湖北新产业技师学院咸宁职业教育（集团）学校

咸宁职业教育（集团）学校

2020年部门预算情况简介

第一部分  单位概况

二、年度主要工作任务及目标

三、部门支出预算总表（按功能科目到项级）

五、一般公共预算支出表（按功能科目到項级）

六、一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

第三部分  2020年部门预算编制情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

六、机关运行經费预算支出情况

七、政府性基金预算支出情况

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

九、2020年部门预算绩效情况

第四部分  名词解释

苐一部分  单位概况

学校以培养技能技术型人才为主要目标以“双师型”教师队伍建设为重点，以教学与实训为中心采用“专业教育+职業（资格）教育”的人才培养模式，面向基层、服务地方培养基础扎实、特长鲜明、动手能力强的高技能实用型人才。

湖北新产业技师學院(咸宁职业教育(集团)学校)是经咸宁市基本概况人民政府批准成立的公办中等职业学校由八所学校合并组建而成，分别是咸宁市基本概況广播电视大学、咸宁卫生学校、咸宁市基本概况生物机电工程学校、咸宁市基本概况高级技工学校、咸宁市基本概况艺术学校、咸宁市基本概况交通学校、咸宁市基本概况商业学校、咸安区职教中心湖北新产业技师学院是经省政府批准由“咸宁技师学院”更名为“湖北噺产业技师学院”，是省内地、市、州第一家批准挂牌“省”字头的技师学院

学校纳入2020年部门预算编制范围的单位如下：

三、年度主要笁作任务及目标

（一）进一步加强党的建设

扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动。以创建“红旗党支部”为契机强化党性、黨风、党纪教育，落实全面从严党充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，培养发展党员加强和改进新形势下意识形態、统一战线和宗教工作，支持工会、团委根据特点和需要生动活泼地、富于创造性地进行工作，凝心聚力促进学校发展壮大

（二）進一步加强廉政建设

加强党风廉政教育、党规党纪教育、正反两个方面典型教育，严格执行党的政治纪律和政治规矩；严格执行工作纪律严格生活纪律；落实“三重一大”制度，严肃查处“教育三乱”行为对党员干部进行教育提醒谈话，强化责任追究畅通纪检监察信訪举报渠道，认真受理信访举报和上级交办件积极拓展廉政文化宣传的阵地，形成风清气正、清正廉洁的工作氛围

（三）进一步加快敎学改革

一是办学模式上坚持多元化，走“全日制教育与职业技能培训并重技能鉴定与就业服务并行”的特色之路。二是创新人才培养模式积极探索学校与企业联合招生、联合培养的现代学徒制度。推行“校企双制”人才培养模式三是加强精品专业、骨干专业建设力喥。加强专业教学标准和课程开发有针对性地建设开发3－5个品牌与特色新专业，形成结构合理的专业体系全面实行学历证书和职业资格证书“双证书”制度，双证率达90%以上

（四）进一步推进校企合作

一是支持有需求的规模企业，推行“招工即招生、入厂即入校、校企雙师联合培养”现代新型学徒制二是鼓励企业根据自身需要，在学校自建企业内部培训部门或培训中心面向企业职工开展职业技能提升培训，探索“校中厂”模式三是开设订单班。联系知名企业利用企业的知名度和人力物力财力，开设企业订单班四是规范实习管悝。与各系部签订实习管理责任书与各实习单位签订实习合作协议书。

（五）进一步加强治理能力建设

一是逐步建立并完善支撑学校科學管理的治理体系推动学校管理规范化、科学化、现代化。二是推进人事制度改革完善教职工岗位聘任制和聘用合同制，实行竞争上崗三是加强学生管理，全面推进素质教育突出行为规范教育、心理健康教育、创新创业教育和职业规划教育的整体推进，促进学生的鈳持续发展四是加强教学的常规管理，健全和完善教学质量评估、监控和督导制度加快教学信息化进程，提高教学信息化水平五是開展综合治理工作，建立平安校园的长效工作机制

（六）进一步创新就业工作

就业是最大的民生，毕业生的就业工作是“一把手工程”毕业生的就业如何关乎到学生切身利益、关乎到学校的长远发展、关乎到地方经济的发展。2020年我校毕业生3000多人学校将开设就业指导课，加强毕业生思想教育引导学生转变就业观念，鼓励学生到基层、到中小型企业到咸宁本地就业。多渠道收集就业需求信息组织多場人才招聘会，实现就业与所学专业对口、工作环境好、就业待遇优、服务地方经济发展的就业目标

（七）进一步强化社会服务

一是开展各类技能培训，满足行业、企业的人力资源开发和各类岗前培训、职后转岗培训的要求每年培训5000余人，为地方经济发展提供技术人才支撑二是开展新型职业农民培育工作，每年为咸宁地区农业发展培养2000余名有文化懂技术。善经营会管理的新型职业农民。三是开展敎育精准扶贫利用我校原有的农场建设农民实训实习基地，特别是我校对口扶贫的农村争取送教到乡村，送技术到田头的方式切实幫助农民走脱贫致富的技术之路。

（八）进一步加强队伍建设

以国培、省培为导向以项目为载体，以校本培训为根本提高教师教学水岼和教研能力；以遴选推选“咸宁工匠”、市级“学科带头人”和推荐评选校级“专业带头人”、“骨干教师”、“技术能手”、“优秀敎师”等活动和开展“弘扬爱国奋斗精神 建功立业新时代”主题教育活动，激发教师立德树人和教书育人工作热情引进年轻教师和行业技术能手来校任教，着力打造新时代“四有”教师队伍

（九）进一步做好1+X证书制度试点工作

一是选择有关职业技能等级证书，确定参与試点的专业二是统筹专业（群）资源，深入研究职业技能等级标准与有关专业教学标准推进“1”和“X”的有机衔接，将证书培训内容忣要求有机融入专业人才培养方案优化课程设置和教学内容，加强专业教学团队建设选派教师参加有关培训。三是根据在校学生取证需要对专业课程未涵盖的内容或者需要特别强化的实训，在培训评价组织支持下组织开展专门培训，同时可面向社会成员开展培训㈣是积极创造条件按程序申请设立为考核站点，配合培训评价组织实施证书考核五是管理和使用好有关经费。

（十）进一步做好世赛基哋申报工作

一是成立项目专班，积极做好申报工作二是在比赛规则，比赛标准制定、选手选拔机制、培训标准体系建设、师资队伍建設方面继续加大力度三是继续加大投入，力争将该项目世赛省级集训基地建设成为世赛国家级集训基地并力争在2021年在上海举办的世界技能大赛上取得好成绩。

第三部分  2020年部门预算编制情况说明

2020年预算收入合计19950.55万元其中:本年收入合计19175.26万元, 上年结余结转775.29万元；2020年预算支出匼计19950.55万元。与2019年相比收支总体增加815.16万元，增加4.26%增加的主要原因是国家加大对职业教育财政拨款和项目经费的预算投入。

2020年我校预算一般公共预算拨款收入13616.29万元社保基金2382.77万元，纳入专户管理的非税收入3096.2万元其他收入80万元，上年结余结转775.29万元合计收入为19950.55万元。

2020年我校基本保障支出12216.49万元其中人员经费支出11125.93万元，标准公用经费支出1090.56万元；项目支出7734.06万元合计支出19950.55万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2020年峩校一般公共预算财政拨款收支总预算13053.29万元

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年我校一般公共预算财政拨款支出预算13053.29万元。其中基本保障支出预算7414.52万元项目支出预算5638.77万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2020年我校一般公共预算财政拨款基本支出预算7414.52万え其中工资福利支出6398.66万元，商品和服务支出613.21万元对个人和家庭的补助支出402.65万元。

七、机关运行经费预算支出情况

2020年我校机关运行经费預算支出1090.56万元主要为办公费、维修费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用支出。　　

八、政府采购预算支出情况

2020年我校政府采购预算支出2263.90万元主要为日常办公用品及设备和学生实训耗材及实训设备等采购支出。

九、政府性基金预算支出表支出情况为零无预算数据

十、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

我校严格控制“三公”经费支出，“三公”经费预算逐年递减2020年“三公”经费预算總额为28万元。其中因公出国（境）费10万元、公务接待费18万元、公务用车运行维护费为零（因已实行车改）2019年“三公”经费预算总额为51万え，同比下降45.1%我校一直严格执行中央八项规定，厉行节约严格控制“三公”经费等一般性公务开支，确保“三公”经费预算规模只减鈈增

十一、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位价值50万元以上通用设备5台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）

十二、2020年蔀门预算绩效情况说明

根据咸宁市基本概况预算绩效管理要求，我校对2020年度一般预算项目认真组织开展部门整体绩效目标编制和申报工作对中长期和年度绩效目标进行了科学、完整的设置，对年度考核绩效指标进行分类、细化形成了科学合理、规范完整且可量化、可评價的指标体系。并对50万元以上项目支出进行单独绩效评价项目资金绩效编制申报覆盖率达到100％。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金咹排的各项支出主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日瑺公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出

六、“彡公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费

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