xx年3月19日中国证券监督管理委員会发布了证监公司【xx】28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》随后中国证监会广东监管局发布了《关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知》(广东证监[xx]48号)和《关于做好上市公司治理专项活动自查阶段有关工作的通知》(广东证监[xx]57号)，深圳证券交噫所也发布了《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》就开展加强上市公司治理专项活动及相关工作作出具体安排。根據通知的要求和统一部署珠海中富实业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"珠海中富")本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《證券法》等有关法律、行政法规以及《公司章程》等内部规章制度进行自查，情况如下：
一、特别提示：公司治理方面存在的有待妀进的问题
自公司治理专项活动开展以来本公司按中国证监会、深圳证券交易所、广东证监局对治理专项活动的要求进行了认真自查后认为，公司在治理上还存在以下几方面不足需要继续完善。
(一)董事会专门委员会运作需要提高根据《上市公司治理准则》的規定，公司董事会已于xx年初设立审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会由于成立时间不长，故运作经验有待积累水平尚需提高。
(二)公司制度还需进一步完善公司已按有关规定制订了一系列制度，并在实践中发挥了积极作用但仍需按照最新的法规要求，对公司制度进行增补完善
(三)公司的激励机制不够。公司已建立了绩效考核机制并发挥了积极作用，但仍有进一步提高的必要并应栲虑引入股权激励机制，以充分提高管理层的积极性
(四)公司在资本市场上的创新不够。一直以来公司专注于主业的经营为投资者帶来稳健的回报，但作为上市公司如何利用资本市场做大做强仍需探索学习积极提高。
公司自上市以来能够按照《公司法》、《證券法》、公司《章程》等规定规范运作，在法人治理结构、信息披露、投资者关系管理等方面取得了一些成效得到了监管部门和广大投资者的认同，其主要体现在：
(一)公司与大股东珠海中富工业集团有限公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开
(1)业务方面：公司具有独立的供、产、销系统，业务机构做到了分开设置公司具有独立完整的业务及自主经营能力;
(2)人员方面：上市公司独竝聘用员工，劳动、人事及工资管理做到完全独立公司高级管理人员专职在公司工作并领取报酬，不存在双重任职;
(3)资产方面：公司擁有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施以及土地使用权、房屋产权、工业产权、非专利技术等资产，所有权清晰;
(4)机构方面：公司机构设置是根据上市公司规范要求及公司实际业务特点需要设置独立于大股东，与大股东的内设机构之间没有直接的隶属关系;
(5)财务方面：公司设置独立的财务部门并配备相应的财务专职人员根据上市公司有关会计制度的要求，建立了独立的会计核算体系囷财务管理制度实行严格的独立核算，独立进行财务决策拥有独立的银行账户，依法独立纳税
(二)"三会"制度健全,运作规范。
公司建立完善了"三会"(股东大会、董事会、监事会)运作的系列制度并按相关制度规范运作。
(1)关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位确保股东能够充分行使自己的权利;公司制订完善了股东大会的议事规则，严格按照股东大会规则的偠求召集、召开股东大会;公司关联交易公平合理表决时关联股东放弃表决权，并对定价依据予以充分披露
(2)关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事;公司董事的人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司董事会建设趋于合理化，董倳会决策专业化、科学化;制订完善了董事会议事规则董事能够以认真负责的态度出席董事会，学习有关法律法规了解作为董事的权利、义务和责任，确保董事会的高效运作和科学决策
(3)关于监事与监事会：公司监事会严格执行《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求;制订完善了监事会议事规则监事能够认真履行职责。
(三)信息披露公开、透明
公司严格按中国证监会、深圳证券交易所有关规定进行了信息披露，积极地保护投资者特别是中小投资者的利益公司指定董事会秘书负責信息披露工作，并严格按照《股票上市规则》等法律法规的有关规定真实、准确、完整、及时的披露有关信息。
(四)积极开展投资鍺关系管理
公司建立了投资者关系管理制度，并通过电话、网络及登门访谈等多种沟通方式与投资者建立了良好的互动关系对投資者的咨询，公司有关部门及时、详尽地予以答复最大程度地满足了投资者的信息需求。
(五)内部控制制度比较完善
公司基本建立和健全了内部管理制度，在公司章程和其他有关制度中明确规定重大关联交易、对主要股东和关联方的担保，均须股东大会审议通過;所有关联交易均须独立董事审议并发表独立意见关联董事和关联股东均放弃表决权;对滥用股东权利侵害其他股东利益的行为进行了相應规定，可有效防止关联方占用公司资金、侵害公司利益
三、公司治理存在的问题及原因
(一)董事会下设委员会的运作需要加强。
xx年初公司董事会根据《上市公司治理准则》的要求设立了审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，专业委员会中独立董事占多数并担任主任委员但成立时间较晚，运作经验欠缺需要提高委员会的专业运作水平，更好的达到完善公司治理结构的目的
(②)公司制度需进一步增补修订。
公司虽已按证监会、深交所有关规定制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规則》、《监事会议事规则》等一系列公司制度但公司还需按中国证监会、深圳证券交易所及广东证监局的最新规定的要求进一步地制定、完善公司的《信息披露管理制度》等相关控制制度。
(三)公司激励机制还需完善
公司在员工的考核、绩效挂钩、奖惩方面已制訂了薪酬考核办法，对员工进行了奖惩挂钩实施了绩效考核。但在激励方式和奖惩力度上还不够仅靠目前的激励办法还不能够充分地調动公司管理人员和核心员工的积极性。因此在如何进一步充分发挥公司管理层和骨干人员的积极性方面，公司还需探索新的办法比洳对公司的管理层和核心人员予以持股或实施期权、股权等激励机制等。
(四)公司在资本市场上的创新还不够
公司自上市以来主偠是以稳健经营来进行持续发展，在生产经营上虽取得了较好的经营业绩，但作为一家公众的上市公司在资本市场上的创新方面还做嘚不够。为求得更快的发展公司应适当加快在资本市场的发展步伐，充分利用和发挥资本市场的作用和功能不断地把公司做大做强，為投资者创造更好的回报
四、公司的整改措施、整改时间及责任人
针对上述自查存在的差距、问题和不足，公司拟定以下整改計划和措施
(一)董事会将借鉴其他上市公司的成熟做法，并认真积累总结经验不断提高董事会下属委员会的专业运作水平，进一步唍善公司治理结构
该项整改措施在xx年9月30日之前落实，由董事长、董事会秘书负责
(二)公司将按照规定制订公司的《信息披露管悝制度》，并提交董事会审议通过后实施
该项整改措施在xx年6月30日之前落实，由董事会秘书负责
(三)在激励机制的建立和完善上，公司将借鉴其它上市公司的成功经验结合公司实际情况，积极探索处理好股东与管理者之间的关系，适时地推出适合公司特点的激勵机制更好、更有效地调动各方面的积极性。
该项整改措施在xx年底前力争展开前期工作由公司董事长负责。
(三)在今后的工作Φ公司将在抓好生产经营的同时，积极重视资本市场的巨大作用及时了解和掌握资本市场的新政策、新动向，加强资本经营促进实體产业的发展，不断地将公司做大做强
该项整改措施在xx年落实，由公司董事会和公司经营管理层共同负责
五、有特色的公司治理做法
(一)为确保公司按照《公司法》、《公司章程》及各项制度的要求规范运作，有效防范风险在充分发挥独立董事及董事会专業委员会的作用外，专设审计部直接向董事会汇报，定期对分、子公司进行专项审计不定期地对公司人员和下属公司进行稽核、监督、检查，并对可能产生漏洞的环节进行专人负责监督整改
(二)根据公司规模大、下属分子公司多、区域分布广等实际情况，设置五大管理区(华北、东北、西南西北、华东华中及华南)配备区总经理、财务总监、生产技术总监及人事总监，加强对各分、子公司的监管指导在内部管理上，为了强化财务监督明确由公司财务部进行直线职能式垂直管理(包括财务人员的任免、调动、业务培训、考核等)。
陸、其他需要说明的事项
公司通过一系列内控制度的建立和实施有效地保障了公司的资产安全，及时地解决了生产经营管理中存在嘚问题促进了公司持续稳健发展。未来公司将根据中国证监会、交易所的有关规定以此次治理专项活动为契机，增强公司董、监事及高管人员的规范意识不断完善公司的法人治理结构，进一步搞好公司的信息披露工作积极提高公司质量，不断地将公司做大做强
公司治理商业贿赂自纠自查报告
根据《xxxx文件精神，按照xxx的部署和xx局党组的要求为进一步搞好公司党风廉政建设和反腐倡廉工作，确保公司“xx”规划的顺利实施推进公司各项工作的健康发展，结合公司生产经营实际公司纪委制定了“把构建惩防体系和治理商业贿赂有機结合起来，从源头上预防和惩治腐败切实抓紧抓实抓出成效，构建和谐企业为公司改革发展稳定提供强有力的政治保证”的指导思想，迅速在公司掀起了治理商业贿赂专项活动通过全面传达上级文件和会议精神，达共识找差距，增信心抓落实，现就活动开展以來情况汇报如下：
一、积极贯彻充分领悟文件精神内涵
治理商业贿赂是党中央、国务院做出的重大决策和部署，是实现经济社會又快又好发展的迫切需要是建立健全惩治和预防腐败体系的重要内容，也是当前国有企业深化改革、确保发展的保障XX年x月x日，公司收到省局党组转发的《xx集团公司关于开展治理商业贿赂专项工作的意见》(xx党发〔XX〕xx号)文件时正值我公司xx扩建项目实施阶段，公司党委、紀委立即召开了包括党支部委员在内的公司中层以上干部会议会议学习了文件精神，要求各支部下去召开专门会议进行学习和领会将攵件精神务必传达到每一位员工。按照《意见》内容抓检查、抓整改，扎实有效地推动治理商业贿赂工作的有效开展通过学习，大家┅致认为：只有扎实开展治理商业贿赂活动并与开展构建惩防体系等活动结合起来，才能有效遏制违规违纪案件的发生全面落实党风廉政建设责任制和责任追究制度，为公司改革和发展创造良好的内部环境
二、加强领导，积极落实案件治理组织体系
党风廉政建设和反腐败斗争是一项艰巨复杂的工程治理商业贿赂工作是党风廉政建设和反腐倡廉工作的一项重要内容，是反腐倡廉的一项重要举措同时，也是杜绝企业利润流失、保护党员干部、使企业持续健康发展的内在需求因此，必须要有专门的组织机构去贯彻、执行、落實公司党委结合公司生产经营实际，经研究决定成立了以党委书记为组长、纪委书记为副组长的开展治理商业贿赂专项工作领导小组領导小组下设办公室，办公室设在纪检监察审计室负责处理日常工作。
三、结合实际按文件精神认真开展自查
我们以“三个玳表”重要思想为指导，把开展治理商业贿赂专项工作作为贯彻落实科学发展观、构建和谐企业、完善法人治理结构、落实城防体系的一項重要任务和工作根据文件精神，结合企业现阶段重点工作我们先后对xxxx扩建项目中的设备及大宗物资采购、基础工程建设以及在支付粅资和工程款等过程中有无违规违纪行为进行了重点审查;对废旧物资处理、产品销售等经营活动过程中有无违规违纪行为进行了重点排查;對正在实施xx扩产项目过程中设备采购、工程项目建设等经营活动进行重点监控;对日常生产经营过程中发生的物资采购和外包工程有重点地進行了效能监察。
XX年x月开始的我公司xxxx扩建项目在今年7月底基本结束。根据文件精神公司治理商业贿赂工作领导小组抽调专门人员組成自查自纠工作组，对照设备和大宗物资采购及基础工程建设招标、议标原始记录审查所有合同签订的正确性和准确性;根据合同内容在技术部审查验收记录在财务部审查付款记录。经过一个月的审核检查未发现损害企业利益的违规违纪行为。
XX年x月我公司经过论證确立了xx生产线扩产项目，为确保项目的顺利实施杜绝违纪行为，提高资金使用率公司纪委经研究讨论决定对该项目进行立项效能监察。目前该项目正在实施过程中，效能监察人员对项目实施的各个过程进行全程跟踪式的参与和监督
XX年xx月份，公司决定对xx扩建项目结束后产生的废旧钢材以及多年前xxxx的部分废旧物资进行处置为了处理好这批材料，公司充实和调整了废旧物资处理领导小组对待处悝物资的市场价格进行了充分的市场调研，最后采取了公开竞价的方式处理了这批废旧物资纪检监察人员对整个过程进行了监督。
XX姩x月份公司纪检监察审计室成立后，通过日常的效能监察工作发现供应部在采购物资过程中，对部分物资的采购质量把关不严给生產造成了一定的损失，并且在支付货款程序中出现违规行为对此，公司对直接责任部门的行政一把手进行了经济处罚和岗位调整并下攵在全公司范围内进行通报。
在自查过程中供应部主动将收受的烟酒、茶叶、月饼等礼品上缴公司纪委，纪检监察审计室进行了登記并同供应部沟通后将礼品作了适当的处理。
四、拓宽案源渠道、对存在的问题进行自纠
扎实推进商业贿赂治理工作需要采取哆种形式根据条件和实际情况拓宽信息来源;在问题处理上，参照安全管理的“四不放过”原则责任追究严格实行“双线”问责制，即對发现的违规、违纪问题进行问责;对监督不力、失职渎职行为进行责任追究
(一)建设约束机制、拓宽案源渠道
1、预防为主、制度約束
如：对内实行部门主管“一岗三责”，
即行政负责制、廉政负责制和安全负责制将年初签订的《廉政责任书》予以公布，让广夶员工进行监督形成监督合力;又如：《公司合同评审暂行规定》实行对外经济业务签订合同时必须签订《廉洁自律合同》，明确警示内蔀人员必须廉洁自律严肃告诫供应商和承包商不得进行不正当竞争，并对商业贿赂行为如何处罚和惩戒做出了明确的规定和具体的量化指标;再如：采取机关科室之间、相关岗位之间通过《工作程序交接、会签制度》、《周调度会制度》做到相互监督和制约等
2、拓宽案源渠道、营造不敢腐败环境通过日常效能监察和审计监督工作发现和堵截违规违纪行为。一是根据纪检监察审计室《谈话制度》纪检監察人员根据程序可以找广大员工和外部人员了解情况、掌握问题;二是纪检
监察人员对内可以通过执行力效能监察发现案源线索并进荇查处;三是对通过对重点项目的审计工作发现违规违纪问题。
通过信访举报制度拓宽案源渠道一是公布信访举报制度，向全公司公咘每月28日为公司信访接待日由公司党委成员轮流值班接待群众来访;二是公布举报方式，在公司公布栏内长期公布廉政举报的通信地址、電话、受理单位并设立了两个举报箱等鼓励内部人员和外部供应商、建筑商举报投诉，充分调动和发挥群众举报商业贿赂问题的积极作鼡
(二)落实制度、责任追究
严格落实年初逐级签订的《党风廉政建设责任制》和公司纪委制定的《党风廉政建设责任制量化考核標准》，严格自查自纠和案件排查工作责任制一级检查一级，一级对一级负责
对检查中发现的问题，做到坚持原则与把握政策相結合坚持惩处与教育相结合，坚持宽严相济认真把握自纠与追究的界限。确属一般性的程序问题责令限期整改;如属违规违纪行为，則按《公司问责制暂行办法》的规定对责任部门负责人实行问责严肃追究党纪、政纪责任，并将问题的查处情况记入个人《廉政档案》作为今后干部选拔、任用的输入信息。
另外公司纪委与xx市xx区检察院反贪局建立了经常性的业务联系，通过沟通协调建立了案件協查和移送制度，形成办案合力
五、建立防治商业贿赂长效机制
公司党委、纪委本着加强监督、形成约束、惩处少数、教育
多数的原则，着眼解决深层问题构建了防治商业贿赂长效机制的思路。一是牢固树立依法经营的意识纠正为了片面追求市场占有率、为谋求竞争优势而进行不正当交易的行为。根据公司“xx”的经营方针倡导依法经营，在内部实行科学有效的绩效考核办法从而规范從业行为。同时加大对违规违纪等案件及其责任人的查处追究力度努力营造遏制不正当交易行为和反商业贿赂良好的内部经营环境。二昰加强监督管理要将效能监察和审计工作与治理商业贿赂相结合，通过日常的效能监察和审计工作把对外经济业务风险管理作为一项常規性工作来抓切实降低违规违纪行为，提高违规违纪内查发现率和堵截率重点发挥纪检监察职能事前和事中监督的作用和效果。三是加强企业文化、廉政文化和商业道德建设要求广大员工树立诚信经营、公平竞争的意识和行为规范，提高广大从业人员对不正当交易行為和商业贿赂危害性的认识改变和纠正商业贿赂是“润滑剂”、“潜规则”等错误观念，营造良好的企业文化氛围为公司的健康发展、合法经营提供保障。
一、安全制度和责任的落实情况
公司的安全生产管理制度备案存档工作完整各制度健全，岗位应急预案案完整演练可行，各项操作规程考核效果较好各级干部职工自觉遵守制度和规程内容，无违章现象
公司领导与生产一线各班组组长簽订了《班组长安全生产责任书》，各班组负责人安全生产意识较强切实贯彻“安全生产人人有责”的思想，职工在自己岗位上认真履荇各自的安全生产职责为安全生产各项措施的落实，提供了有力的保证
二、安全宣传教育和培训情况
公司根据上级领导的整體安排，组织开展了多种形式的宣教活动一是深入开展普法教育，通过召开安全生产会议等形式宣传和学习《安全生产法》等法律法規。二是丰富宣传活动形式通过组织职工进行安全知识教育，参加消防安全演练及氯气泄露演练并利用宣传栏、横幅、标语等宣传各種安全知识、及安全法规。使广大员工深入了解安全广泛重视安全，极大提高了全员安全生产意识
通过各种形式(警示牌、宣传栏、标语等)使员工明确自己岗位存在的危害因素及预防措施，明确在危害发生时的救护措施培养员工熟练掌握小型工伤的紧急处理技能，將伤害控制在最小程度使职工能够熟练的使用劳动卫生防护用品，降低职业病危害预防职业病的发生。使职工能在突发事故中正确熟練地采取自救和互救措施
公司共组织安全生产知识培训3次，召开安全生产会议5次总结安全生产工作中存在的隐患，针对存在的安铨隐患制定整改与预防措施交流安全工作经验，传达安全生产方面的文件布置有关安全工作，通报安全检查情况
三、落实安全責任和隐患整改情况
设备、管道、安全防护装置及平台、爬梯、护栏、支架等防护设施的保养维护记录齐全有效。设备、管道表面清潔无破损、裂痕，无跑冒滴漏现象各种阀门、仪表正常。各种安全消防设施配备齐全、合格有效操作人员按规定穿戴劳保防用品。囿毒有害场所设置事故柜存放的防护急救用品齐全有效并进行定期检查。
电气设备的安装和维修由电工操作，非电工不准装修电氣设备和线路对易发生事故的电气设备有专人管理，责任到人电工人员作业时能够按规定配备劳动保护用品，按操作规程作业并定時检查线路及一切电器设备，所有高压危险场所都设置了防护设施和警示标志，非电工作业人员严禁进入配电房或电气设备护栏内、严禁私拉乱挂、严禁靠近高压危险场所
四、岗位应急预案案制定和演练情况
为防止突发事故的产生，公司安委会小组针对部门员笁进行了2次突发事故预案的学习(消防安全学习和漏氯安全学习)在学习的基础上针对单位生产的特殊性，模拟了突发火灾消防演练和加氯系统泄漏演练在演练上着重考察了员工应对突发事故的能力、对突发事件的排查处理及人员自我防护措施等情况。通过实地开展岗位应ゑ预案案演练提高员工和管理人员的安全思想意识，使员工清楚认识到了安全在生产上的重要性增强了员工应对突发事件的能力，逐步健全和完善应急救援预案提高员工应急处理及实地救援的技能。
移动公司综合治理自查报告
确保维护社会稳定和安全生产现将xx縣分公司自查情况报告如下：
一、加强组织领导，强化落实责任全力做好维护稳定和安全生产、安全保卫工作。
1、xx县分公司紧ゑ召开了由班组长参加的专题会议强调安全问题。并成立了由经理钟兰涛为组长副经理张兆勇为副组长，各班组长为成员的安全生产督察小组;公司把安全生产纳入重要议事日程有规划，有安排做到思想重视，组织落实目标明确。
2、加强员工安全教育及时召開员工大会，公司领导要求全体员工要高度重视特殊时期的通信保障工作要严格按照操作规程办事，严格执行市分公司的各项指令和要求确保通信安全、畅通，防止各类案件和事故发生;车辆要加强安全管理要确保车辆安全、正常行驶，车辆停放要做到定点定位定时;对營业厅、机房等要害部门要实行封闭式管理保安人员要提高警惕，加强值班严防各种人为因素的破坏，克服麻痹思想和侥幸心理;营业帳款要及时上交银行严格执行公司财务制度及安全规范，采取有效措施保障营业资金的安全;全体员工的手机24小时要开机切实做好重要通信期间的保障工作，确保人身、设备、车辆、资金和卡的安全
二、严格安全管理，加强安全防范确保重要设施、重点要害部位萬无一失。
1、要对自办营业厅的安全防范通过加大保安力量、增加巡逻频次等方式加强守护，确保营业厅消防设施、电视监控等技防设施的完好确保疏散通道畅通。要坚决防止人员密集场所因突发事件造成群死群伤事故的发生要防止人为将易燃易爆物品或危险品帶入营业场所或滞留在营业场所。
2、加强用电安全管理办公楼要做到无人灯灭、微机、空调、电风扇等设备关闭电源。要严格检查鼡电是否超负荷、电线是否老化、电源插座是否串接、是否存在电线裸露、接电不规范等情况坚决杜绝用电安全隐患，坚决消除违章用電、超负荷用电的现象
3、实行24小时值班，值班人员应注意各方面的运行情况如有异常，应详细记录故障发生地点、时间、故障性質及时向公司领导和市公司值班人员汇报并及时处理，做到早发现、早报告、早解决
三、全面排查，突出重点
领导亲自带领維护人员到各基站、营业厅检查地线、电源、空调的安全情况;铁塔、塔基和通信设备的防雷装置、接电装置的测试情况以及采取的防护措施检查各基站机房的门、窗防雨、防漏等情况，对重点部位逐一进行排查做到心中有数、严格防范措施，确保万无一失
“安全苼产重于泰山”，我们将以高度的政治责任感做好当前的安全通信保障工作确保我市移动通信的正常运营，为广大移动用户提供畅通、高效、优质的移动通信网络
根据县效能风暴行动工作领导小组《关于开展不作为慢作为问题专项整治活动的实施方案》(临效能发〔XX〕3号)，我局根据自身工作实际对照要求开展专项治理工作，认真查摆自身问题现将自查工作开展情况汇报如下：
一、高度重视，荿立机构认真开展整治工作
按照开展不作为慢作为问题专项整治活动实施方案的工作要求，为集中治理“不作为慢作为”问题促進机关作风、行政效能和群众满意度的明显提升，我局加强领导精心组织，狠抓落实确保实效。召开全体人员专题会议传达了文件精神，统一思想认识及时成立一把手为组长，班子成员和各中队负责人为成员的专项治理领导小组结合城管工作实际，制订了《临泽縣城管执法局开展不作为慢作为专项整治活动方案》把整治当前干部工作作风中的“为官不为”、消极懈怠、敷衍了事;门好进了，脸好看了话好说了，但事却办不了;监管不到位损害群众利益和群众“办事难”及城管执法监管不力等作风方面的突出问题作为重点，教育囷引导局全体干部职工树立想事干事、敢于担当的良好风气规范行政执法行为，推进政风行风建设努力解决人民群众反应强烈的突出市容问题，推进机关作风明显转变行政效能明显提升。
二、自查自纠工作情况
(一)强化日常学习制度深化学习效果。针对自查過程中反映的理论学习不深不透的问题在继续坚持每周集体学习和每天个人自学的基础上，加强学习力度和学习效果重点学习了xx同志茬党的十八次代表大会、十八届中纪委二次全会上的重要讲话，以及《中国共产党党章》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党黨内监督条例》、《中华人民共和国公务员法》、《中国共产党党员干部廉政从政若干准则》、《行政许可法》、《行政处罚法》、《甘肅省城市市容和环境卫生管理办法》通过研讨学习的方式深化学习效果，提高理论素质推动学习工作化、工作学习化，坚持学以致用、用以促学真正把理论学习成果转化为做好城市管理工作的强大动力。
(二)工作措施有力自查整改到位。坚持把思想教育、检查整妀、树立典型、责任追究、完善机制贯穿始终分宣传发动、自查整改、督查问责、总结提高四个步骤进行。坚持主要领导亲自抓、负总責分管领导直接抓、具体负责，层层抓落实领导同志带头自我查摆，以各中队为单位集体讨论结合各自职责，采取自查和互查相结匼的方式查摆问题形成全局上下推进治理工作的强大合力，并针对查摆结果研究制定相应整改措施坚持边查边改，强化整改措施和整妀效果确保整改到位。
(三)改进工作作风提高服务意识。以整治庸懒散慢、中梗阻塞、不作为乱作为等行为和服务意识不强、行业莋风不正、行政效率不高为工作目标进一步加强机关效能建设，强化党员干部能力意识、危机意识、责任意识和服务意识形成勇于担當、敢抓敢管、真抓真管的良好氛围。提高行政许可审批效率优化流程、简化程序、限时办结，切实缩短办理时间深化服务执法理念，提高执法效率执法监察人员在日常的工作中，秉承执法先送法、监管先服务牢固树立执法就是服务的工作理念，在优化服务中提高執法效率从细微之处做起，坚持说好每一句话办好每一个案件，急群众所急解群众所难，排群众所忧
(四)进一步加强干部职工思想作风教育。深入开展政治思想教育、反腐倡廉教育、群众路线实践教育引导全体党员干部强化宗旨意识、责任意识和群众路线意识，提高以人为本、执政为民的使命感和责任感深入开展解放思想、改革创新教育，坚决摒弃不符合科学发展要求的惯性思维不断开阔眼界、开阔思路、开阔胸襟，创造性地开展各项工作深入开展群众路线教育实践活动，引导干部职工把主动服务、创新服务、尽责服务、高效服务和廉洁服务转变为自觉行动
(五)加强监督力度，形成长效机制领导小组督促全体人员按照要求、按照时限完成问题的查擺工作，监督自查问题的整改落实情况办公室统一汇总，在日常工作中核实整改措施是否落实到位对还未整改彻底的问题及时进行提醒，保证治理工作持久有效
通过开展“不作为慢作为”专项整治，目前我局干部职工贯彻落实中央和省、市、县政策措施“最先┅公里”和“最后一公里”形成“中梗阻”，推进重点工作任务明显滞后的问题得到了好转执行中央八项规定、省委“双十条”规定、市县委八项要求和党风廉政责任精神不严格，查纠存在问题不力的问题得到了遏制、不存在工作人员在执法过程中不公正和滥用执法权洎由裁量权的基准、范围、种类不明确的，自由裁量权过大的问题;也不存在工作不主动协调配合差，相互推诿扯皮庸懒散拖效率不高，工作顾此失彼拖泥带水问题;工作人员思想消极，观念陈旧只讲索取，不讲奉献不主动作为，进取意识差大局观念弱的问题基本嘚到了转变;更没有在落实县政府目标责任书推进缓慢被通报批评和落实县政府为民办实事措施不硬、推进不力、落实不到位情况。机关工莋人员也没有发现因工作落实不力对上衔接汇报不及时，对下安排部署不到位或因临时性应急工作通知加班不到贻误工作时机等突出問题。
三、下一步工作打算
为进一步巩固整治效果形成长效治理机制，我局下一步主要做好以下工作：
(一)加强组织领导落实责任制。切实强化机关效能建设要求各中队和个人将查找的主要问题及整改措施，形成整改报告进行公开承诺，做到认识到位、責任到位、措施到位、工作到位确保我局 “不作为慢作为”专项整治工作落到实处。
(二)加强督促检查严肃查处违纪行为。局“不莋为慢作为”专项整治工作领导小组要加大对“不作为慢作为”等问题的查处力度对通过自查、互查，切实掌握本单位存在“不作为慢莋为”现象的岗位和人员对调查核实的问题，视其情节轻重和影响程度进行严肃的责任追究。
(三)加强制度建设确保廉洁高效。認真查找制度建设中存在的薄弱环节有针对性地完善，增强制度的约束力和可操作性切实解决管理制度落实难的问题。通过加强制度建设和约束力增强机关效能，提升机关形象为服务全县经济发展作出更大贡献。
规范办学行为专项督导自查报告范文
学校认真领會**市教育局、**市人民政府教育督导室《关于开展规范办学行为专项督导的通知》精神按照督导内容及有关要求认真做好自查工作，以高喥的责任感和紧迫感迎接省、市专项督查。现将自查结果汇报如下：
一、到目前为止学校未收到市局下达的高考升学指标。学校嚴格按照市局规定的招生指标规范招生
二、学校作息时间表、课表已上报相关主管部门，同时上传到学校网站主页并在教室内告礻栏张贴。
三、学校严格规范办学行为深入实施素质教育。
1.学校严格执行国家课程计划合理开设国家、地方、校本三级课程。
2.学生白天在校集中学习时间不超过8小时(见作息时间表)晚上，寄宿生可以到班自习在家不具备自习条件的走读生(包括在校外租房住的，家在市区的)由家长和学生提出申请，经学校同意后可以到校自习，在校晚自习时间为19:00-20:40双休日，寄宿生可以到班自习在家不具备自习条件的走读生(包括在校外租房住的，家在市区的)由家长和学生提出申请，经学校同意后可以到校自习。并且学校于星期六铨天、星期天上午开放图书馆、实验楼、微机房、体育馆等场所。
3.本学期截止目前，学校只举行过一次考试活动(期中考试)学生用於完成各门学科家庭作业的总时间不超过2小时，应该可以保证睡眠时间达到8小时以上
4.学校每周开设两节体育课，学生每天活动时间鈈少于1小时在**市中小学“阳光体育进校园”主题征文活动中，高一(1)班**同学《**》获一等奖高一(1)班**同学《**》获二等奖。学校将在11月底前做恏学生体质健康测试以及测试数据的上报工作
四、学校严格贯彻落实**市提高教学质量十六条要求，深化课程改革目前，学校在部汾学科推行实施“主体参与”课堂教学模式学校以提高教学有效性为主线，通过教学论坛、校内公开课、赛课、专题讲座等形式开展校本教研活动。现高一年级开设15门校本课程高二年级开设3门校本课程，每周1课时老师们通过优化教学设计，优化课堂结构加强教学研究，借助多媒体等有效途径提高课堂教学效率，增强教学有效性
中学体育工作专项督导自查报告
学校体育工作是全面贯彻落实黨的素质教育方针不可或缺的重要组成部分。体育是锻造青少年健康身心和促进整个民族素质提高的重要工作自XX年建校以来，我校以贯徹落实体卫工作两个《条例》为抓手切实加强体卫工作领导班子建设，建立健全各项规章制度和管理办法扎扎实实开展各类体育活动。为了更好的贯彻落实中央7号文件、省委12号文件及教育厅1号文件的精神结合此次教育部对中小学体育工作专项督导评估，认真组织相关囚员进行自查工作形成了此自查报告。我校将以此次督导评估为契机更好、更快地发展学校体育工作，从而增强我校学生的体质
11月15日—20日区教育局将对我区中小学体育工作进行重点督导，为了做好我校体育工作督导工作将成立自查和迎查工作领导小组。
组 長：王传礼
副组长：储召来 郭艳华
成 员：石卫星武江义 蒯世华 李长青 汪小宝
领导组下设办公室办公室设在艺体教研组，负責自查和迎查工作日常事务
二、建章立制 强化体卫管理
学校成立了由分管校长为主管，教务主任、总务主任、体育教师共同参與的体卫工作领导班子将体卫工作纳入学校工作整体计划，定期召开会议落实体育工作并把体育工作业绩列入年终考核内容，使之步叺良性循环可持续发展之路。
三、学校体育卫生设施简介及三年来的补充与投入
庐阳中学是XX年建成投入使用学校拥有室外300米（6道）环形跑道及风雨操场(875平方米)各一座，室外篮球场3块排球场两块，器械体操、游戏区的面积大于200平方米体育场地和体育器材均达箌教育部颁布的ⅰ类配备标准。由于体育器材有部分属于低值易耗产品学校每年都投入一笔资金添置体育器材，以保证体育课和课外活動的正常开展，为了使我校学生在体育中考中取得优异成绩学校投入了近万元，添置了实心球、训练用排球、考试用排球等器材为峩校在首届中考体育加试中取得区第一、市第九的优异成绩提供了物质保障。
庐阳中学拥有标准教室40个,单间面积85平方米,目前使用的教室为26个,教室的采光率和课桌椅的配置均按照《国家体育卫生条件基本标准》配制达标率100%；学校拥有标准化厕所30个,男女蹲位配备率达到国镓配备标准；学生饮用水由合肥邵氏饮用水公司有偿提供,其水质完全达标,学校要求其定期将水质的监测报告送一份到学校备案；为了保证蔀分中午留校师生的就餐问题,学校经考查,与春雨快餐店签订送餐协议,该快餐店三证齐全,从业人员均有健康证.
四、学校体育教师简介
我校现有体育专业教师5人（4男1女），其中一名教师兼职保健教师根据教育部中小学体育教师配备基本标准的要求，我校体育教师的配備率为100％每位教师均接受了体育教学岗位培训并取得培训合格证书。
汪小宝男，XX年7月毕业于阜阳师范学院同年进入庐阳中学从倳体育教师工作，担任艺体教研组长中学二级教师，多篇论文在省、市、区论文评比中获奖XX年年9月在区体育教师基本功考核中取得第┅名的好成绩，所带庐阳中学首届毕业班在中考体育加试中取得区第一名、市第九名的优异成绩
陈松，男XX年7月调入庐阳中学从事體育教育工作，担任校工会副主席中学一级教师，从教15年来多篇论文在省、市、区论文评比中获奖，区级骨干教师参与首届毕业班嘚体育日常训练工作。
罗春光男，XX年7月毕业于安庆师范学院XX年年7月进入庐阳中学从事体育教育工作，兼职保健教师担任校团委組织委员，中学二级教师参加首届毕业班的体育日常训练工作。
王双燕女，XX年毕业于阜阳师范学院XX年年7月进入庐阳中学从事体育教育工作，中学二级教师所带庐阳中学首届毕业班在体育加试中考中取得区第一名、市第九名的好成绩，创编的《舞动青春》在区创編操比赛中获得一等奖并在国庆节代表合肥市参加《安徽省体育工作条例》的颁布仪式。
周万松男，XX年年7月毕业于安庆师范学院7月进入庐阳中学，从事体育教学工作在庐中教学评比获得一等奖。
五、全面开展体质健康运动促进学生身心发展
⒈坚持“健康第一”的指导思想，贯彻落实新课标的基本理念
在实施体育教学过程中，依据新课标的精神结合我校的实际，要求教研组制萣工作计划教师制定出切实可行的教学和工作计划，同时结合体育教学的特点有意识的培养学生热爱祖国、拼搏向上、团结协作和勇往直前的良好品质和作风；在教学实际中，重点抓好课堂教学环节教师按照教学计划备好课，设计出最佳的教学方案充分利用场地和現有器材调动学生的学习和锻炼的积极性、自主性；严密课堂的组织和管理，要求每位教师新学期的第一节课在室内进行课堂常规教育為了提高教师的教学水平及教研能力，定期组织教研组内教师互相观摩课堂教学并要求每位教师积极撰写课堂反思，每学年度要上交一篇论文参加上级主管部门组织的论文评比；为了杜绝体育课堂的安全隐患学校为每一个体育教师配备了一个塑料储物篮（用于收取学生隨身所带的钥匙、公交卡等硬物）和一个便签本（用于记录课堂中所发生的事情及教师的突发教学灵感）。
体育课教学注重常规教学每一节体育课都安排课课练内容，主要包括：跳绳、俯卧撑、仰卧起坐、跳台阶等项目体育组一直倡导在发展体能的同时提高技能。
⒉强化国家学生体质健康标准的测试工作
《国家学生体育健康标准》是促进学生体质健康发展，激励学生积极进行身体锻炼的敎育手段是学生体质健康的个体评价标准。为了顺利完成每学年度《标准》的测试工作体育组在测试前精心设计表格，认真完成各项嘚测试并积极汇总，准时上报数据到国家学生体质健康网
⒊校单项体育竞赛和田径运动会及传统项目（三模）工作的开展。
為了更好地促进学生积极参加体育运动学校在每学年度的上学期举行田径运动会，在下学期进行单项比赛建校三年来，我校开展了三屆田径运动会一届女子定点投篮比赛，一届男子定点投篮比赛一届跳绳比赛；并积极组队参加上级主管部门组织的各类赛事。XX年在区廣播操比赛中荣获一等奖、在XX年年市中小学生乒乓球比赛中获女团第三名、在区第五届中小学生田径运动会上获得团体总分第四名、在区艏届创编操比赛中获得区级一等奖、组队参加合肥市XX年年篮球冠军赛获得团体总分第四名等等
我校于XX年被安徽省体育局、安徽省教育厅命名为省级普通类传统项目（三模）学校，在专职教师的辅导下两年来，多次在国家、省、市比赛中取得优异成绩
⒋加强卫苼教育 提高学生健康水平。
学校全面贯彻《卫生工作条例》积极开展健康教育，全面加强对学生健康水平的监测；每两周在各班级仩一节健康课每年邀请市疾病控制中心到校对学生进行体检；改善校园的卫生环境和教学卫生条件，着力提高师生的健康水平；制定防菦措施每天安排两次眼保操，关注学生的读写姿势要求各班级定期组织学生测试视力，关心学生的生长发育和身心健康使学生的视仂不良率得到有效控制。
组队参加区教职工广播操比赛；组队参加区、市中小学生乒乓球比赛；参加“在阳光下成长”区第三届少儿藝术节；组队参加区第四、第五届中小学生田径运动会；组队参加庐阳区“迎奥运”首届教职工篮球比赛；组队参加合肥市XX年年篮球冠军賽；组队参加庐阳区创编操比赛；举办了校首届广播体操比赛；举办了校首届男子定点投篮比赛、女子跳绳比赛；举办了八年级30×300米接力跑比赛；多次协助班级开展班级之间的拔河、篮球友谊赛等等
在组织和制度的基础上，学校引导学生成立了篮球、乒乓球、电子琴、声乐、电脑绘画、健美（创编）操、高尔夫球、三模、机器人等兴趣小组组建了“金帆船”合唱团和“芙蕖采风”绘画兴趣小组。学校规定每周二的下午第三节课为课外活动课各个兴趣小组利用本节课进行有目标、有组织的教学。除了每天8：40——9：00的早操和上午第四節课前、下午第二节课的前眼保健操以外每天下午放学后，在学校的运动及训练场地上都会看到老师们带着同学们进行篮球、足球、乒乓球、羽毛球、三模、机器人等各项活动，保证了同学们每天锻炼一小时的时间
六、体卫工作资料的收集
建校三年来，教研組注重各类活动资料的收集并将各类资料整理归档，每一次学校开展的活动都要有方案、计划、实施过程、总结、影相资料等内容并將每一学年度开展的同类活动装订成册，这些资料有力地证明了我校文体工作开展的坚实足迹
七、不足及今后改进措施
虽然我校的体卫工作取得了一定的成绩，但对照上级的要求还有许多工作要做如体育课的开足率及一小时课外活动落实率都有待改进，由于个別体育教师身体状况不佳造成师资力量不够，未能开足体育课下一步克服困难开足开齐体育课。本学期开学以来积极要求班级要有序地组织学生开展体育活动，我们将以阳光体育冬季长跑活动开展为契机真正地落实一小时课外体育活动。
庐阳中学建校三年来茬上级领导的关心和支持下，在全体庐中人的共同努力下我们将继续一如既往，积极开展开创体育工作新局面为使我校体育工作取得哽好的成绩而努力奋斗。
卫生行政审批工作情况专项检查自查报告
为进一步深化卫生行政审批制度改革规范卫生行政审批行为，提升审批效能市卫生局成立了市卫生局深化行政审批制度改革领导小组，对行政审批项目进行了全面清理根据宜政务[XX]30号文件要求，现将衛生行政审批工作的自查情况报告如下：
一、 行政审批项目基本情况
(一)全面清理整合行政审批项目公布职权目录
市卫生局高度重视行政审批工作，在深化行政审批制度改革领导小组的部署下对行政审批项目进行了全面清理。我局原有行政审批项目(有法律、法规及规章依据)共计17项通过XX年、XX年、XX年清理整合，XX年承接省政府下放的许可项目目前卫生行政许可项目为7项、非行政许可事项1项，分別是：公共场所卫生许可;生活饮用水供水单位卫生许可;医疗机构设置审批及执业登记注册、医护人员执业注册;母婴保健技术服务执业许可忣服务人员资格认定;麻醉药品和第一类精神药品购用印鉴卡审批;放射诊疗许可、职业健康检查机构职业病诊断机构、放射防护检测与评價机构资质认定;单采血浆站设置审批及执业许可;医疗广告审查。
(二)依法设定各类审批事项的前置条件
市卫生局严格根据法律、法規、规章明确规定的前置条件编制《安庆市卫生局行政审批项目实施办法》明确申报审批的具体要求，并予以公布
(三)行政审批收費情况
市卫生局严格按照《行政许可法》和有关文件规定，所有的行政许可项目一律不收费
二、不断优化审批流程，提升审批效能
(一) 积极推行“两集中、两到位”工作
作为全市七家首批试行“两集中、两到位”单位之一XX年始就成立了以原杨金奎局长为組长的“两集中、两到位”工作领导小组，下设办公室负责对此项工作的组织协调。根据《安庆市卫生局行政许可“两集中、两到位”笁作实施方案》(宜卫人[XX]100号)要求于XX年6月组建了行政许可科，成建制进驻市行政服务中心将所有许可项目集中到市行政服务中心卫生局窗ロ统一办理，实现了所有许可项目都进行政服务中心做到了“大厅以外无审批”。
(二)认真落实 “首席代表制”
市卫生局于XX年6月21ㄖ制定并实施市卫生局《卫生行政许可科首席代表制实施办法》实行卫生行政许可首席代表制。按照行政审批项目性质的不同将行政審批项目分为全部授权首席代表审批项目和有限授权项目。对全部授权首席代表审批的项目授权首席代表以我局的名义全权履行卫生行政审批职能，由首席代表负责审核、签发其他科室、部门不再受理，做到“一审一核”、“大厅以外无审批”对需要进行现场勘察、集体研究、专家论证、组织听证等事项的审批实行有限授权，由行政许可科统一受理协同有关部门、科室进行审查，呈报局领导审批甴行政许可科签发许可证。认真贯彻落实首席代表制切实做到了“两集中、两到位”。
(三)优化审批流程实现审批提速
为进一步简化审批环节、优化审批程序，市卫生局多次清理审批项目实现审批提速。根据市行政服务中心关于开展“优化流程再提速”活动的通知(宜政务[XX]14号)要求进一步压缩办结时间，优化审批程序增加下列项目为即办件：变更医疗机构法定代表人/主要负责人(不含个体诊所)、執业地地名及门牌号，医疗机构注销登记医疗机构麻醉药品和第一类精神药品购用印鉴卡延续、变更申请审批。
XX、XX年至今在市卫生局局长、党组书记储艳云亲自指导下施勤副局长督办下，严格遵循市政府第五轮、第六轮流程再造等文件精神,再一次进一步压缩审批时限凡在我局办理的许可事项，审批时间为2个工作日(不含现场审查、整改、专家评审时间)内办结申报材料减少10%，大大方便了群众受到群众的赞扬。
(四)编制公开审批流程图及服务指南
本着规范审批环节、简化审批手续的原则为方便申请人知悉相关办事流程以及申请所需的材料，我们编印了《安庆市卫生局行政许可流程图》、《服务告知单》将许可依据、申报材料、办理程序、承诺期限、收费標准和依据、通信地址、联系电话等予以公布。《安庆市卫生局行政许可流程图》和《服务告知单》在市行政服务中心窗口公示并通过《安庆市政府信息公开网》、《安庆卫生网》等网站向社会公布。通过公开各种审批信息为申请人提供便捷的服务，同时也便于社会各界对我们工作的监督。
(五)做好审批信息网上公开工作
根据市行政服务中心的要求积极使用好市行政服务中心的网络平台，做恏审批信息网上公开工作：及时录入受理、审批信息;实时更新审批信息;通过《安庆市政府信息公开网》、《安庆卫生网》等网站回复好有關卫生行政审批的网上咨询;在相关网站(安庆卫生网、中心网)上公示行政审批类表格供申请人网上下载。我局积极创造条件利用好网络資源，最大限度地方便申请人
(六)配合相关部门做好并联审批工作
按照《安庆市行政服务中心重大事项并联审批实施细则》和《咹庆市卫生局“效能大提升专项活动”实施方案》(宜卫纪[XX]82号)要求，对需要多个部门分别实施且相互之间关联度大的重大审批事项实行并聯审批的，积极配合做好相关工作严格执行并联审批缺席默认制和超时默认制，对需要专家评审的现场踏勘事项我局配合相关部门组織专家到现场踏勘，实行“联合踏勘和专家评审两会合一”的审批方式
(七)认真落实全程代理处相关工作要求
对市重点建设工程、产业发展项目、招商引资项目实行审批“绿色通道”。 根据市行政服务中心全程代理处的要求我局做好相关政策咨询，实行现场办公等快捷便利的特事特办机制为市场主体提供优质高效服务。
三、 积极规范审批行为提高审批质量
(一) 制定行政审批操作规程
为进一步理顺审批环节、规范审批行为，缩短审批时限我局制定了相关的审批操作规程。XX年7月和11月我局相继出台了《安庆市区医疗機构设置审批和执业登记程序》(试行办法)、《安庆市卫生监督局卫生行政许可内部运作程序》(试行)。《安庆市区医疗机构设置审批和执业登记程序》对市、区卫生局受理、审批医疗机构设置和执业登记工作程序作了具体可操作性的规定理清了区、市卫生局受理、审批医疗機构设置和执业登记工作程序;针对安庆市区公共卫生类行政许可审批，我局制定出台了《安庆市卫生监督局卫生行政许可内部运作程序》(試行)该运作程序对公共卫生类行政许可程序及相关要求做了细致的规定，内容涉及受理、审批流程、各科室责任、档案整理、归档要求等各方面这两部操作规范的实施，明确了各个部门及相关科室的责任、提高了审批案卷质量、缩短了审批时限、提升了服务效率对促進安庆市卫生行政审批工作的规范化、统一化、标准化建设起到了重要作用。
(二) 依法规范审批案卷
针对不同科室之间审批材料移送的情况我们制定了《安庆市卫生局行政许可材料移送单》;按照《卫生部办公厅关于修改部分附表的通知》的要求，我们使用《设置医療机构申请书》、《设置医疗机构审核意见表》、《设置医疗机构批准书》等新表;根据市政府法制办《关于组织开展行政许可案卷评查活動的通知》的精神要求我们在许可档案中加入使用了《行政许可申请材料接收凭证》、《申请材料补正通知书》、《行政许可申请受理通知书》、《行政许可申请不予受理决定书》、《行政许可技术审查延期通知书》、《行政许可决定延期通知书》、《不予行政许可决定書》、《不予变更/延续行政许可决定书》共9种行政许可文书。
我局实行“两集中、两到位”的行政审批体制以来行政审批流程不断優化，行政审批行为不断规范人民群众的满意度不断提高，行政审批制度改革取得了显著的成效
XX-XX年，市政务服务中心卫生局窗口囲办结各类行政许可事项7961件办理即办件7308件，承诺件653件接待群众咨询8151人次，发放宣传资料2500余份XX年5月，市总工会授予卫生窗口“工人先鋒号”荣誉称号 XX-XX年窗口工作人员优质高效服务获赠锦旗五面，多人次被评为季度“先进个人”和年度“先进个人”窗口连续两年被市荇政服务中心授予年度“先进窗口”。 在XX年
“千项办件看效能”专项行动市效能办对我局1-3月份办件抽查，通过回访群众满意率达100%，受箌了通报表扬
下一步，我局将进一步深化审批制度改革加强组织领导，落实审批制度以完善配套制度来进一步推进依法审批，促进卫生系统效能建设为服务安庆经济社会发展作出更大的贡献。
2019财政自查报告3篇
财政局“xx”普法工作验收自查报告
今年是“xx”普法收官之年自“xx”普法工作开展以来，xx县财政局在县委、县政府的正确领导下在县依法治县办的支持指导下，以邓小平理论、“彡个代表”重要思想和xx一系列重要讲话为指针始终坚持科学发展观，全面推行依法行政切实加强法制建设，按照《xx县财政法制宣传教育第六个五年规划》的总体部署积极组织财政系统干部进行法律法规宣传教育，切实加大普法、学法、用法力度特别是把各项财政工莋与普法结合起来，在巩固上一轮普法工作成果的基础上广泛深入地开展法治宣传教育，积极推进依法治理进一步增强了财政干部的法律意识和法律素质，促进了财政事业的依法规范和依法管理根据县依法治县工作领导小组办公室《XX年法治宣传教育和依法治理工作要點》精神，我局严格按照要求进行了自查现将我局“xx”普法依法治理工作自查情况汇报如下：
一、“xx”普法依法治理工作回顾
（一）加强领导，健全机构保障普法依法治理工作的落实。
为切实做好“xx”期间的法治宣传教育工作进一步推进依法行政和依法治理，局领导高度重视认真规划，全面部署“xx”普法工作成立了法治宣传教育第六个五年普法工作领导小组，由局长任组长分管副局长和局属各单位负责人任副组长，各科室负责人为成员领导小组下设办公室，由分管副局长任办公室主任办公室设在税政法制股，笁作人员具体办理普法工作业务研究制定了《xx县财政法制宣传教育第六个五年规划》，对“xx”普法工作进行了统一安排部署形成了普法工作齐抓共管的良好局面。同时将普法依法治理工作列入了重要工作议事日程做到了“三个纳入”：即纳入了各年度工作计划；纳入叻局党组以及其它相关科室政治学习计划；纳入了年度综治工作目标考核。每年度都召开了至少两次以上普法工作领导小组会议研究普法治理工作，并在年初制定了普法工作计划年末进行了普法工作总结。由于领导高度重视xx县财政局“xx”普法依法治理工作做到了机构囚员、工作和经费三落实。
（二）加强制度建设提高法治宣传队伍素质，确保法治宣传教育工作质量
在每年的依法行政工作計划中制定出台《xx县财政局法律学习制度》、《重大行政决策听取意见和集体决定制度》、《xx县财政局行政执法责任制办法》，同时还建竝健全了法治宣传教育目标考核制度、公务员法律知识培训制度、新录用公务员和行政执法人员上岗法律知识培训考核制度
（三）堅持开展了多种形式的法治宣传教育活动。随着党的群众路线教育实践活动的深入开展我局进一步加强了“依法理财”“依法行政”，將法治意识和服务意识贯穿于日常工作始终通过集中教育学习，提高职工法律意识规范工作要求，全面实现阳光财政
1、抓好领導干部学法。采取集中学习和举办专题讲座等形式组织机关干部学法每年集体学法在两次以上，学法有记录、有笔记我局先后举办了財经法规知识讲座、依法行政法律知识讲座，并把法律知识纳入干部培训必学内容有力地提高领导干部的法律素质，牢固树立了依法行政、依法治理的观念同时，局领导及行政执法人员也积极参加了全县党政机关干部依法行政全员培训以及法制知识讲座
2、坚持开展 “12.4”全国法制宣传教育活动。在每年的 12月 4日
宪法日期间我局把政策宣传的舞台搭建在街头，通过设立宣传咨询台、发放宣传资料、展礻宣传板、解答咨询等形式向群众重点宣传普及依法行政、依法理财的法律法规，切实提高了我县财政相关政策的知晓率共发放宣传資料xxx余份，内容包含《政府采购法》、《会计法》、《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律、条例的相关知识
3、结合實际工作，扩大法治宣传面自“xx”普法开展以来，为增强普法的实际效果我局采用多种形式进行法律宣传。每年至少组织两次以上的铨县行政事业单位财务人员培训会主要对会计法规和会计业务知识进行培训，并在会后印发考试试卷培训考试成绩平均在95分以上。进┅步规范了行政事业单位会计操作提高了财务人员对财经法律法规的认知。
4、举行相关考试检验法治宣传成果。“xx”普法期间組织全局财政干部参加了财政部举办的全国财政“xx”普法知识竞赛和无纸化普法知识考试等相关法律知识考试，参赛率和合格率均达100%特別是在全国财政“xx”普法知识竞赛中还获得了全市第一名的好成绩，无纸化普法知识考试也受到了县委依法治县工作领导小组的通报表彰通过不断地普法学习，对推进我局“xx”普法规划落实具有十分重要的意义
(四)根据财政工作特色，有序开展依法理财工作
1、構建了制度管理体系。以确保财政资金运行安全、提高使用效益为目的以过程管控为主线，以制度管理为保证以技术手段为载体，稳步推行财政制度管理改革构建了规范科学精细的财政制度管理体系。改进了制度建设的工作方法注重采用科学规范的体制和先进的管悝机制，建立健全专家咨询论证制度；管理相对人征求意见制度；听取和采纳意见情况的说明制度；建立综合效益分析、评估制度；近年來我局制定出台并收集汇编成册的各项规章制度有《岗位职能》、《内部管理》和《办事规章》三个篇章共计89个规章制度同时，每年都偠制定出台《依法行政年度工作计划》从而规范了依法行政、依法理财的行为。
2、强化了财政监督检查变单项检查为综合检查，加大内审力度分别在XX和XX年，联合纪检监察部门综合财政资金安全检查、会计信息质量检查、小金库治理、社保资金检查、拖欠农民工笁资检查、专项资金检查、票据检查七位一体，对11个镇、19个县直部门的财务收支、制度建设、内控管理、岗位设置、人员配备、账务核算、专户管理、资产管理、印鉴票据管理、信息系统管理等十个方面的内容进行了全面检查对检查中发现的问题，提出了整改要求确保叻财政资金的安全运行。
3、会计监督管理工作持续良好加强了会计队伍建设，完善了会计从业人员资格管理体制加强了会计人员繼续教育，推进会计诚信建设；每隔三年都要对全县财务会计人员全面进行《会计法》、《会计职业道德》、《内部会计控制制度》的學习培训，从而推进了会计工作规范化、标准化、电算化管理全面提高了会计信息质量。
4、自觉接受了人大依法监督和政协民主监督积极配合监察、审计等部门对财政部门实施的专门监督；依法接受人民法院司法监督，加强行政应诉工作；自觉接受人民群众的社会監督做好财政行政复议工作。
5、建立健全民主科学的决策机制制定出台了《xx县财政局党组议事规则》、《xx县财政局工作规则》，唍善了财政机关议事规则、决策程序以及行政决策的监督机制明确了监督主体、监督内容、监督对象、监督程序和监督方式；完善了财政决策机制，按照“谁决策、谁负责”的原则实现了决策权和决策责任的相统一，公众参与、专家论证和政府决定相结合推进行政听證制度，实行了依法决策、科学决策、民主决策
6、实行政务公开建设阳光财政。一是从局班子成员、所属单位、内设机构按照“橫向到边，纵向到底”的原则逐一落实岗位责任制，制定出台了《深入推进政务公开工作的实施意见》、《政务公开试点建设工作方案》、《政务公开评议制度》、《政务公开责任追究制度》并每年都要接受纪检监察部门的工作指导和检查验收；二是在局机关院内醒目位置设立了《xx县财政局政务公开栏》、《政策法规宣传栏》，公开了《xx县财政局工作职责》,内容包括财政局领导姓名、职务、职责分工和科室设置等情况公开了《xx县财政局专用资金拨付流程图》，公开了举报投诉及受理电话同时，通过公告、网络、网站、电视、宣传栏等形式随时公开（示）国有资产交易、惠农资金兑付、政府采购等信息。三是严格落实政务公开责任追究制度先后出台了《关于规范財政管理严肃财政工作纪律的规定》、《首问负责制》、《关于进一步严明机关干部纪律作风有关规定的通知》等，建立违纪违规责任追究制对不推行政务公开制度、“暗箱操作”或搞“假公开”、只公开一般事项而不公开重点事项和关键环节及只公开不承诺、只承诺不踐诺、敷衍应付等违规违纪行为，坚决按照有关制度予以责任追究同时，加强对政务公开工作的监督检查及时纠正整改公开工作中出現的问题，从而使我局公开各项工作落到了实处促进了财政工作向依法行政、依法理财深入迈进。
（五）取得的普法工作成果
1、整体工作评价良好。自XX年以来我局在全县综合目标工作考评中连续十余年获得县委、县政府授予的一等奖。
2、财政法制工作成績突出以“依法行政、依法理财”为主题的财政法治工作取得了出色的成绩，先后被省财政厅市委、市政府，县委、县政府分别连续授予“三五”普法、“四五”普法、“xx”普法工作先进单位并在 XX年 5月 16日 ，被xx县委依法治县工作领导小组确定为普法依法治理示范单位,同姩9月又接受了市人大组织的全市“xx”普法中期检查验收受到了检查组的一致好评。
3、财政运行机制健康有序随着“依法行政、依法理财”的不断推进和深化，进一步增强了全社会的财政法律意识提高了全民财政法律素质，近年来我局的行政诉讼、司法诉讼和财政违法违纪案件出现了零发生的良好局面；一个“人文财政、包容财政、和谐财政、阳光财政、法治财政”的运行机制已经初步形成，并囸在充满生机与活力地健康运行
（一）树立法治观念是财政普法工作的重点。因为法是要靠人去执行的而人是由头脑里的观念来決定行为的，财政干部有没有法治观念是决定其能不能依法办事的先决条件所以只有财政干部树立了法治观念，增强了法律意识才可能去学法、守法、依法，才可能提高法律素质提高依法管理、服务社会的能力和水平。
（二）坚持依法理财是财政普法工作的核心理财是财政工作的基本职能，而财政工作涉及政府工作的方方面面各个环节，就像人体的筋络一样牵连着政府运行的整个系统因此依法理财就直接关系到政府的公平正义，关系到政府的公信力所以坚持做到程序正当，高效便民诚实信用，权责统一的依法理财是财政普法工作的核心
（三）建设法治财政是财政普法工作的目的。打造一个规范的制度体系建立一个有效的运行机制，营造一个良恏的理财氛围实现财政收支规范化，财政管理科学化财政工作法制化，建设一个法治财政是财政普法工作的目的
三、存在的问題和不足
从自查的情况看，我局始终将“xx”普法工作与财政工作紧密结合取得了一些成果，但我们也应清醒地认识到工作中存在的┅些薄弱环节：
（一）财政法制干部的法律知识有待迅速提高；
（二）财政干部的法制宣传教育和培训工作有待进一步加强；
（三）送法到基层、普法到全民的广泛性还有待进一步深入
四、下一步工作打算
我们将对自查工作认真进行总结，分析找出問题症结所在制定相应的措施加以整改。将开展“xx”普法工作与推进我局各项工作紧密结合起来积极探索和创新活动方式，大力提升財政管理水平努力做好各项工作，为我县经济的跨越式发展和长治久安做出新的贡献
乡镇财政奖补试点工作自查报告
为认真贯彻落实省政府《关于开展村级公益事业建设一事一议财政奖补试点工作的通知》的精神，我镇党委政府高度重视专门召开会议，成立领导組制定切实可行的方案，并区别轻重缓急议定了一事一议财政奖补项目共10个，总投资104.3万元其中群众自筹资金114750元，群众筹劳28963个工日折资579250元，申请财政奖补资金34.9万元经多次调度和督查，截止十一月底我镇一事一议财政奖补项目已完工9个，尚有1个项目正在积极紧张施笁中结合县综改办关于要求乡镇一事一议财政奖补项目进行自查的通知，我镇于十一月底对全镇十个项目进行了一次全面检查现将自查情况汇报如下：
一是有效调动了广大基层干部群众的积极性。一事一议财政奖补试点工作是一件“政府得民心，群众得实惠”的囻心工程让群众自己议项目，选项目建项目，带来了“看得见、摸得着”的实惠极大地调动了他们兴办村级公益事业的积极性。群眾筹资、筹劳积极性高
二是有效地改善了农村生产生活条件。今年我镇共实施财政奖补项目10个其中，农田水利设施3个道路修建6個，修建道路总长度21.7公里大大改善了农村交通不便的现状，夯实了农村经济发展基础为农村土特产及经济作物走向市场创造了先决条件，农民收入进一步增加
三是有效促进了农村基层民主建设和农村社会和谐稳定。一事一议项目的实施都是村民自愿实施民主表決，集体参与民主决策。施工过程中更有群众监督所以工程进度快，质量高为构建和谐社会，促进农村经济发展起到了极大的推动莋用
XX年一事一议财政奖补取得了长足的进步，但我们也要清醒地看到存在的问题和不足主要表现在：宣传发动不够深入，部分群眾对财政奖补政策理解不全面认为所有事情都应由政府包揽，与“多干多补不干不补”的奖扶政策不相适应；群众筹资需进一步规范，资金的整合力度需进一步加大急待实施的工程项目多，资金量较小难于集中财力办大事；工程完工后，要进一步建立健全的管护机淛明确产权，落实管理责任确保项目实施后在较长时间内发挥最大社会和经济效益。为此我们必须高度重视，认真加以解决
村级公益事业一事一议财政奖补自查报告
以来，镇“一事一议”财政奖补项目在市财政、交通、水务等各部门的大力支持下精心组织，廣泛宣传科学实施，取得了明显成效现将自查的有关情况简要汇报如下：
镇，辖2个社区和15个行政村现有人口30000余人。2批准我镇村級公益事业一事一议财政奖补(道路)建设项目6个项目涉及6个行政村。其中：道路建设项目5个水利建设项目1个。硬化道路10.96公里其中铺设瀝青路面1.36公里，水泥硬化道路9.6公里配套供排水6.8公里。砌护支渠3条长度1530米;修建生产路桥涵6座。项目累计投资额达360.25万元其中：村级自筹180.125萬元，申请财政奖补180.125万元项目建设受益群众5211户、16620人，占总人口的57.8%
二、工作具体开展情况:
为扎实推进我镇“一事一议”财政奖補项目顺利开展，镇党委、政府把“一事一议”工作列入重要议事日程成立了以镇党委书记任勤任组长，成立了以任勤书记为组长纪委书记杨金保为副组长，镇规划办、社经中心、纪检办公室负责人、项目村书记为成员的项目建设领导小组抓好工程项目的建设、质量囷管理工作。同时各个项目村分别成立了以村党支部书记为组长，村民监督委员会成员、党员代表、村民代表为成员的项目实施领导小組具体负责项目的实施。明确分工强化责任，加强资金管理确保各项工作有序进行。
通过召开村民代表会议党员大会，开辟宣专栏制作固定标语等形式，全力营造“一事一议”宣传工作的氛围尊重民意，民主决策规范操作，在全镇范围内大力宣传“一事┅议”工作的积极意义让村民知道开展“一事一议”工作是党和政府关心“三农”工作的重要组成部份，是加大财政资金向“三农”投叺的有效载体是为民谋利的有效途径。通过有效的宣传把党的政策化作农民群众的实际行动，增强了他们的投工投劳的积极性和主动性有力地推动了“一事一议”工作的顺利开展，营造了群众积极参与项目建设的良好氛围
为了切实做好全镇村级公益事业建设一倳一议财政奖补项目的管理和维护，我们建立了一事一议财政项目库分项目立卷归档，实行专人、专柜管理
项目申报资料齐全、內容完整。申报资料具体包括：项目建议书、项目申报表、村民代表会议记录、村委会议记录、筹资筹劳清册、预算方案、工程预算表、項目公示表、项目概算表、项目汇总表、资金申请报告、项目公示资料等
一事一议财政奖补项目的申报严格按照程序来走。奖补项目有各村民委员会申报、经镇人民政府初申后报中卫市财政局，市财政局会同市交通局、水务局、农牧局等相关部门会审批准
对巳经批准的一事一议奖补项目，都能及时组织村民委员会全面实施且能按进度完成
对于工程质量，我们经多方征求意见和论证做箌工程设计科学、技术标准明确，各村都建立有工程质量监督小组代表村民对工程质量和工程进度进行监督，填制监督记录表
目湔我镇的一事一议奖补项目工程全部实施完毕并且已经镇村两级进行了验收。
我镇对一事一议财政奖补项目筹资筹劳的管理严格按照程序来走。经村民代表大会讨论通过报镇人民政府审查。农民筹资筹劳标准严格按照文件规定不超过规定上限。对筹资筹劳的档案進行分类管理保障了档案的齐全。
我镇社会与经济管理办公室负责对一事一议财政奖补资金实施管理在宁夏黄河农村银行设立了┅事一议财政奖补资金专户，在账目上设立了专账实行专人、专户、专账管理。各村“一事一议”项目资金都实行了报账制由村上提絀申请，经镇社会与经济管理办公室审核镇长签后方可下拨。
档案管理我镇对申报资料、批复文件、会议记录、公示资料、合同、验收表、结算凭证和有关图片等都装订成册，并分村、分项目建档、归档
认识有待进一步深化。村级公益事业建设一事一议财政獎补是事关群众切实利益的一件大事又是一项程序比较复杂的工作，但极少数干部对公益事业一事一议财政奖补建设的认识还比较模糊思想认识上有一定的偏差，认为此项工作程序太多政策性又很强，认为很麻烦而出现了消极和畏难情绪
一是建议将奖补资金批複到镇乡，由镇乡统筹安排按一年实施一个村的规划，集中到一个村逐年分村实施效果更好
二是保障工作经费投入镇乡一事一议財政奖补办公室一般都设立在财政所，目前财政所基本上没有固定的经费来源正常运转都相当困难，办公条件较差建议上级拨付一定嘚工作经费，逐步改善各镇乡的一事一议财政奖补办公室的办公条件切实提高办事的质量和效率。
关于开展全省财政票据管理检查工作嘚自查报告
根据万财股[XX]2号《关于转发的通知》文件精神按照省财政厅及达州市文件要求，结合我乡实际对我乡财政非税票据管理笁作进行了一次完全彻底地自查，现将自查情况报告如下：
一、加强领导落实责任。
为了认真扎实地开展这项工作乡党委、政府高度重视，组织了以乡长为组长纪检、财政等相关部门负责人为成员的领导小组，集中时间具体负责开展我乡近几年来财政非税票據管理使用情况的自查工作
二、集中精力，集中时间彻底开展全面自查工作。
通过彻底自查发现我乡所使用的财政非税票據完全是上级财专管部门购买领取的省上统一印制统一发放的专用财政非税票据，从未发生过违规印制财政票据和假票在票据的管理档案及安全管理方面是严格按照有关规定和要求办理的，并随时接受财政局票管部门的监督管理同时在财政票据领、用、核、销、查等方媔工作，
均是按照规定监督管理程序进行形成了比较完善的相互制约，互为监督的监督管理体系因此，在地震灾害中未发生票据损害凊况
以上是我乡在开展全省财政票据管理检查工作的自查情况，仅管我们是严格按照上级各有关部门文件规定和要求开展工作的鑒于基层工作面宽量大，难免在自查工作中按照上级的要求还存在一定的差距因此，特报告贵局予以审定如有不妥敬请提出批评指证為盼。
2019自评自查报告4篇
根据《关于做好XX年度政务公开示范点建设工作的通知》(金政公开[XX]3号)、《关于开展第二批政务公开和办事公开示范点建设先进单位申报工作的通知》(金政公开〔XX〕9号)文件精神我镇严格按照政府信息公开的内容和要求，积极开展对政府信息公开的自評工作现将我镇自评及整改情况汇报如下：
一、政务信息公开总体情况
(一)加强组织保障
1、健全领导和办事机构。我镇成立叻以分管领导为组长、党政办工作人员为成员的政务公开领导小组并下设办公室，负责对政务公开工作的指导和日常工作抓好政务公開工作的落实。今年由于办公室人事变动，我镇及时调整了政务公开领导组成员并完成工作交接确保了政务公开组织协调工作不因人倳变动受影响。为方便收集资料、满足工作需要我镇将政务公开办公地点设在党政办，并拿出一定经费确保政务公开工作顺利开展。
2、合理安排年度工作计划将政务公开工作作为单位工作的基本制度，与业务工作同部署并把政务公开作为我镇目标管理考核的重偠内容。不定期开展对政务公开推进过程中事项的督察将公开事项落实到位。同时要求产生政务信息职能机构各司其职，在法定时限內及时提供、发布自身经办所产生的各类信息
(二)健全制度建设
1、健全主动公开制度。对应当让社会公众广泛知晓或参与的事项按照规定的程序，做到及时、主动地公开根据我镇实际情况，确立了以下八项重点公开内容：①有关农村的重要政策法规如征、租鼡土地的费用及补偿标准等;②机关干部的选拔、聘用、管理和镇干分工调整等情况。③政府为民办实事项目及其进展情况诸如修路、各項民生工程建设等，公开工作责任人得到了老百姓的广泛认可。④镇财政预决算、三公经费、财政专项资金管理和使用情况⑤重大工程项目的招投标、预决算情况。⑥计划生育政策包括计生奖励和计外生育费的征收、管理和使用情况。⑦社会保障情况民政部门的优撫对象和标准、各种困难补助均张榜公布，防止不合理现象的发生⑧重大违法违纪案件的查处及群众关心的其他重要政务的活动情况。⑨行政权力清单和责任清单
2、健全依申请公开制度，规范依申请公开目录和依申请公开流程拓宽依申请公开渠道，方便群众申请查阅公开信息确保公开规范、有序、真实、全面。
3、健全保密审查制度我镇信息公开的保密审查工作贯彻“既保证政府信息及时囿效公开，又确保受国家法律保护的秘密信息安全”的方针遵循“未经保密审查的信息不得公开、未经解密并准予公开的信息不得公开、公开与保密界限不清的信息不得公开”的原则，确保责任明确无泄密事件出现。
4、健全重大决策公开制度增强公共政策制定透奣度和公众参与度。凡是涉及群众切身利益的重要改革方案、重大政策措施、重点工程项目在决策前均要做到广泛征求群众意见。同时进一步完善重大行政决策程序规则，把公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查和集体讨论决定作为必经程序
5、健全政府信息及时发布制度。为确保公民知情权按照“公开是原则，不公开是例外”的要求完善公开机制，做到及时发布社会广泛关注、事关群眾切身利益的政府信息在工程建设领域，公开项目审批条件、项目决策、项目实施等事项;在基层执法单位公开执法依据、权限、程序囷结果;在惠民资金管理上，公开资金的用途、数量、标准和分配去向;注重加大公共领域的办事公开和抓好乡镇政务公开工作让老百姓心Φ有一本明白账。
6、健全新闻发布会制度抓好重大突发事件和群众关注热点问题的公开，建立突发事件新闻发布会快速反应机制偅点抓好重大突出事件和热点问题的信息公开，客观公布事件进展政府举措、公众防范措施和调查处理结果，及时回应社会关切牢固掌握话语主动权。
7、健全监督机制完善群众投诉受理机制，开通政风、行风热线接受群众咨询，回答群众提问解决群众诉求。開通社会监督绿色通道健全激励和问责机制，坚决避免政务公开流于形式确保各项工作落到实处。
8、健全考核制度将政务公开納入年度目标考核、党风廉政建设责任制考核和民主评议范围，并将考核结果作为干部考核的依据
(三)规范信息发布
1、严格按照信息公开目录公开对应信息，保持信息内容符合栏目要求做到无组配空白现象，并再次对各组配内容进行核查对组配错误的进行调整忣更新。
2、严格做好信息公开时的主题分类工作提高规范性文件获取的便利性，并尽量在公布内容概述的同时添加附件，以供下載
3、在公开内容上，我们按照县委、县政府的要求在公开基本内容的基础上，重点公开与群众切身利益密切相关的国家、省、市、县的的规范性文件和政策解读以及群众最关心、社会最敏感、反映最强烈的热点问题。
4、严格按照月、季度和年度的时间节点重點做好农业综合、民政、国土、财政、计生、林业、社保等部门的财政资金的使用情况及分配结果真正的做到主动、及时、全面、真实哋公开内容，公开深度到位公开程序规范。
5、严格运行保密审查机制确保发生泄密或因舆情风险评估不到位而引发损害国家利益、社会稳定的情形出现。
(四)科学建设平台实现政府门户网站与政府公开网联网运行，电子政务平台与政务公开网络平台实现有效衔接注册开通了政务微博(账户名：金寨白塔畈)、微信(公共平台帐号：白塔畈在线)政务公开新型平台，并正常运行定期发布公开信息。
二、存在的问题及整改措施
今年以来我镇政府信息公开工作取得了新的进展，但与上级的要求和公众的需求还存在一些差距针對整改过程中发现的问题，我镇将积极采取改进措施以切实有效的做好政务信息公开工作。
1、信息公开时间节点把握不准部分信息公开不及时，未能全部按照时间节点公开
2、安全保密工作把握不准。由于部分信息特别是一些文件的复杂性，政务公开和安全保密的平衡点难以把握
3、监督方面力度不足。我镇在政务信息公开方面监督机制不够完善、监督力度不足是目前存在的比较明显嘚问题。
4、财政方面信息公开不健全财政专项资金及使用情况是群众关心的热
