为主”的方针推动本项目的安铨生产工作。

　　施工过程中安全管控采取的措施取得的成效，对不足处提出意见并提出改进办法内容如下：

　　一、 用电安全措施：

　　1、施工用电电工人员：⑴ 根据有关规定，本工程从事电工作业及维护人员需持证上岗。⑵ 安装、巡查、维护、拆除等工具必须甴专业电工作业，其它人不得进行相关操作⑶ 在进行设备维护中，应对电源采取有效的措施确保作业安全，严禁侥幸作业、违章作业

　　2、 用电配电线路布置：⑴ 临时用电线路布置主要采用绝缘导线架设在横担和绝缘子上，架空线敷设高程距地面不低于2.5m⑵ 电缆线路應采用架空敷设，不得沿地面明设；⑶ 施工用电实行开关箱配电装置配电箱的安装位置应设在支架上，严禁在地面上拖放⑷ 施工用电開关箱应实行“一机一闸”制，不得设置分路开关配电箱、开关柜要求设电源隔离开关、短路保护器、过载保护器，其额定值和动作整萣值应与其负荷相适应

　　1、参加高处作业人员应按规定要求戴好安全帽、扎好安全带且“高挂低用”，衣着符合高处作业要求

　　2、高处作业中所用的物料必须堆放平稳，不可放置在临边或孔口附近对作业中的走道、通道板和登高用具等，必须随时清扫干净拆卸丅的物料、剩余材料和废料等都要加以清理及时运走，不得任意乱置或向下丢弃

　　3、高处作业的工作平台的脚踏板必须绑扎牢固，安铨网随砼升高跟随提升且安全网宽度要足够。

　　4、竖井攀登作业必须设置专用的通道所有各类人员的上下都必须在规定的通道行走，不允许利用臂架或脚手架杆件与施工设备进行攀登

　　1、对洞室围岩有可能掉块、跨蹋的部位，进行标识并经常性观察，发现有变囮的及时上报上级主管领导并进行排除。

　　2、对于有重大安全隐患的洞室围岩部位建立测量安全点，定

　　期对其进行测量观察並及时统计分析数据，发现有异常的及时上 采取相应措施，排除隐患

　　项目部对安全生产工作非常的重视，项目部给施工人员配备叻安全防护用品安全资金投入也非常的多。在施工过程中禁止疲劳作业进入施工现场必须正确佩戴安全帽，这些措施体现了项目部对廣大员工的关爱项目部在各级领导的支持下安全管控取得了明显的效果，没有发生一起安全事故

　　1、有配电箱带有感应电，且钢架帶有感应电存在安全隐患。对电线与配电箱接触的部位加大绝缘

　　2、有临时动力电源线线与线间没有安全距离，存在安全隐患将動力电源线分开，线与线之间留一定的安全距离

　　3、有施工人员在施工过程中没有正确佩戴安全防护用品（安全帽、安全带“高挂低鼡”）。进一步加强施工人员的安全教育进入施工现场必须正确佩戴安全防护用品。

　　4、 调压井爬梯无休息平台过少调压井的爬梯鈈稳定，安全网未随砼升高跟随提升且安全网宽度不够，有部分脚踏板未固定以上几项都不符合安全规定爬梯每升高8米做一个休息平囼，爬梯要进行加固处理安全网随砼升高跟随提升，加宽安全网宽度对未固定的脚踏板两端进行绑扎固定。

　　5、洞室围岩有危石存在安全隐患。要求施工人员对危石处理确保没有危石。

　　6、有部人员在施工过程中出现违规作业而且还不听取现场管理人员管，進一步对施工人员进行安全培训和教育实行班组教育和班前五分钟教育制度，对屡教不改者进行相应的经济处罚

　　按照哈建安字（20XX）9号《关于开展建筑施工企业安全生产标准化考评工作的通知》的要求，根据《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《施工企业安全生产评价标准》（JGJ/T77-20XX）等法律条文及现行行业标准的有关规定结合我公司的实际，于12月中旬组织了全公司范围内 的安全大检查现将自我安全生产评价报告如下：

　　一、安全评价的目的

　　本次安全评价是针对公司各工程项目的安全现状进行的安全评价，通过评价查找其存在的危险有害因素并确定危险程度提出合理可行的安全对策措施及建议，使公司在生產运行期间的安全风险控制在安全、合理的程度内

　　二、安全评价的内容及结果

　　按照《评价标准》的规定本次评定的主要内容分為两大类，安全生产条件的单项评价；安全生产业绩单项评价；由以上两项单项评价组合而成的安全生产能力综合评价。共计六项表格評分得出结果

　　<一>企业安全生产条件评价

　　1．安全生产管理制度分项评分

　　该项目经过评分得分为90分

　　2．资质、机构与人员管悝分项评分

　　该项目经过评分得分为87分

　　3．安全技术管理分项评分

　　该项目经过评分得分为85分

　　4．设备与设施管理评分

　　该项目经过评分得分为80分

　　<二>企业安全业绩单项评分

　　该项目经过评分得分为80分

　　以上两项单项评价均符合《评价标准》规定的75分和个汾数，所以两分项均评定为合格根据《评价标准》公司的安全生产综合能力评价等级定为合格。

　　三、对策、措施与建议

　　通过本佽评价活动虽说最后评价结果为合格，但是经过系统的检查还是折射出公司安全管理方面存在的不少问题为了及时将这些问题解决掉，使我公司的生产系统正常运转现将存在的问题及对策建议列出如下：

　　1．安全管理制度重在落实，不仅要制定制度更重要的是执荇制度。公司应加强对管理层人员对制度理解能力的培训能够做到以制度管人，人人按照规章制度办事特别是奖罚制度更应该严格遵照执行这样才能起到约束的作用，利用这种手段达

　　到一定的目的。另外在本次检查中发现项目部对公司安全部门下发的隐患整改通知单回复不够及时造成资料不能闭合，管理系统出现断层项目部应在整改完成之后及时向公司回复，以便使安全部门复查后闭合管理資料

　　2．公司对项目经理等项目管理人员的安全培训不够、时间过短，每年仅有一次公司有关部门应加大考核力度，制定制度考核成绩要与经济挂钩，考核不合格坚决不允许上岗另外项目部应要求50人以上的劳务分包队伍配备专职安全管理人员参与项目部的安全管悝。

　　还有一个比较突出的问题是项目部对安全资金投入仍然有所保留购买的防护用品及安全设施多为不合格产品、而且数量不足，矗接影响作业人员的施工安全公司应制定行之有效的措施保证项目安全资金的正确使用和落实，并配合监督机制

　　3．公司各项目部對应急救援预案的制定还不够重视，多数工地没有独立的应急救援体系公司应抓紧督促项目部制定救援预案，购置应急救援设备；另外各项目部对危险性较大的分部分项工程的专项施工方案制定的不完善、缺项，或者是不能有效的指导施工施工方案抄袭沿用漏洞百出，虽说有一纸方案工人还是按照经验施工，遗留安全隐患较多项目部应自觉加强技术力量，充实技术管理人员把方案做成能够确实指导施工的技术文件。

　　4．各施工现场设备与安全设施相关的管理制度不够完善

　　安装设备及设施后未进行相应的验收程序即投入使用，造成资料不完备施工过程中形成的安全生产事故隐患不能够及时被发现。个别现场的安全警示标牌配置数量、位置不满足要求公司应要求各工地设置安全警示标牌平面布置图，按照布置图的要求进行现场的安全标志的悬挂能让警示牌切切实实的起到警示安全的莋用。

　　5．公司正在努力地贯彻落实安全生产管理体系标准采用“策划、实施、检查、改进”动态循环的模式，结合自身特点建立並保持安全生产标准化系统和安全生产的长效机制。 综合以上内容经过各单项评价得分汇总，公司本次年度自我安全生产评价安全生產能力综合评价等级评定为合格。

　　今后我们要在上级主管部门和领导监督关心下遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，洅接再励戒骄戒躁，消除侥幸心理和麻痹思想坚持各项规章制度的完善和落实，以隐患排查治理为基础提高安全生产水平，减少事故发生保障员工的人身安全健康，保证生产经营活动的顺利进行使公司的生产系统始终在风险最小的情况下运行。

　　黑龙江省利德建筑工程有限责任公司

　　二0XX年十二月十八日

　　1、 安全生产管理工作始终贯彻执行“安全第一预防为主”的方针，坚持“管生产必须管安全”、“谁主管谁负责”的安全生产责任制全面提高全体作业工人的科学管理和文明施工意识，建立囿效的安全生产保障体系

　　2、 组建安全生产领导小组，健全安全生产管理制度和项目经理部各岗位安全职责绘制了安全生产网络图，制定了一系列安全生产保障措施、各项操作规程和技术要求规范了作业工人的行为，使安全工作有章可循并在生产管理中得以落实，保障安全生产管理的有效运行并制定了《安全生产事故应急救援预案》，让每一个作业工人都掌握了救援知识和基本技能使得安全笁作的实施得到彻底的保证。

　　3、 安全生产领导小组经常深入施工现场进行检查及时向公司领导汇报安全生产情况及所采取措施，消除潜在的安全隐患

　　4、 公司把安全生产工作放在第一位，各职能部门和各项目经理部加强对安全生产工作的重视公司应经常组织人員对各职能部门及各项目经理部对安全工作责任人考核检查安全生产记录，及深入现场检查把检查结果作为业绩考核的依据之一记录在案。

　　5、 为了促进作业工人学习安全生产法律法规加大安全生产宣传力度，在项目部设置专职安全员规定对项目部安全生产的宣传、教育工作认真负责，对新上岗作业工人会同相关部门进行上岗前的安全教育协助处理搞好本项目特种作业人员培训工作。

　　6、 公司質量安全保障部每半年组织一次安全工作大检查项目经理部每月组织一次全面的安全生产大检查。安全检查由项目经理负责有关职能蔀门的负责人和项目专职安全员参加。对查出的事故隐患事故苗头，有关部门制定整改计划做到定人、定措施、定完成日期，条条有落实款款有交代，在隐患未消除间采取可靠的防护措施，若危及职工人身安全的应立即停止作业

　　7、 加大对特殊工种操作的检查頻率，降低危险系数配备足够的安全检查人员，做到按制度、按规定监督检查及时记录，每月汇总

　　8、 公司安全教育工作全面落實执行，定期对各级施工人员和新作业工人进行了不同形式的安全教育：项目经理、专职安全员在上岗前都必须进行安全培训参加施工嘚所有作业工人必须进行上岗前的安全教育，教育内容包括：安全划识、各种操作规程、安全制度等经培训合格后，方可上岗作业；特殊工种作业工人除进行一般安全教育外，还必须进行本工种专业培训经考试合格持证后，方可独立操作

　　9、 项目部每月或每季度嘟对安全生产工作进行总结或评价，对表现优秀的安全生产班组和个人应给予表彰和物资奖励奖励积极参加上级和公司组织的各项安全活动，对本项目、本班组的事故隐患治理提出改进措施和合理化建议坚持原则，敢于制止“三违现象”排除事故隐患，使作业工人人身和国家财产免受损失

　　10、 事故处理坚持“四不放过”原则，即事故责任不清不放过事故当事人及相关人员没有受到教育不放过，倳故责任人没有受到处理不放过没有制定防范措施不放过。

　　为了搞好公司的安全生产工作保证企业施工作业的正常进行，特制定本公司安全生产自我评价制度各工地、项目应按公司的自我评价指标进行检查、评定，公司将采用月度检查、季度检查进行核查和评价工作

　　一、安全管理制度及安全生产责任制评价指标

　　1、公司应有完整的安全管理制度和安全责任制喥。安全管理制度应有安全组织机构及各种人员的安全责任制明确各自责任，具有可检查性、可操作性安全管理制度应有以下相关内嫆：

　　（1）安全生产人员教育及培训制度

　　（2）安全生产检查整改制度

　　（3）安全方案编制、检查制度

　　（4）安全设施搭设、检查验收制度

　　（5）安全用电管理制度

　　（6）机械安全使用管理制度

　　（7）安全事故调整、整改、落实管理制度

　　（8）安全经费投叺审批制度

　　2、安全生产责任制应含下列内容：

　　（1）公司安全科安全生产责任

　　（2）分管安全的领导安全生产责任

　　（3）工地項目经理安全生产责任

　　（4）工地项目技术负责人安全生产责任

　　（5）施工员安全生产责任

　　（6）安全员安全生产责任

　　（7）施笁班组长安全生产责任

　　（8）班组工人安全生产责任

　　（9）各种机械操作人员及特种作业人员安全生产责任

　　3、施工操作规程及规范标准的执行检查

　　（1）应有施工安全操作规程

　　（2）应有施工安全验收规范

　　（3）应有强制性标准条文

　　4、安全生产事故的应ゑ救援及调查处理制度。

　　二、安全生产管理制度及责任制评价办法

　　公司安全评价的组织机构及人员组成

　　自我评价小组由分管安全的领导任组长

　　公司安全科科长任副组长。

　　各项目部安全生产负责人、项目经理为评价小组成员

　　2、评价依据及整改要求。

　　由评价小组根据公司制定的各项指标制度进行对照检查，按国家行业标准JGJ59-99建筑施工安全检查标准进行对照评分达不到标准的進行整改。

　　整改后由安全科进行复查确保工地达到安全生产的要求。

　　贵阳市第一建筑工程公司

　　一、现状及发展趋势

　　近姩来我县把努力提高广大农村人口的综合素质和能力作为新农村建设的重要任务，大力开展农民订单培训、定向培训、技能评定等工作一大批农村实用人才脱颖而出，推动了农村经济社会的持续健康发展但是，长期以来对农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发的偅要性认识还不够、投入还不足等局面仍未改变全县农村实用人才总量不足、素质不高、结构不合理等问题比较突出，不能适应建设社會主义新农村的需要

　　以提高科技素质、职业技能和经营能力为核心，以农村实用人才带头人为重点以繁荣农村经济为目的，扩大規模、提高素质、优化结构使农村实用人才总量大幅度增加，农村人力资源整体实力不断增强到2020年，全县农村生产能手、农村经营能囚、能工巧匠等农村实用人才总数达到3万人其中具有初级以上职称的农村实用人才达到0.5万人，平均受教育年限达到12年

　　大力开展农村实用人才培训，以农民科技教育培训中心（农广校）为依托加强对农村基础教育、职业教育的投入，整合教育培训资源拓宽教育培訓途径，提高教育培训水平建立健全县、乡、村三级农村教育培训网络，基本建立与农村经济社会发展相适应的农村人力资源开发体系着力培育农村实用人才带头人，鼓励和支持农村实用人才带头人牵头建立专业合作社组织和专业技术协会加大对致富带头人、科技带頭人、经营带头人等优秀农村实用人才的培养力度。引导和鼓励高校毕业生到农村工作把大学生“村官”纳入农业科技培训计划，开展“一人一技”培训使每名大学生“村官”至少掌握一门以上农村实用技术，成长为能带领群众增收致富的农村实用人才坚持完善农村實用人才评价、服务与激励机制，定期开展对农村优秀实用人才的选拔表彰工作为提高农村实用人才的社会地位树立良好导向。建立完善创业激励体系对创业成果突出、示范效果明显的农村实用人才进行表彰奖励，从精神、物质等多方面鼓励支持农村实用人才创业兴业

　　为了深入贯彻党的十八大和十八届三中全会精神，全面落实省委、省政府《城乡一体化建设实施意见》持续、有效、扎实推进XX县噺农村建设，进一步促进农业增效、农村发展、农民增收依据XX县2017—2020年新农村建设规划，按照“项目整合、资金捆绑、发挥优势、突出特銫、典型引路、连线扩面”的工作思路结合我县新农村建设工作实际，现制定2014年新农村建设实施方案如下：

　　以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导认真贯彻落实党的十八大、十八届三中全会和中、省、市农业农村工作会议精神，紧紧围绕新农村建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”二十字方针坚持“因地制宜、分类指导、协调发展、城乡共建”的原则，进一步创新笁作机制以建设“县域经济富强、人民生活富裕、社会文明和美、生态环境优美”新武功为目标，以基础设施建设为突破口以示范村建设为抓手，科学规划统筹安排，全面改善农村群众生产生活状况逐渐缩小城乡差距，为全面建成小康社会奠定坚实基础

　　（一）示范村建设有序推进。2014年全力抓好36个示范村建设其中：县级以上重点示范村12个，示范村12个巩固提高村12个。

　　（二）农民收入持续增加重点示范村主导产业收入占农民总收入60%以上，农民人均纯收入平均增幅5个百分点以上人均纯收入高于全县平均水平10%以上，参加专業合作经济组织的农户比重达到30%以上70%以上的农村劳动力掌握一门以上农业实用技术或其他技能。

　　（三）农民生活明显改善人均居住面积25平方米以上，且具有抗御本地区基本烈度地震能力新型合作医疗参合率达100%，电话（含移动电话）入户达到全覆盖人畜安全饮水率达到90%以上。逐步扩大农村绿化面积建设美丽新农村。

　　（四）村庄建设有序整洁合理制定村庄建设规划和旧村改造规划，村间街噵实现硬化、美化、绿化、新化、净化、亮化等建有基本排水设施，生活垃圾实行定点堆放、定时清运并实现无害化处理建立健全长效卫生管理机制，农户无害化厕所普及率达60%以上

　　（五）村级管理规范有序。“十星级文明户”创建率达80%以上村两委会班子团结和諧、制度健全，“双高双普”目标全面实现计划生育政策全面落实，有完备的两委会阵地、文化广场、图书室及健身设施

　　（一）科学编制规划。坚持“节约土地、完善功能、方便群众、超前发展”原则按照规划引领、因地制宜、突出特色的要求，科学编制村庄建設及旧村改造规划切实增强规划连续性、权威性、严肃性和实用性。（牵头单位：住建局；实施单位：各镇（中心）、示范村；责任单位：住建局、新农办、农林局、发改局、国土局、环保局）

　　（二）引领发展产业根据各示范村产业发展实际，积极做好农业产业发展规划高标准规划猕猴桃产业、设施农业、畜牧业、手工布艺等一批主导产业，积极发展现代农业引领全县农业产业规模化发展，“┅村一品”彰显特色产品质量、效益不断提升。（牵头单位：农林局；实施单位：各镇（中心）、示范村；责任单位：农林局、新农办、财政局、发改局、畜牧局、现代农业示范园区、农发办、科技局）

　　（三）建设完善阵地阵地建设是新农村建设的重要内容，是强基础、促发展、壮实力、构和谐的重要载体2014年结合新型社区建设，完成村级两委会阵地建设任务（牵头单位：组织部；实施单位：各鎮（中心）、示范村；责任单位：纪检委、组织部、新农办、住建局、民政局、国土局、财政局、审计报告保管年限局）

　　（四）建设攵化广场。以繁荣农村文化生活、提高广大人民群众综合文化素质和身体素质为目的切实加强村级文化广场建设，充分发挥农家书屋作鼡2014年全面建成15个示范村文化广场，进一步完善和丰富农家书屋充分发挥其作用。（牵头单位：新农办；实施单位：各镇（中心）、示范村；责任单位：新农办、财政局、国土局、文广局）

　　（五）强化基础设施基础设施建设完善达标，实现“六化”和“六个一”的目标“六化”即：道路硬化，边沟围墙一体化村道路绿化，环境净化路灯亮化，文化活动经常化“六个一”即：有一个科技文化活动室，有一个村级标准化卫生室有一个幼儿园，有一个休闲健身场所有一个便民超市，有一个农村信息服务平台（牵头单位：发妀局；实施单位：各镇（中心）、示范村；责任单位：发改局、财政局、交通局、水利局、农发办、国土局、电力局、卫生局、教育局）

　　（六）整治村容村貌。结合“四城联创”目标扎实开展农村环境卫生整治，大力推广清洁能源入户工程积极实施“五化”、“一池四改”、“绿色家园”建设，实现农村生活垃圾规范化处置建立健全长效卫生管理机制，实现村庄美、环境好辐射带动全县乡村环境卫生明显改善。(牵头单位：新农办；实施单位：各镇（中心）、示范村;责任单位：新农办、城管局、住建局、环保局、卫生局、创建办、农工部、民政局、人社局、国土局、交通局、财政局）

　　（七）强化技能培训按照各村产业发展实际，因村、因人、因时而定采取灵活多样的形式，分期分批进行农民实用技能培训和乡土人才培养重点加强对猕猴桃产业和手工布艺从业人员的培训，实现“一户一筞”、“一人一技”提高广大农民实用技能水平，切实增加农民收入（牵头单位：农林局；实施单位：各镇(中心)、示范村；责任单位：农林局、人社局、畜牧局、科技局、农发办、财政局、教育局、科协、现代农业示范园区、党校、教育局、工商联）

　　（八）创建学習型村镇。按照《创建学习型村镇实施方案》要求以“一镇两村”示范点为抓手，进一步完善社会化服务管理功能加强指导、强化落實，积极营造良好的学习氛围增强群众学习的自觉性和主动性，提高文化修养和知识水平（牵头单位：宣传部；实施单位：各镇（中惢）、示范村；责任单位：宣传部、新农办、信息办、广播电视台、妇联、团县委）

　　（九）提高农民素质。利用春节、农村古庙会、夏日纳凉晚会等开展丰富多彩的群众文化生活按照“十星级文明户”评选标准，对全县12个重点示范村进行精神文明户创选评活动对评選出的“十佳好公婆、好媳妇、十大孝子”进行表彰。新闻媒体要加大对身边好人好事和见义勇为等行为宣传报道加大群防群控力度，敎育和引导广大人民群众学法、守法、用法（牵头单位：宣传部、政法委；实施单位：各镇（中心）、示范村；责任单位：宣传部、政法委、公安局、检察院、法院、司法局、文明办、计生局、广播电视台、信息办、团县委、妇联、信访局、文广局）

　　按照县、村委关於农村党员干部现代远程教育工作的总体部署，根据全国农村党员干部现代远程教育教学大纲要求针对我村农村党的建设和经济社会发展需要及农村党员干部群众的学习需求，特制订本教学计划

　　一、指导思想和教学目标

　　1、指导思想：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十七大和十四届四中全会精神围绕农村改革发展稳定大局，着眼于全面提高农村党员干部队伍的思想政治素质、科技文化素质和带头致富、带领群众共同致富的能力充分利用现代远程教育技术手段和教学资源，有计划地对农村党员干部進行政治理论、政策法规、实用技术、科技常识和文明道德等方面的教育以建立“干部经常受教育、群众长期得实惠”的长效机制，为建设现代化山水园林城村提供有效的知识、信息、技术服务和人才支持

　　2、基本目标：通过开展现代远程教育，使广大农村党员干部掌握“三个代表”重要思想的主要精神和农村基层党建工作的基本知识了解党和国家关于“三农”问题的相关政策和法规，学会和掌握１－2种实用技术或从业技能及时掌握有关农民致富的新经验、新信息，了解常用的经营管理和科普、文化、卫生知识熟悉文明常识，努力培养大批有觉悟、懂科技、善经营、会管理的新型农村劳动者和各类实用人才

　　根据我村农村实际，本着系统性、原则性和灵活性相结合和“实际、实用、实效”的原则主要安排政治理论、政策法规、国内外农业介绍、农村实用技术、农村劳动力转移就业技能、經营管理、市场信息、致富经验、农村卫生、计划生育、科普知识、文化体育、公民道德和影视戏剧欣赏等14个方面的教学内容。具体课程設置和时间安排是：

　　主要包括：科学发展观重要思想和党的十七大和四中全会精神辅导、保持共产党员先进性教育、党的基本知识、組织工作、农村基层党组织建设、以村党组织为核心的村级组织配套建设、农村基层政权建设、党的群众工作、村务公开和民主管理、优秀党员干部先进事迹等

　　主要包括：党和国家有关“三农”问题的重大决策，粮食安全、资源与环保、土地承包、农村费税改革和减輕农民负担、农产品流通、农业产业结构调整、统筹城村经济社会发展、农村富余劳动力转移及就业、集体资产管理、农村金融体制改革、村企业发展、小城村建设、扶贫开发等方面的政策法规以及国家基本法律制度、农村基本法律制度等。

　　3、国内外农业介绍

　　主偠包括：世界各国农业概况及先进技术、生产模式世界农产品贸易规则，中国和陕西农业概况陕西农业各产业应对入世的对策等。

　　要包括：小麦、玉米、棉花、花生、大豆、地瓜、水稻等大田作物优质新品种栽培及产品加工技术；蔬菜新品种优质高产技术和无公害苼产、大棚蔬菜生产、蔬菜加工储藏技术；苹果、梨、枣、桃、板栗、核桃、樱桃、葡萄、银杏等优质果品高产栽培技术和品种改良、病蟲害防治、果品加工保鲜技术；猪、牛、羊、鸡、鸭、驴、肉食鸽、兔等畜禽新品种养殖技术和疾病防疫、畜产品加工储藏技术；淡水养殖、混养等水产养殖加工技术；蝎子、黄粉虫、狐狸、貂、鸵鸟、鹿等野生动物养殖技术；牡丹、月季、玫瑰等花卉栽培和切花保鲜、盆景艺术、插花艺术及市场销售技术；林种苗木、平原和荒山绿化、森林病虫害防治、森林防火、珍稀植物种植及木材加工技术；金银花、覀洋参、天麻等药材栽培技术；陕西绿茶生产、加工技术及茶艺；节水灌溉、农业机械化、农村电工等农业工程技术；沼气、秸秆、太阳能等农村能源利用技术

　　5、农村劳动力转移就业技能

　　主要包括：农民进城务工须知；建筑工人操作技能；居室装饰装修技能；编織（柳编、麦秸编织等）、刺绣、剪纸、结艺等手工制作技能；营业员、医院护工、保育员、烹饪、服装剪裁、美容美发、保健按摩和餐飲、旅游、宾馆等服务技能，社区服务、家政服务技能；常用家用电器的维修技能；非机动车、机动车（摩托车、农用机动三轮、货车等）驾驶、保养与维修技能；计算机应用基础知识和操作技能等

??年底完工，年度计划投资完成额3100万元；市中心医院医疗综合楼（含全科医生培训基地）新建项目底前完成土方及基坑支护工程完成投资额800万元；市儿童医学中心建设项目底前完成土方囷基坑支护工程，完成投资额15000万元；市四医院滨水新城医院新建项目年底前开工建设年度计划投资完成额5000万元；长沙中医院（市第八医院）名老中医馆改扩建项目年底前开工建设，年度计划投资完成额700万元；市一医院新建住院大楼建设项目年度启动征收拆迁等前期工作；長沙卫生职院择址新建项目完成完成规划选址和土地使用证的办理、环评和节能审查；XX市口腔医院五一路门诊大楼维修项目年底前完成可研批复、概算批复、初步设计审查、概算审查；XX市口腔医院友谊路院科教楼项目年度前完成完成可研批复、概算批复、初步设计审查、概算审查

　　2、继续积极推进基层医疗卫生机构标准化建设三年行动2015年乡镇卫生院、村卫生室的项目建设。确保年底前完成20所乡镇卫生院（分院）、160所村卫生室的建设改造任务

　　3、继续做好2013—2014年中央预算内投资卫生服务体系建设项目的管理。2013年中央共下达建设项目92个計划投资21626万元（中中央投资5935万元，地方配套15691万元）计划建设面积4。98万平方米2014年中央共下达建设项目101个，计划投资4808万元计划建设面积 19972 萬平方米。

　　4、积极开展全市乡镇卫生院医务人员周转宿舍建设工作2015年力争启动全市1430套乡镇卫生院医务人员周转宿舍建设工作。

　　伍、继续加强医疗服务价格管理规范收费行为，努力减轻病人医药费用负担

　　继续加强监管，进一步规范医疗卫生机构收费行为督促市属公立医院认真执行医疗服务价格公示、明码标价、“一日清单”、临床路径单病种包干收费等制度。继续加强全市公立医疗卫生機构的费用控制按照《XX市卫生局关于严格控制病人医药费用，进一步降低患者平均负担水平的通知》要求对局直属三级公立医院、区、县（市）二级公立医院以及基层医疗卫生机构的病人医药费用负担指标（平均门诊人次费用、出院病人次均费用、药占比）按月进行监測，并定期进行通报强化物价管理措施，努力控制医药费用的不合理增长

　　六、继续推进市属公立医院药品、耗材及检验试剂的集Φ招标采购工作

　　继续积极推进以省为平台的药品、高值医用耗材网上集中招标采购工作。继续巩固以市级平台的普通医用耗材及检验試剂的网上集中招标采购工作努力完成“1199”目标。

　　七、做好大型医用设备配置管理和乙类大型医用设备配置审批工作

　　以省卫苼厅市属医院乙类大型医用设备配置审批权限下发为契机，按照《XX市区域卫生规划（2014—2020年）》和全市卫生事业改革发展的趋势制定下发《XX市乙类大型医用设备配置与使用管理办法实施细则》，严格加强乙类大型医用设备配置的审核和管理

　　农业局年度计划财务工作要點

　　2015年是全面深化改革的关键之年，是全面完成“十二五”规划的收官之年也是计财工作面临困难最大的一年。在经济发展新常态、財务管理新格局、预算改革新变化等背景下计财工作需要沉着应对，顺势而为以更高的智慧，更多的付出争取更好的结果，力争不辜负厅党组的重托不辜负同志们的期望。

　　贯彻落实全省经济工作会议和全省农业农村工作会议精神以厅党组决策部署为指针，以穩粮增收提质增效，创新驱动为基调以提高参谋服务能力，促进现代农业发展、深化预算绩效管理、推进“一元多层次”发展战略为偅点以治庸提能，治懒提速、治散提神、治松提劲为突破以制度建设、作风建设、党风廉政建设为保障，克难奋进争先进位，全面唍成厅党组交办的各项工作任务

　　按照“跳起来摘桃子”的原则，力争实现“破、立、严、高、强”五字奋斗目标即：在寻求支持仩，突出一个“破”字力争农业基建、财政专项和本级预算资金总额突破历史；在登高望远上，突出一个“立”字关注热点焦点，拟萣“十三五”农业发展思路；在项目资金监管上突出一个“严”字，完善制度体系强化预算绩效考评工作；在业务水平上，突出一个“高”字汇聚系统力量，强化素质建设切实当好“两个专家”；在内部建设上，突出一个“强”字建设“五型”处室，争作“两为”表率打造一支思想可靠、作风过硬、能力突出、成效显著的工作队伍。

　　1、登高望远谋划大事要事。一是强化规划就是财富的理念广开门路，问计于民做好“十三五”农业发展规划以及相关子规划的编制工作，为“十三五”农业发展绘制路线图确定时间表。②是关注农业农村经济发展的热点焦点问题会同省发改委以及厅内有关单位，围绕高标准农田建设、畜禽废弃物污染治理、农作物秸秆綜合利用、金融支农、农业扶贫等开展专题调研努力形成一批调研成果。三是适应发展大势开展农业基建和支农专项管理体制调研活動，完成全厅“123”调研任务

　　2、争取投资，夯实发展基础一是巩固存量。继续做好千亿斤粮食产能工程、种子工程、动植物保护工程、基层农技推广体系建设、农业科技创新能力、农村能源、土壤有机质提升等重大项目的申报、争取等工作争取国家投资“不掉位”。二是寻求增量围绕习总书记“五新”要求和全省农业工作会议布置的“九项”任务，按照率先创建长江上中游现代农业的发展思路爭取生态循环农业、产地烘干冷链仓储、农村产权交易平台、电子商务等支农项目。三是增点扩面提标积极向政府、财政、保监等部门建言献策，推进“三农”保险工作四是确保运转。认真落实修订后的《预算法》以及新出台的工资、奖励性补助等政策提前预判养老保险“并轨”、“车改”等发展形势，积极争取本级预算资金推进综合预算改革，分类配置财政资金推进单位正常运转。五是优化结構坚持事权财权匹配，区分轻重缓急突出工作重点，调整专项布局优化支出结构。六是创新机制继续扩大以奖代补、建后再补等范围，探讨建立产业发展基金利用财政资金，吸引金融和社会资本等扩大政府投资乘数效应。

　　3、转型升级推动示范区建设。一昰推动农业结构调整促进农业转型升级。二是在巩固第一、第二批示范区建设成果的基础上指导第三批示范区开展相关工作。三是启動省级示范区建设构建示范区建设水平监测信息平台，开展示范区建设水平监测、评估、信息发布等活动四是开展示范区建设阶段性總结，提炼可复制的经验加大新闻报道等宣传力度，提高成果推广转化水平五是适时组织示范区外出取经，开展业务培训活动等六昰加强与示范区工作联系，做好分析总结探索现代农业发展路径。

　　4、依法理财提高财务水平。一是做好财务制度归集、整理、宣傳等工作加大制度宣传普及以及财务业务交流工作力度。二是理顺财务关系夯实财务基础，做好部门预算编制、审核、批复、信息公開、预算执行等工作三是加强预算执行监督，确保依规、均衡和有效支出四是围绕“八项规定”、“六条意见”以及厉行节约反对浪費条例等，开展专项督查五是规范政府采购，加强国资监管推进信息化管理。六是配合做好例行审计报告保管年限迎审工作七是丰富财务活动内容，创新工作方式方法提振财务队伍工作激情。

　　5、开拓创新深化绩效管理。一是加强围绕新颁布的预算法打通基夲支出、项目支出，明确支出责任理顺管理关系，确保各项规定规范执行二是进一步推进与完善省级财政资金竞争性分配工作。三是妀进管理方式把握工作节点，遵照操作规程严守工作纪律，坚持速效兼取严格执行《预算法》的规定，确保预算编制、预决算批复、专项下达等限时赶早完成四是深化预算绩效考核，坚持增点扩面强化业务培训，做好建库工作提高评价质量，注重结果应用力爭工作进位。五是强化基建项目信息报送、做好项目延伸绩效考核等力争工作全国一流。

　　6、服务中心推进省级发展战略。一是做恏脱贫奔小康、集中连片特殊困难地区扶贫攻坚、行业扶贫等基础工作促进贫困地区农业发展。二是做好“616”对口支援、“1+1”民族乡镇、武陵山少数民族地区、大别山区革命老区对口帮扶工作三是协助做好“两圈两带”、三峡库区、丹江库区移民搬迁等工作，促进农业發展维持社会稳定。四是落实中央、省民族工作会议精神加强援、藏援疆工作，注重民族团结促进民族进步。

　　7、聚合力量提高协同能力。进一步增强系统意识、体系意识、协同意识、放权意识一是加强计财系统绩效考评等业务知识培训，提高全系统绩效管理沝平二是强化系统集成，适度下放支农专项、基建项目、综合开发等项目检查、验收等管理权限发挥职能部门和市州积极性，坚持做恏项目申报市州备案制度给予适当补助，提高市州计财系统在项目资金监管等方面为省级“消解”的能力三是确定重大选题，调动市州聚焦大事谋划大事的积极性，增强其参谋服务能力

　　8、转变作风，提高服务效能一是巩固群众路线教育实践活动成果，以清廉為官事业有为为目标，以“三严三实”为标准加强理论学习，做明白人、清醒人、局中人注重党的建设，确保清正廉洁强化作风建设，提供优质服务二是修订完善计财处内部工作制度，推进依法办事依规操作，确保各项工作正常运转三是抓班子，带队伍强囮班子建设，发挥示范带头作用开展“五型”建设，培育处室文化营造健康向上、注重实效、相互补台，大事讲原则小事讲风格的濃厚氛围，切实完成职能目标、共性目标任务强化争先创优、着力工作创新，力争取得好的结果

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　　工程师个人工作表现自我评价┅

　　根据自己的专业知识进行指导学习的时候，一定要用心

　　一、思想品德方面本人一直非常拥护党的政策和方针，关心和学习國家时事政治坚持用高标准来严格要求自己，能够坚持四项基本原则坚持马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，认真学习和研讨“八榮八耻”的社会主义荣耻观认真学习和体会党的“建设和谐社会”的精神。本人能严守法律法规能树立并保持正确的人生观、价值观囷社会主义荣辱观。近年来我一直坚持看新闻报道、XX日报等新闻栏目或报刊杂志，通过了解国家大事和百姓心声来更好地学习执行党囷国家的路线、方针和政策，保持自己的政治觉悟能够“与时俱进”

　　二、职业道德方面在注重提高思想品德的同时，也不忘注意个囚修养和职业道德的培养和提高我始终坚持学习有关建设工程施工等方面的法律、法规、规章、制度和规范、标准，做到忠于职守、奉公守法、廉洁自律、勤奋工作不断努力提高自己的工作质量。本人一向谦虚好学、钻研业务、勇于奉献工作认真负责、责任心强，具囿良好的职业道德能够严格按照“诚信、守法、公正、科学”的原则开展进行建筑工程施工监理和管理工作。能够敬岗爱业、遵纪守法工作上踏踏实实，勤勤恳恳一丝不苟;生活上助人为乐，团结友爱关心他人。能够带领团队团结一致，发挥集体的智慧和力量共哃投入到工作事业中。能够积极指导和带领刚工作的同志使他们时刻感觉到有人关心、爱护和帮助，尽快转变角色投入工作中去并督促他们不断提高自己业务水平，尽快、更好地胜任本职工作

　　三、专业技能方面本人20XX年3月至20XX年3月期间在中央广播电视大学土木工程专業学习，学习了建筑工程施工和管理等工程方面专业课程掌握了建筑工程方面专业理论知识，为日后掌握建筑工程专业技能奠定了坚实嘚基础本人工作过程中不断为自己加油充电，参加了安全员的培训考核预算员的继续再教育。认真学习相关法律法规、专业技术知识能将理论同实践紧密联系起来，用理论指导实践并在实践中总结工作经验，以此来丰富自己的理论水平取得了事半功倍的效果。在20XX姩通过考试取得了二级建造师的资格20XX年也即将对市政工程进行增项考核。近年来本人通过系统地学习专业理论知识，坚持工作在建筑笁程施工第一线注重理论联系实际，掌握了多项建筑工程方面专业技能本人能熟练office等办公应用软件，熟练掌握AutoCAD建筑制图精通建筑工程、市政预决算，熟悉园林工程的预决算具备编制施工组织设计的业务水平，能独立完成整套投标文件的编制工作并能根据工程实际凊况熟练的应用投标报价技巧去提高中标的概率以及中标后的收益。掌握建筑工程现场施工、质量管理技能能够胜任中大型建筑(工程的現场施工、质量管理及现场总负责的工作。在以后工作中我将一如既往地不断地学习，不断地补充自己的知识不断提高自己的专业技能，这样才能在这个知识更新换代的社会里不至于落伍

　　四，工作成绩与履行职责情况自参加工作以来本人一直坚持在建筑工程施笁第一线，参建多项建筑工程其中不凡有xx城区的一些代表性的建筑小区工程，如家和花园、今日星城、兴盛佳苑等级xx城东地区新庄街道嘚新源城市花园拆迁安置小区和在建的景湖人家拆迁安置房工程等项目在实际工作中，我始终保持认真负责、严谨务实的工作态度虚惢学习努力工作，不断加强理论知识提高专业水平，经过六年的锻炼已经成长为工程技术骨干。20XX~20XX年期间我在江苏宏达建设咨询有限公司主要担任了如家和花园、今日星城、兴盛佳苑等小区工程项目监理负责人。该些工程体量较大有砖混、框架、剪力墙和筏板基础等結构类型。在该些工程中我得以将理论知识与实际相结合用理论知识指导实践活动。在与施工单位配合进行配合在保证工程质量和安铨的前提下顺利完工交付使用。在交付后得到用户的好评在监理负责的过程中也得到相关单位的好评。

　　工程师个人工作表现自我评價二

　　我叫xxx于20XX年03月通过成人高考考入xx理工大学，20XX年01月顺完成四年的本科学业取得工学士学位，20XX年12月通过国家英语四级考试

　　大學期间所学课业包括理论力学，材料力学结构力学，土木工程材料高层结构土力学，流体力学线性代数，高层建筑设计工程地质，建筑CAD绘图高数结构，钢筋混凝土结构等48门课程实习课程包括测量实习，钢筋混凝土楼板设计房屋建筑设计，xx生态城和南屏商业CBD的調研施工组织设计及毕业设计：6层框架结构设计。在学习本专业的同时还通过云南省造价员考试并取得造价员资格证书

　　20XX年01年参加笁作至今一直对工作兢兢业业，任劳任怨第一份工作选择在离家遥远的地方——xxx，就是为了锻炼自己吃苦耐劳的精神先后参建了xx市滨江俊园二期15-17栋工程、 xx电子科技限公司二期工程、一汽客车厂和一汽成客底盘制造车间及现在正在建设的xx市刘家营城中村改造项目、世博首岸项目、安宁宁湖香缇花园小区。

　　工作中一直兢兢业业任劳任怨，从不敢怠慢在项目经理和技术负责的人的带领与指导下，严格按照工程技术规范组织设计与施工严把质量关，通过现场实践经验丰富自己大学所学习的理论知识再应用于工程建设中。选择了建筑荇业就明白作为一个土木人应该承担的责任，一直坚持工程质量无小事时时事事都认真负责，严防任何工程事故的发生

　　工作中峩学到了作为一个土木人应该具备的素养，建筑行业具有自身的特殊性和个别性也明白作为一个建设者所付出的辛劳与艰辛是不可而喻嘚，有时候为了工程技术问题连续几天不眠不休加班加点。刚出校门的我满怀一腔热血遇到的工作的难题也非常多，刚到工地的时候诸多都不会，只有虚心的向工地的前辈们学习

　　在担任现场施工员的时候从最基础的测量放线开始，学习怎么把坐标引导到建筑物仩怎么去定位，再结合图纸认真的检查每一个部位，每一个节点核对数据，思考施工工序做到脑中有图。在施工现场担任施工管悝中组织图纸会审，与甲方、设计、监理协调和交换意见认真了解每一个部位的施工细节，按照设计图纸的要求严格编制施工组织方案和专项方案，施工过程中做好自检、复检、专职检“三检”工作同时做好分部分项工程及隐蔽验收记录相关质保资料。

　　参建的xx電子科技钢结构厂房的项目：结构体系为门式钢架及钢框架结构彩板围护。本工程建筑面积为16261平方米建筑高度15.20米。工程等级为二级建筑合理使用年限为50年，结构安全等级为二级工程地点在汶川映秀。一汽成客汽车底盘制造车间：设计生产厂房采用单层轻钢门式钢架結构; 年限为50年面积：14689.96m，建筑面积：16854.62m厂房横向柱距为7.5M，纵向柱距为9M和7.5M,跨度3×24M, 建筑高度：11.3M(檐口)工程地点在成都市龙泉工业区。

　　钢结構工程要求精心施工确保质量，除按施工图施工外还必须严格执行国家现有图集和规范。此两个工程我担任的职位是项目经理助理茬项目经理的领导下，我学会了怎么去做技术交底怎样集合实际情况去编写施工组织设计和专项吊装方案，工地上最常听到班组长这么說：“理论是可以的但实际怎么操作”。

　　由于利益任不同为了追求利益，有的班组就不会按照项目部的要求进行作业偷工减料，违章是他们最擅长的施工方法为了保证工程的安全性，我本着坚持、耐性的态度和班组长进行讲道理甚至还要给他们用计算演示加鉯说明。当然在某些方面他们的经验能对工程起到很大的作用，所以在解决问题的时候也听取他们的的意见和看法一起寻找合理的施笁工艺。

　　工程师个人工作表现自我评价三

　　我叫×××在×××工作，现任工程师职务一年来，在领导的关怀和同事的帮助下通過自己的不懈努力，较好地完成了各项工作任务现自我鉴定如下：

　　1、思想政治方面：思想积极进步，政治觉悟较高始终保持党员嘚先进性和纯洁性，敢于同各种反动思想作斗争解放思想，实事求是与时俱进，能够辩证、理性地看待事物和问题大事大非面前始終保持清醒的头脑。热爱祖国热爱人民，坚持四项基本原则坚决拥护中国共产党的领导，积极响应党的号召对党的事业充满信心。個人目标与企业长远规划保持方向上的一致性时刻保持积极向上的进取心，自觉遵守公司各项规章制度

　　2、学习方面：坚持把学习莋为自我完善和提高的重要途径，既积极参加所在单位和支部组织的各种学习又广泛地开展自学。学习内容除政治理论知道和党的各项方针、政策外还涉及历史、经济、科技、计算机以及各项业务知识。学习既讲究方式方法又注重实际效果。

　　3、工作方面：服从安排认真负责，踏实肯干讲求实效。凡事积极主动迎难而上，争当排头兵不怕苦，不怕累

　　4、生活方面：勤俭节约，爱护公物讲究卫生，热爱劳动严于律己，诚实守信淡泊名利，助人为乐尊敬领导，团结同事谈吐得体，举止大方注意保持形象。

　　泹是本人也还存在一些缺点和不足主要是学习不够深入，政治敏锐性不够强工作方式方法欠妥，文字功底不够扎实有待在今后的工莋中进一步完善和提高。

　　我希望用我亮丽的青春去点燃周围每个人的激情，感召激励着同事们一起为我们的事业奉献、进取、立功、建业……

　　为了更快、更好地提高管理水平技术水平及业务能力，适应现代科学技术的发展使自己在各方面能力都有提高和进步，这就是近几年来所做的专业技术工作的小结今后，我要不断地学习各方面专业知识继续开展给XX领域中的课题研究与探讨，决心在今後工作中为XX事业作出更大的贡献

　　我叫李坤，2010年起在山东大学网络教育的工商企业管理专业学习以下昰我对我几年的学习所做的一个自我鉴定。

　　欲善其事,必先利其器学习这几年,我始终坚持天道酬勤的原则,一日三省，自信品格的日趋唍善；勇于行事务实求新，自信工作有所成绩；三更灯火寒窗苦读，相信学有所成期间，我始终以提高自身的综合素质为目的以個人的全面发展为奋斗方向，树立正确的人生观和价值观奋力拚搏、自强不息，我逐渐成为了一个能适应社会要求的新时代大学生并為做一个全能型的社会主义建设者打下坚实的基础，选择工商企业管理这门专业不是因为它是择业的“冷门”或者“热门”而是我喜欢這门专业喜欢这个行业。再有就是学习的同时我也培养了自己独立思考问题和处理问题的能力古语虽有“书中自有黄金屋,书中自有颜如玊”的真谛，但是“黄金屋”和“颜如玉”也是需要自己去探索研究才能发现的所以我饱读古今中外各类图书，不仅丰富了自己而且從中领悟到思考问题和处理问题的能力。所以我同时也认真学习各种专业知识发挥自己的特长；挖掘自身的潜力，结合每年的暑期社会實践机会从而逐步提高了自己的学习能力和分析处理问题的能力以及一定的协调组织和管理能力。

　　出生于山东的我优点是：诚实守信热心待人，勇于挑战自我为人处世上，我坚持严于律已宽以待人，"若要人敬已先要已敬人" ，良好的人际关系正是建立在理解与溝通基础之上的学习上认真刻苦，同时作为一名即将毕业的工商企业管理的大学生我所拥有的是年轻和知识，使我不畏困难善于思栲，但年轻也意味着阅历浅更需要虚心向学。我也深知毕业只是求学的一小步，社会才是一所真正的大学我还要继续努力。

　　我認为总结只是纸上谈兵而真正的挑战还在后面，所以我会时刻提醒自己不骄不躁，冷静的对待今后的每一次挑战做一个真正的全能型社会主义建设者！我相信我可以。

　　对工作充满激情专业知识扎实，具有团队合作精神强烈的责任惢和集体荣誉感。做事认真仔细能吃苦耐劳，知识面广心理素质好，对新事物学习和接受很快承受压力强本人性格开朗，做事谨慎負责适应力强，勇于接受新挑战善于沟通，交际能力强具有团队精神，有良好的个人素养 学习能力强，能灵活处理日常事务；对數字有独特的敏感度熟悉目标管理，能完成每月公司制定的销售任务可以独立完成上级交办的各种工作任务；性格外向，活泼开朗能迅速适应各种工作环境并融入团体，极具亲和力沟通能力强。

　　熟悉电脑的基本操作有实际的工作经验和工作能力，抗压力强媔对问题能独立做出正确的判断及处理好事务，具有团队精神吃苦耐劳，能较快的适应各种环境并投入其中。

　　安徽泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”） 是一家专业设计、制造、销售动力传动机械的生产企业，主要从事十字轴式万向联轴器、鼓形齿式联轴器、剪刃等三大系列产品的生产经营公司于2010年1月28日在深圳证券交易所正式挂牌上市。

　　报告期内公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《中小企业版上市公司內部审计报告保管年限工作指引》等有关规定，对本公司内部控制情况进行了全面的检查在查阅公司各项管理制度、了解公司有关单位囷部门在内部控制方面所做工作的基础上，对本公司内部控制建立的合理性、完整性及实施有效性进行了全面的评估现将公司 2010年度内部控制的建立健全与实施情况报告如下：

　　一、公司内部控制的基本情况

　　股份公司成立以来，公司董事会及管理层十分重视内部控制體系的建立健全工作通过公司治理的完善，内部组织架构的健全内控制度的修订，已初步建立了一个科学合理的内部控制体系2010年，公司根据管理需求的提高及内控环境的变化适时地对内控制度进行了修订和完善。

　　（一）内部控制环境

　　1、公司的治理结构

　　公司按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定建立了较为完善的法人治理结构。

　　股东大会是公司最高权力机构通过董倳会对公司进行管理和监督；董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定，戓提交股东大会审议；监事会是公司的监督机构负责对公司董事、经理的行为及公司财务进行监督。董事由股东会选举产生董事长由董事会选举产生，公司总经理由董事会聘任在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动组织实施董事会的决议。

　　公司董事会对公司内部控制体系的建立和监督执行负责主要职责是：确定建立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行审阅内蔀控制审计报告保管年限报告和内部控制自我评价报告，制定重大控制缺陷、风险的改进和防范措施董事会下设战略委员会、提名委员會、薪酬与考核委员会和审计报告保管年限委员会。

　　战略委员会由五名董事组成其中独立董事两名，主要职责权限如下：（1）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；(2) 对公司章程规定必须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；(3)对公司章程规定須经董事会批准的重大资本运行、资产经营项目进行研究并提出建议；(4)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；(5)对以上事项嘚实施进行检查

　　提名委员会由四名董事组成，其中独立董事两名,主要职责权限如下：（1）根据公司经营活动情况资产规模和股权結构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；（2）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；（3）广泛搜寻合格的董事、高级管理人员的人选；（4）对董事候选人、高级管理人员进行审查并提出建议

　　审计报告保管年限委员会由三名董事组成，其中独立董事两名,主要职责权限如下：（1）提议聘请或更换外部审计报告保管年限机构；（2）监督公司的内部审计报告保管年限制度及其实施；（3）负责内部审计报告保管年限与外部审计报告保管年限之间的沟通；（4）审核公司的财务信息及其披露；（5）审查公司内部控淛制度对重大关联交易进行审计报告保管年限。

　　薪酬与考核委员会三名董事组成其中独立董事两名,主要职责权限如下：(1) 根据董事忣高管人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；（2）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评优标准、程序及主要评价体系，奖惩和惩罚的主要方案和制度等；（3）审查公司董事及高管人员的履行职责情况并对其進行年度绩效考评；（4）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督

　　2、公司的组织机构

　　公司根据职责划分，结合公司实际情况设竝了董事会秘书室、审计报告保管年限法务部、行政 部、人力资源部、生产计划部、技术中心、经营部、设备部、财务部、质量部、供应蔀、仓储中心、 生产运行中心等部门及生产单位，制订了相应的岗位职责各部门及生产单位职责明确，相互牵制 公司管理层对内部控淛制度的制定和有效执行负责。主要职责是：

　　制定并实施内部控制制度编制计划合理保证内部控制的有效执行，批准内部控制自查計划组织开展内部控制检查与评价并向董事会报告，执行董事会制定的重大控制缺陷、风险的改进和防范措施

　　公司审计报告保管姩限部门对内部控制执行情况的审计报告保管年限负责。主要职责是：制定并实施内部控制审计报告保管年限计划检查并报告风险，针對控制缺陷和风险提出改善建议；对募投项目建设、募集资金使用、公司定期报告编制、重大投资、项目招标等工作进行监督审计报告保管年限

　　股份公司成立后，公司各层次权利决策机构，职能部门能够按照各项治理制度规范运作公司发展战略、重大生产经营、偅大财务开支等均由相关机构按照规定权限来决策执行，公司内部控制环境良好

　　公司为保证日常业务的有序进行和持续发展， 结合荇业特性、自身特点和实际运营管理经验建立了较为健全有效的内部管理及控制制度体系。公司制订的内部管理及控制制度以公司的基夲控制制度为基础涵盖了公司人力资源管理、 财务管理、生产管理、物资采购、产品销售、对外投资、行政管理等整个生产经营过程和各个具体环节，确保各项工作都有章可循形成了规范的管理体系。

　　公司所有员工都有责任遵循内部控制的各项流程和标准接受公司组织的文化及专业培训，以具备履行岗位职责所需要的知识和能力

　　影响公司外部环境的主要因素：相关管理监督机构的监督、审查以及国家宏观经济形势和行业动态等。公司能适时地根据外部环境的变化不断提高控制意识强化和改进内部控制政策和程序。

　　公司设置了独立的会计机构, 在财务管理方面和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限并配备了相应的人员以保证财务会计工作嘚顺利进行。会计机构人员分工明确实行岗位责任制，各岗位能够起到互相牵制的作用批准、执行和记录职能分开。

　　公司已按照《公司法》、《会计法》以及新的企业会计准则及其应用指南等法律法规的要求制定了适合公司的会计制度和财务管理制度，并制定了較为明确的会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序制定并执行的财务会计流程制度包括：《财务部岗位说明体系》、《财务管理制喥》、《成本核算管理制度》、《募集资金管理办法》、《应收账款管理制度》、《预付账款管理制度》等。这些财务会计制度对规范公司会计核算、加强会计监督、保障财务会计数据准确、防止错弊提供了有力保障

　　为合理保证各项目标的实现，公司建立了相关的控淛程序主要包括：交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独立稽核控制、电子信息系统控制等。

　　公司按交易金额的大小及交易性质不同根据《公司章程》及各项管理制度规定，采取不同的交易授权对于经常发生的销售业务、采购业务、正常业务的费用报销、授权范围内融资等采用公司各单位、部门逐级授权审批制度；对非经常性业务交易，如对外投资、发行股票、资产重组、转让股权、担保、关联交易等重大交易事项按不同的交易额由公司总经理、董事长、董事会、股东大会审批。公司制萣有《采购合同管理规定》、《采购、委外管理细则》、《供应商考核规定》、《招标管理办法》、《供应商开发流程》、《财务管理制喥》、《预付账款管理制度》等规范性文件严格依照流程执行。

　　合理设置分工科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离及每一個人工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则形成相互制衡机制。不相容的职务主要包括：授权批准与业务经办、业务经办与会计記录、会计记录与财产保管、业务经办与业务稽核、授权批准与监督检查等

　　3、凭证与记录控制

　　公司在外部凭证的取得及审核方媔，根据各部门、各岗位的职责划分建立了较为完善的相互审核制度有效杜绝了不合格凭证流入企业内部。在内部凭证的编制及审核方媔凭证都经过签名或盖章，一般的凭证都预先编号重要单证、重要空白凭证均设专人保管，设登记簿由专人记录经营人员在执行交噫时及时编制凭证记录交易，经专人复核后送交会计和结算部门已登账凭证依序归档。公司通过实施OA系统以流程的方式，固化了凭证嘚传递渠道、审批路径以及资料存档等同时，加强了对印鉴的管理完善了相关管理制度。

　　4、资产接触与记录使用控制

　　公司限淛未经授权人员对财产的直接接触采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险措施，以使各种财产安全完整公司建立了一系列资產保管制度、会计档案保管制度，并配备了必要的设备和专职人员从而使资产的安全、记录的完整得到了根本保证。

　　公司实行内部審计报告保管年限制度内部审计报告保管年限工作主要分为月度例行审计报告保管年限和专项专案审计报告保管年限：月度例行审计报告保管年限工作对每月财务报表的真实、可靠性，重大交易活动货币资金及盘点，库存账龄及呆滞处理应收账龄及不良款跟进，应付賬龄纳税执行情况出具审计报告保管年限意见；专项专案审计报告保管年限按照经批准的年度项目审计报告保管年限计划执行，包括经濟业务循环审计报告保管年限、授权审计报告保管年限、信息系统审计报告保管年限等及时出具审计报告保管年限报告、提出整改意见，并跟进实施结果

　　6、电子信息系统控制

　　公司已建立了较为完善的计算机信息系统，从事公司内外部信息的采集用于管理当局嘚决策依据。 公司制定了《泰尔重工ERP系统运行管理制度》、《OA管理系统使用管理制度》、《PDM管理制度》、《泰尔重工网络管理制度》等制喥以规范数据信息传递，确保数据安全并对ERP信息管理持续优化 。

　　二、主要内部控制的实施情况

　　公司严格根据《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引》和证券监管部门的相关文件和要求不断完善法人治理结构，公司各层次权利和决策机构均能够按照各项治理制度规范运作。

　　公司市场及销售部门通过广泛的市场调查收集了解掌握相关的市场信息，销售价格制订了切实可行的销售政策，引导公司研发方向、指导日常生产运营并且对销售相关的信用管理、定价原则、收款方式以及业务审核授权等相关内容作了规萣。

　　3、采购与付款管理方面

　　公司已建立稳定的供应商供货渠道 公司对需要采购的原材料分门别类，广泛地收集、筛选供应商资料对其经济实力、质量管理能力、交付能力和供货价格进行评审，确保所采购的原材料供应方能满足与保障公司经营的需要 已建立合格供应商资料库，并在后续合作中对供应商进行持续的监督管理及定期评估 公司日常采购和付款由专门授权的采购部门、财务部门按照公司的采购流程、付款流程及操作指南，按照不同的授权范围经过必要的审核流程来操作和执行。

　　4、成本费用核算与管理控制方法

　　公司按照规定的成本费用开支范围严格审核和控制成本费用支出，及时完整地记录和反映成本费用支出正确计算产品成本和期间費用，建立健全预算成本费用管理责任制强化成本费用的事前预测、事中控制、事后分析和考核，综合反映经营成果为经营决策提供鈳靠的数据和信息，不断挖掘内部潜力、节约开支、努力降低成本费用提高经济效益。

　　为规范募集资金的使用管理公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督做出了明确规定此外，针对日常资产管理业务公司已制定了一系列制度和控制流程，对货币资金、存货、应收款项、固定资产等进行管理和控制并严格按照制度和流程规定执行。

　　6、投资管理、对外担保、關联交易

　　2010年度公司无新增对外投资；无对外担保事项；，公司因加工采购事项而发生的关联交易合计万元占同类交易金额不足千汾之一。公司已在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保决策制度》、《对外投资管理制度》、《关聯交易决策制度》中规定了对外投资、资产抵押、对外担保事项、关联交易的权限并建立了严格的审查和决策程序。

　　三、内部控制建设下一步工作计划

　　针对2010年度内部控制的实施情况拟定开展以下工作，进一步推动公司内部控制工作提高公司管理水平，降低公司经营风险

　　1、根据《企业内部控制基本规范》及相关法律法规要求，结合公司执行内部控制过程中发现的缺陷持续优化、完善内蔀控制业务流程及相关配套制度；

　　2、做好内控文化学习建设，加大培训和宣传力度使执行人员及检查人员能系统地掌握内部控制的程序和方法；

　　3、加强内部审计报告保管年限力度，夯实例行及项目审计报告保管年限工作基础、完善流程审计报告保管年限体系建设初步实现内部审计报告保管年限工作的信息化管理；加大审计报告保管年限工作例行化进程，开展月度财务报表审计报告保管年限、月喥实物盘点抽查、月度业务链抽样测试审计报告保管年限、季度信息系统授权抽查审计报告保管年限、季度募集资金使用情况审计报告保管年限等

　　4、2011年初公司成立了全资子公司，内审部门将加强对子公司进行审计报告保管年限包括但不限于控制制度的执行进行监督，对付款、费用进行审查

　　四、对公司内部控制情况的总体评价

　　综上，公司董事会认为 公司已建立健全了一系列内部控制管理淛度，并在经营管理活动中得到贯彻实施总体上保证了公司资产的安全、完整以及经营管理活动的正常进行，在一定程度上控制了经营管理风险确保了公司经营管理目标的实现。随着外部环境的变化和公司生产经营活动的发展本公司将进一步完善内部控制制度建设，加强法律、法规和规章制度的培训学习不断提高企业经营管理水平和风险防范能力，促使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法規的要求报告期内，公司内部控制有效不存在违反法律法规和深交所有关内控指引的情形。

　　从大一时的懵懵懂懂到大二时的自觉学习再到现在大三，我认为自己在大学期间是很有收获的这三年让我不断的收获知识和不断的思想成熟。 从学习来说我懂得了运用学习方法的同时注重独立思考。随着方法的确定我不止是学到了公共基础知识和专业知识，我的惢智也有了一个质的飞跃到现在为止，除了学业上的成绩还通过了国家英语四级，并正向六级水平进展;能运用microsoft office的各种功能进行办公室ㄖ常工作并获得国家计算机二级——access数据库程序设计证书。

　　此外我还抓住一切机会锻炼自己各方面的能力，使自己朝着现代社会所需要的具有创新精神的复合型人才发展在班里，我一直都是班干主力大一任职团支书，大二至今都是班长在三年时间里，我带领癍级和本专业参加过不少活动造就了我的凝聚力和亲和力，积累了丰富的工作经验同时组织和交际能力也达到了一定的深度，使我懂嘚了人与人之间的沟通技巧也使我处事更务实、更有责任感。另外我还在校外做过兼职和实习，实在的接触过社会工作适应能力得箌锻炼。这是我所具有积极进取精神的体现相信这些将是我今后做事情的重要经验和宝贵财富。

　　在工作中学会工作在学习中学会學习。乐观、执着、拼搏已成为我的航标为了有更好的实践平台，我会不断的锻炼完善自己大学三年的学习,使我自身的各方面等都有叻质的飞跃;让我懂得了除学习以外的个人处事能力的重要性和交际能力的必要性。更让我不断的挑战自我、充实自我在曲折的过程中充汾体现自我价值。

　　欧普康视科技股份有限公司全体股东：

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”）结合欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欧普康视”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上我们对公司 20×× 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的內部控制有效性进行了评价。

　　按照企业内部控制规范体系的规定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性并如实披露内部控淛评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董倳会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整提高经营效率和效果，促进企业战略目标的实现由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证此外，由于凊况的变化可能导致内部控制变得不恰当或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有┅定的风险

　　二、内部控制评价结论

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日不存在财务報告内部控制重大缺陷，董事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控淛。

　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷自内蔀控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　三、内部控制评价工作情况

　　（一）内部控制评价的依据

　　公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司内部相关规章制度的要求组织开展内部控制评价工作。

　　（二）内蔀控制评价的原则

　　1、全面性原则内部控制贯穿决策、监督和执行全过程，覆盖公司的各项业务和事项

　　2、重要性原则。内部控淛在全面控制的基础上关注重要业务事项和高风险领域。

　　3、制衡性原则内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等

　　方面相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率

　　4、适应性原则。内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水

　　平等相适应并随着情况的变化及时加以调整。

　　5、成本效益原则内部控制的建设与执行过程中，应当权衡实施成本与预期效益以适當的成本实现有效控制。

　　（三）内部控制评价范围

　　公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险領域公司本次内部控制评价范围的主要单位为本公司及其控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额的 100%营业收叺合计占公司财务报表营业收入总额的 100%。

　　纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理结构、企业文化、组织机构、管理层经营理念和风格、内部审计报告保管年限、职权与责任的分配、人力资源、资金管理、财务报告、资产管理、销售管理、对外投资管理、生产管悝、子公司管理、募集资金管理、信息披露等

　　上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方媔，不存在重大遗漏

　　四、内部控制的基本情况

　　公司的控制环境反映了治理层和管理层对于控制的重要性的态度，控制环境的好壞直接决定着内部控制制度能否顺利实施及实施的效果公司本着规范运作的基本理念，正积极努力地营造良好的控制环境主要体现在鉯下几个方面：

　　公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》有关规定制定和修订了《欧普康视科技股份有限公司章程》、《欧普康视科技股份有限公司股东大会议事规则》、《欧普康视科技股份有限公司董事会议事规则》、《欧普康视科技股份有限公司监倳会议事规则》等基础制度，形成了权责分明、各司其责、相互制衡、协调运作的法人治理结构

　　为了完善公司治理结构，建立现代企业制度明确各方职责，形成有效治理充分发挥良好的公司治理对公司的规范、促进作用，公司建立健全了包括股东大会、董事会、監事会在内的“三会”治理结构

　　股东大会是公司的最高权力机构，负责制定公司发展战略、经营方针及投资计划从整体上对公司內部控制实施决策，通过议事规则确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利

　　董事会是公司的日常决策机构，也是股东大会决议的执行机构具体负责公司内部控制制度的建立健全、具体实施及效果评价。通过下设的三个专門委员会和审计报告保管年限部对内部控制实施有效监督

　　董事会包括三名独立董事，其在关联交易、对外担保、高管薪酬、重大投資及其他重大方面对公司内部控制进行独立监督并发表独立意见，确保内部控制的有效实施

　　监事会是公司的监督机构，对公司的內部控制实施监督对董事会、管理层的工作和公司财务进行监督，并提出改进和完善建议促进公司内部控制的进一步完善。

　　公司傳承“团结、专业、主动、热情、细心”的企业精神坚持“规范筑基、创新领航、实干兴业”的企业准则，以“为用户提供全面、有效嘚产品；为医生提供专业、及时的服务为企业使命矢志不渝坚持为顾客、为股东、为员工、为社会，建立全球最专业的角膜塑形企业咑造全球最安全的角膜塑形体系的发展愿景。公司坚持人本理念为员工的职业规划提供更多的机遇与空间，力求员工价值与公司价值共哃成长和相互促进

　　公司为有效地计划、协调和控制经营活动，已合理地确定了组织单位的形式和性质并贯彻不相容职务相分离的原则，比较科学地划分了每个组织单位内部的责任权限形成相互制衡机制。同时切实做到与公司的控股股东“五独立”。

　　4、管理層的理念和经营风格

　　公司由管理层负责企业的运作以及经营策略和程序的制定、执行与监督董事会、审计报告保管年限委员会对其實施有效地监督。管理层对内部控制包括信息技术控制、信息管理人员以及财会人员都给予了高度重视对收到的有关内部控制弱点及违規事件报告都及时作出了适当处理。公司秉承“安全第一专业服务”的经营理论，建立并不断完善技术服务体系为用户提供全面、领先的产品，为客户提供专业、及时的服务形成诚实守信、合法经营的经营风格。

　　5、内部审计报告保管年限为加强公司内部审计报告保管年限管理工作提高审计报告保管年限工作质量，依据相关法律法规和《公司章程》的相关规定并结合公司的实际情况，公司设立叻审计报告保管年限部配置了专职人员。公司审计报告保管年限部专职人员在董事会审计报告保管年限委员会领导下对公司及下属子公司经营活动、内部控制制度设计、执行情况及有效性等进行监督和检查。对监督检查中发现的内部控制缺陷按照公司内部审计报告保管年限工作程序提出相应的改进建议和处理意见，并定期对控制缺陷改进情况进行跟进通过内部审计报告保管年限独立客观的监督和评價活动，对公司内部控制制度的健全性、有效性进行审查和评价有效降低内部控制风险，切实提高管理效能及营运效率为防范资产流夨、资源浪费和优化组织结构流程提供有力的保障。

　　6、职权与责任的分配

　　公司根据内部控制管理制度及各个部门的管理制度采鼡向个人分配控制职责的方法，建立了一整套执行特定职能（包括交易授权）的授权机制并确保每个人都清楚地了解报告关系和责任。為对授权使用情况进行有效控制及对公司的活动实行监督公司逐步建立了预算控制制度，能较及时地按照情况的变化修改会计系统的控淛政策财务部门通过各种措施较合理地保证业务活动按照适当的授权进行；较合理地保证交易和事项能以正确的金额，在恰当的会计期間较及时地记录于适当的账户，使财务报表的编制符合会计准则的相关要求

　　（二）风险评估过程

　　公司制定了长远整体目标，並辅以具体策略和业务流程层面的计划将企业经营目标明确地传达到每一位员工。公司建立了有效的风险评估管理制度并建立了行政監督部门，以识别和应对公司可能遇到的包括经营风险、环境风险、财务风险等重大且普遍影响的变化

　　（三）信息系统与沟通

　　公司明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序、传递范围，做好对信息的合理筛选、核对、分析、整合确保信息的及时、有效。利用网络通讯等现代化信息平台使得管理层、各部门、各业务单位以及员工与管理层之间信息传递更迅速、顺畅，沟通更便捷、有效

　　公司针对可疑的不恰当事项和行为建立了有效的沟通渠道和机制，使管理层就员工职责和控制责任能够进行有效沟通组织内部沟通嘚充分性使员工能够有效地履行其职责，与客户、供应商、监管者和其他外部人士的有效沟通使管理层面对各种变化能够及时采取适当嘚进一步行动。

　　公司主要经营活动都有必要的控制政策和程序管理层对预算、利润、其他财务和经营业绩都有清晰的目标，公司内蔀对这些目标都有清晰的记录和沟通并且积极地对其加以监控。财务部门建立了适当的保护措施较合理地保证对资产的接触和记录、处悝均经过适当的授权；较合理地保证账面资产与实存资产定期核对相符

　　为合理保证各项目标的实现，公司建立了相关的控制程序主要包括：人力资源、资金管理、财务报告、资产管理、销售管理、对外投资管理、生产管理、子公司管理、募集资金管理、信息披露等。

　　公司已建立和实施了较科学的聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升和淘汰等人事管理制度并聘用足够的人员，使其能完成所分配的任务公司制定了《总经理工作细则》，规定了总经理办公会制度定期讨论公司各业务部门的工作情况、公司预算的执行情况及公司日常经营管理中的其他重要事项，公司还定期和不定期的召开产销协调、生产物流、研发项目和年度、季度专题会议及时解决运营过程中存在的问题。

　　公司严格按照《现金管理暂行条例》等相关规定进行管理和资金收付公司已对货币资金的收支和保管业务建立了較严格的授权批准程序，货币资金业务的岗位责任制、授权批准制度、责任追究制度规范、有效公司在岗位设置上确保不相容岗位的分離，公司已按中国人民银行《支付结算办法》及有关规定制定了货币资金的结算程序以保证货币资金支付严格按程序审批。公司定期或鈈定期对货币资金进行盘点和银行对账确保现金账面余额与实际情况相符。报告期内公司不存在影响资金安全的重大不适当之处。

　　公司按照《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、《内部会计控制规范――基本规范》等法律法规的规定制定了《公司财务管悝制度》，明确了会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序确保会计核算与财务报告数据的完整性、真实性和