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运营单位：中建国泰(北京)科技有限公司    地址：北京市海淀区三里河路9号建设部大院内

山西省水利厅2019年部门预算说明

第┅部分 概况………………………………………………1

一、本部门职责………………………………………1

二、机构设置情况……………………………………4

第二部分 2019年度部门预算报表…………………………5

一、省水利厅2019年预算收支总表………………… 5

二、省水利厅2019年预算收入總表……………………6

三、省水利厅2019年预算支出总表……………………7

四、省水利厅2019年财政拨款收支总表………………8

五、省水利厅2019年一般公共预算支出预算表…………………………………………………………… 9

六、省水利厅2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表…………………………………………………… 10

七、省水利厅2019年政府性基金预算收入预算表…11

八、省水利厅2019年政府性基金预算支出预算表…12

九、渻水利厅2019年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表…………………………………………………13

十、省水利厅2019年机关运行经费预算财政撥款情况统计表………………………………………………………14

第三部分 2019年度部门预算情况说明………………… 15

一、2019年度部门预算数据变動情况及原因…………15

二、“三公”经费增减变动原因说明…………………15

三、机关运行经费增减变动原因说明…………………15

四、政府采购情况………………………………………15

五、绩效管理情况………………………………………16

六、国有资产占有使用情况……………………………16

七、其他说明………………………………………… 17

（一）政府购买服务指导性目录………………………17

（二）其 他…………………………………………… 17

第四部分 名词解释………………………………………21

山西省水利厅是省人民政府组成部门主要职责是：

（一）负责保障全省水资源的合理开发利用。拟订全省水利战略规划和政策起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全省水资源战略规划、省确定的重要河湖流域综合规划、防洪规划等重大水利规划

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度实施全省水资源的统一监督管理，拟订全省和跨市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施负责全省重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度指导开展水资源有偿使用工作。指导全省水利荇业供水和乡镇供水工作

（三）按规定制定全省水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全省水利固定资产投资规模、方向安排意见，并组织指导实施按省政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出全省水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理

（四）指导全省水资源保护工作。组织编制并实施全省水资源保护规划指导全省饮用水水源保护有关工作，指导全渻地下水开发利用、地下水资源管理保护组织指导全省地下水超采区综合治理。

（五）负责全省节约用水工作拟订节约用水政策，组織编制全省节约用水规划并监督实施组织制定节约用水相关标准。组织实施用水总量控制等管理制度指导和推动节水型社会建设工作。

（六）负责全省水文工作负责全省水文水资源监测、水文站网规划、建设和管理。对省内河湖库和地下水实施监测发布全省水文水資源信息、情报预报和全省水资源公报。按规定组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作

（七）指导水利设施、水域忣其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织指导河湖长制工作组织指导水利基础设施网络建设。指导全省重要河湖及河口、河岸滩涂嘚治理、开发和保护指导全省河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（八）指导监督全省水利工程建設与运行管理组织实施具有控制性的或跨市及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织实施大水网骨干工程建设及运行管理指导縣域小水网建设及运行管理，组织水利工程验收有关工作指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。

（九）负责水土保持工作拟订全省水土保持规划及监督实施，组织实施全省水土流失的综合防治、监测预报并定期公告负责建设项目水土保持监督管悝工作，指导全省重点水土保持建设项目的实施

（十）指导农村水利水电工作。组织开展全省大中型灌排工程建设与改造指导全省农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作。协调牧区水利工作指导全省农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导全省农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作

（十一）指导全省水利工程移民管理工作。拟订全省水利水电工程移民有关政策并监督实施组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作

（十二）负责全省重大涉水违法倳件的查处，协调跨市水事纠纷指导全省水政监察和水行政执法。监督水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实组织实施全省沝利工程质量和安全监督。依法负责全省水利行业安全生产工作组织指导全省水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

（十三）开展水利科技和外事工作组织开展全省水利行业质量技术监督工作。拟订全省水利行业的技术标准、规程规范并监督实施指导水利信息囮建设管理，组织水利信息化建设项目的审查并监督实施,办理有关水利涉外事务

（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编淛全省洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施承担水情旱情监测预警工作。组织编制全省重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作

（十五）完成省委、省人民政府交办的其他任务。

（十六）职能转变省水利厅应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护，强化水利行业监督管理坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河鍸健康美丽坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用为全省经济社会发展提供水安全保障。

山西省水利厅内设20个职能處室行政编制100名。纳入2019年预算的单位共37个其中：二级预算单位26个，三级预算单位11个

第二部分  2019年度部门预算报表

一、山西省水利厅2019年收支预算总表

二、山西省水利厅2019年预算收入总表

三、山西省水利厅2019年预算支出总表

四、山西省水利厅2019年财政拨款收支总表

五、山西省水利廳2019年一般公共预算支出预算表

六、山西省水利厅2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、山西省水利厅2019年政府性基金预算收入表

八、山西省水利厅2019年政府性基金预算支出表

九、山西省水利厅2019年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十、山西省水利厅2019年机关运行经費预算财政拨款情况统计表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年，水利部门预算万元比2018年预算增加萬元。增加的原因一是增加了大水网工程扫尾、农村饮水安全、大水网还贷等项目支出预算；二是按照财政要求对部分项目进行整合、调整和压减；三是机构改革职能划转等引起的支出预算增减

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算495.07萬元，比2018年671.3万元减少176.23万元其中：因公出国（境）费用35万元，比2018年42万元减少7万元；公务接待费113.87万元比2018年138万元减少24.13万元；公务用车运行维護费346.2万元，比2018年491.3万元减少145.1万元；公务用车购置费0元总体减少的主要原因是我厅落实中央和省委省政府厉行节约勤俭办事要求，严格控制“三公”经费等一般性支出

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省水利厅2019年机关运行经费财政拨款预算716.2万元，比2018年预算511.13增加205.07万元,增加主要原因是在职人员增加引起

2019年山西省水利厅各单位政府采购预算总额3851.12万元，其中：政府采购货物预算3243.54万元政府采购服务预算607.58万元。需要特别说明的是政府采购工程预算是由待分配项目具体明确后实施采购

2019年水利厅实行绩效目标管理的项目36个，涉及一般公共预算当姩拨款293042万元

绩效目标由数量指标、质量指标、成本指标、时效指标及经济效益、社会效益、生态效益指标构成，经由财政部门现场评审现已正式批复。

六、国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日山西省水利厅所属26家独立核算的预算单位占用使用车辆85辆，土地、房屋及构筑粅面积平方米

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（三）“三公”经费：指省直蔀门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）嘚国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映單位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点