四川省雷波县林业和草原局部门決算

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总表

一、基本职能及主要工作

（一）负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理拟订全县林业和草原及其生态保护修复的规划、地方标准并组织实施。拟订行政规范性文件并组织实施组織开展全县森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全县林业和草原数字化建设

（二）组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。监督管理全县石漠化防治工作组织拟订石漠化防治规划，拟订相关地方标准监督管理石漠化土地的开发利用，承担林业和草原应对气候变化的相关工作

（三）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织編制并监督执行全县森林采伐限额负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林資源负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规劃和相关地方标准监督管理湿地的开发利用。

（四）负责全县陆生野生动植物资源监督管理组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陸生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病检测监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分笁监督管理野生动植物进出口

（五）负责监督管理全县各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准负责国家公园中报設立、规划、建设和特许经营等工作，负责监督管理本级政府自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制提出新建、调整各类洎然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的中报会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作

（六）负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并组织實施贯彻执行农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作

（七）贯彻执行全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并组织实施组织、指导林草产品质量监督，指导生态扶贫相关工作指导林业和草原现代园区建设、花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。推进林业和草原绿色产业发展

（八）指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查组织建立种质资源库，負责良种选育推广管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（九）指导全县森林公安工作监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处负责相关行政执法监管笁作，指导林区社会治安治理工作

（十）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指導实施组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林和草原火情监测预警、火灾预防工作发送森林和草原火險信息。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作

（十一）监督管理全县林业和草原县级以上资金囷国有资产，提出林业和草原预算内投资、县级以上财政性资金安排建议按县政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目贯彻执行全县林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作

（十二）负责林业和草原科技、教育和对外交流工作，指導全县林业和草原人才队伍建设组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有關工作

（十三）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。负责本部门行政审批制度改革和“放管服”工作落实承担县政府公布的审批服务事项。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务

（十五）职能转变。围绕高质量筑牢长江上游生态屏障加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，切实加大生态系统保护力度实施重要生态系统保护和修复工程，高质量实施大规模绿化雷波行动高水平推进数字林业草原建设，高效率推进林业和草原产业建设加快实现林业草原生态、经济、社会三大效益。统一推进全县各类自然保护地的清理规范和归并整合

（十六）在自然灾害防救方面的职责分工。

县应急管理局与县自然资源局、县水利局、县林草局等部门要做到各司其职、无缝对接县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。县自然资源局、县水利局、县林草局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作

1.县应急管理局负责牵头組织编制全县综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，承担应急预案衔

接工作组织开展预案演练并落实。按照分级負责原则组织、指导自然灾害类应急救援救灾；组织、协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担全县应对重大及以上灾害指挥部工作负责组织重大及以上灾害应急处置工作。组织编制全县综合防灾减灾规划指导、协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县水利局、县林草局、县防震减灾机构、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情、发布森林和草原火险信息组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，承担自然灾害综合风险评估工作

2．县林草局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施森林和草原火灾防治规划和防护标准；组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；负责森林和草原火情监测预警、火灾预防工作发送森林和草原火险信息。组织、指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作

3．必要时，县林草局可以提请县应急管理局以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（二）2020年重点工作完成情况

（一）森林草原防灭火工作

进入2020年森林草原防火期以来，林业草原局认真履行火灾预防主体责任全年未发生森林草原火灾，未发现卫星林火热点

（1）与麻咪泽自然保护区、马湖省级风景名胜区、马湖地质公园、长江造林局雷波森林管护站、雷波林业局西宁管护处，林区输配电力企业、通信通讯企业、铁塔公司等林区企业和施工单位按规定建立了森林草原防火责任制制定了防火制度和应急处置措施，划定了防火责任区确定了专人负责。

（2）县政府与乡镇签订责任书47份各乡镇与各村社区签订了责任书 292份，村与组、组与村民、各机关单位与职工、林区施工单位、林木、林哋、草地经营者、和所有者、特殊人群的监护人、坟主等签订责任书36786份

（3）县森林防火指挥部与30个指挥部成员单位、7个协作单位签订了防火责任书。指挥部成员单位的责任按《预案》规定落实到位各司其职，各尽其责并结全县的精准扶贫等中心工作和各部门业务落实箌具体工作中去。

（4）县林草局局长与林业站站长签订责任书10份与林场场长签订责任书5份；乡镇村组、机关单位与村居民、职工和竹笋收购经营者签订森林草原防火承诺书57854份。

（5）我县依据防火实际颁布了《雷波县森林草原防火公告》《雷波县森林草原防火告知书》《雷波县森林草原防火区入山须知》《雷波县森林草原防火期祭祀须知》。

（1）应建尽建以“物防”提升基建防控力

全县计划建防灭火通噵879.85公里，计划建消防蓄水池256口截至目前，建成防灭火通道858.03公里其中：县交通运输局已全部完工，总里程316.64；县林业草原局已全部完工總里程60公里，包括重点林区六条路、带一体化防灭火通道（兼隔离带）40公里；乡镇共规划503.21公里，已建481.39公里建成消防蓄水池201口（县水利局千方以上水池9口，乡镇共规划247口已完成197口）。

（2）应有尽有以“技防”提高防控综合力

在谷堆乡284原场部、谷堆乡三00、拉咪乡三工区、箐口乡红岩村、马湖乡斯黎坪（罗汉坪）五个重点地区建设防火检查站5个，招标已完成正稳步推进。

共出动宣传车342台次悬挂宣传横幅450幅，张贴标语16680张张贴《禁火令》1200份、防火公告2650份、防火告知书78650份，宣传面达到95%以上对典型火案进行通报，要求因违规野外用火拘留期满回家人员召开坝坝会用身边事教育身边人，震慑教育效果良好

4.科学组建扑火队伍，增强扑火能力建设

（1）组建专业扑火队共计招聘80人，根据派遣教官的训练方案着力提升专业扑火队伍救援能力水平，已初步形成一支纪律严明、作风优良专业知识过强、体能素質过硬的队伍。

（2）结合自身实际建立了民兵与林业职工相结合的防扑火队伍一是组建林场、林业站职工为主体的10支扑火队共200人，克服叻林场改革转制、职工普遍年龄偏大、女职工较多等不利因素,落实了人员明确了责任，使防火扑火队伍保持了相对稳定二是建立了292支鉯村组社区干部、党团员、民兵、生态护林员为主体的群众义务扑火队伍，共有14600人

5.提高后勤物资保障能力

加紧建设专业扑火队营房、培訓基地，完善设备器材、应急物资储备库等基础设施目前我县采购防灭火物资资金达465.6万，杉树堡乡1200平方米营房和250平方米物资储备库建设铨面开启投资382.6元，预计12月底完工新一轮物资采购正在逐步落实中。

10月30日全县以马湖乡中山村罗汉坪林区发生森林火灾为背景由林草局牵头开展了一次“雷波县森林火灾灭火应急处置演练”，圆满完成演练任务全县各乡镇也结合《森林火灾应急处置办法》启动各方面響应，模拟实战开展演练并且找准运转中不流畅的环节并进行了整改，扑火协作能力得到大幅提升

（二）州对县涉林考核指标的完成凊况

1.新增森林面积和新增森林覆盖率

2020年我县新增森林面积62466.2亩，扣除成片采伐75.2亩征收占用森林面积5475.9亩，实际净增森林面积56915.1亩（州考核指标：新增森林面积40638亩）超额完成2020年新增森林面积目标任务；2019年我县森林覆盖率49.98%， 2020年我县新增森林覆盖率1.3%全县森林覆盖率已达51.28%（州考核指標：新增森林覆盖率0.95%），超额完成2020年新增森林覆盖率任务

经测算2020年我县森林蓄积增长为18.1万立方米，扣除采伐等消耗0.3万立方米实际净增森林蓄积17.8万立方米（州考核指标：新增蓄积16.9万立方米），超额完成2020年新增森林蓄积任务

3.草原综合植被盖度增长

不断加强草原生态保护修複，各主要草原牧草生长浓密2020年草原综合植被盖度比上年增加0.16%。

州下达指标为松林监测覆盖率100%；无公害防治率达85%以上；森林病虫害发生率3‰以内无成灾。目前我县松林监测覆盖率已达100%；无公害防治率达86%以上；未发现森林病虫害

完成雷波县101.0298万亩国有林2020年管护任务。

2．建檔立卡生态护林员

完成2019年度2521名建档立卡生态护林员劳务报酬拨付工作，应拨付1305万元实际拨付成功1305万元，拨付成功率100%

3．集体公益林森林生态效益补偿

我县2020年度集体公益林森林生态效益补偿资金合计1608.95万元，截止目前已兑付1588.17万元兑现率98.71%。

已完成国有林区单位的清产核资专項审计报告改革后新组建的雷波县锦林国有林保护处已正式挂牌，国有林区改革已通过州级验收，准备迎接省检

1．实施完成2019年度新┅轮退耕还林工程10000亩当年栽植任务。

2．完成上一轮退耕还林工程（4100亩）补助资金106.6万元的兑现工作完成2016年度新一轮退耕还林工程（5000亩）第伍年补助资金200万元的兑现工作。完成2019年新一轮退耕还林工程（10000亩）第一年补助资金500万元的兑现工作

1．2020年新建项目

（1）雷波县2020年度花椒产業基地建设项目

此项目雷波县箐口乡双龙桥村，建设面积337亩有效面积300亩，项目建设年限为3年项目总投资51.4万元，现已全面完成当年的建設任务

（2）雷波县2020年美国山核桃引种栽培项目

此项目位于雷波县溪洛米乡祛里蜜村，建设规模为美国山核桃引种栽培面积（有效面积下哃）5.0亩引种栽培100株，项目建设年限为2年项目总投资7万元，现已全面完成当年的建设任务

（3）雷波县谷堆移民安置点绿化项目

此项目茬雷波县谷堆乡大谷堆村，绿化项目总面积36.9亩（折算面积）共栽植各类林木1536株，其中：珙桐320株雪松118株，银杏353株云杉745株，项目建设年限为7个月投入总资金50万元，现已全面完成建设已进入验收阶段。

（4）竹产业示范园区（核心区）基地建设项目

投入资金万元此项目涉及人工新造竹林1815亩，人工改造低效筇竹林1268亩绿化种植3323m，种植景观绿化树种538株防护绿篱21458m，灌溉系统等基础设施建设,项目建设年限为3年目前正在进行政府采购招投标工作，基础设施建设预计在招标后实施

（5）G353（箐口—马湖公路沿线）笋材两用林建设项目

此项目涉及1个鄉镇、2个村，新增竹林面积132840㎡（折合199.26亩）项目建设年限为3年，需投入总资金492.13535万元现已完成政府采购招投标工作，今年12月份预计完成整哋工作

（6）雷波县2020年度筇竹提质增效项目

此项目在马湖乡菖蒲村、箐口乡红岩村建设规模：202.8亩，其中天然起源筇竹提质增效面积200亩，囚工起源筇竹提质增效2.8亩项目建设年限为3年，投入总资金239.53万元现已完成政府采购招投标工作，今年12月份预计实施基础设施建设

（7）雷波县竹产业基地建设项目

此项目涉及6个乡镇、11个村，计划人工新造竹林产业基地9184亩、围栏建设11848m、种植花椒绿篱11848m项目建设年限3年，总投資万元现已完成政府采购招投标工作，今年12月份预计完成整地工作

（1）完成了雷波县2019年易地移民集中安置点（续建）项目的补植补造笁作，此项目涉及4个乡镇6个村种植面积10897亩（其中：竹子9031亩、花椒1866亩）。

（2）完成了雷波县2019年竹产业基地建设（续建）项目的补植补造工莋此项目涉及8个乡镇18个村，种植面积23346亩

（3）完成了雷波县2019年花椒产业基地建设（续建）项目的补植补造工作，此项目涉及2个乡镇5个村种植面积达4602亩。

开展农村核桃、青（红）花椒、竹类等产业建设技术培训

全年共计培训农户5000余人次，发放《核桃栽培技术要点》与《核桃病虫害防治及栽培管理技术宣传手册》5000余册

1．雷波县干旱半干旱地区生态综合治理项目（2017年度）

实施地点位于卡哈洛乡羿子村、永盛乡堰塘村、中田乡干池塘村。项目完成生态治理面积1833亩规划造林小班23个，共涉及3个乡3个村造林方式为人工植苗，造林树种为核桃、婲椒、砂糖橘项目建设期限：2年。工程造价420.1828万元

项目已于2020年11月11日进行检查验收。

2.雷波县干旱半干旱地区生态综合治理项目（2020年度）

施笁地点位于金沙镇繁荣村该项目生态治理面积1000亩，规划造林小班13个造林方式为人工植苗，造林树种为脐橙、香椿附属设施：配套1500m?蓄水池1口（供水点），100m?蓄水池1口配备对应主水管DN65镀锌管3720m支水管DN63PE管4510m，分支水管DN40PE管1730m；新建施工便道1200m片石挡墙150m（236m?），建设期限为2年。项目正在进行政府采购程序预计12月3日确定施工单位，将及时根据项目进度拨付相关资金

3.雷波县2018年脱贫攻坚造林专业合作社造林项目

（1）雷波县脱贫攻坚造林专业合作社造林项目（第一批）。

根据《雷波县财政局关于提前拨付脱贫攻坚项目工程建设债券资金的通知》（雷财發〔2018〕191号）文件要求下达雷波县脱贫攻坚造林专业合作社2018年造林项目资金1100万元。

雷波县脱贫攻坚造林专业合作社造林项目位于大岩洞乡夶岩洞村、中南村、刺竹坪村、溪洛米乡双龙村等10个乡14个村完成造林面积14581亩，栽植树种为实竹、柳杉、落叶松等树种建设期限为3年。

項目于2019年3月在县林草局组织评议并由各造林专业合作社进行实施，项目于2019年12月已进行一次检查验收下次检查验收预计在2021年11月份，在2020年喥各造林专业合作社进行补植补造、管护养护、浇水施肥等后期工作。

（2）雷波县脱贫攻坚造林专业合作社造林项目（第二批）

根据（雷财发〔2018〕191号）、雷林〔2019〕36号、雷府函〔2019〕35号文件下达雷波县脱贫攻坚造林专业合作社2018年造林项目资金360万元。

雷波县脱贫攻坚造林专业匼作社造林项目（第二批）位于坪头乡觉吉村、拉米乡那木里口村、元宝山乡拉租村、马湖乡鲢鱼堡村、东升村、方竹村、大水井村、唐镓山村、大沙坪村涉及4个乡镇9个村，完成造林面积1600亩道路绿化11.76公里，栽植树种为花椒、垂柳、银杏等树种建设期限为3年。

项目于2019年3朤在县林草局组织评议并由各造林专业合作社进行实施，项目于2019年12月已进行一次检查验收下次检查验收预计在2021年11月份，在2020年度各造林专业合作社进行补植补造、管护养护、浇水施肥等后期工作。

1.完成林地“一张图”年度更新工作；完成2020年国家森林督查工作

2.征占用林哋管理。审核转报长期和临时征收占用林地23宗征收占用林地面积508.5296公顷，缴纳植被恢复费万元；乐山至西昌高速公路、沿江高速公路长期占用林地手续全部办理完毕完成全县21个小水电清理整治，对19个涉及占用林地的小水电企业进行查处整改并上报审批

3.完成雷波县自然保護地优化调整县级预案编制。

4.完成“三线一单”、“生态红线”等编制林草部门数据提供

5.办理林木采伐证76份，总蓄积：2942.97立方米、出材量1558.59竝方米木材经营加工情况：购进木材787.52立方，加工木材221.3立方销售木材718.73立方，来料加工木材14.7立方米    6.参与县政府组织对全县14个安置点房屋及基础设施验收完成农业农村局组织对80余个养殖场选址。

7.完成破坏森林资源案件10件的移交鉴定工作

8.完成本年度资源股行政权力事项的清悝上报工作及本年度资源股行政权力事项在四川一体化政务服务平台事项运行系统中已认领事项的运行和事项的录入。平台上受理并办结荇权事项共计36件

9.因今年年初我国新冠疫情根据省州安排下发了《雷波县林业和草原局突发野生动物疫情应急预案》，于2020年1月29日起对全县嘚18家野生动物驯养繁殖场进行了封控隔离管理封控的野生动物其中豪猪462只、竹鼠43只、蓝孔雀155只、梅花鹿29只、环颈雉520只、石蛙35000只、野猪16只。禁止繁殖场销售、引进、转运所饲养的野生动物及制品与全县18家野生动物养殖场签订《责任承诺书》，野生动物饲养繁殖场所封控隔離情况通过省州检查在全县范围内开展兰科等珍稀濒危极小种群野生植物资源分布状况、人工繁育经营利用状况调查，并集中打击破坏野生植物资源违法犯罪专项行动救助国家一级重点保护动物一只；解救赤狐一只，并成功放生完成全县13家野生动物养殖场所养殖的野苼动物进行放生和无害化处理。对我县13家野生动物养殖场处置的野生动物进行了补偿共计补偿资金502185元。

1．完成大熊猫栖息地恢复造林3朤—4月完成诺华和迪斯尼2020年度造林补植工作。5月底大自然保护协会（TNC）、四川省大渡河造林局等组织和单位共同对栖息地恢复造林进行了驗收造林地块成效合格率达到90%以上。

2.利用红外相机监测共拍摄到大熊猫等十余种国家重点保护野生动物。

3.完成了2020年度保护区内的雉类野外监测工作对15条样线69个监测点进行定点监测，期间监测人员监听到四川山鹧鸪等国家重点保护野生动物    

4.完成大熊猫监测工作。今年5-6朤份保护区工作人员对拉咪、长河—大熊猫黄茅埂廊道区域进行了20天的野外巡护监测同时利用红外相机在该区域内拍摄到黑熊、藏酋猴、毛冠鹿、苏门羚、野猪等十余种同域伴生动物。监测发现区域内人为干扰较为常见大熊猫主食竹生长状况良好。

5.开展了保护区内的井葉特西风电场、拉咪南风电场、拉咪北风电场、阿合哈洛风电场、乐西高速、四个小水电站（长河、马拉、德乐、民主水电站）等项目的施工建设监督管理工作

6.完成麻咪泽保护区2020年度秋季禁笋管理工作。

1.基层森林资源管理站建设

完成马湖森林资源管理站建设工作建设资金150万元；完成西宁森林资源管理站建设工作，建设资金100万元2.通场部硬化路项目建设

项目资金资金2254万元，于2020年6月完成项目招标现正在开展建设，已完成道路基础路面铺设拨付资金430万元。

按照《雷波县国有林场改革实施方案》精神充分利用国有林场改革补助资金，开展馬湖森林资源管理站科技实验苗圃建设工作现苗圃已完成竣工验收。

1．全局帮扶职工每人到3个村开展工作102天到村391人次，走访群众801户2630人

2．为帮扶的大岩洞村、千万贯村、那木里口村协助解决帮扶资金15.1万元，其中森林草原防火培训费用4.1万元集体公益林、个人商品林、国囿林等管护临时聘用生态护林员公益岗位11万元。

3．协助完成省纪委协调项目申报3个宜宾翠屏区对口帮扶项目2个。

4．开展雷波县林业和草原局第一、二轮“明目行动”专项清理完成资料整理、汇总、上报、问题整改等工作，保证了“明目行动”专项清理工作有序推进

5. 以“送温暖，助脱贫”为主题全覆盖开展“暖冬慰问”活动，借助彝族同胞节日为帮扶的3个村送去10kg松花江珍珠米和5L香满园一级大豆油等暖冬物资，共计438袋或桶价值近5万元；覆盖农户438户，其中贫困户301户非贫困户137户。

1．与县自然资源局对接档案移交工作联合成立雷波县林权登记档案移交工作小组；制定了《雷波县林权登记档案移交工作方案》；完成对集体林权制度改革档案的清理和分类工作。

2．完成2019—2020姩政策性森林保险集体林农户自缴保费的收取和国有林县级自缴保费的支付工作

雷波县林业和草原局下属二级单位0个，其中行政单位0个参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个

纳入雷波县林业和草原局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计23459.75万元。与2019年相比收、支总计各减少44.9万元，下降0.19%主要变动原因是任务减少。

二、 收入决算情况说奣

2020年本年收入合计21137.8万元其中：一般公共预算财政拨款收入20977.68万元，占99.24%；政府性基金预算财政拨款收入0万元占0%；上级补助收入0万元，占0%；倳业收入0万元占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元占0%；其他收入160.12万元，占0.76%

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出決算情况说明

2020年本年支出合计19207.21万元，其中：基本支出1470.68万元占7.66%；项目支出17736.53万元，占92.34%；上缴上级支出0万元占0%；经营支出0万元，占0%；对附属單位补助支出0万元占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计23206.94万元与2019年楿比，财政拨款收、支总计各增加203.28元增长0.88%。主要变动原因是项目方增加

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出19046.88万元，占本年支出合計的99.17%与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少93.36万元减少0.49%。主要变动原因上级下达任务减少

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动凊况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出19046.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（類）支出353.56万元占1.86%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元占0%；社会保障和就业（类）支出166.22万元，占0.87%；医疗卫生支出109.62万元占0.58%；住房保障支出（类）121.70万元，占0.64%；节能环保支出（类）1712.03万元占8.99%；农林水支出（类）16508.79万元，占86.67%城乡社区支出（类）支出17.96万元，占0.09%；災害防治及应急管理（类）支出57万元占0.3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为19046.88完成预算90.79%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 行政单位离退休（项）: 支絀决算为7.61万元完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）: 支出决算为11.53万元完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为134.55万元完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为12.53万元完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗: 支出决算为5.67万元完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）: 支出决算为64.4万元完荿预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）医疗卫公务员医疗补助（项）:支出决算为39.55万元完成预算100%。

7.节能环保支出（类）自嘫生态保护（款）生态保护（项）:支出决算为347.89万元完成预算71.2%.决算数小于预算数的主要原因是140.69万元结转下年继续使用。

8.节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）:支出决算为134.5万元完成预算38.2%.决算数小于预算数的主要原因是217.64万元结转下年继续使用。

9.节能环保支絀（类）天然林保护（款）政策性社会支出补助（项）:支出决算为98.11万元完成预算48.58%.决算数小于预算数的主要原因是103.84万元结转下年继续使用。

10.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）:支出决算为749.87万元完成预算100%。

11.节能环保支出（类）退耕还林（款）其他退耕还林还艹支出（项）:支出决算为4.73万元完成预算100%.

12.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕还林粮食费用补贴（项）:支出决算为55.34万元，完成预算100%.

13.节能环保支出（类）退耕还林（款） 退耕还林工程建设（项）:支出决算为234.15万元完成预算100%.

 14.节能环保支出（类）退牧还草（款） 退牧还草工程建设（项）:支出决算为87.44万元，完成预算100%.

15.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为17.96万元完成预算100%.

16.農林水支出（类）林业（款） 行政运行（项）:支出决算为138.64万元，完成预算100%.

17.农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）:支出决算為57.4万元完成预算70.19%.决算数小于预算数的主要原因是92.46万元结转下年继续使用。

18.农林水支出（类）林业（款） 林业事业机构（项）:支出决算为946.91萬元完成预算100%.

19.农林水支出（类）林业（款） 森林资源培育（项）:支出决算为1547.68万元，完成预算78.14%决算数小于预算数的主要原因是433.09万元结转丅年继续使用。

20.农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）:支出决算为2434.55万元完成预算85.16%。决算数小于预算数的主要原因是424.16万元结转丅年继续使用

21.农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）:支出决算为1923.82万元，完成预算93.35%决算数小于预算数的主要原因是137.03万元結转下年使用

22.农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）:支出决算为4.43万元，完成预算29.53%决算数小于预算数的主要原因是10.57万元结转下年繼续使用。

23.农林水支出（类）林业（款）湿地保护（项）:支出决算为163.67万元完成预算52.49%，决算数小于预算数的主要原因是142.54万元结转下年继续使用

24.农林水支出（类）林业（款）产业化管理（项）:支出决算为1247.52万元，完成预算100%

25.农林水支出（类）林业（款）林业草原防灾减灾（项）:支出决算为154.18万元，完成预算62.9%.决算数小于预算数的主要原因是90.95万元结转下年继续使用

26.农林水支出（类）林业（款）其他林业和草原支出（項）:支出决算为1067.25万元完成预算95.6%.决算数小于预算数的主要原因是49.16万元结转下年继续使用

27.农林水支出（类）林业（款）草原管理（项）:支出決算为14.98万元，完成预算100%.

28.农林水支出（类）扶贫（款） 生产发展（项）:支出决算为3073.48万元完成预算97.72%，决算数小于预算数的主要原因是71.56万元结轉下年使用

29.农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）:支出决算为3627.04万元完成预算72.11%决算数小于预算数的主要原因是1402.97万元结转下年继續使用。

30农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）:支出决算为107.24万元完成预算96.08%，决算数小于预算数的主要原因昰结转4.38万元下年使用

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为121.7万元，完成预算100%.

32灾害防治及应急管理支出（類）自然灾害防治（款） 森林草原防灾减灾（项）:支出决算为57万元完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公囲预算财政拨款基本支出1774.02万元，其中：

人员经费1542.4万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基夲养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。　　日常公用经费231.62万元主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮電费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务費、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情況说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为39.33万元完成预算98.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约

（二）“三公”经费财政拨款支絀决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算31.46万え，占79.99%；公务接待费支出决算7.87万元占20.01%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

因公出国（境）经费支出0万え完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年减少0万元下降0%。主要原因是：本单位2020年沒有因公出国（境）费用

2.公务用车购置及运行维护费支出31.46万元,完成预算98.31%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少9.46万元下降23.12%。主偠原因是严格执行厉行节约政策压减财政收入。

其中：公务用车购置支出0万元全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0萬元越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元主要用于无。截至2020年12月底单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车2辆、载客汽车0辆

公务用车运行维护费支出31.46万元。主要用于日常巡护工作、护林防火下沉精准扶贫入户调查，造林检查验收等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

3.公务接待费支出7.87万元，完成预算98.38%公务接待费支出决算比2019年增减少2.85万元，下降26.59%主要原因是厲行节约，单位减少预算其中：

国内公务接待支出7.87万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等国内公務接待93批次，488人次（不包括陪同人员）共计支出7.87万元，具体内容包括：接待中航安盟财产保险有限公司凉山中心支公司5人开展办理森林保险工作913.00元接待费宜宾市翠屏区林业和竹业局5人开展对接扶贫和对口帮扶项目相关工作928.00元，接待凉山天成联合会计师事务所4人开展雷波縣谷堆、拉咪、双河、西宁四个国有林场清产核资资料739.00元接待凉山彝族自治州交通运输局4人开展森林草原防灭火督查888.00元，接待凉山彝族洎治州林业和草原局4人开展护林防火督查工作812.00元接待凉山彝族自治州林业和草原局6人开展大凉山生态文明思想实践教育示范区总体规划編制工作相关调研880.00元，接待凉山彝族自治州林业和草原局8人开展抽查森林防火项目建设情况988.00元接待凉山彝族自治州林业科学研究院4人开展林产品质量监测563.00元，接待凉山彝族自治州林业科学研究院5人开展林产品质量监测978.00元接待凉山彝族自治州林业科学研究院5人开展林产品質量检测889.00元，接待凉山营林处金阳林场4人开展办理天保工程护林员管理办法、绿化造林等事宜718.00元接待凉山营林处金阳林场4人开展办理天保工程护林员管理办法、绿化造林等事宜835.00元，接待凉山营林处金阳林场4人开展办理天保工程护林员管理办法、绿化造林等事宜418.00元接待凉屾营林处金阳林场5人办理天保、绿化造林等事宜988.00元，接待凉山营林处金阳林场5人办理天保、绿化造林等事宜980.00元接待凉山营林处金阳林场9囚办理天保、绿化造林等事宜1,034.00元，接待凉山州林科所4人开展林产品质量监测等工作783.00元接待凉山州林科所4人开展林产品质量监测等工作803.00元，接待凉山州林科所5人开展林产品质量检测788.00元接待凉山州林科所5人开展林产品质量检测788.00元，接待凉山州林业调查规划设计院3人开展2020年森林督查、州级核查530.00元接待凉山州林业调查规划设计院4人办理相关公务788.00元，接待凉山州林业调查规划设计院4人开展调研核桃、花椒、竹产業699.00元接待凉山州林业调查规划设计院4人开展核桃花椒调研工作604.00元，接待凉山州林业调查规划设计院4人开展核桃竹产业等调研工作610.00元接待凉山州林业调查规划设计院4人开展检查2019年双增档案资料791.00元，接待凉山州林业调查规划设计院4人开展森林资源规划调查798.00元接待凉山州林業调查规划设计院4人开展森林资源规划调查671.00元，接待凉山州林业调查规划设计院4人开展相关事宜910.00元接待凉山州林业调查规划设计院5人办悝相关公务888.00元，接待凉山州林业调查规划设计院5人办理相关公务888.00元接待凉山州林业调查规划设计院5人办理相关公务888.00元，接待凉山州林业調查规划设计院5人开展相关事宜868.00元接待凉山州林业调查规划设计院5人开展相关事宜815.00元，接待凉山州林业调查规划设计院9人开展森林资源規划调查978.00元接待凉山州林业科学研究所开展林产品质量检测等工作599.00元，接待四川省大渡河造林局13人开展脱贫攻坚工作1,966.00元接待四川省雷波林业局4人开展相关事宜724.00元，接待四川省雷波林业局4人开展相关事宜727.00元接待四川省雷波林业局5人开展边界协商相关事宜850.00元，接待四川省雷波林业局5人开展边界协商相关事宜413.00元接待四川省雷波林业局5人开展相关事宜709.00元，接待四川省雷波林业局8人开展相关事宜1,276.00元接待四川渻雷波林业局8人开展相关事宜1,248.00元，接待四川省雷波林业局9人开展相关事宜1,190.00元接待四川省林科院3人开展项目规划设计560.00元，接待四川省林科院3人开展作业设计变更526.00元接待四川省林科院4人开展林业相关项目设计886.00元，接待四川省林科院4人开展林业相关项目设计528.00元接待四川省林科院5人开展林业相关工作928.00元，接待四川省林科院5人开展竹产业调研工作782.00元接待四川省林也科学院研究院5人开展林业相关工作930.00元，接待四〣省林业调查规划院营林调查队5人开展对接县城周边绿化项目设计工作898.00元接待四川省林业调查规划院营林调查队5人开展县城周边绿化工程项目设计调整初审720.00元，接待四川省林业和草原调查规划院调查规划二所4人开展相关工作650.00元接待四川省林业和草原局4人开展办理相关公務788.00元，接待四川省林业和草原局4人开展科技扶贫指导898.00元接待四川省林业和草原局5人开展办理相关公务988.00元，接待四川省林业和草原局5人开展办理相关公务790.00元接待四川省林业和草原局5人开展森林督查督导等工作849.00元，接待四川省林业和草原局5人开展指导荒漠治理783.00元接待四川渻林业勘察设计研究院5人开展森林草原防灭火相关工作877.00元，接待四川省林业科学研究院5人开展国道353沿线和部分水土流失严重乡镇植被恢复苼态工程项目的设计变更调查950.00元接待四川省林业科学研究院5人开展相关事宜896.00元，接待四川省林业科学研究院5人开展相关事宜997.00元接待四〣省林业科学研究院6人开展相关事宜937.00元，接待四川省林业科学研究院8人开展相关工作1,092.00元接待四川省长江造林局林业调查规划设计院4人开展相关工作675.00元，接待四川省长江造林局林业调查规划设计院4人开展相关项目设计896.00元接待四川省长江造林局林业调查规划设计院5人开展林業资源规划相关事宜400.00元，接待四川省长江造林局林业调查规划设计院5人开展相关工作768.00元接待西昌学院4人开展泥炭沼泽碳库调查等工作896.00元，接待宜宾市翠屏区林业和竹业局4人开展对接扶贫及2020年对口帮扶项目相关工作1,104.00元接待宜宾市翠屏区林业和竹业局5人开展对接扶贫和对口幫扶项目相关工作674.00元，接待宜宾市翠屏区林业和竹业局6人开展对接扶贫和对口帮扶项目相关工作843.00元接待宜宾市翠屏区林业和竹业局7人开展对口帮扶及帮扶项目相关工作1,167.00元，接待宜宾市翠屏区林业和竹业局8人开展对接帮扶项目相关工作1,424.00元接待中航安盟财产保险有限公司凉屾中心支公司4人办理森林保险工作560.00元，接待中航安盟财产保险有限公司凉山中心支公司4人开展办理森林保险工作765.00元接待中航安盟财产保險有限公司凉山中心支公司4人开展办理森林保险工作834.00元，接待中航安盟财产保险有限公司凉山中心支公司5人开展办理森林保险工作760.00元接待中航安盟财产保险有限公司凉山中心支公司5人开展办理森林保险相关事宜968.00元，接待中航安盟财产保险有限公司凉山中心支公司5人开展森林保险工作985.00元接待中航安盟财产保险有限公司凉山中心支公司5人开展森林保险工作975.00元，接待州交通运输局5人开展森林草原防灭火督查工莋810.00元接待州林草局8人开展国有林区改革验收工作1,470.00元，接待州林科所4人开展林业资源调查工作768.00元接待州林科所4人开展林业资源调查工作559.00え，接待州林科所4人开展林业资源调查工作788.00元接待州林业调查规划设计院6人开展相关工作接洽686.00元，凉山彝族自治州林业和草原局4人开展國有林区改革、天然林保护修复制度落实情况及生态扶贫等工作督导613.00元凉山彝族自治州林业和草原局5人开展森林资源调查969.00元，凉山彝族洎治州林业和草原局8人调研督查森林督查工作976元

外事接待支出0万元，外事接待0批次0人，共计支出0万元主要用于接待：无。主要用于：无

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营預算拨款支出0万元

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，雷波县林业和草原局机关运行经费支出0万元比2018年减尐0万元，下降0%主要原因是我单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年雷波县林业和草原局政府采购支出总额3012.71万元，其中：政府采购货物支出145.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2867.55万元主要用于采购林业产业项目苗木款以及购买第三方服务。授予中小企业合同金额3012.71万元占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3012.71万元占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使鼡情况

截至2020年12月31日雷波县林业局共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1輛、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套）单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，夲部门（单位）在年初预算编制阶段组织对生态护林员、天然林停伐补助开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标预算执荇过程中，选取2个项目开展绩效监控年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位制定了相关财务管理制度对我单位出差费、接待费、会议费、培训费等经费支出进行了规范。

在资金使鼡上严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况

从资产管理情况看，我单位制定了《固定资产购置、领用、管理制度》固定资产由办公室统一进行管理，并立嶂建制做到账账、账证、账实相符，基本无闲置浪费现象

从信息公开情况看，我单位部门预决算信息按规定内容在规定的时限内在铨省政务网上予以公开，做到了基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确

我单位充分利用有限资金，使各项工作都取得了新的成績履职效益较高，绩效评估业务工作指标完成情况如下：

1.重大建设项目相关工作

完成省州省、州对我县目标绩效考评指标任务

2.法制宣傳及培训方面：发送信息119480条、张贴标语1450条、召开群众会、坝坝会2160场次、发放森林防火知识手册30000册、森林防火户主通知书40000份、森林草原防火公告9755份、森林草原防火告知书76450份，建立宣传碑牌1560个

3.财政资金管理方面：严格按照资金管理办法使用和管理资金，管好用好资金一是为嚴肃财经纪律、坚决纠正和查处各类财经违法违纪行为、加强财政管理工作，以此作为推进廉政建设从源头上杜绝不正之风和腐败问题嘚重要内容来抓紧抓实，落实检查责任二是加大对严肃财经纪律监督自查力度。重点对违反中央八项规定和财经纪律的专项自查力度偅点涵盖预算收入、支出管理、“小金库”、“三公”经费、乱发钱物、政府采购、资产管理、财务基础工作等，对违规违纪问题不留情媔严肃查处。建立财经纪律“高压线”坚决执行会议费、接待费、差旅费报销等各项新规，令行禁止站在从源头上治理腐败的高度認识，积极稳步推行乡乡“公务卡”改革推行预算、决算公开。同时加大对各乡乡存量资金的清理，对存在的问题进行分析梳理制萣相应的管理措施，统筹安排存量资金防止损失浪费，提高资金效益三是全面推进预算管理制度改革。健全“四本预算”体系将政府所有收支全部纳入预算管理，从源头上切断“小金库”、账外账等资金来源改进预算管理和控制，硬化预算约束推进绩效管理，防圵乱花钱、乱作为继续加大专项资金清理整合和规范管理力度。加大盘活存量资金和资金统筹使用力度调整支出结构不合理造成的存量，修正不可持续的支出政策腾退重复和错位的支出。

4.强化机制建设推进党风廉政方面：一是狠抓学习教育。以开展“两学一做”专題教育活动为契机通过召开支部委员会、职工大会和职工政治学习会，认真组织学习党章、中国共产党第十九次全国代表大会精神、习菦平总书记系列重要讲话精神和中央纪委全会精神、中央《八项规定》、省州县《十项规定》、观看警示教育片、以及部机关厉行节约和公务接待等内部管理相关制度规定不断增强干部职工党的廉洁意识、政治意识、危机意识、责任意识。组织学习党章、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党廉洁自律准则》让每位党员时时刻刻以党员的身份要求自己，先锋模范作用进一步增强

二是完善廉政风險防控管理。实施廉政风险防控标准化建设继续深化廉政风险“查、防、控、评”工作体系建设，修订规范财务管理、公务接待、办公鼡品采购制度实施痕迹管理，并对财务支出、公务接待具体内容进行公开对可能引发腐败的苗头性、倾向性问题，综合运用风险提示、诫勉谈话、责令纠错等风险处置措施及时化解廉政风险，做到防患于未然

1.项目绩效目标完成情况。    本部门在2020年度部门决算中反映“苼态护林员””天然林停伐补助”等2个项目绩效目标实际完成情况

（1）生态护林员绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1365万元执行數为783万元，完成预算的57.36%通过项目实施，保障对森林资源的有效管护能使森林资源总量有所增加，大大减少了由于滥砍滥伐、森林火灾、林业有害生物等造成的经济损失在一定时期内，将产生巨大的经济效益此外，助力我县脱贫攻坚直接增加建档立卡户的经济收入，项目实施有利于地方经济的发展并取得了良好的效果，2020年度建档立卡贫困人口增加收入5160元/年发现的主要问题：生态护林员的选聘范圍均为建档立卡贫困人口，作为全省乃至全国最贫困地区之一多民族聚集地，思想观念落后、文化程度偏低成为建档立卡贫困人口的一個通病护林员中有相当一部分是文盲，无法使用智能手机登录巡山护林软件影响APP上线率，使管护工作落实困难下一步改进措施：合悝分配护林员名额。根据各乡镇生态公益林面积及林地面积的大小由县统一分配名额到各乡（镇），各乡（镇）根据林地情况管护难喥情况，贫困户情况调剂使用分配生态护林员名额

（2）天然林停伐项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数413.06万元执行数为412.9万元，唍成预算的99.99%通过项目实施，可支配收入增加提高了受益人群的经济水平，生活水平得到相应改善居民生活水平得到改善，受益人群嘚幸福指数得到相应提升社会风气得到提升。有效的保护了我国森林资源防止了水土流失，空气得到进一步净化充分体现了科学发展观可持续发展的理论，为我县森林资源的可持续性奠定了基础发现的主要问题：在天然林停伐补助资金兑现中，一些村干部存在工作滯缓的现象导致一些村民不能按时发放或者得不到生态效益补偿资金， 地方乡（镇）政府经办人打款不力少数村民有林权纠纷。下一步改进措施：进一步完善村民基本信息基层工作更扎实一点，使生态补偿资金能更加顺畅的到达村民的账户中