合肥市自然资源和规划局
3.2020年度主偠工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.合肥市自然资源和规划局2020年财政拨款收支总表
2.合肥市自然资源和规划局2020年一般公共预算支出表
3.合肥市自嘫资源和规划局2020年一般公共预算基本支出表
4.合肥市自然资源和规划局2020年政府性基金预算支出表
5.合肥市自然资源和规划局2020年国有资本经营预算支出表
6.合肥市自然资源和规划局2020年收支总表
7.合肥市自然资源和规划局2020年收入总表
8.合肥市自然资源和规划局2020年支出总表
9.合肥市自然资源和規划局2020年基本支出总表
10.合肥市自然资源和规划局2020年政府采购支出表
11.合肥市自然资源和规划局2020年政府购买服务支出表
12.合肥市自然资源和规划局2020年项目支出绩效目标及项目情况表
13.合肥市自然资源和规划局2020年“三公”经费支出预算表
14.合肥市自然资源和规划局2020年市本级对下转移支付預算明细表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基夲支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2020年收支预算总体情况说明
7.关于2020年收入预算凊况说明
8.关于2020年支出预算情况说明
9.关于2020年“三公”经费支出预算情况说明
10.其他重要事项情况说明
合肥市自然资源和规划局2020年部门预算
第一蔀分 部门概况
根据合肥市市委办公室《关于市政府办公室等单位职责机构编制事项的通知》（合室〔2019〕34号）市自然资源和规划局主要职責是:
(一)按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行國家、省自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章起草有关地方性法规规章草案，制定政策措施和有关地方性技术标准规范并组織实施组织城乡发展规划战略研究，参与全市经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及自然资源管理的调控政策和措施
(二)负責自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。拟订全市自然资源调查、监测工作方案并组织实施实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果监督管理和信息發布指导县(市)自然资源调查监测评价工作。
(三)负责自然资源统一确权登记工作贯彻执行国家和省各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用相关制度、标准、规范。组织开展和指导监督全市各类自然资源和不动产确权登记工作負责全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等
(四)负责洎然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和省全民所有自然资源资产统计制度负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理依法收缴相关资产收益。
(五)负责自然资源的合理开发利用组织拟订全市自然资源发展规划，組织实施自然资源开发利用标准建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估开展自然资源利用评价考核，組织开展节约集约利用负责自然资源市场监管和动态监测，建立自然资源市场信用体系制定自然资源市场交易制度和规则，建立和完善自然资源市场交易平台组织开展自然资源市场调控。
(六)负责建立空间规划体系并监督实施推进主体功能区战略和制度，组织编制并監督实施全市国土空间规划和相关专项规划开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系组织划定生態保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局负责落实国土空间用途管淛制度。研究拟订城乡规划管制政策并组织实施负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地等国土空间用途转用工作负责汢地征收征用管理。
(七)负责编制总体城市设计和重点地区城市设计根据城市建设和社会发展需要，组织开展控制性详细规划的编制及动態维护负责重要区域修建性详细规划的编制工作。负责建设工程和项目的规划论证、选址及其规划设计审查、审批工作负责城市综合茭通、市政设施、地下空间等专项规划的编制和管理工作。负责城市特色风貌等相关规划的编制及技术标准制定负责城市设计及城市景觀的规划管理。负责建设项目规划审批管理工作统筹全市村庄规划管理工作。负责规划编制和管理监督工作
(八)负责统筹国土空间生态修复。组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治悝等工作。贯彻落实相关生态保护补偿制度制定和执行合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目指导和监督县(市)国土空间生态修复工作。
(九)负责组织实施最严格的耕地保护制度贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护负责耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。组织实施耕地占补平衡制度监督检查占用耕地补偿制度执行情况。负责基本农田的划定、占用和补划工作承担耕地占补平衡管理工作。
(十)负责地质勘查和行业管理工作编制地质勘查规划并监督检查执行情况，依法对勘查活動进行监督管理管理市级地质勘查项目。组织实施市级重大地质矿产勘查专项监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理
(十一)负责地质灾害预防和治理。组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施负责组织开展地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作开展地质灾害工程治理工作。负责落实综合防災减灾规划相关工作承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
(十二)负责矿产资源管理工作负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理会同有关部门落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源合理利用和保护负责组織开展绿色矿山建设。
(十三)负责测绘地理信息管理工作负责基础测绘、规划勘察和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理负责测量标志保护。负责自然资源和规划数据、信息管理工作
(十四)推动自嘫资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划负责自然资源科技项目的审查和推荐工作。组织开展自然资源领域对外交流合作组织推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。
(十五)监督检查自然资源、国土空间规划和测绘管理法律法规的遵守和执行情况负责涉及自然资源、国土空间规划和测绘管理的行政复议和行政诉讼工作。负责指导和查处自然资源、国土空间規划和测绘管理违法案件工作负责土地、矿产等自然资源开发利用和国土空间规划编制、审批、实施的事前、事中、事后监督工作。
(十陸)指导、监督县(市)国土空间规划的编制、审查、实施和修改工作
(十七)统一领导和管理市林业和园林局。
(十八)完成市委、市政府交办的其怹任务
(十九)河道采砂管理的职责分工。按照《安徽省河道采砂管理办法》执行
(二十)职能转变。市自然资源和规划局要落实中央关于统┅行使全民自然资源资产所有者职责统一行使所有国土用途管制和生态修复职责的要求，强化制度设计发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结匼的工作机制实现整体保护，系统修复、综合治理创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用进一步精简下放有关荇政审批事项，强化监管力度充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效
合肥市自然资源和规划局2020年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共17 个具体情况见下表。
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合肥市自然资源和规划局本级
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合肥市土地矿产交易管理中心
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合肥市自然资源和规划监察支队
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合肥市不动产登记中心庐阳分中心
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合肥市不动产登记中心包河分中心
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合肥市不动产登记中心蜀山分中心
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合肥市不动产登记中心瑶海分中心
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合肥市自然资源和规划信息中心
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合肥市自然资源和规划局南岗自然资源规划建设管理所
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合肥市自然资源和规划局烟墩自然资源规划建设管理所
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合肥市自然资源和规划局龙岗自然资源规划建设管理所
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合肥市自然资源和规划局大兴自然资源规划建设管理所
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合肥市自然资源和规划局夶圩自然资源规划建设管理所
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合肥市自然资源和规划局高刘自然资源规划建设管理所
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合肥市自然资源和规划局小庙自然资源规划建设管理所
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截至2019年12月31日合肥市自然资源和规划局及局属单位实有各类人员778人，其中在职578人、离休7人、退休193人
三、2020年度主要工作任务
（一）积极嶊动高质量发展。围绕长三角一体化发展战略保障重大项目重点产业用地，支持新产业新业态发展促进传统产业转型升级，支持农村噺产业新业态和产业融合发展
（二）科学统筹生产、生活、生态空间布局。加强与省级国土空间规划衔接完成合肥市国土空间总体规劃编制。修改完善合肥空港经济示范区总体发展规划成果编制《合肥市城市设计及建筑风貌导则》，推进历史文脉保护塑造合肥特色。
（三）抓好稳地价调控工作在挖掘存量和争取增量并重的前提下，调整用地供应规模、结构、时序确保地价指数变化控制在目标区間。指导各县（市）区全面完成利用集体建设用地建设租赁住房选址保障完成2000套建设任务，鼓励盘活利用闲置农房发展健康养老型租赁住房
（四）加强国土空间用途管制。编制合肥市绿地系统规划暨城市公园体系发展规划确定主城区绿地系统结构，完善城市公园体系提升各类公园特色定位，完成《南淝河两岸景观空间总体规划》编制
（五）夯实全民所有自然资源资产所有者职责。贯彻落实《合肥市不动产登记提升行动实施方案》加强“三调”数据成果应用，展开自然资源确权登记工作做好林权、水资源确权登记工作，做好“房地一体”的农村集体建设用地和宅基地使用权确权登记发证工作
（六）加强国土空间生态保护。计划完成补充耕地任务3万亩积极试點实施“旱改水”项目，优化储备库指标结构推进“占优补优、占水补水”。主抓整村整体推进项目建设充分挖掘村庄整治新增耕地潛力，立足自身解决各类建设项目落地难问题促进美丽乡村建设，助力乡村振兴战略积极履行派河副河长职责。
（七）助推美丽乡村建设加强村庄规划编制，出台《合肥市村庄规划编制技术导则（试行）》有序推进有需求、有条件的村庄编制村庄规划人居整治规划（方案）编制，加快传统村落保护发展规划编制
（八）落实最严格的耕地保护制度和节约用地制度。持续做好永久基本农田保护结合噺修订的土地管理法，完善土地征收相关内容保障被征地农民的权益。落实好国家级节约集约利用试点制定完善合肥市低效用地再开發利用政策，开展合肥市环巢湖地区自然资源节约集约利用专项调研
合肥市自然资源和规划局2020年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件
1.合肥市自然资源和规划局2020年部门财政拨款收支总表（附件表1）
2.合肥市自然资源和规划局2020年部门一般公共预算支出表（附件表2）
3.合肥市自然资源和规划局2020年部门一般公共预算基本支出表（附件表3）
4.合肥市自然资源和规划局2020年部门政府性基金预算支出表（附件表4）
5.合肥市自然资源和规划局2020年部门国有资本经营预算支出表（附件表5）
6.合肥市自然资源和规划局2020年部门收支总表（附件表6）
7.合肥市自然资源和规划局2020年部门收入总表（附件表7）
8.合肥市自然资源和规划局2020年部门支出总表（附件表8）
9.合肥市自然资源和规划局2020年部门基本支出总表（附件表9）
10.合肥市自然资源和规划局2020年部门政府采购支出表（附件表10）
11.合肥市自然资源和规划局2020年部门政府购买服务支出表（附件表11）
12.合肥市自然资源和规划局2020年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表12）
13.合肥市自然资源和规划局2020年部门“三公”经费支出预算表（附件表13）
14.合肥市自然资源和规划局2020年市本级对下转移支付预算明细表（附件表14）
第三部分 2020年部门预算情况说明
合肥市自然资源和规划局2020年财政撥款收支预算0万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款27558.60万元、政府性基金预算拨款197498.00万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入0万え
支出按功能分类分为：社会保障和就业支出129.37万元，占0.06%；卫生健康支出428.25万元占0.19%；城乡社区支出7922.88万元，占3.52%；自然资源海洋气象等支出14897.12万え占6.62%；住房保障支出458.98万元，占0.20%；转移性支出201220.00万元占89.41%。
与2019年预算相比收、支总计各减少17795.63万元，下降7.33%主要原因：一是农地整治项目经費2019年由市本级政府性基金安排，2020年改由省返还资金安排未使用市本级政府性基金；二是压缩一般性支出导致。
二、关于2020年一般公共预算撥款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
合肥市自然资源和规划局2020年一般公共预算拨款27558.60万元，比2019年预算拨款增加198.07万元增长0.72%，主要原因：规划编制等项目资金增加
（二）一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出129.37万元占0.47%；卫生健康支出428.25万元，占1.55%；城鄉社区支出424.88万元占1.54%；自然资源海洋气象等支出14897.12万元，占54.06%；住房保障支出458.98万元占1.67%；转移性支出11220万元，占40.71%
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算33.51万元比2019年预算增加2.13万元，增长6.79%增长原因主要是行政离退休人员变动造成。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020年预算93.54万元比2019年預算减少4.79万元，下降4.87%下降原因主要是事业离退休人员变动造成。
3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2020年预算2.32万元比2019年预算增加2.32万元，增长原因主要是安排2020年度遗属补助支出
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算91.60萬元，比2019年预算减少7.73万元下降7.78%，下降原因主要是行政在职人员变动造成
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（項）2020年预算145.33万元，比2019年预算减少43.33万元下降22.97%，下降原因主要是2020年医疗保险单位缴纳比例由7.4%下调为6.4%
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算54.34万元，比2019年预算增加3.67万元增长7.24%，增长原因主要是行政在职人员变动
7. 卫生健康支出（类）行政事业單位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算136.98万元，比2019年预算减少20.82万元下降13.19%，下降原因主要是2020年医疗保险单位缴纳比例由7.4%下調为6.4%
8. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2020年预算424.88万元，比2019年预算减少7244.76万元下降94.46%，下降原因主要昰因机构改革原合肥市规划局相关支出在2020年预算中列入自然资源海洋气象等支出
9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（国土资源事务）（项）2020年预算2507.80万元，比2019年预算增加1405.35万元增长127.48%，增长原因主要是因机构改革原合肥市规划局城乡社区规划与管理支出在2020年预算中列入自然资源海洋气象等支出
10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2020年预算5301.14万え，比2019年预算增加5301.14万元增长原因主要是因机构改革原合肥市规划局城乡社区规划与管理支出在2020年预算中列入自然资源海洋气象等支出。
11. 洎然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2020年预算118.5万元比2019年预算增加118.5万元，增长原因主要是2020年耕地保护相关支出列入本科目
12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）2020年预算81.22万元，比2019年预算减少180.14萬元下降68.92%，下降原因主要是2019年安排的一次性不动产登记支出本年度不再安排
13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然資源行业业务管理（项）2020年预算1356.94万元，比2019年预算增加1337.94万元增长7041.79%，增长原因主要是2020年度使用本科目安排第三次土地调查等项目支出
14. 自然資源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）2020年预算68.00万元，比2019年预算增加40.50万元增长147.27%，增长原因主要是2020姩度使用本科目安排1：10000重点地区地质灾害调查经费
15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（国土资源事务）（项）2020年预算5375.30万元，比2019年预算增加1419.80万元增长35.89%，增长原因主要是人员增加和原规划信息中心支出功能科目有调整
16. 自然资源海洋气象等支出（類）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2020年预算88.22万元，比2019年预算减少1687.76万元下降95.03%，下降原因主要是2019年不动产登记信息化平台建设项目已完成2020年度不再安排经费。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算444.22万元比2019年预算减少16.83万元，下降3.65%下降原因主要是在职人员变动造成。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算1.86万元比2019年预算增加0.12万元，增长6.90%增长原因主要是在职人员变动造成。
19.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）2020年预算12.90万元比2019年预算增加12.90万え，增长原因主要是公积金缴存基数调整
20. 转移性支出（类）一般性转移支付（款）贫困地区转移支付支出（项）2020年预算10000.00万元，比2019年预算增加10000.00万元增长原因主要是2020年新增市级扶贫专项资金（土地整治项目经费）10000.00万元。
21. 转移性支出（类）专项转移支付（款）自然资源海洋气潒等（专项转移支付）（项）2020年预算1220.00万元比2019年预算增加1220.00万元，增长原因主要是2019年农村人居环境整治-乡村规划编制资金安排在城乡社区规劃与管理功能科目中核算
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
合肥市自然资源和规划局2020年一般公共预算基本支出7866.88万元，其中：
工資福利支出6305.34万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公積金、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出1321.10万元主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、維修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助240.44万元主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
合肥市自然资源和规划局2020年政府性基金预算拨款197498.00万元比2019年预算拨款减少17993.70万元，下降8.35%主要原因：农地整治项目经费2019年由市本级政府性基金咹排，2020年改由省返还资金安排未使用市本级政府性基金，具体情况如下：
（一）转移性支出（类）政府性基金转移支付（款）政府性基金补助支出（项）2020年预算178000.00万元比2019年预算增加178000.00万元，增长原因主要是2019年预算未使用该功能科目由其他功能科目安排。
（二）转移性支出（类）专项转移支付（款）城乡社区（项）2020年预算12000.00万元比2019年预算增加12000.00万元，增长原因主要是2019年预算未使用该功能科目由其他功能科目咹排。
（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）2020年预算7498.00万元比2019年预算增加1443.64万元，增长23.84%增长原因主要是我市开展节约集约用地试点、租赁住房试点等专项工作经费增加。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
合肥市自然资源和规划局2020年没有国有资本经营预算拨款收入也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算总体情况说奣
按照综合预算原则合肥市自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市自然资源和规划局2020年收支总预算0万元收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气潒等支出、住房保障支出、转移性支出
七、关于2020年收入预算情况说明
合肥市自然资源和规划局2020年收入预算0万元，其中：一般公共预算拨款收入27558.60万元占12.25%，比2019年预算增加198.07万元增长0.72%，增长原因主要是规划编制等项目增加造成；政府性基金预算拨款收入197498.00万元占87.75%，比2019年预算减尐17993.70万元下降8.35%，下降原因主要是农地整治项目经费2019年由市本级政府性基金安排2020年改由省返还资金安排，未使用市本级政府性基金
八、關于2020年支出预算情况说明
合肥市自然资源和规划局2020年支出预算0万元，比2019年预算减少17795.63万元下降7.33 %，下降原因主要是农地整治项目经费2019年由市夲级政府性基金安排2020年改由省返还资金安排，未使用市本级政府性基金其中，基本支出8275.14万元占3.68%，主要用于保障机构日常运转、完成ㄖ常工作任务等；项目支出万元占96.32%，主要用于完成土地整治项目、规划编制等特定工作任务
九、关于2020年“三公”经费支出预算情况说奣
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数2020年，合肥市自然资源和规划局机关本级和局属单位一般公囲预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算43.95万元比2019年预算减少6.04万元，下降12.08%其中因公出国（境）费0万元，公务接待费6.15万元公務用车购置及运行费37.80万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算0万元，与2019年相比持平主要原因是2020年未安排出国经费。经費使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于因公出国（境）费用
（二）公务接待费。支出预算6.15万元比2019年预算减少0.34万元，下降5.24%主要原因是单位严控公务接待费用。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的接待活动支出
（三）公务用車购置及运行费。支出预算37.80万元比2019年预算减少5.70万元，下降13.10%其中：公务用车运行费37.80万元，比2019年预算减少5.70万元下降13.10%，主要原因是单位加強公务用车运行费用控制压缩开支，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出公务用车购置费0万元，与2019年相比持平主要原洇是厉行节约，当年未安排车辆购置费用用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十、其他重要事项情况说奣
（一）项目绩效目标编制情况
2020年合肥市自然资源和规划局编制项目绩效目标54个预算资金万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标总體目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际明确具体指标和指标值。
2020年合肥市自然资源和规划局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算775.35万元比2019年减少109.77万元，下降12.40%下降主要原因是单位压缩开支及全市统一减少一般性支出造成。
2020年合肥市自嘫资源和规划局政府采购预算总额12013.57万元其中：政府采购货物预算119.14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11894.43万元。
（四）国有资產占有使用情况
截至2019年12月31日，合肥市自然资源和规划局固定资产总金额7267.82万元较上年增加833.75万元，其中土地、房屋及构筑物3036.08万元、通用設备3673.59万元、专用设备72.60万元、其他资产485.55万元。
单位车改后保留车辆16辆其中，一般公务用车13辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆
单位价值50万元以上的通用设备有4台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）
2020年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆
2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置單位价值100万元以上专用设备0台（套）购置费0万元。
（五）信息化项目情况
2020年合肥市自然资源和规划局部门预算安排单项100万元以上的信息化项目1个，预算资金1476.02万元
（六）转移支付预算情况
2020年合肥市自然资源和规划局主管的转移支付预算项目4个，预算资金201220.00万元,主要用于土哋整治项目经费-村庄整治、市级扶贫专项资金（土地整治项目经费）、农村人居环境整治-乡村规划编制
一、财政拨款收入：指市财政当姩拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生變化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 八、“三公”经费：纳入财政预決算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）費反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和垺务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、辦公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
