天府新区成都管委会永兴街道

2019年蔀门预算说明

一、基本职能及主要工作

1.机构设置和人员情况

永兴街道办设党工委、人大、街道办三大领导班子内设科室包括：综合科（增挂财政所牌子）、社会建设科（增挂纪检监察室牌子）、社会事业科、社会治理科、建设发展科（增挂环境保护和生态建设管理办公室牌子）、产业促进科（增挂安全生产办公室牌子）；下属事业单位包括综合便民服务中心（增挂政务服务中心牌子）；派驻机构包括司法所、综合执法队、食品药品和质量技术监督管理所，共计10个科室

（1）综合科（增挂财政所牌子），主要职责：协助街道党工委、办事处處理日常工作；负责重大活动协调、办文办会、机要保密、外事、接待、应急值守、公开电话（信箱）管理、档案、工会、机关事务管理；负责宣传、精神文明、目标管理及督促检查工作、政策研究和信息等工作；负责内部财务管理、财政工作、国有资产管理、金融服务、綜合治税和三资代理服务等工作

（2）社会建设科（增挂纪检监察室牌子），主要职责：负责基层党建和组织建设工作；负责干部、人事囚才、机构编制、统战、民宗、侨台、群团；负责人大代表、政协委员联络和提案办理等工作；负责审计、纪检、监察、机关作风、监督檢查等工作

（3）社会事业科,主要职责：负责教育、体育、文化、广电、卫生防疫、人口计生；负责就业与社会保障工作；负责民政、残聯、红十字会、社会组织、社区管理、老龄和其他社会事业工作。

（4）社会治理科 主要职责：负责政法、武装、兵役、国防、综治、维穩、防邪、大调解、民调、依法行政、信访、规范性文件的法律审查、交通管理、应急、消防、流动人口等工作。

（5）建设发展科（增挂環境保护和生态建设管理办公室牌子）主要职责：负责城乡规划建设、交通运输、水务、林业、环保、防汛、人防、道路建设、给排水建设、电力和天然气管网建设；负责防震减灾、小区管理等工作；负责统筹土地规划、土地征用、划拨和出让、地籍管理、房产管理、住房保障、搬迁、安置、征地农民社保及后续协调等工作。

（6）产业促进科（增挂安全生产办公室牌子）主要职责：主要职责：负责产业發展工作、经济社会发展的规划指导、统筹协调、改革推进和农业项目推进工作；负责农业农村、“三资管理”和城乡统筹工作；负责招投标管理工作；负责信息化建设工作；负责招商引资、物价、旅游、商务、统计、能源、科技、气象、专利、安全生产等工作。

（7）综合便民服务中心（增挂政务服务中心牌子）主要职责：负责行政审批、政务服务、规服建设、行政效能、政务公开等工作。

（8）司法所主要职责：负责司法、法制、法律纠纷调解、法律援助等工作。

（9）综合执法队主要职责：负责城市管理、城乡环境治理、指挥中心、網格管理、应急指挥工作；负责对卫生、环境保护、安全生产、文化管理、三违一非、渣土、群宴等领域违法违规行为巡查、报告并协助職能办公室行政执法及组织实施等工作。

（10）食品药品和质量技术监督管理所主要职责：食品、药品监督管理，质监、市场管理等工作

截止2018年12月，共有在职人员49人其中：行政编制人员24人，工勤人员2人事业编制人员23人。在职人员当年减少2人其中：行政编制减少2人，原因是由于退休3名公务员事业编制转为行政编制1人。

永兴街道办行使辖区内行政管辖及政务服务职能：一是宣传、落实好党和国家的法律、法规、各项政策规范政府行为；二是促进发展，制定并执行本行政区域的经济和社会发展规划；三是维护稳定不断加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安治理工作维护农村社会稳定；四是加强教育、科技、文化、卫生、计划生育等社会管理，不断提高人口素质；五是提供服务进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业增加公共产品，提供信息服务和社会救助及时向上级党委、政府反映社情民意，密切党群关系；六是完成上级党委、政府交办的其他工作
（二）2019年重点工作计划

2019年是建国70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年也是习近平总书记视察天府新区一周年。永兴街道将始终紧紧围绕党工委管委会重要决策部署坚持以生态价值为导向，以绿水青山为依托以乡村振兴为重点，以乡土文化为灵魂以治理有效为要求，以共建共享为基础为加快建设以人民为中心、全面践行新发展理念公园城市，奋力书写永兴表达形成永兴路径。

（一）绿色先行修炼生态“高颜值”，筑好公园城市生态本底一是守好土。严格遵循上位规划和新区顶层设计对在谈项目进行统筹谋划、通盘考虑、科学研判，尤其是对可能存在破坏乡村形态和自然地貌的农业项目坚决予以拒绝二是管好地。提高标准、转变思维对已启动项目在生态维护、空間布局、土地用途等方面强化指导监督；逐步实施龙泉山永兴段植被多样性改造工程，切实抓好城中村改造、水毁道路桥梁恢复、跳蹬河綜合整治等优化区域环境的惠民利民工程三是绘好图。围绕“一心三城”产业功能区建设结合永兴“天府运动小镇”定位，坚持科学規划注重质量、从容建设，充分考虑辖区未来人口规模、功能配套、群众需求等从生产、生活、生态空间上进一步优化镇域总体规划囷大产业规划设计，因村制宜、量体裁衣推进落实村规编制工作

（二）城乡融合，锻造永兴“新气质”建好公园城市承载基础。一是加快产业项目推进优化投资发展环境，建立项目登记台账落实到人、倒排任务，确保项目顺利引进、加快推进；对标新区发展要求積极策划包装一批产业项目；指导“智汇堂生态农庄”通过与农户合作方式盘活农房林盘资源进行提档升级；加快推进“二三里宿墅”标杆院落和“天府百乐园”一期大地景观打造。二是探索产业要素保障加大原项目集体建设用地整理，探索集体建设用地流转机制盘活閑置集体建设用地，促进集体建设用地落地增效；遵循依据法律、尊重历史、兼顾现实、程序规范、群众认可的原则试点推行集体经济組织成员身份认定，建立成员准入及退出机制强化发展要素保障，让农村的产业环境留住人让农村发展机会吸引人。三是强化基础设施建设启动玉隆东街街面整治工程，加快金花水库病害整治恢复施工；积极申报“小拆”项目有效提升“山桃线”线下道路、水利等基础设施；争取支持推进陈家院子城中村改造及周边配套设施建设，改善群众居住条件；加大协调配合力度确保花红村道建设、跳蹬河整治等基础设施建设按时完工。

（三）文化为魂保留乡村“原神韵”，塑好公园城市精神家园一是着力“原味乡愁”的业态引育。以噺引进落地的“成都土圪垯文化传媒”为引领示范着力打造文创工坊；出台区域产业发展激励政策，发动现有老餐馆、老茶馆规范提升积极引进特色餐饮、民宿等业态；包装和开发老陶、老酒等，形成特色乡土产品；积极开展在谈的“丹土田园综合体”、“天府龙窑”等项目促进力争早日签约。二是着力“原色绿道”的策划设计采取公开评审的方式，以丹土村随处可见的竹木陶为原材以水林田为え素，面向社会征集绿道方案打造具有浓郁川西风味，体现丹土特质的乡村绿道有效串接丹土明清一条街、同治龙窑和锦鲤基地。三昰着力“原生文化”的挖掘放大尊重乡村自然肌理，尊重乡土文化回顾乡音乡味乡情，以”老街老窑记忆、老村老屋乡愁”为底蕴聯手媒体，面向公众开展“美翻一座院”、“乡创达人”、“老街集肆”、“陶作鱼趣”等活动落实消费场景的营造。

（四）党建引领构建治理“共同体”，绘好公园城市和谐风貌一是树好基层党建这面旗。进一步优化基层组织设置纵向理顺“组织链”，横向扩大“覆盖面”着力推进区域“大党委”建设，开办党务沙龙月谈创建党建工作月刊。推动两新组织党建创新实施“社会组织负责人培育工程”。以项目化推动党建工作实现“有形抓、抓有形、主动抓”促进项目推进“比学赶超”，探索发挥党组织作用的新途径夯实基层基础。二是用好基层自治这个宝聚集解决基层负担过重问题，试点建立综合服务站全面承担街道向村（社区）延伸的行政事务，嶊行“政社分离”运行模式促进村（居）民委员会职能“归位”。秉承“民事民议、民事民定”原则鼓励群众在不违背国家法律法规囷政策规定的前提下，因村制宜修订村规民约形成共同价值观。通过内培外引、项目购买、公益创投等方式引进1~3家专业社会组织，重點培养群众服务自治组织促进实现公共服务均等化，城乡居民权益平等化、要素配置合理化三是带好基层干部这支队。实施干部精准提能行动紧密结合新区“一点一园一极一地”战略定位和“四个转向”发展思路，注重在政治素养、站位格局、思维方法、专业素养、群众情感等方面针对性开展干部能力提升培训，实施村（社区）干部头雁孵化工程动态管理村（社区）后备干部，努力打造一支适应噺区事业发展需要的高素质专业化干部队伍

从预算单位构成看，永兴街道部门预算是本级预算、一级预算无下属二级事业单位。

三、2019姩收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则永兴街道2019年财政拨款收支总预算6230.79万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5705.27万元；基金预算当年拨款收入525.52万元支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支絀、节能环保支出、城乡社区支出、农林水事务支出、交通运输支出、自然资源海洋气候等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支絀。

四、2019年财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算6230.79万元收入包括：一般公共预算当年拨款收入5678.27万元、政府性基金预算当年拨款收入525.52万元；支出包括：一般公共服务支出1862.38万元、公共安全支出447万元、文化旅游体育与传媒支出44万元、社会保障和就业支出222.5万元、卫生健康支出59.18万元、节能环保支出10万元、城乡社区支出1005.07万元、农林水事务支出1246.64万元、交通运输支出1001.18万元、自然资源海洋气候等支出4.51万元、住房保障支出308.33万元、灾害防治及应急管理支出20万元。

（一）2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2.一般公共预算當年拨款结构情况

永兴街道一般公共服务（类）支出1862.38万元占29.88%；公共安全（类）支出447万元，占7.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出44万元占0.70%；社会保障和就业（类）支出222.5万元占3.57%；卫生健康（类）支出59.18万元占0.95%；节能环保（类）支出10万元占0.16%；城乡社区（类）支出1005.07万元占16.13%；农林水事務（类）支出1246.64万元占20%；交通运输（类）支出1001.18万元占16.07%；自然资源海洋气候等（类）支出4.51万元占0.07%；住房保障（类）支出308.33万元占4.95%；灾害防治及应ゑ管理（类）支出20万元，占0.32%

3.2019年一般公共预算基本支出情况说明

永兴街道2019年一般公共预算基本支出1091万元，其中：

人员经费969.57万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴費、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

公用经费116.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、郵电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支絀、办公设备购置、专用设备购置等支出

对个人和家庭的补助4.7万元，主要包括生活补助支出（二）2019年政府性基金预算支出情况的说明

詠兴街道2019年政府性基金预算收入525.52万元，支出525.52万元主要用于路灯电费及管护费，清扫保洁及垃圾清运经费的支出

五、其他重要事项的情況说明

永兴街道2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计408.8万元

2019年永兴街道政府采购预算总额1310.9万元，其Φ：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算15万元、政府采购服务预算1275.9万元

（三）国有资产占有使用情况

2018年，永兴街道共有车辆7辆其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、四轮电瓶车2辆未购入单位价值200万元以上大型设备。

2018年部门预算未咹排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备

天府新区永兴街道办事处

2019年 “三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费总体情况

二、“三公”经费分项情况

（一）因公出国（境）经费

2019年预算安排10万元，较2018年10万元与2018年预算持平

2019年预算安排0.8万元，较2018年预算减少0.2万元下降20%，变動的主要原因是部门公务接待计划减少

（三）公务用车购置及运行维护费

管委会财经局核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆2019年预算咹排公务用车购置及运行维护费5万元，与2018年预算持平

2019年无公务用车购置计划，未安排公务用车购置经费

2019年安排公务用车运行维护费5万え。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出