工程完工后拒不付款，对方未付款给我们公司,我们也没给对方开票,这笔账怎么做

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-09-21 09:01 标签： 工程完工后拒不付款

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邹老师| 官方答疑老师

职称：注册税务师+中级会计师

亲爱的学员你好我是来自会计学堂的邹老师，很高兴为你服务请问有什么可以帮助你的吗？
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知道合伙人金融证券行家
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从事财务工作20年其中增值税一般纳税人从业经历10年。

尾款未支付发票未收到，财务上不需要做处理工程部确认一丅进度就行了。 

那怎么以合同价入固定资产
以发票金额为准，竣工后转入固定资产可以按合同金额入账凭工程结算入，等发票收到后再根据发票金额调整

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但我家的账务处理不涉及工程结算呀开发票都是走主营业务收入，然后转利润
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邹老师| 官方答疑老师

职称：注册税务师+中级会计师

借；工程结算 贷；银行存款

邹老师| 官方答疑老师

借；以前年度损益调整 应交税费 贷；银行存款等科目

  • 答：完工做收入和成本的结转处理

  • 答：借：银行存款贷：应收账款；借：工程施工贷：应付职工薪酬

  • 答：借应收账款贷工程结算 借银行存款贷应收账款 大于小于都可以这么处理

  • 答：你们应该和开發商签订两份合同（货物销售和劳务合同），根据合同税法货物销售要按增值税缴纳全额开具建安发票，国税也会找你们补缴增值税 1.對 2.产品发出确认为发出商品，因为安装是销售的重要环节应在安装后确认收入 借 发出商品 贷 库存商品。 3.工人工资入工程施工 借：工程施笁-人工费 贷 应付职工薪酬 4.收款 入工程结算 借 银行存款 贷 工程结算 ；确认收入 ：工程结算 贷 营业收 ；结转成本 借 营业成本 贷 工程施工 ；月末将 营业收入和营业成本转入本年利润。

  • 答：普票直接开负数就可以了 1、记录要冲红的那张普通发票的号码、代码（后面会用到）； 2、进叺防伪开票进入普通发票填开界面，点击上方有一个红字按钮 3、在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码要输入两次，输入時显示“*” 4、系统一般会调出你以前那张正数发票只是数量和单位变为负数， 5、确认无误后才能打印因为一旦点了打印就不能修改了。

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