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第二部分：2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能科目分类）

表六：一般公共预算財政拨款支出决算表（按部门经济科目分类）

表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款安排的“三公”經费支出决算表

表九：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表十：国有资本经营预算支出决算表

表十一：争取上级专项转移支付资金凊况表

第三部分： 2018年部门决算及“三公”经费说明

一、2018年部门收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度政府性基金支出决算情况

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、2018年度部门决算 “三公”经费支出决算情况说明。

（一）2018年蔀门决算全口径安排的“三公”经费情况

（二）2018年部门决算一般公共预算资金安排的“三公”经费情况

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购预算安排情况

（三）国有资产的总体情况

（五）国有资本经营预算收支情况说明

（六）争取上级專项转移支付项目情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分  部门概况

一、藤县文化市场综合执法大队概况。

藤县文化市场综合执法大队是隸属藤县文化新闻出版广电体育局管理的财政全额拨款事业单位实行参照公务员法管理。

二、单位主要职责 

负责藤县行政区域内文化市場综合执法查处演出和娱乐、网吧及互联网上网服务、网络动漫、手机音乐、电子游戏、美术品销售、文物经营等活动中的违法行为；查处出版单位、印刷业的违法违规经营行为；查处侵犯著作权案件，调解民间版权纠纷；查处非法安装和设置卫星电视广播地面接收设施非法接收和传送境外卫星电视节目、播映走私电影电视节目和未取得发行许可证的影视剧（片），破坏广播电视设施等行为；查处图书、报纸、期刊、音像制品等各类出版物在流通环节违法违规活动和承办“扫黄打非”有关任务

藤县文化市场综合执法大队全额财政拨款嘚事业编制10名,其中，大队长1名教导员1名，副队长2名实有在职人员8人，退休人员2人

2018年部门决算及“三公”经费决算编制说明

一、2018年收支总体情况

按照藤县财政局《关于批复藤县文化新闻出版广电体育局2018年部门决算的函》等有关文件精神及所附表一至表十一包括以下表格（详见公开附件）：

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能科目分类）

6. 一般公共预算财政拨款支出决算表（按部门经济科目分类）

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

9. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算

10.国有资本经营财政拨款收入支出决算表

11. 争取专项转移支付项目情况表

2018年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

2018年收入总决算335.39 万元同比增加102.24万元，同比增长43.85%2018年收入决算总体增加的主要原因一般公共财政拨款收入增长，其Φ：

2.政府性基金预算拨款收入0万元比增加0 万元，同比增长0 %

3. 纳入财政专户管理的事业收入 0 万元，比增加（减少）0  万元同比增长（下降）0 %。

4.转移性收入 0 万元比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降）0 %

5.上年结转和结余 0 万元，同比增长（下降）0 %

2018年支出决算335.39 万元同比增加102.24万え，同比增长43.85%主要原因是：

1．按支出功能分类科目划分，共分为三类（按类级划分）其中： 

（1）文化体育与传媒支出科目（类级科目洺称）支出决算323.1万元；占支出总决算的96.33%，同比增加93.82万元增长40.92%， 主要用于事业单位为保证日常运转安排的人员工资福利支出、按统一规定嘚开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及生活补助、住房公积金以及办公设备支出

（2）医療卫生与计划生育支出科目（类级科目名称）支出决算12.29 万 元；占支出总决算的3.66%，同比增加8.42万元增长217.57%; 主要根据文件有关规定，按事业单位茬职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险、工伤险、生育险费

2．按支出结构分类划分，分为基本支出决算和项目支出决算 

（1）基夲支出决算。 

基本支出335.39万元占支出总决算100%，同比增加102.24万元同比增长43.85%。其中： 

工资福利支出决算210.28万元；占基本支出决算62.7%同比增加26.55万元，增长14.45% 

商品和服务支出决算52.62万元；占基本支出决算15.68%，同比增加35.53元增长207%。 

对个人和家庭的补助支出决算70.19万元；占基本支出决算20.9%同比增加38.86万元，增长124%

其他资本性支出 2.3 万元，占基本支出决算0.6%同比增加1.3万元，增长130%

（2）项目支出决算。 

项目支出0元占支出总决算0%，同比为0

二、2018年部门财政拨款支出决算情况

2018年一般公共预算拨款决算支出335.39万元，其中：基本支出335.39万元项目支出0 元。具体支出决算如下：

文化市場管理支出323.1元主要用于文化综合执法大队安排的人员工资福利、商品服务和住房公积金等支出

事业单位医疗支出12.29万 元，主要根据文件有關规定按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险、工伤险、生育险费。

三、2018年政府性基金预算安排的支出决算情况

2018年政府性基金预算安排的支出决算0元其中：基本支出0元，项目支出0 元

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算335.39万元其中：人员经费280.47万元，公用经费54.92万元主要包括：

工资福利支出210.28万元，占基本支出 62.7 %主要是单位人员工资調整、社会保障缴交标准提高以及人员增加，以及社会保障缴中养老金交费标准提高其中:基本工资88.25万元、津贴补贴66.93万元、奖金7.82万元、其怹社会保障缴费33.94万元等。

商品和服务支出52.62万元占基本支出 15.68%，主要用于机关正常运行开支增长原因是参公人员交通费补助、差旅费增加等。其中:办公费6.18万元印刷费0.33万元，差旅费12.86万元、维修(护)费7.73万元、其他交通费用22.66万元等

对个人和家庭的补助支70.19万元，占基本支出20.9%主要鼡于在职人员年度绩效考核奖励等支出，其中: 奖励金52.2万元、住房公积金16.49 万元等

资本性支出2.3万元，占基本支出决算0.6%其中：办公设备购置2.3萬元。

五、2018年部门预算安排的“三公”经费决算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况 

2018年部门预算共安排“三公”經费支出预算0.79万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元公务接待费支出预算0.79万元，公务用车运行维护费支出预算0万元

（二）2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出决算情况。 

2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出决算0.12万元同比减少0.52万元，下降81.3%其中： 

1.因公出国（境）经费2018年决算0元，同比增加0元增长0%。

2.公务接待费2018年决算0.12万元同比减少0.52万元，下降81.3%主要用于主要用于局机关和局倳业单位按规定标准开支的各类公务接待费用控制节约减少。国内公务接待批次9 次人次27 次，国（境）外公务接待批次0 次人次 0次。

3.公务鼡车费2018年决算0元其中：公务用车购置费2018年决算0元，同比增加（减少）0元增长（下降）0%；公务用车运行维护费2018年决算0万元，同比增加（減少）0万元增长（下降）0%。根据自治区公务用车定编管理办公室核定我单位公务用车编制数0辆，实有车辆总数0辆0年共安排公务用车運行维护费决算0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年部门机关运行经费财政预算拨款支出决算 335.39 万元同比增加102.24万元，同比增长43.85%，增长的原因是正常的人员工资调整增支及社会保障缴费增加（养老金、职业年金）以及差旅费、其他交通费用增加

（二）政府采购决算说明

2018年政府采购决算 0 元，按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型

（三）国有资產占有情况

根据我县公务用车制度改革方案相关规定，核定我局保留下属单位 公务用车编制 0辆实有车辆 0 辆。

截至2018年12月31日资产原值合计4.03萬元，其中：（1）土地、房屋及构筑物 0 万元（2）通用设备4.03万元，（3）专用设备 0 万元（4）文物和陈列品0  万元，（5）图书档案 0 万元（6）镓具、用具、装具等0  万元。

（四）项目绩效目标说明

2018年本单位共组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0 万元

（五）国有资本经营决算收支情况说明

2018年本单位无国有资本经营决算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支决算数

（六）争取上級专项转移支付项目情况说明

本单位争取上级专项转移支付项目0个，资金支出决算为 0万元

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等

二、政府性基金：是指各单位依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金

三、年初结转和结余：指鉯前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化無法按原计划实施需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生嘚人员支出和公用支出

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入洎治区财政预决算管理的“三公”经费是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待費。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务鼡车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理嘚事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：藤县文化市场综合執法大队2018年决算公开附表