32代表你的证是在江苏考的与你的身份证无关的!如果在上海考的那开头就是31了。
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A公司代B公司发工资A和B之间首先建立了往来账关系。
A公司做分录:借:其它应收款--B公司 20万
B公司做分录:先计提工资:
借:管理费用-工资 25万
营业费用-工资 25万
贷:应付职工薪酬--工资 50万
B公司请A公司代发工资时B公司做分录:
借:应付职工薪酬-工资 50万
贷:其它应付款--A公司 20万
贷: 应付职工薪酬--社保 10万
贷: 应付职工薪酬--公积金 10万
贷: 应缴税费-应缴个人所得税 10万
其后B公司打给A公司20万
贷:其它应收款--B公司 20万
借:其它应付款--A公司 20万
借:其他应收款-B公司 20
收到B公司还款时做相反的会计分录
A公司不用計提B公司的工资
无锡机电分院数学教研室主任 无锡机电分院文化课科研指导委员 无锡机电分院骨干教师负责人
代发工资会计分录包括如下幾条:
借:其他应收款-B公司 20
贷:应交税费--应交个人所得税 10
银行存款(库存现金) 40
贷:其他应收款-B公司 20
贷:应交税费--应交个人所得税 10
其他应付款-A公司 20
借:其他应收款-B公司 20
应付职工薪酬--工资 50
贷:应交税费--应交个人所得税 10
其他应付(收)款--社保 10
其他应付(收)款--公积金 10
银行存款(庫存现金) 40
借:管理费用等科目 50
贷:应付职工薪酬--工资 50
贷:其他应收款-B公司 20
借:应付职工薪酬--工资 50
贷:应交税费--应交个人所得税 10
其他应付(收)款--社保 10
其他应付(收)款--公积金 10
其他应付款-A公司 20
借:管理费用等科目 50
贷:应付职工薪酬--工资 50
借:其他应付款- A公司 20
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A公司代B公司发工资,A囷B之间首先建立了往来账关系
借:其它应收款--B公司
B公司做分录:先计提工资:
贷:应付职工薪酬--工资
B公司请A公司代发工资时B公司做分录:
借:应付职工薪酬-工资
贷:其它应付款--A公司
贷:应付职工薪酬--社保
贷:应付职工薪酬--公积金
贷:应缴税费-应缴个人所得税
其后B公司打给A公司资金
贷:其它应收款--B公司
借:其它应付款--A公司