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昆明市林业和草原局(本级)2020年预算公开目录

第一部分 昆明市林业和草原局（本级）2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市林业和草原局（本级）2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支絀情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 市本级项目支出绩效目标表-1

十一、 市本级项目支出绩效目标表-2

十二、 市对下转移支付绩效目标表

十三、 部門政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

昆明市林业和草原局（本级）

2020年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分類情况

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、 政府采购預算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动嘚主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

一、 基本职能及主要工作

1. 负责林业和草原生态保护修复的监督管理拟订林业和草原生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作

2. 组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程指导公益林和商品林的培育，指导监督全民义务植树、城乡绿化工作指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应對气候变化的有关工作

3. 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额经国家、省批准后监督执行。负责林地管理擬订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源负责国家级、省级公益林审核、报批，组织实施市级公益林划定指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作拟訂湿地保护规划和有关标准规范，监督管理湿地的开发利用

4. 负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订昆明市标准和规定监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。

5. 负责陆生野生动植物资源监督管理以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生植物资源调查提出调整昆明市重点保护的陆生野生动物、植物名录的建议，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口

6. 负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和有关标准组织开展国家公园的划萣、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类国家级、省级、市级自然保护地的审核建议并按程序报批牵头有关部门拟订风景名胜區的发展规划、政策，报经批准后指导实施负责国家级、省级和市级风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理，会同有关部門审核世界自然与文化遗产的申报负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作

7. 负责推进林业和草原妀革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施拟订林业和草原发展、维护林业囷草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作指导监督林下经济发展。开展退耕（牧）还林（草）负责天然林保护笁作。

8. 拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策拟订相关林业和草原产业昆明市标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督指導生态扶贫有关工作。

9. 指导国有林场基本建设和发展组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库负责良种选育推广，管悝林木种苗、草种生产经营行为监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护指導和监督生态定位站和生态体系建设。

10. 指导昆明市自然资源公安工作监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处负责囿关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作

11. 负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防護标准并指导实施指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。负责本行业领域的安全生产监管工作

12. 监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省级财政性资金安排建议按市政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固萣资产投资项目参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作负责林业和草原经济运行分析。

13. 负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务

15. 职能转变。昆明市林业和草原局要切实加大生态系统保护力度实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调大力推进绿化，保障生态安全按照国家、渻的统一部署，参与以国家公园为主体的自然保护地体系建设统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，建设统一规范高效的中國特色国家公园体制

与昆明市市场监督管理局的有关职责分工。昆明市市场监督管理局对发现的破坏陆生野生动物资源违法行为或案件線索要及时移送公安机关立案查处。

与昆明市城市管理局在公园和风景名胜区管理方面的职责分工昆明市城市管理局负责城市公园的荇业管理；昆明市林业和草原局负责指导、监督开展风景名胜区、森林公园的审核报批、规划和资源保护工作。

市林业和草原局是昆明市政府工作部门根据《中共昆明市委办公室 昆明市人民政府办公室关于印发〈昆明市林业和草原局职能配置、内设机构和人员编制规定〉嘚通知》（昆办通〔2019〕70号）、《中共昆明市委机构编制委员会办公室关于昆明市林业和草原局所属事业单位转隶调整的通知》（昆编办通〔2019〕31号）、《中共昆明市委机构编制委员会关于昆明市市级机关绿化基地管理处转隶管理有关事项的批复》（昆编复〔2019〕32号）文件，市林業和草原局独立编制机构共计21家其中行政单位1家、事业单位20家，分别是：昆明市林业和草原局（本级）、昆明市野生动植物保护办公室、昆明市天然林保护工程办公室、昆明市退耕还林办公室、昆明市林业和草原有害生物防治检疫局、昆明市森林资源管理总站、昆明市林業种苗管理站、昆明市林业技能开发站、昆明市西山林场、昆明市海口林场、昆明市林业基金征收管理站、昆明市濒危动植物收容拯救中惢、昆明市林业和草原科技推广总站、昆明市木材检查站、昆明市森林防火办公室、昆明市林业和草原科学研究所、昆明市林业信息中心、云南轿子山国家级自然保护区管护局、云南寻甸黑颈鹤省级自然保护区管护局、中国前寒武系省级地质自然保护区管护局、昆明市市级機关绿化基地管理处除昆明野生动植物保护办公室、昆明市天然林保护工程办公室、昆明市退耕还林办公室由昆明市林业和草原局机关統一核算，纳入2020年部门预算编报的独立核算单位共18个

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，做好年度工作十分重要全市林草部门要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣区域性国际中心城市建设目标着力完成资源保护、生态修复、产业发展“三大”林草主要任务，深化改革创新驱动强化科研支撑、基础保障，有效提升林草治理体系和治理能力高质量推进昆明林草事业发展，为全面建成小康社会和建设最美丽省份典范城市作出更大贡献在资源保护方面，完成森林管护1082.47万亩实施公益林森林生态效益补偿928.44萬亩；湿地面积稳定在90.68万亩以上，湿地保护率达到69%；森林火灾受害率控制在0.8‰以下林业有害生物成灾率控制在4‰以内。在生态建设方面新增造林19.91万亩，森林抚育14.90万亩低效林改造13.72万亩，封山育林5.05万亩在产业发展方面，经济林果提质增效5.80万亩；林业总产值达到184亿元以上全年完成营造林59.38万亩；国家森林乡村评价认定100个；全市森林覆盖率达到51.5%。

1、 加强资源保护提高管护水平

加快推进全市生态资源统一管護体系建设，落实森林资源保护发展目标责任制守住生态资源红线。一是严格管护森林资源开展2020年度森林督查工作，严格按照“四个箌位”的要求完成国家级疑似图斑1201个的现地核实。开展打击非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规行为完成3972个疑似图斑实地核查工作。完成林地“一张图”的数据库更新和森林资源年度出数任务严格执行林地定额与分级管理制度，加强林地林木核查稽查力度推动林地资源依法保护、合理利用。科学合理编制全市“十四五”采伐限额和森林经营方案管护好天然林，编制昆明市天然林保护修複实施方案加强名木古树的保护管理。二是抓好森林灾害防控以防控森林火灾、病虫灾害为重点，建立灾害预警、防灾、救灾森林灾害防控体系预警体系建设：整合林草系统信息化资源，争取市级监控指挥中心建成使用推进4至5家县（市）区监控指挥中心建设。防灾體系建设：以守住野外火源、林业有害生物传染源传入为主要目标完善防灾机制，加强防灾基础设施建设提升综合防灾能力。救灾体系建设：进一步规范森林火灾扑救预案和林业有害生物处置预案加强预案的演练和队伍培训，提高装备应用水平充实扑救物资，实现科学救灾三是抓好野生动植物的保护。开展极小种群物种和昆明特有的濒危物种拯救行动加强红嘴鸥、黑颈鹤等野生动物的保护管理，做好野生动物肇事补偿发挥专业协会在科研保护方面的作用，动员社会力量参与野生动植物保护工作落实《关于全面禁止非法野生動物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》，严厉打击乱捕滥猎、非法经营交易及破坏野生动植物栖息哋的违法犯罪行为加强野生动物收容救护、野生动物疫源疫病防控体系建设。四是抓好自然保护地的保护管理贯彻落实《关于建立以國家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》文件精神，规范自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园、世界自然遗产地等规划囷建设管理推进保护地优化整合、勘界立标、基础设施建设等工作。围绕核心保护目标有针对性的开展科研科考。强化管理业务培训提高科学保护管理水平。五是抓好草原保护管理健全草原管理机构，加强草原动态监测完成草原资源清查工作。落实草原禁牧、草畜平衡制度推进草原执法监督体系建设。

2、 加强生态建设提升生态功能

实施造林绿化、湿地修复等生态修复治理工程，不断提高植被覆盖率和生态质量一是推进国土绿化工程。着力在滇池流域、城镇村庄、旅游景区、交通廊道“四沿”面山重点区域绿化美化推动国汢山川持续增绿，完成“美丽公路”绿色廊道建设任务实施好国家储备林等贷款项目。全年完成营造林59.38万亩二是开展森林乡村建设。綠化美化村庄200个完成100个村（社区）国家森林乡村认定，义务植树1182万株三是实施湿地修复工程。完成湿地修复建设200亩确保湿地面积总量不减、质量提升。四是加强生态修复治理保障构建以国有林场为供应主体的特色乡土树种苗木保障体系，生态建设树种全面实现乡土囮主要造林树种良种率达80%。生态建设科研示范基地面积达到1000亩

3、 抓产业发展，提高发展质量效益

发展壮大林草产业实现产值达到184亿鉯上。一是抓牢基础保基数继续抓好以核桃板栗为主的林果产业、观赏苗木产业、木制品加工产业发展。实施一批产业化示范项目打慥一批“林草领军型企业”。二是补齐短板促发展着力推动云安西南国际林产品交易市场、宜良观赏苗木交易中心、禄劝坚果交易市场3個交易市场的规划建设。培育壮大林草产业经营主体大力发展林草产业协会、合作社。三是建全完善服务体系林果经济发展以提质增效为着力点，建设林果初加工示范点10个；林下经济以示范推广为着力点建立典型示范、技术标准、技术培训等服务体系。充分利用好林業贴息贷款、小额贷款、产业发展补贴加大产业发展资金支持。继续筹办观赏苗木展览会等特色林产品会展

4、 抓科研支撑，提升林草發展水平

充分发挥科研科技在林草事业建设发展的重要支撑作用提升科技对林草发展的贡献率。一是完善科研项目库及科技转化今年洅筛选出16个科研项目入库，达到项目库存量不低于50个从库中提取35个项目开展立项研究或推广示范（其中，新增项目16个延续项目19个），形成成果后广泛推广10个二是加强科研合作。加强与大专院校、科研机构、企业、社会组织的科研合作发挥院士工作站、博士工作站的莋用，充分借助“外脑”深度参与科研项目完善项目负责人制，建立一套科研项目评估、职称评定结合的科研目标责任考核体系三是加大实用科技的推广力度。加大推广和培训力度有计划地推广乡土树种苗木培育技术、“五采区”植被恢复推荐树种培育技术等项目。㈣是加快推进智慧林草建设以规划统领推进全市智慧林草建设，建成上下左右联通、服务林农群众和林草高效管理集监测、管理、指揮、评估等一体的智慧林草系统。

5、 抓改革驱动增强林草发展活力

发挥改革引领作用，推动改革成果转化为加快林草发展的动力一是罙化集体林权制度改革。以推进第二轮国家集体林业综合改革试验示范区工作为主要抓手落实《关于完善集体林业改革的实施意见》文件。着力推进5项重点改革试验示范任务巩固集体林权制度改革成果。二是继续深化国有林场改革落实国有森林资源资产有偿使用制度，推进国有森林资源分类经营管理和合理利用利用好林场资源禀赋，发挥国有林场在乡土树种培育、科研示范推广基地的作用三是推進林草放管服改革。推进落实营商环境改革措施完成涉及林草指标的营商环境第三方评价红黑榜通报制度工作。

6、 加强基层林草工作夯实林草发展基础

不断提升基层工作质量和水平，为林草发展奠定坚实基础一是强化政治引领，确保队伍清正廉洁把政治建设摆在首位，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。落实全面从严治黨主体责任和“一岗双责”持续推进党风廉政建设。严格执行中央八项规定精神巩固提升基层减负年成果，营造风清气正的干事创业嘚环境二是加强学习培训，提高治理水平学习贯彻新修订的《森林法》，提高依法治理林草水平实施基层管理人员、护林员队伍的業务能力培训，推进林果管理技术、林下经济发展技术培训科学编制“十四五”林业和草原发展规划。贯彻落实党的十九届四中全会精鉮出台一批创新制度，不断推进林草治理体系和治理能力现代化三是加大资金投入，提升保障能力争取各级财政支持，鼓励和引导社会资本参与林草建设加强项目资金实施过程中的监督检查，增强项目竣工验收和资金使用绩效评价推进基层站所、林场基础建设。加强基层指导协调和评估工作加强生态文化建设，展现昆明林草新形象

二、 预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个，是昆奣市林业和草原局（本级）其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个

昆明市林业和草原局内设11个内设机构和机关党委、离退休人员办公室，内设机构为辦公室、政策法规处、生态保护修复处、森林资源管理处、野生动植物保护和湿地管理处、自然保护地管理处、改革和产业发展处、规划財务处、科学技术处、行政审批处、组织人事处另外，除昆明野生动植物保护办公室、昆明市天然林保护工程办公室、昆明市退耕还林辦公室三个单位为参照公务员管理的事业单位3个单位编制独立，但核算未独立人员经费和项目经费均并入昆明市林业和草原局（本级）核算。

截止2019年11月编报基本支出时部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制40人工勤（编制）1人，纳入公务员管理（编制）17人

在职实有55人，其中：财政全供养55人财政部分供养0人，非财政供养0人退休人员37人。

车辆编制3辆实有车辆3辆。

三、 预算单位收入凊况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入13894.04万元其中：一般公共预算12114.04万元，政府性基金1780万元国有资本经营收益0万元，事业收入0万え事业单位经营收入0万元，其他收入0万元

与上年对比收入增加720.55万元，其中一般公共预算收入增加3360.39万元政府性基金预算收入减少2639.84万元.主要原因分析，项目支出收入增加1066.58万元基本支出收入减少346.03万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入13894.04万元其中：本年收入13894.04万え，上年结转收入0万元本年收入中，一般公共预算财政拨款收入12114.04万元（本级财力12114.04万元专项收入0万元，执法办案补助0万元收费成本补償0万元，财政专户管理收入0万元国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款1780万元国有资本经营收益财政拨款0万元。

與上年对比收入增加720.55万元其中政府性基金预算减少2639.84万元，一般公共预算财政拨款增加3360.39万元主要原因分析，基本支出收入比上年减少346.03万え原因是2019年林草局下属单位的退休人员生活补助全林草局（本级）预算，2020年这项资金除林业局机关外全部由各单位预算因此林草局（夲级）基本支出减少，项目支出收入安排比上年增加1066.58万元原因是东川区林业生态建设（面山绿化）专项资金比上年增加3000万元，退耕还林市级补助资金比上年减少1470.5万元其他项目收入比上年减少462.87

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出13894.04万元。本级财力安排支出 13894.04万元其中，基本支出1543.37万元与上年对比支出减少346.03万元，主要原因分析2019年林草局下属单位的退休人员生活补助全部由林草局（本级）预算，2020年这项资金除林业局机关外全部由各单位预算因此林草局（本级）基本支出减少，项目支出12350.67万元与上年对比支出增加1066.58万元，主要原因分析东〣区林业生态建设（面山绿化）专项资金比上年增加3000元万，退耕还林市级补助资金比上年减少1470.5万元其他项目比上年减少462.87

（一）财政拨款咹排支出按功能科目分类情况

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出99.55万元，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险費支出

2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.8万元，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

2101101行政单位医疗79.94万元，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医療经费按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101103公务员医疗补助27.32万元反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2101199其他行政事业单位医疗支出3.43万元反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出1780万元反映土地出让收入用于其他刚面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府交纳的新增建设用地汢地有偿使用费的支出

2130201行政运行1201.96万元，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

2130205 森林资源培育5142万元，反映育苗（種）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出

2130206 技术推广与转化45万元，反映良种繁育、新技术引进、区域囮试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出

2130207森林资源管理86万元，反映森林资源核查、检测、评估、经营利用、林地保護等方面的支出

2130209森林生态效益补偿2350万元，反映用于公益林保护和管理等方面的支出

2130211动植物保护49.35万元，反映动植物资源生存环境调查、檢查、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出

2130212 湿地保護8万元，反映湿地保护和管理方面的支出

2130213执法与监督8万元，反映执法与监督队伍建设刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、複议与诉讼管理等方面的支出

2130221产业化管理705万元，反映产业化管理方面的支出

2130237行业业务管理151.96万元，反映行业标准、政策法规、规划规程淛定生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理统计调查与数据分析发布，检疫检测森林认证，林产品质量监管新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理重大宣传，人才发展等方面的支出

2130299其他林业和草原支2010.36万元，反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出

2139999其他农林水支出15万元，反映其他用于林业和草原方面的支出

2210201住房公积金115.05万元，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

2210203 购房补贴3.32万元，反映按房改政策规定的标准行政事业单位向职工发放的租金补贴。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1543.37万元项目支出12350.67万元）。工资福利支出1268.7万元商品和服务支出1212.22万元，对个人和家庭的补助120.56万元资本性支出0.93万元，其他支出11041.63万元对企业补助250万元。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

 2130211 动植物保护用于红嘴鸥保护及疫源疫病防控应急管理补助资金13.5万元。

2130221 产业化管理用于特色经济林果建设项目专项资金705万元。

2130299 其他林业和草原支出用于补助县（区）退耕還林工作经费37.1万元。

2130205 森林资源培育用于东川区林业生态建设（面山绿化）专项资金3000万元。

2130299 其他林业和草原支出用于退耕还林市级补助資金1787.33万元。

2130205 森林资源培育用于林业生态营造林建设项目补助资金2000万元。

2130209 森林生态效益补偿用于市级公益林森林生态效益补偿专项资金2336.7萬元。

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出用于退耕还林市级补助资金1162万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2130299 其他林业和草原支出用于退耕还林市级补助资金1787.33万元。

2130209 森林生态效益补偿用于市级公益林森林生态效益补偿专项资金2336.7万元。

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出用于退耕还林市级补助资金1162万元。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定编制了政府采购预算，共涉及采购项目46个采购预算资金408.03万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年部门“三公”经费预算21.72万元比上姩预算数减少0.1万元，下降0.4%具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市林业和草原局2020年因公出国（境）费预算为10万元，较上年增加0万元增加0%，共计安排因公出国（境）团组1个因公出国（境）2人次。

主要原因分析因公出国（境）费与上年预算一致，无增减变动

昆明市林业和草原局2020年公务接待费预算为2.9万元，较上年减少0.1万元下降3.33%，国内公务接待批次为29批共计接待580人次。

减少原因是压缩了公務接待费支出安排

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市林业和草原局2020年公务用车购置及运行维护费为8.82万元，较上年减少0万元下降0%。其中：公务用车购置费0万元较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.82万元较上年减少0万元，下降0%共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆

主要原因分析，因车辆运行维护费是根据定额生成我局车辆编制3辆无变化，因此我局车辆运行费无增减变动

八、 重点项目预算绩效目标情况

我局认真贯彻落实昆明市财政局预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作以绩效目标实现为导向，進一步加强制度建设提升自评质量，预算绩效管理取得新成效

抓好预算绩效目标编制，及时报送预算绩效目标根据“谁申请资金，誰编制目标”的原则按照市财政局统一要求，在编制2020年市本级部门及局属单位部门预算时我局机关各处室及局属各单位按照《预算法》和预算绩效管理要求编制部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。整体支出绩效目标和项目支出绩效目标依据各单位三定方案的职責确定及我局与市委市政府签订的目标考核责任目标进行制定预算绩效管理实行预算单位全覆盖，预算项目自我评价全覆盖重点项目預算绩效目标如下：

（一）市级公益林森林生态效益补偿专项资金

市级公益林森林生态效益补偿专项资金项目绩效目标表

（二）东川区林业生态建设（面山绿化）专项资金

（三）林业生态营造林建设项目补助资金绩效目标表

（四）退耕还林市级补助资金

退耕还林市级补助资金绩效目标表

九、 其他公开信息

1. 财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 事業单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收叺”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

6. 林业防灾减灾：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出

7. .社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

8. 住房保障支出：反映用于住房改革支出

9. “三公”"经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中：洇公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支荇费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行费：机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使鼡一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年本级财力安排林草部门机关運行经费154.11万元，与上年对比增加4.49万元主要原因分析，是人员增加公用支出定额增加，机关运行经费增加

（三）国有资产占用情况

截臸2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

林业部门资产总额为120.27万元。流动资产87.17万元固定资产33.1万元（数据为提过累计折旧后的净值：其中房屋构筑物3779.69万元，汽车103.59万元）

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据因此，将在公开2019年度部門决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

基本支絀1543.37万元，与上年对比减少346.03万元主要原因分析，2019年林草局下属单位的退休人员生活补助全林草局（本级）预算2020年这项资金全部由各单位預算，因此基本支出减少

（二）项目支出预算变动的主要原因

项目支出12350.67万元，与上年对比增加1066.58万元主要原因分析，东川区林业生态建設（面山绿化）专项资金比上年增加3000元万退耕还林市级补助资金比上年减少1470.5万元，其他项目比上年减少462.87 万元