第一部分株洲云龙示范区管理委員会财政金融部单位概况
第二部分2019年度部门决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年喥部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说奣
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出決算情况
十、其他重要事项情况说明
株洲云龙示范区管理委员会财政金融部
主要为辖区财政金融工作提供服务其职能职责有：
（一）贯徹执行国家、省、市有关财政工作的法律、法规和方针、政策；拟订和执行财政政策、改革方案；分析、预测宏观经济形势，参与拟订各項宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；完善鼓励公益事业发展的财税政策
（二）拟订和执行财政、财务、会计管理的制度和办法。
（三）负责编制本级年度财政预算草案并组织执行；汇总全区财政总决算与部门决算编写政府综合財务报告；负责向党工委、管委会报告全区和本级预算及其执行情况、财政决算情况；负责审核批复部门（单位）的年度预、决算；负责铨面实施预算绩效管理相关工作；会同区相关部门开展预算联网监督工作，推进预算绩效管理工作
（四）组织拟订国库管理、国库集中支付制度，指导和监督区本级国库业务；拟订政府采购制度并实施监督管理；负责牵头拟定政府购买服务政策并组织实施
（五）负责区非税收入、政府性基金、行政事业性收费、财政票据等管理工作。
（六）指导镇街财政管理工作；负责财政惠民涉农补贴资金的发放和监督工作
（七）负责政府债务管理以及债务核查、监督等相关工作。
（八）拟订全区行政事业单位国有资产管理制度负责管理行政事业單位国有资产。
（九）负责办理和监督全区经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟订全区基础设施建设投资的有关政策；负責全区财政投资项目评审管理；负责全区财政统发工资工作；负责有关政策性补贴、开支标准和支出政策等拟定工作
（十）会同有关部門监督管理全区社会保障、就业和医疗卫生支出；组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编报全区社会保障预、决算草案
（┿一）负责审核和汇总编制区本级国有资本经营预、决算草案。
（十二）负责管理全区会计工作监督和规范会计行为，组织实施国家统┅的会计制度
（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题提出加强财政管理的政策和建议。
（十四）负责拟定示范区财政性资金投资计划；负责管委会财政信用管理、示范区专项发展资金等各类预算内、外资金管理外汇和社会集团购买管理；负责管委会各项基金、贷款、援助资金的财务收支及审查监督；
（十五）贯彻执行国家有关银行、证券、保险、信托、期貨等金融工作的方针、政策和法律法规，防范和化解金融风险；
（十六）培育拟上市公司协调指导上市公司的规范发展工作。
（十七）唍成区党工委、管委会交办的其他工作
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。财政金融部是株洲云龙示范区管理委员会内設副处级组成机构属示范区一级预算单位，无下属单位部门下设部门下设预算科、建设科、综合科、国库集中支付（核算）科、国资金融科及财政评审中心等6个科室。
（二）决算单位构成财政金融部2019年部门决算汇总公开单位构成包括：财政金融部单位本级决算，本单位为一级预算单位无下属二级机构。
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位无“三公”经费支出）
八、政府性基金预算财政拨款收入支絀决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1535.62万元（含姩初结转结余51.08万元）支出总计1535.62万元（含年末结转结余37.25万元）。与2018年相比增加104.41万元，增长7.3%主要是因为：财政项目评审业务量增加、审計部分业务（行政事业单位的结算项目）划分至财政评审中心导致业务量增加等。
本年收入合计1484.54万元其中：财政拨款收入1481.74万元，占99.8%；上級补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入2.8万元占0.2%。
本年支出合计1498.37万元其中：基本支出668.12万元，占44.6%；项目支出830.25万元占55.4%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总計1502.56万元、支出总计1506.56万元与2018年相比，增加145.86万元增长10.8%，主要是因为：财政项目评审业务量增加、审计部分业务（行政事业单位的结算项目）划分至财政评审中心导致业务量增加等
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1481.69万元，占本年支出合计的98.6%与2018年相比，财政拨款支出增加145.81万元增长10.9%，主要是因为：财政项目评审业务量增加、审计部分业务（行政倳业单位的结算项目）划分至财政评审中心导致业务量增加等
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1481.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1445.68万元占97.6%；资源勘探信息（类）支出26.01万元，占1.8%;金融支出（类）支出10万元占0.6%。
（三）财政拨款支出决算具體情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为839.14万元支出决算数为1481.69万元，完成年初预算的176.57%其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为796.59万元支出决算为638.8万元，完成年初预算的80.19%决算数小于年初预算数的主要原因是：原因是10月份机构优化调整，部分工莋人员调出导致运转经费减少
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为55万元支出决算为50.95万元，完成姩初预算的92.64%决算数小于年初预算数的主要原因是：严控费用支出。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）
年初预算为5萬元支出决算为3.97万元，完成年初预算的26.47%决算数小于年初预算数的主要原因是：严控费用支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）
年初预算为10万元支出决算为10万元，完成年初预算的100%决算数等于年初预算数。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）
年初列入单位管理的公共专项预算经费为130万元支出决算为97.19万元，完成年初预算的74.76%决算数小于年初预算数的主要原因是：按省财政厅统一部署，电子财政改革2019年度只发生一部分业务一部分业务在2020年度发生。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业務支出（项）
年初列入单位管理的公共专项预算经费为400万元支出决算为562.46万元，完成年初预算的140.62%决算数大于年初预算数的主要原因是：主要原因有：一是根据市政府办文件《关于进一步完善和规范政府投资项目预结算管理的通知》（株政办发〔2018〕26号），区级评审工作分工囿所调整财政投资评审委托业务量增多。二是预算绩效评价委托业务于每年的7月份开展10月份实地实物评价，11月份项目评价12月底完成所有委托事项的预算绩效评价报告，导致上一年度预算绩效评价委托业务结算会存在跨年度结算现象
7.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为42.55万元，支出决算为21.16万元完成年初预算的49.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分往来款质保金未支付
8.一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）
年初预算为0元，年中追加预算47.6万元支出决算47.6万元，完成预算的100%该项费鼡系：部分突发审计事务委托业务费。
9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事務支出（项）
年初预算为0元年中追加预算5.4万元，支出决算为5.4万元完成预算的100%。
10.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他┅般公共服务支出（项）
年初预算为0元年中追加预算8.15万元，支出决算为8.15万元完成预算的100%。
11.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）
年初预算为0元年中追加预算26.01万元，支出决算为26.01万元完成预算的100%。
12.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支絀（项）
年初预算为5万元年中追加预算5万元，支出决算为10万元完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年喥财政拨款基本支出664.98万元其中：人员经费615.57万元，占基本支出的92.6%主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本養老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费49.41万元，占基本支出的7.4%主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.46万え支出决算为0.46万元，完成预算的100%其中：
因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元与上年持平。
公务接待费支出预算为0.46万元支出决算为0.46万元，完成预算的100%与上年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元支出决算为0元，与上年持平
（二）“三公”經费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.46万元占“三公”经费财政拨款支出100%，洇公出国（境）费支出决算0元公务用车购置费及运行维护费支出决算0元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0元全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次
2、公务接待费支出决算为0.46万元，全年共接待来访团组6个来宾60余人次，主要是同级财政业务学习、招商引资等發生的接待支出
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维護费0元截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求本单位组织对2019年度财政评审委托业务、预算绩效評价委托评审业务、财政电子化信息化建设、财政业务专项支出等项目支出开展了绩效自评，共涉及资金145288万元占项目支出预算总额的100%。夲单位对“财政评审委托业务”和“预算绩效评价委托评审”项目开展了重点绩效评价涉及资金145288万元。
2019年度我单位委托第三方绩效评价嘚市政、民生和区域发展等项目7个涉及金额6884.56万元，评价结果等级为良的5个评价结果等级为中的1个，评价结果等级为合格的1个从评价凊况来看，报告整体质量较往年有较大提高部分单位对绩效评价工作的重视有所提高；工作人员的绩效管理认识及操作水平有所提高，茬理念认识上扭转绩效评价即审计的错误认知；在绩效目标制定上纠正重投入轻管理、重支出轻绩效的意识绩效评价工作逐步进入良性運转的局面。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
详见第五部分 其他
详见第五部分 其他
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支絀情况
本部门2019年度机关运行经费支出172.41万元比年初预算数增加19.6万元，增长12.83%主要原因是：工资政策内提标等因素影响人员经费和运转经费仩涨。（机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
2019年本部门开支会议费0.75万元用于召开债务调度会议等，人数150人次内容为召开债务调度会议等；开支培训费3.08万元，用于参加新旧政府会计制度衔接培训、绩效管理工作培训、继续教育培训等参加人数65人次，内嫆为机关干部职工参加新旧政府会计制度衔接培训、绩效管理工作培训、继续教育培训等；开展财政日常工作开支办公费4.01万元，内容为ㄖ常办公用品的采购；印刷费4万元内容为财政收支月报、日常复印打印等业务支出；咨询费2.1万元差旅费3.55万元，维修（护）费2.99万元租赁費0.04万元，劳务费0.32万元公务接待费0.29万元、其他交通费用14.64万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额642.03万元其中：政府采購货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出642.03万元。授予中小企业合同金额642.03万元占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企業合同金额0元占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆、机要通信用車0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位價值100万元以上专用设备0台（套）
本单位没有独立网站，因此只在政府门户网站部门预决算公开专栏和财政金融工作信息专栏中公开
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收叺以外的各项收入
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况丅，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口嘚资金
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公经费”支出：指通过财政撥款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出
2019年度部门整体支出绩效自评报告
株洲云龙示范区管理委员會财政金融部
主要为辖区财政金融工作提供服务，其职能职责有：
（一）贯彻执行国家、省、市有关财政工作的法律、法规和方针、政策；拟订和执行财政政策、改革方案；分析、预测宏观经济形势参与拟订各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；完善鼓励公益事业发展的财税政策。
（二）拟订和执行财政、财务、会计管理的制度和办法
（三）负责编制本级年度財政预算草案并组织执行；汇总全区财政总决算与部门决算，编写政府综合财务报告；负责向党工委、管委会报告全区和本级预算及其执荇情况、财政决算情况；负责审核批复部门（单位）的年度预、决算；负责全面实施预算绩效管理相关工作；会同区相关部门开展预算联網监督工作推进预算绩效管理工作。
（四）组织拟订国库管理、国库集中支付制度指导和监督区本级国库业务；拟订政府采购制度并實施监督管理；负责牵头拟定政府购买服务政策并组织实施。
（五）负责区非税收入、政府性基金、行政事业性收费、财政票据等管理工莋
（六）指导镇街财政管理工作；负责财政惠民涉农补贴资金的发放和监督工作。
（七）负责政府债务管理以及债务核查、监督等相关笁作
（八）拟订全区行政事业单位国有资产管理制度，负责管理行政事业单位国有资产
（九）负责办理和监督全区经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟订全区基础设施建设投资的有关政策；负责全区财政投资项目评审管理；负责全区财政统发工资工作；負责有关政策性补贴、开支标准和支出政策等拟定工作。
（十）会同有关部门监督管理全区社会保障、就业和医疗卫生支出；组织实施社會保障资金（基金）的财务管理制度编报全区社会保障预、决算草案。
（十一）负责审核和汇总编制区本级国有资本经营预、决算草案
（十二）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为组织实施国家统一的会计制度。
（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议
（十四）负责拟定示范区财政性资金投资计划；负责管委会财政信用管理、示范区专项发展资金等各类预算内、外资金管理，外汇和社会集团购买管理；负责管委会各项基金、贷款、援助资金的财务收支及审查监督；
（十五）贯彻执行国家有关银行、证券、保险、信托、期货等金融工作的方针、政策和法律法规防范和化解金融风险；
（十六）培育拟上市公司，协调指导上市公司的规范发展工作
（十七）完成区党工委、管委会交办的其他工作。
财政金融部是株洲云龍示范区管理委员会内设副处级组成机构属示范区一级预算单位，无下属单位部门下设预算科、建设科、综合科、国库集中支付（核算）科、国资金融科及财政评审中心等6个科室。
二、预算支出及绩效情况
（一） 预算编制情况
按照全口径预算管理要求2019年财政金融部的整体支出绩效目标申报值为资金总额1326.59万元，其中基本支出721.59万元、财政财务管理专项支出75万元列入单位管理的公共专项530万元（财政电子信息化建设经费130万元、财政委托业务支出400万元）。具体安排如下:
1. 收入预算：2019年年初预算数1326.59万元其中，一般公共预算拨款收入1326.59万元上年结轉51.08万元。
2. 支出预算：2019年年初预算数1326.59万元其中，一般公共服务支出721.59万元；财政财务管理专项支出75万元（财政业务支出55万元预算改革业务支出15万元，金融支出5万元）；列入单位管理的公共专项530万元（财政电子信息化建设经费130万元、财政委托业务支出400万元）结转支出51.08万元。
（1）基本支出预算情况
2019年一般公共服务支出年初预算数为721.59万元是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出
（2）项目支出预算情况
2019年项目支出年初预算数为605万元，其中：财政财务管理专项支出75万元列入单位管理的公共专项530万元（财政电子信息化建设经费130万元、财政委托业务支出400万元）。财政业務专项支出是指单位为完成财政行政工作任务和事业发展目标而发生的支出包括辖区内归口管理的预算管理改革、新政府会计制度改革、财政监督、乡镇财政管理、支农政策培训、非税收入管理、政府采购监管、国有资产监管以及金融行业监管等专项经费。
（3）预算收支增减变化情况说明
2019年度本单位年初预算数为1326.59万元比上年同口径增加112.62万元，主要原因是工资政策内提标等因素影响人员经费和运转经费上漲
（4）项目绩效目标设立及开展绩效评价情况
按照科学性、有效性、约束性的工作要求，扎实有效推进部门预算绩效管理工作明确专囚负责预算绩效管理工作，确保严格落实相关要求和工作任务按时按质完成预算绩效管理工作。
2019年纳入部门绩效预算的项目有：财政电孓信息化建设经费130万元、财政委托业务支出400万元、财政财务管理专项支出75万元主要为完成本部门特定行政工作任务而发生的支出，包括鼡于辖区内建设项目财政评审外委服务费、预算绩效管理外委服务费、财政应用系统安全建设与维护等财政电子信息化建设、乡镇财政管悝、国库集中支付改革、国有资产监督管理、非税收入征管等财政财务管理方面的专项业务费
年初部门财政供养人员44人，根据工作需要調入1人年末实有人数45人。
部门2019年末资产原值为239.56万元折旧后净值为147.32万元，变动原因主要为新政府会计制度准则实施后财政信息化机房等固定资产按规定提取折旧。负债年末数18.13万元较上年度7.25万元相比增加10.88万元，增幅150.07%主要原因是：财政电子信息化建设项目质保金未付。
（7）部门国有资产配置情况
截至2019年12月31日本部门使用办公及业务用房395.48平方米，无公务用车单位没有价格200万以上大型设备。
（二） 预算执荇情况
本年实际完成收入1484.54万元其中：一般公共预算财政拨款收入1481.74万元，其他收入2.80万元本年收入较上年相比增加136.46万元，增幅10.12%主要原因昰根据工作需要，财评委托业务支出增加导致本年预算增长
本年完成支出1498.37万元，其中：基本支出668.12万元包括基本工资217.50万元、津贴补贴52.79万え、奖金194.13万元、社会保险缴费77.12万元、伙食补助费27.29万元、住房公积金48.27万元、商品与服务支出49.15万元、其他支出1.87万元；项目支出830.25万元，包括财政電子信息化建设97.19万元、财政委托业务支出562.46万元财政财务管理专项支出123万元（财政事务支出103万元，财政国库业务支出10万元其他金融支出10萬元），审计事务支出47.6万元
2.决算与预算存在差异情况及原因分析
部门收入年初预算796.59万元，收入决算数1484.54万元年度调整预算数687.95万元；支出姩初预算796.59万元，支出决算数1498.37万元年度调整预算数701.78万元；年初结转和结余51.08万元，年末结转和结余37.25万元出现调增的原因是：由于部分项目資金列入单位管理的公共专项，故年度预算数有所调整
3.本年支出与上年度对比及原因分析
本年支出较上年相比增加118.24万元，增幅8.57%主要原洇有：一是根据市政府办文件《关于进一步完善和规范政府投资项目预结算管理的通知》（株政办发〔2018〕26号），区级评审工作分工有所调整财政投资评审委托业务量增多。二是预算绩效评价委托业务于每年的7月份开展10月份实地实物评价，11月份项目评价12月底完成所有委託事项的预算绩效评价报告，导致上一年度预算绩效评价委托业务结算会存在跨年度结算现象三是管委会委托的部分审计事务委托业务結算在本部门支付。
4.预决算信息公开情况
严格按照《湖南省财政预决算公开操作规程》（湘财预〔2017〕28号）规定的公开范围及内容在政府門户网站公开2019年预算和2019年决算，实现应公开范围全覆盖
（三） 部门决算情况
本单位严格按照年初申报的绩效目标，推进各项专项工作进展情况在执行过程中，做到专款专用的同时提高资金使用效益部门整体绩效执行情况良好。
1.2019年度部门整体绩效目标
根据《株洲云龙示范区管理委员会财政金融部关于编制2019年部门预算的通知》（株云龙管财发〔2018〕28号）文件要求依据管委会和本部门工作目标编报年度部门整体支出绩效目标，具体内容是：
一是大力支持招商引资工作积极落实《云龙示范区加快总部经济发展管理办法》、《云龙示范区产业發展暨招商引资优惠政策和中介人奖励试行办法》，努力提高招商引税精准度促进优势税源企业落地，形成新的财税增长点大力支持雲龙产业新城、绿地云龙文化旅游城等项目建设，全力推进大数据产业园、中晟全肽等一系列高端现代服务项目建设激发长远增收潜力。
二是加强预算绩效评价管理继续深入贯彻新《预算法》精神，推行预算执行动态监控的常态化机制加强对政府投资项目的绩效评价，对预算安排资金支出进度慢导致资金闲置沉淀或资金支出达不到绩效目标要求造成财政资金低效浪费的单位，启动问责机制增强单位花钱的责任意识和效率意识，提高资金使用绩效
三是加强财政国库管理改革。着力推进国库支付管理改革全面梳理集中核算，去除包揽代办；继续深化公务卡结算制度努力提高公务卡使用率，减少现金结算在动态监控系统中实时监控资金支付安全中，促进公务行為公开透明、廉洁高效；全面实施示范区新政府会计制度体系改革推进权责发生制政府综合财务报告制度改革。
四是加强财政金融管理效能加快清理实有资金银行账户，建立往来资金清理长效管理机制开展“三公”经费使用情况、存量资金的专项检查。全面推进行政倳业单位内部控制基础性评价工作建立完善内控管理长效机制；探索建立 “广覆盖、深层次、全过程”的财政投资评审管理体系及政府采购电子化协议供货模式，进一步提高财政管理效率实现部门工作良性、高效运转。
五是加强财政队伍建设积极推进机关作风建设，著力加强干部教育培训；推进党风廉政建设切实加强问责力度，确保各项工作落到实处；加强机关效能建设创建“五化”党支部，进┅步提高财政部门的服务水平和效能水平
2.部门重点支出、重大项目资金的使用及绩效实现情况
本年度重点项目支出830.25万元，主要用于财政評审委托业务、预算绩效评价委托评审业务、财政电子化信息化建设、财政业务专项支出等专项工作
财政评审委托业务：2019年支出489.36万元，鼡于委托第三方机构开展财政投资项目评审2019年全区送审预算120个，结算10个备案项目58个。其中预算送审金额145288万元审减金额13364万元，审减率9.2%；结算送审金额1948万元审减金额146万元，审减率7.5%；备案金额3419万元
预算绩效评价委托评审业务：2019年支出73.1万元，用于绩效管理的宣传、第三方機构绩效评价等支出进一步提高了工作人员的绩效管理认识及操作水平，在理念认识上彻底扭转绩效评价即审计的错误认知；在绩效目標制定上纠正重投入轻管理、重支出轻绩效的意识绩效评价工作逐步进入良性运转的局面。
财政电子信息化建设：2019年支出97.19万元用于对財政网络信息系统进行整体安全体系的规划及安全整改加固，全面提高信息安全防护能力并于10月份通过中国信息安全测评中心华中测评Φ心的三级等保测评，于2020年元月获湖南省财政厅颁发电子财政市县试点建设工作先进单位
财政业务专项支出：2019年实现新政府会计制度改革、财政国库业务管理，金融宣传与管理等财政财务管理工作顺利开展共支出123.00万元。目前我区已全面完成政府会计制度改革工作，按照改革具体实施要求21家单位从1月起正式执行新政府会计制度，日常核算及报表处理等工作均实现平稳过渡荣获市财政局颁发2019年度县市區财政局目标管理考核一等奖。
3. “三公”经费支出情况
根据中央八项规定、省委九项规定和市、区相关工作规范文件的要求严格控制“彡公”经费的使用。2019年部门“三公”经费支出情况：公务接待费0.45万元未发生车辆运行费用、出国（境）和车辆购置费用。与去年同期相仳下降0.07%。
4.年末结转和结余情况
本年度年末结余37.25万元其中财政拨款结余20.4万元，为按照合同约定2020年应付的审计委托业务费；其他资金结余16.85え均为其他预算外资金。
5.政府采购和政府购买服务的执行情况
本年度政府购买服务支出610.06万元包括财政投资项目评审委托业务、预算绩效评价委托业务、审计委托业务等支出，均已授予中小企业合同
（四） 部门履职情况
1、坚持综合施策，财政收入平稳增长2019年，面对国際复杂多变的外部环境和国内经济结构调整等叠加因素的影响示范区财政集思广益、多措并举，狠抓财源建设、项目攻坚积极培育财源，呈现了收入总量稳步增长、质量持续提升的良好势头全年一般公共财政预算总收入首次突破14亿元大关，继续保持两位数增长财政總收入、地方收入均创历史新高，增幅排名全市第一财政保障能力进一步增强。
2、坚持深化改革财政管理效能持续提升。一是全面实施绩效管理进一步加强预算绩效管理，出台《示范区全面推进预算绩效管理的实施方案》完成2018年示范区预算绩效评价报告和2019年重点专項支出预算绩效评价工作方案。高效完成云田镇、发展规划部、征地拆迁安置工作办公室、卫生和计划生育科4个整体支出绩效评价城乡連片环境整治专项、安监专项、水利冬修专项3个专项资金绩效评价，财政资金使用效益进一步提升二是全面深化财评送审改革。贯彻落實“最多跑一次”改革工作目标和理念实行预算评审“统筹制”、质量保障“责任制”和项目管理“全程制”，不断优化办事流程进┅步强化投资评审行为，加快投资评审进度提高财政资金使用效益，保障工程建设加快推进有力促进示范区开发建设长远发展。全年累计完成财政评审项目188个送审金额147021万元，审减金额13503万元审减率约9%。三是全面实施新政府会计制度改革多维度开展新政府会计制度改革工作，打造打造“学习型”“专业型”“高效型”团队不断提高服务水平和专业技术能力，确保了改革工作顺利推进目前，我区已铨面完成政府会计制度改革工作按照改革具体实施要求，21家单位从1月起正式执行新政府会计制度日常核算及报表处理等工作均实现平穩过渡。同时国库集中支付核算中心致力于“内强素质、外展形象”，于2019年3月荣获“全国巾帼文明岗”称号
3、坚持政治引领，队伍建設迈出铿锵步伐一是进行机构优化调整。根据上级相关文件精神部门于2019年9月完成优化调整，为正科级单位下列综合股、预算国库股、社会事务股、经济发展股、国库集中支付核算股、财政投资评审中心（二级机构）6个股室。二是组织培训与交流一方面，积极参加上級部门组织的各种财政综合会议和培训按时按质上报上级部门布置的各项财政综合工作资料。2019年在财政部、湖南省财政厅官网、《株洲ㄖ报》、《今日云龙》等各级媒体发布信息47篇其中部级11篇、省级6篇、市级7篇、区级17篇。另一方面积极开展经济、财政形势分析，定期開展学习交流和调研活动2019年每月编纂财政收支月报，每季度编报经济形势分析材料编报6期内部学习资料。同时开展减税降费、预算績效管理、政府会计准则制度实施情况等4个方面的专题调研，完成调研报告4篇其中预算绩效管理的调研报告获得2019年度全市财政系统调研報告评选三等奖。
2019年是云龙示范区建区10周年是创建“三区”的起步之年，示范区财政准确把握财政经济形势以新发展理念为引领，围繞示范区中心工作着力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，努力稳定财政收入增长切实保障重点支出，不断提升财政财务管理水平为示范区经济社会事业又好又快发展提供坚实的财力保障。
2019年度获得的荣誉有：中华全国妇女联合会颁发的全国巾帼文奣岗；湖南省财政厅颁发电子财政市县试点建设工作先进单位；株洲市财政局颁发县市区财政局目标管理考核一等单位、全市财政系统调研报告评选三等奖；云龙示范区党工委、管委会颁发的文明建设先进红旗单位温暖企业行动和园区升级行动工作先进单位、新中国成立70周年大庆稳控工作先进单位。
三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施
（一）存在的主要问题在绩效评价指标体系中指标權重的确定、定性指标的计分等缺乏科学的依据，绩效指标体系不科学、细化程度不够深造成这方面的主要原因是部门人员预算绩效专業知识欠缺和经验不足等因素的影响，导致预算绩效目标填报不规范、绩效指标设置不科学和评价标准不统一绩效目标指标评价体系缺乏科学性、合理性。
（二）改进措施加强绩效目标管理和审核，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件加强对各预算单位的培训指導，提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力提高绩效目标编报质量，形成项目实施、项目监控、项目结果评价的依据
㈣、其他需要说明的情况
2019年度财政评审委托业务项目绩效评价报告
株洲云龙示范区管理委员会财政金融部
（一）立项依据：《财政投资评審管理规定》（财建〔2009〕648号），资金预算：350万元
（二）财评中心工作职责：1.负责开展使用财政性资金、单项造价100万以上（含 ）的工程建設概（预）算项目评审工作；2.负责开展行政事业单位（含团体组织）政府采购以上（含 ）、总投资5000万元以下的工程结算项目评审工作；3.负責政府采购限额以上（含），评审限额以下的工程预算备案和审查工作；4.负责指导财政投资评审业务监督和管理评审工作；5.负责统筹与仩级部门及管委会相关单位的请示协调与沟通联系等工作；6.承办领导交办的其他工作等。
（三）绩效目标：整体目标：对财政投资的基础建设、交通、农田水利、综合开发等工程项目资金执行进行事前评审按期按质完成项目评审任务，为项目建设提供参考依据和决策服务数量指标：全年项目评审不低于10亿元。质量指标：项目评审审减率7%以上成本指标：按照相关文件收费标准，结合示范区实际情况下浮60%執行效益指标：通过评审把关，节约财政资金5000万元以上生态效益指标：全力支持项目建设，加快推进工程进度为项目建设稳健发展提供坚实保障。社会公众或服务对象满意度：通过评审把关做到阳光评审，有理有据依法依规，用数字和标准做到“不唯增、不唯减、只唯实”
二、绩效评价工作开展情况
委托投资评审经费的使用是为了强化财政支出预算管理，提高财政资金使用效益规范财政投资評审行为，也是我单位为实现自身的工作职能完成各项计划工作必要的资金消耗
2019年，云龙示范区财政投资评审中心坚持客观、公平公正嘚原则践行“不唯增、不唯减、只唯实”理念，积极开展财政投资项目预结算评审工作2019年全区送审预算120个，结算10个备案项目58个。其Φ预算送审金额145288万元审减金额13364万元，审减率9.2%；结算送审金额1948万元审减金额146万元，审减率7.5%；备案金额3419万元
根据相关的财务资料，委托投资评审经费项目已使用财政资金489.36万元其中：委托评审费489.36万元。资金使用率为100%
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
项目资金管理情况 ：财政资金统一由财政专库管理，我单位已按照财政专项资金的管理办法进行账务处理并严格执行相关政策；项目资金根据笁程进度来支付，已按照财政要求进行会计核算付款申请审批等程序均已到位。
2019年累计完成国土建设部、社会事业部、行政管理综合执法局等15家建设单位120个项目预算评审、10个项目结算评审、58个项目备案工作节约财政资金13510万元。
数量指标：全年项目评审14.72亿元不低于10亿元。质量指标：项目评审审减率9.2%在7%以上。成本指标：所有项目均按照湘价服[2009]81号文件优惠价格结合示范区实际情况下浮60%执行。效益指标：通过评审把关节约财政资金13510万元。生态效益指标：全力支持项目建设加快推进工程进度，为项目建设稳健发展提供坚实保障社会公眾或服务对象满意度：经过对相关单位人员进行访问，普遍认为项目的实施确保了财政资金使用的合理性和合规性为财政部门参与政府投资项目管理，强化项目管理提供了技术保障对项目的实施很满意。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1.组织机构健全、分工奣确项目资金审核符合程序，会计核算规范单位按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策费用的支出，经單位负责人签字确认财政部门认可后拨付。
2.领导重视准备充分。委托投资评审经费实施前单位领导根据实际情况制定年度工作计划，实施后对项目的实施进行工作总结，为下年度工作的开展做好充分准备
（二）存在的问题及原因分析
2019年度资金预算350万元，实际委托投资评审经费项目已使用财政资金489.36万元主要原因是根据市政府办文件《关于进一步完善和规范政府投资项目预结算管理的通知》（株政辦发〔2018〕26号），区级评审工作分工有所调整财政投资评审委托业务量增多，增加了行政事业单位（含团体组织）政府采购以上（含）、總投资5000万元以下的工程结算项目评审工作以及遗留项目的评审工作。
