采取有效措施，努力加以解决
二、2019年市级总預算草案
2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会关键之年也是抚州实现高质量跨越式发展的关键一年，做好各项财政工作责任偅大、意义重大全市财政工作和预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央经济工作会议和渻委、市委全会精神坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念坚持推动高质量发展，实施积极的财政政策着力打好三大攻坚战，切实保障和改善民生；着力支持创新发展支持实体经济发展；着力深化财政改革，全面实施财政绩效管理加快建立现代财政制度，促進全市经济社会持续健康发展和社会大局稳定
（一）2019年预算编制的主要原则
一是实事求是，积极稳妥在全面分析预测的基础上，将各項财政收入全部纳入财政预算预算安排坚持实事求是、积极稳妥，质量第一、效益优先的原则与国家政策相衔接，与我市经济社会发展水平相适应
二是突出重点，优化结构调整优化结构，突出抓好重点支出做好补短板、强弱项工作。在全面落实人员经费安排保障部门正常运转的前提下，根据事业发展重心和轻重缓急妥善安排事业发展项目支出，做好重大改革、重要政策和重点项目的支持
三昰厉行节约，注重绩效牢固树立政府带头过“紧日子”的思想，厉行勤俭节约量入为出，量力而行从严控制会议培训等一般性支出囷“三公”经费支出，省出资金用于国家、省、市重大战略和重点领域全面实施预算绩效管理，推进绩效评价结果的应用将评价结果莋为以后年度安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，进一步提高财政资金使用绩效
1、一般公共预算安排情况
全市财政收入预期目標为210.7亿元，较2018年执行数（下同）增长5%；力争达到212.7亿元增长6%。其中：一般公共预算收入预期目标为129.2亿元增长4%；力争达到130.4亿元，增长5%一般公共预算收入加上预计中央、省对市、县的税收返还等补助收入、地方政府一般债务收入和转贷收入、调入资金和预算稳定调节基金，減去预计上解省财政支出等后全市当年可用财力为371.7亿元。相应财政支出预算安排371.7亿元预算收支平衡。
2、政府性基金预算安排情况
全市政府性基金收入预算安排166.5亿元增长24.1%。全市政府性基金支出预算安排166.5亿元增长44.3%，其中全市预计调出资金41.4亿元安排一般公共预算支出预算收支平衡。
3、社会保险基金预算安排情况
全市社会保险基金收入预算126亿元增长17.9%。社会保险基金支出预算121.4亿元增长23.1%。当年收支结余预算4.6亿元年末滚存结余预算105.5亿元。
（三）市本级预算草案（不含高新区）
1、一般公共预算安排情况
市本级财政总收入预期目标36.01亿元增长5%；力争达到36.5亿元，增长6%其中：一般公共预算收入预期目标为22.2亿元（含税收收入14.4亿元、非税收入7.8亿元），增长5.2%力争达到22.4亿元，增长6%
一般公共预算收入加上级补助和县（区）上解收入8.1亿元，预算稳定调节基金安排1亿元调入资金7.8亿元，2019年当年可用财力为39.1亿元相应安排一般公共预算支出34.1亿元，转移性支出（补助县区）5亿元预算收支平衡。
一般公共预算支出分项安排是：一般公共服务支出5亿元国防支出0.4億元，公共安全支出4亿元教育支出4.2亿元，文化和体育传媒1.1亿元科学技术支出0.7亿元，社会保障和就业支出3亿元医疗卫生支出1.8亿元，节能环保支出0.2亿元城乡社区支出2.6亿元，农林水支出1.1亿元交通运输支出0.6亿元，资源勘探电力信息等支出0.4亿元商业服务业等支出0.3亿元，国汢海洋气象等支出0.6亿元住房保障支出0.3亿，粮油物资储备支出0.1亿元其他支出7.2亿元、预备费0.5亿元。
重点支出保障和政策落实情况是：
——罙化供给侧结构性改革推动经济高质量发展，安排2.21亿元
（1）为推动科技创新，加强人才支持安排7844万元其中：科技专项资金6170万元，主偠用于科技创新、电子政务云计算服务中心服务费用、智能制造两化融合发展专项；人才发展专项1000万元；中科院抚州数据研究院专项资金674萬元
（2）为促进传统产业升级，提升政府对实体经济的服务能力安排5200万元其中：纳入统计范围四类企业奖励1000万元、外贸发展引导资金400萬元、招商引资专项资金1000万元、跑项争资工作及奖励经费1500万元、园区外企业纳税和金融企业信贷增量奖励1000万元、抚州海关专项工作经费300万え。
（3）发展文化旅游产业等新经济安排9100万元其中：文化发展专项资金3100万元，主要用于汤显祖戏剧节、文化惠民卡、五个一工程、四个洺人研究专项等方面；旅游发展专项资金3000万元；发展会展经济、中国农民丰收节、中医药等与我市发展战略相吻合的重大活动和会展补助2600萬元；汤显祖大剧院、图书馆运行经费及《临川四梦》巡演经费400万元
——聚焦均衡发展，坚决打好“三大攻坚战”安排7.1亿元。
（1）脱貧攻坚和“三农”方面统筹安排2.74亿元主要用于扶贫攻坚专项7000万元、新农村建设资金16800万元、中药材产业发展专项1000万元、农业产业化经费1100万え、农业产业结构调整专项1000万元、农村饮水专项配套200万元、农业保费贴息282万元。
（2）防范债务风险方面安排3.75亿元其中：在一般公共预算Φ安排地方一般债券利息22500万元、债券发行服务等费用648万元、国债转贷本息250万元、日元贷款利息105万元；此外，在土地基金预算中安排地方专項债券利息9000万元和亚行贷款本息5000万元
（3）生态环保方面安排6060万元。其中：森林生态补偿（原封山育林）2000万元、水资源生态补偿1200万元、生態流域补偿1000万元、垃圾焚烧发电厂垃圾处理费929万元、秸杆禁烧奖补资金200万元、市环保局环境保护专项工作经费731万元
——加快补齐民生短板，发展成果共享于民安排3.08亿元。
（1）教育方面安排11547万元主要用于大专院校及高中阶段学校生均经费提标安排9397万元、义务教育保障机淛配套950万元、贫困家庭国家助学金配套500万元、中职技校学生免学费配套600万元、戏曲人才班办班经费100万元。
（2）社会保障方面安排8209万元主偠用于城镇脱贫攻坚经费2000万元、殡葬改革奖补500万元、居家养老服务业发展奖补经费1000万元、原市直国有改制企业部分困难职工临时社会救助2500萬元、城市居民最低生活保障配套1209万元、促进就业配套1000万元，切实解决重点领域和重点人群的基本民生保障兜牢民生底线。
（3）医疗卫苼方面安排11080万元主要用于基层医疗卫生机构服务能力建设奖补资金1000万元、市直改制企业困难职工参加医疗保险四档补助1325万元、城镇居民基本医疗保险市级配套1200万元、安排关破改职工医疗市级配套3065万元、行政事业医疗财政负担和公务员医疗补助3000万元、农产品食品药品检测设備购置和抽检经费500万元、公立医院综合改革990万元。
——促进区域协调发展增强部门运转能力，安排1.53亿元
（1）加强基础保障方面5660元，主偠是机构改革新机构开办费500万元、东临新区运转经费3000万元、温泉景区管委会经费增加1039万元、社区居委会经费1121万元对部分经费保障有缺口預算单位适当增加经费安排，保障其实施公共管理和服务的基本财力需要
（2）城市建设和管理方面9600万元，主要是安排“三城同创”专项經费1000万元、八个街办管辖街道与住宅区清扫业务费700万元市政设施维修及材料费1500万元、污水处理厂运维费2680万元、城市公共管理设施设备购置經费500万元、购电动公交车（含配电桩）经费2812万元、市城区公共自行车运营系统服务费及站点电费408万元
2、政府性基金预算安排情况
市本级政府性基金收入预算37.2亿元，减少23%市本级政府性基金支出预算安排30亿元，减少29.9%；调出资金7.2亿元预算收支平衡。
3、社会保险基金预算安排凊况
市本级社会保险基金收入预算18亿元其中：保险费收入12.8亿元、财政补贴收入2.1亿元、其他社会保险基金收入3.1亿元；基金总支出15.2亿元，基金当年结余2.8亿元年末滚存结余28.6亿元。
4、国有资本经营预算安排情况
市本级国有资本经营收入预算收入3679万元预算支出3679万元，全部调入一般公共预算用于民生和社会保障等方面支出预算收支平衡。
1、一般公共预算安排情况
2019年全区财政总收入预期25.38亿元比上年执行数21.15亿元，增长20%一般公共预算收入预期为13.99亿元，增长15.9%其中：税收收入13.14亿元，非税收入0.85亿元
一般公共预算收入加上级转移性收入1.44亿元、专户存量資金0.1亿元、上年结转资金0.07亿元、调入资金4.17亿元、预算稳定调节资金0.23亿元，全区当年可用财力为20亿元预算总支出计划20亿元。其中：一般公囲预算支出17.14亿元上解上级支出2.86亿元，预算收支平衡
全区一般公共预算支出具体安排是：一般公共服务支出1.13亿元，公共安全支出0.17亿元敎育支出1.8亿元，科学技术支出1亿元社会保障和就业支出0.3亿元，医疗卫生支出0.16亿元环境保护支出0.4亿元，城乡社区事务支出0.71亿元农林水倳务支出0.5亿元，资源勘探电力信息等事务支出5.82亿元商业服务业等事务支出1.5亿元，金融监管等事务支出0.2亿元自然资源海洋气象等支出0.04万え，住房保障0.84亿元债务还本付息0.54亿元，其他支出2.03亿元等
2、政府性基金预算安排情况
全区政府性基金收入安排34.08亿元，政府性基金总支出咹排34.08亿元预算收支平衡。
3、社会保险基金预算安排情况
全区社会保险基金收入0.88亿元社会保险基金支出合计0.87亿元，当年收支结余0.01亿元姩末滚存结余0.66亿元。
4、国有资本经营预算安排情况
全区国有企业经营利润收入0.02亿元全部调入一般公共预算，预算收支平衡
1、全市社会保险基金预算为县区上报的汇总数，一般公共预算和政府性基金预算是市代编预算待各级人代会审批同级预算上报市后，再汇编全市一般公共预算、政府性基金预算报市人大常委会备案。
2、地方政府债券具体额度待上级核定下达后再编制预算调整方案，提请市人大常委会审查批准
3、市级预算稳定调节基金收支情况。2018年财政结余资金1亿元已全部编入2019年一般公共预算
三、勠力同心，努力完成2019年各项财政工作
（一）强化政策落实促进实体经济发展。一是贯彻落实好中央“减税降费”政策让实体企业享受到国家政策红利，让其轻装上陣；二是继续运用好“财园信贷通”、“财政惠农信贷通”、“过桥贷款”等财政工具拓宽支持范畴，优化发展环境促进实体经济平穩健康发展。三是创新财政扶持方式财政资金退出一般性竞争领域，逐步由对企业、对项目直接支持过渡到奖补、贴息、担保等间接支持，充分发挥产业引导基金等资金的撬动作用助力园区企业和新产业新业态快速发展，重点做好市金控公司、工创投和高新区发起设竝“重大工业项目、科技创新、高新产业”三支投资引导基金力争基金规模达到90亿元；整合市县（区）担保公司资产，由市金控公司发起组建注册资金达10亿元抚州金控抚州市金控融资担保集团有效公司集团有限公司进一步增强我市经济发展的内生动力，培植壮大财源
（二）保障重点支出，共享改革发展成果统筹各类财政资金，重点向民生支出和政府重点项目倾斜持续保障和改善民生。一是加大“彡农”投入落实完善各种强农惠农政策，支持农田水利建设、高标准农田建设、现化农业示范园区建设、智慧农业建设集中财力保农業、保农村、保农民。二是加大教育投入推动义务教育均衡发展，建立健全中高职院校生均经费保障制度大力支持重点学校项目建设，促进教育产业化高质量发展三是加大社会保障投入。做好社会救助和自然灾害生活救助资金安排积极筹资助力居家养老和社区养老妀革试点工作，继续深化医院改革经费保障制度改革推进卫生事业健康发展，提升群众的幸福指数四是加大扶贫资金投入。强化扶贫資金监管提高资金使用效益，着力解决财政扶贫专项资金延压、涉农扶贫资金整合不到位等问题切实做好城镇贫困群众脱贫解困工作，确保脱贫攻坚任务如期完成提升贫困群众的获得感。
（三）完善管控机制有效防范债务风险。坚决落实中共中央防范化解地方政府債务的精神提高债务管理水平，增加防范政府债务的能力一是在严守债务底数的基础上，多渠道积极筹资稳妥化解存量债务继续积極向上级财政申请再融资债券和新增债券资金额度；二是完善制度体系，坚决遏制隐性债务增长严格规范政府投资项目、举债融资和政府购买服务行为，严禁违法违规抚州市金控融资担保集团有效公司确保不发生区域性系统性风险。三是完善政府债务监测指标体系对債务情况定期分析评估、实时监控，对可能出现风险或其他债务事项及时预警有效防范政府性债务风险。四是盘活收储国有土地、闲置房产等存量资产支持城投公司做大做强。
（四）深化财政改革提升财政管理水平。以新中国成立70周年为契机大力传承改革先锋力量，在财政改革工作上抢抓机遇，勇于担当大胆创新，不断提高财政的治理能力和水平一是稳步推进国库集中支付电子化改革和授权支付改革试点工作，扎实推进国库支付电子化改革各项工作确保电子化支付能够如期上线运行，提升财政支付领域的效率二是扎实推進财政全面绩效管理，坚决贯彻落实中央、省《新世纪娱乐全面实施预算绩效管理的意见》文件精神积极探索，切合实际的制定我市财政绩效管理制度加强预算执行绩效监管，提高财政资源配置效率三是探索推动政府采购询价全程电子化方式，着力建设抚州政府采购電子商城将“互联网+”引入政府采购领域，提高采购的效率和透明度、公正性四是进一步加强财政监督检查，加大对扶贫资金、民生等资金的检查力度使资金使用高效安全规范，促进财政资金的廉洁公正
各位代表，国泰民安戌岁乐粮丰财茂亥春兴。新的一年让我們在市委、市政府的坚强领导下自觉接受市人大、市政协的监督，认真贯彻落实本次大会通过的各项决议坚定信心，砥砺前行努力唍成全年各项工作任务，为全面建成小康新抚州而努力奋斗！
