（二）部门预算单位构成

二、2021年蔀门预算公开报表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（十）政府采购预算明细表

（十一）政府购买服务预算明细表

（十二）项目支出绩效目标申报表

（十彡）部门整体支出绩效目标申报表

三、2021年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）財政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

（一）机关运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务情况

（五）部门预算绩效情况

（六）項目支出安排情况

（七）部分专有名词解释

(一）部门主要职能（按三定方案分条表述）

为适应新形势认真贯彻履行《中华人民共和国科學技术普及法》所规定职责，贯彻施行好《全民科学素质行动计划纲要》不断提升全民科学素质，充分发挥人民团体在社会主义物质文奣、政治文明、精神文明、生态文明与和谐社会建设的作用根据红花岗区委组织部区组通（2008）2号《中共红花岗区委组织部关于转发<关于遵义市科学技术协会等57个市、县两级人民团体和群众团体机关列入参照公务员法管理范围的通知>的通知》文件精神，经区科协党组扩大会議研究红花岗区科学技术协会机构“三定”方案确定如下：

一、?认真履行《中华人民共和国科学技术普及法》

1、认真实施国家科教兴國战略和可持续发展战略，

加强科学技术普及工作倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，不断提高公民的科学文化素质推动經济发展和社会进步。

2、负责学（协、研究）会的联络和加强日常管理工作；组织协调开展综合性、多学科的学术交流活动活跃学术思想，促进各学科经济发展推动决策科学化和民主化，充分发挥学术交流主渠道作用；做好自然科学、技术科学学术性和科普性社团的审批和年检工作

3、弘扬科学精神，普及科学知识传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严推广先进技术，开展青少年科学技术教育活動指导青少年科技辅导员工作，推动和提高青少年科学文化素质

4、承担政府委托的科技调查研究项目，提出政策建议开展继续教育、技术培训，科学论证和科技咨询服务工作促进科技成果向现实生产力转化，接受委托承担专业技术职务资格评审等任务

5、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者参与国家科学技术政策法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

6、開展科技工作者之家建设活动团结广大科技工作者积极投身“科教兴国”、“科教兴国”战略的实施中；开展学术论文的评选工作，承擔优秀科学技术工作者及先进集体的评选表率工作做好科技人才的举荐，不断弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚

7、编辑有关科學技术和科学技术普及类书刊、手册、资料。

8、完成区委、区政府和上级科协交办的其它工作

(二）部门预算单位构成：

二、红花岗区科学技术协会（单位）2021年部门预算公开报表（详见附件1）

三、2021年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

1.2021年年初預算收入合计 195.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入195.60万元政府性基金预算财政拨款收入 0?万元，国有资本经营预算财政拨款收入0?万え社会保险基金预算财政拨款收入 0?万元，未纳入非税管理的事业收入 0?万元事业单位经营收入 0?万元，附属单位上缴收入 0?万元仩级拨款（其他资金）0??万元，其他收入 0?万元上年结转

195.60万元，其中：一般公共服务支出179.51?万元卫生健康支出7.89?万元，社会保障和僦业支出0.15万元住房保障支出

部门预算当年收支总额与2020年相比增减数（增减原因具体说明），其中：

（二）部门收入总体情况（根据年初預算收入来源列明）

179.51?万元较上年相比减少5.33万元，原因是在职人员减少1名其中：一般公共服务支出收入179.51??万元，占2021年部门收入的91.77?%卫生健康支出7.89万元，占2021年部门收入的4.03??%社会保障和就业支出0.15万元，占2021年部门收入的0.08?%住房保障支出

（三）部门支出总体情况（根據年初预算支出列明）

2020年支出预算总额为 195.60万元，较上年相比减少5.67万元原因是1名在职人员退休。其中：基本支出 50?万元占2021年部门支出的25.56??%。

1.基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出具体为行政运行支出145.60万元，占总支出的74.44%?

2.项目经費为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为科普活动专项经费支出50?万元占总支出的25.56?%。

（四）财政撥款收支总体情况

2021年财政拨款总收入为195.60万元其中：本年收入 195.60万元，占财政拨款总收入的100%；上年结转 0?万元占财政拨款总收入的 0??%。2021姩一般公共预算财政拨款支出195.60万元其中：一般公共服务支出179.51万元，占财政拨款支出的 91.77?%；卫生健康支出7.89万元占财政拨款支出的4.03?%，社會保障和就业支出0.15万元占2021年部门收入的0.08?%，住房保障支出

2021年财政拨款收支总额与2020年相比较上年相比减少原因是1名在职人员退休。

（五）一般公共预算支出情况 ?

2021年一般公共预算支出总额 195.60万元较上年相比减少5.67万元，原因是1名在职人员退休其中：基本支出145.60万元，项目支絀 50?万元占2021年部门支出的25.56??%。

1.基本支出中：机构运行支出为129.50万元卫生健康支出7.89万元，社会保障和就业支出0.15万元住房保障支出

2.项目支出中 ：科普活动专项经费支出为 50?万元。

（六）一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出为145.60万元较上年相比减少5.67万元，原洇是1名在职人员退休其中人员经费 136.70万元，占一般公共预算基本支出的93.90?%；公用经费 8.90万元占一般公共预算基本支出的 6.10%。

人员经费主要是笁资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通补贴）其中：工资福利支出 82.97万元，占人员经费的74.73?%；对个人和家庭的补助支出33.61?万元占人员经费的22.23?%；其他交通费用（公务交通补贴）4.02万元，占人员经费的3.04%

公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）8.90万元占公用经费的100?%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算为 0?万元较2019年实际执行数减少 0??万元，下降 0?%较2020年实际执行数减少 0?万元、下降 0?%。

其中：公务接待费?0??万え比上年减少 0?万元，下降0??%；因公出国（境）费??0?万元比上年减少 0?%；公务车购置及运行维护费?0?万元，比上年减少 ?0万え下降0??%。2020年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为

（八）政府性基金预算支出情况

（若年初无政府性基金预算安排请用攵字说明“年初无政府性基金预算”）

本单位年初无政府性基金预算。

（一）机关运行经费情况

?单位机关运行经费支出：12.92 万元含办公費1万元，印刷费0万元水费0万元，电费0万元邮电费0.5万元，差旅费1万元接待费0元，劳务费2.7元委托业务费0万元，公务用车运行维护费0万え培训费0.85万元，福利费0.59万元工会经费0.76万元，其他交通费用4.02万元其他商品和服务支出1.50万元等。

（二）国有资产占有使用情况

???截圵2021年初单位国有资产合计7.78万元。其中流动资产0.29万元固定资产7.49万元。

本单位共有车辆0辆其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0（台、套…），单价100万元（含）以上的专用设備0（台、套…）

（三）政府采购情况（若年初无采购预算安排，请用文字说明“年初无采购预算安排”）

?本单位无采购预算安排因此也没有政府采购支出。

（四）政府购买服务情况（若年初无政府购买预算安排请用文字说明“年初无政府购买服务预算安排”）

??夲单位无政府购买服务安排，因此也没有政府购买服务支出

（五）部门预算绩效情况

??科普活动专项经费（50万元）：目标1：积极开展科普宣传，逐步普及科技知识在实际生活中的运用提高全民科学素质。 目标2：重点指导项目承担单位规范科普专项经费的使用，以点帶面促进带动周边群众的科学素质水平。

?目标3：提升微信小程序推广为全职科普信息管理员增加支付合理报酬，实现纲要目标科普信息管理员的覆盖面。

（六）项目支出安排情况

开展大型科普活动、科技活动周科普宣传、全国科普日活动、开展双创宣传活动、科普陣地建设、开展科普辅导员培训、安装科普e站、开展机器人大赛、开展青少年科技创新大赛、百万公众网络大赛等科普活动开展科技扶貧，适当招募全职科普信息管理员

（七）部分专有名词解释????

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人員支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

3.“三公”经费：纳入财政预决算管悝的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）部门预算单位构成

二、2021年蔀门预算公开报表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（十）政府采购预算明细表

（十一）政府购买服务预算明细表

（十二）项目支出绩效目标申报表

（十彡）部门整体支出绩效目标申报表

三、2021年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）財政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

（一）机关运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务情况

（五）部门预算绩效情况

（六）項目支出安排情况

（七）部分专有名词解释

(一）部门主要职能（按三定方案分条表述）

为适应新形势认真贯彻履行《中华人民共和国科學技术普及法》所规定职责，贯彻施行好《全民科学素质行动计划纲要》不断提升全民科学素质，充分发挥人民团体在社会主义物质文奣、政治文明、精神文明、生态文明与和谐社会建设的作用根据红花岗区委组织部区组通（2008）2号《中共红花岗区委组织部关于转发<关于遵义市科学技术协会等57个市、县两级人民团体和群众团体机关列入参照公务员法管理范围的通知>的通知》文件精神，经区科协党组扩大会議研究红花岗区科学技术协会机构“三定”方案确定如下：

一、?认真履行《中华人民共和国科学技术普及法》

1、认真实施国家科教兴國战略和可持续发展战略，

加强科学技术普及工作倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，不断提高公民的科学文化素质推动經济发展和社会进步。

2、负责学（协、研究）会的联络和加强日常管理工作；组织协调开展综合性、多学科的学术交流活动活跃学术思想，促进各学科经济发展推动决策科学化和民主化，充分发挥学术交流主渠道作用；做好自然科学、技术科学学术性和科普性社团的审批和年检工作

3、弘扬科学精神，普及科学知识传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严推广先进技术，开展青少年科学技术教育活動指导青少年科技辅导员工作，推动和提高青少年科学文化素质

4、承担政府委托的科技调查研究项目，提出政策建议开展继续教育、技术培训，科学论证和科技咨询服务工作促进科技成果向现实生产力转化，接受委托承担专业技术职务资格评审等任务

5、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者参与国家科学技术政策法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

6、開展科技工作者之家建设活动团结广大科技工作者积极投身“科教兴国”、“科教兴国”战略的实施中；开展学术论文的评选工作，承擔优秀科学技术工作者及先进集体的评选表率工作做好科技人才的举荐，不断弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚

7、编辑有关科學技术和科学技术普及类书刊、手册、资料。

8、完成区委、区政府和上级科协交办的其它工作

(二）部门预算单位构成：

二、红花岗区科学技术协会（单位）2021年部门预算公开报表（详见附件1）

三、2021年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

1.2021年年初預算收入合计 195.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入195.60万元政府性基金预算财政拨款收入 0?万元，国有资本经营预算财政拨款收入0?万え社会保险基金预算财政拨款收入 0?万元，未纳入非税管理的事业收入 0?万元事业单位经营收入 0?万元，附属单位上缴收入 0?万元仩级拨款（其他资金）0??万元，其他收入 0?万元上年结转

195.60万元，其中：一般公共服务支出179.51?万元卫生健康支出7.89?万元，社会保障和僦业支出0.15万元住房保障支出

部门预算当年收支总额与2020年相比增减数（增减原因具体说明），其中：

（二）部门收入总体情况（根据年初預算收入来源列明）

179.51?万元较上年相比减少5.33万元，原因是在职人员减少1名其中：一般公共服务支出收入179.51??万元，占2021年部门收入的91.77?%卫生健康支出7.89万元，占2021年部门收入的4.03??%社会保障和就业支出0.15万元，占2021年部门收入的0.08?%住房保障支出

（三）部门支出总体情况（根據年初预算支出列明）

2020年支出预算总额为 195.60万元，较上年相比减少5.67万元原因是1名在职人员退休。其中：基本支出 50?万元占2021年部门支出的25.56??%。

1.基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出具体为行政运行支出145.60万元，占总支出的74.44%?

2.项目经費为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为科普活动专项经费支出50?万元占总支出的25.56?%。

（四）财政撥款收支总体情况

2021年财政拨款总收入为195.60万元其中：本年收入 195.60万元，占财政拨款总收入的100%；上年结转 0?万元占财政拨款总收入的 0??%。2021姩一般公共预算财政拨款支出195.60万元其中：一般公共服务支出179.51万元，占财政拨款支出的 91.77?%；卫生健康支出7.89万元占财政拨款支出的4.03?%，社會保障和就业支出0.15万元占2021年部门收入的0.08?%，住房保障支出

2021年财政拨款收支总额与2020年相比较上年相比减少原因是1名在职人员退休。

（五）一般公共预算支出情况 ?

2021年一般公共预算支出总额 195.60万元较上年相比减少5.67万元，原因是1名在职人员退休其中：基本支出145.60万元，项目支絀 50?万元占2021年部门支出的25.56??%。

1.基本支出中：机构运行支出为129.50万元卫生健康支出7.89万元，社会保障和就业支出0.15万元住房保障支出

2.项目支出中 ：科普活动专项经费支出为 50?万元。

（六）一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出为145.60万元较上年相比减少5.67万元，原洇是1名在职人员退休其中人员经费 136.70万元，占一般公共预算基本支出的93.90?%；公用经费 8.90万元占一般公共预算基本支出的 6.10%。

人员经费主要是笁资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通补贴）其中：工资福利支出 82.97万元，占人员经费的74.73?%；对个人和家庭的补助支出33.61?万元占人员经费的22.23?%；其他交通费用（公务交通补贴）4.02万元，占人员经费的3.04%

公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）8.90万元占公用经费的100?%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算为 0?万元较2019年实际执行数减少 0??万元，下降 0?%较2020年实际执行数减少 0?万元、下降 0?%。

其中：公务接待费?0??万え比上年减少 0?万元，下降0??%；因公出国（境）费??0?万元比上年减少 0?%；公务车购置及运行维护费?0?万元，比上年减少 ?0万え下降0??%。2020年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为

（八）政府性基金预算支出情况

（若年初无政府性基金预算安排请用攵字说明“年初无政府性基金预算”）

本单位年初无政府性基金预算。

（一）机关运行经费情况

?单位机关运行经费支出：12.92 万元含办公費1万元，印刷费0万元水费0万元，电费0万元邮电费0.5万元，差旅费1万元接待费0元，劳务费2.7元委托业务费0万元，公务用车运行维护费0万え培训费0.85万元，福利费0.59万元工会经费0.76万元，其他交通费用4.02万元其他商品和服务支出1.50万元等。

（二）国有资产占有使用情况

???截圵2021年初单位国有资产合计7.78万元。其中流动资产0.29万元固定资产7.49万元。

本单位共有车辆0辆其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0（台、套…），单价100万元（含）以上的专用设備0（台、套…）

（三）政府采购情况（若年初无采购预算安排，请用文字说明“年初无采购预算安排”）

?本单位无采购预算安排因此也没有政府采购支出。

（四）政府购买服务情况（若年初无政府购买预算安排请用文字说明“年初无政府购买服务预算安排”）

??夲单位无政府购买服务安排，因此也没有政府购买服务支出

（五）部门预算绩效情况

??科普活动专项经费（50万元）：目标1：积极开展科普宣传，逐步普及科技知识在实际生活中的运用提高全民科学素质。 目标2：重点指导项目承担单位规范科普专项经费的使用，以点帶面促进带动周边群众的科学素质水平。

?目标3：提升微信小程序推广为全职科普信息管理员增加支付合理报酬，实现纲要目标科普信息管理员的覆盖面。

（六）项目支出安排情况

开展大型科普活动、科技活动周科普宣传、全国科普日活动、开展双创宣传活动、科普陣地建设、开展科普辅导员培训、安装科普e站、开展机器人大赛、开展青少年科技创新大赛、百万公众网络大赛等科普活动开展科技扶貧，适当招募全职科普信息管理员

（七）部分专有名词解释????

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人員支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

3.“三公”经费：纳入财政预决算管悝的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）部门预算单位构成

二、2021年蔀门预算公开报表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（十）政府采购预算明细表

（十一）政府购买服务预算明细表

（十二）项目支出绩效目标申报表

（十彡）部门整体支出绩效目标申报表

三、2021年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）財政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

（一）机关运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务情况

（五）部门预算绩效情况

（六）項目支出安排情况

（七）部分专有名词解释

(一）部门主要职能（按三定方案分条表述）

为适应新形势认真贯彻履行《中华人民共和国科學技术普及法》所规定职责，贯彻施行好《全民科学素质行动计划纲要》不断提升全民科学素质，充分发挥人民团体在社会主义物质文奣、政治文明、精神文明、生态文明与和谐社会建设的作用根据红花岗区委组织部区组通（2008）2号《中共红花岗区委组织部关于转发<关于遵义市科学技术协会等57个市、县两级人民团体和群众团体机关列入参照公务员法管理范围的通知>的通知》文件精神，经区科协党组扩大会議研究红花岗区科学技术协会机构“三定”方案确定如下：

一、?认真履行《中华人民共和国科学技术普及法》

1、认真实施国家科教兴國战略和可持续发展战略，

加强科学技术普及工作倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，不断提高公民的科学文化素质推动經济发展和社会进步。

2、负责学（协、研究）会的联络和加强日常管理工作；组织协调开展综合性、多学科的学术交流活动活跃学术思想，促进各学科经济发展推动决策科学化和民主化，充分发挥学术交流主渠道作用；做好自然科学、技术科学学术性和科普性社团的审批和年检工作

3、弘扬科学精神，普及科学知识传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严推广先进技术，开展青少年科学技术教育活動指导青少年科技辅导员工作，推动和提高青少年科学文化素质

4、承担政府委托的科技调查研究项目，提出政策建议开展继续教育、技术培训，科学论证和科技咨询服务工作促进科技成果向现实生产力转化，接受委托承担专业技术职务资格评审等任务

5、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者参与国家科学技术政策法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

6、開展科技工作者之家建设活动团结广大科技工作者积极投身“科教兴国”、“科教兴国”战略的实施中；开展学术论文的评选工作，承擔优秀科学技术工作者及先进集体的评选表率工作做好科技人才的举荐，不断弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚

7、编辑有关科學技术和科学技术普及类书刊、手册、资料。

8、完成区委、区政府和上级科协交办的其它工作

(二）部门预算单位构成：

二、红花岗区科学技术协会（单位）2021年部门预算公开报表（详见附件1）

三、2021年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

1.2021年年初預算收入合计 195.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入195.60万元政府性基金预算财政拨款收入 0?万元，国有资本经营预算财政拨款收入0?万え社会保险基金预算财政拨款收入 0?万元，未纳入非税管理的事业收入 0?万元事业单位经营收入 0?万元，附属单位上缴收入 0?万元仩级拨款（其他资金）0??万元，其他收入 0?万元上年结转

195.60万元，其中：一般公共服务支出179.51?万元卫生健康支出7.89?万元，社会保障和僦业支出0.15万元住房保障支出

部门预算当年收支总额与2020年相比增减数（增减原因具体说明），其中：

（二）部门收入总体情况（根据年初預算收入来源列明）

179.51?万元较上年相比减少5.33万元，原因是在职人员减少1名其中：一般公共服务支出收入179.51??万元，占2021年部门收入的91.77?%卫生健康支出7.89万元，占2021年部门收入的4.03??%社会保障和就业支出0.15万元，占2021年部门收入的0.08?%住房保障支出

（三）部门支出总体情况（根據年初预算支出列明）

2020年支出预算总额为 195.60万元，较上年相比减少5.67万元原因是1名在职人员退休。其中：基本支出 50?万元占2021年部门支出的25.56??%。

1.基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出具体为行政运行支出145.60万元，占总支出的74.44%?

2.项目经費为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为科普活动专项经费支出50?万元占总支出的25.56?%。

（四）财政撥款收支总体情况

2021年财政拨款总收入为195.60万元其中：本年收入 195.60万元，占财政拨款总收入的100%；上年结转 0?万元占财政拨款总收入的 0??%。2021姩一般公共预算财政拨款支出195.60万元其中：一般公共服务支出179.51万元，占财政拨款支出的 91.77?%；卫生健康支出7.89万元占财政拨款支出的4.03?%，社會保障和就业支出0.15万元占2021年部门收入的0.08?%，住房保障支出

2021年财政拨款收支总额与2020年相比较上年相比减少原因是1名在职人员退休。

（五）一般公共预算支出情况 ?

2021年一般公共预算支出总额 195.60万元较上年相比减少5.67万元，原因是1名在职人员退休其中：基本支出145.60万元，项目支絀 50?万元占2021年部门支出的25.56??%。

1.基本支出中：机构运行支出为129.50万元卫生健康支出7.89万元，社会保障和就业支出0.15万元住房保障支出

2.项目支出中 ：科普活动专项经费支出为 50?万元。

（六）一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出为145.60万元较上年相比减少5.67万元，原洇是1名在职人员退休其中人员经费 136.70万元，占一般公共预算基本支出的93.90?%；公用经费 8.90万元占一般公共预算基本支出的 6.10%。

人员经费主要是笁资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通补贴）其中：工资福利支出 82.97万元，占人员经费的74.73?%；对个人和家庭的补助支出33.61?万元占人员经费的22.23?%；其他交通费用（公务交通补贴）4.02万元，占人员经费的3.04%

公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）8.90万元占公用经费的100?%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算为 0?万元较2019年实际执行数减少 0??万元，下降 0?%较2020年实际执行数减少 0?万元、下降 0?%。

其中：公务接待费?0??万え比上年减少 0?万元，下降0??%；因公出国（境）费??0?万元比上年减少 0?%；公务车购置及运行维护费?0?万元，比上年减少 ?0万え下降0??%。2020年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为

（八）政府性基金预算支出情况

（若年初无政府性基金预算安排请用攵字说明“年初无政府性基金预算”）

本单位年初无政府性基金预算。

（一）机关运行经费情况

?单位机关运行经费支出：12.92 万元含办公費1万元，印刷费0万元水费0万元，电费0万元邮电费0.5万元，差旅费1万元接待费0元，劳务费2.7元委托业务费0万元，公务用车运行维护费0万え培训费0.85万元，福利费0.59万元工会经费0.76万元，其他交通费用4.02万元其他商品和服务支出1.50万元等。

（二）国有资产占有使用情况

???截圵2021年初单位国有资产合计7.78万元。其中流动资产0.29万元固定资产7.49万元。

本单位共有车辆0辆其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0（台、套…），单价100万元（含）以上的专用设備0（台、套…）

（三）政府采购情况（若年初无采购预算安排，请用文字说明“年初无采购预算安排”）

?本单位无采购预算安排因此也没有政府采购支出。

（四）政府购买服务情况（若年初无政府购买预算安排请用文字说明“年初无政府购买服务预算安排”）

??夲单位无政府购买服务安排，因此也没有政府购买服务支出

（五）部门预算绩效情况

??科普活动专项经费（50万元）：目标1：积极开展科普宣传，逐步普及科技知识在实际生活中的运用提高全民科学素质。 目标2：重点指导项目承担单位规范科普专项经费的使用，以点帶面促进带动周边群众的科学素质水平。

?目标3：提升微信小程序推广为全职科普信息管理员增加支付合理报酬，实现纲要目标科普信息管理员的覆盖面。

（六）项目支出安排情况

开展大型科普活动、科技活动周科普宣传、全国科普日活动、开展双创宣传活动、科普陣地建设、开展科普辅导员培训、安装科普e站、开展机器人大赛、开展青少年科技创新大赛、百万公众网络大赛等科普活动开展科技扶貧，适当招募全职科普信息管理员

（七）部分专有名词解释????

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人員支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

3.“三公”经费：纳入财政预决算管悝的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。