什么叫预授权完成通知是不是要冲帐

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-09-21 23:49 标签： 预授权完成请求
费用报销单冲帐_百度知道
费用报销单冲帐
比喻说，一个人拿500块钱去出买东西，先写了一张借款单，然后，回来过后，填写了一个报销单，我现在要记帐。我怎么给他冲帐，是不是要填一个现金收入单，用红笔记
提问者采纳
那个人借款的时候写的借款单，你当时应该这样做账： 借：其他应收款---某人 贷：现金 等他报销的时候，再这样冲账： 借：管理费用/营业费用等 货：其他应收款----某人 如有余额，借或贷现金采纳哦
其他类似问题
为您推荐：
费用报销单的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我是一家装修公司，我给客户开具了5万元的发票，我是不是需要装修时我买材料的商家给我发票来冲帐?_百度知道
或是工资表找平就行
其他类似问题
为您推荐：
您可能关注的推广回答者：
发票的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我们公司稽查局的要来查账~_百度知道
我们公司稽查局的要来查账~
结果甲供材被我直接进成本了！我该怎么急救？
SOS```````各位拜托了！！！！急急！！！马上！！
就是甲方提供材料~我们是施工方~甲方买的材料，抬头开的是甲方的名字！可是合同上写了，是甲方买材料然后跟我们施工方结算！我说钱是我们付的，可是他说什么要交营业税的不知道怎么回事请吃饭，他们不去，钱也不要是不是说明惨了？冲帐！我一时到哪里去找那么多发票啊！！这样算来要交二百多万的税啊！我该怎么跟税务局的人解释！！可是税务所的说这种甲供材不能进工程结算成本！！
提问者采纳
1、正如楼上所言，你得适当活动活动，我不知道你们老板是什么样的态度，要是你老板出面的话这事也好办，通融通融，说明情况，冲回去也就是了。2、如果甲方能够开具正规发票的话，这事就好办了，你从甲方再购入一次，然后让甲方把材料款再给你汇过去，要汇到开户行以外的银行，这样甲方就可以给你开票了，如果甲方不乐意这样做那就没办法了，3、实在不行的话就买票，现在好多代开发票的，可能是6个点，这当然是下策了。
提问者评价
谢谢大家的回答~现在问题已经解决了~关系啊~钱啊~都重要啊~不过自己也要懂得抓住他给的机会~
其他类似问题
为您推荐：
其他11条回答
我在税务做过的，你别急，按理说，购买材料人家给开甲方发票，甲方再开给你们发票，可是甲方估计是那种小承包商，不正规，或者可以理解为出包，当时该叮嘱，所有购料发票开你们户头，你现在找发票来不及了吧！qiance0508 - 经理 五级 3-19 10:39 他说的是个捷径，尽量让他们少罚点就是了！除了什么，吃饭 喝酒 这些过时手段外，每个关键人物要送卡，罚金不会太大！我以前经常去送钱，送卡！中国政府目前就是这样，以后或许会改进的，但需要时间！ 我告诉你，分所查，你找上司 局里关系，局里查，你找局长关系，局长要好好对待，不能所查找所里，局里查找局里，问题抓不住重点！
如果甲供材被直接进成本,那么两边往来就不相符了.想办法把两边往来冲平行吧?稽查不可能对你的成本每笔都核查吧?如果是一笔,和稽查说明:抬头是甲方的名字,但钱是你单位付的.
你和甲方签的合同如果是总包或者分包合同(就是包含材料和劳务费),当时的甲供材料发票就应该写你们单位的名,如果没写,你就做工作,请甲方联系让供应商开红字,然后再开你们单位的发票,就OK了.你和甲方签的合同如果是清包合同(只提供劳务的),本来就不包含材料费用,那你就直接将材料费用从成本中冲回.如果金额巨大,可以在项目未完工前将费用多入.反正施工单位平时都是预缴税金什么的.如果有项目预算,可以将项目预算拿出,证明此项目的预计盈亏情况,请税务局不要要求预缴过多税金.
别担心。他们也是人的，只要老板愿意做工作，吃饭，洗澡，再给点钱就没有问题了，但是你要让老板明白，（这里要注意技巧啊）不是你的问题，而是天下的税务都这么黑的，来查帐，不找点毛病不会走的，他们吃你喝你，还要让你谢谢他们。现在的社会就是这样。
别急,做一张红字凭证把原先的那张冲掉,然后再做张正确的就行了.
以甲方抬头的材料发票入帐，这是已成事实，没有办法了，税是一定要补的，就是数额大小的问题，建议叫你的老板找找关系，再咨询一下当地熟悉的税务员，看看有没有补救措施，尽一切可能少交一点!
你和甲方签的合同如果是清包合同(只提供劳务的),本来就不包含材料费用,那你就直接将材料费用从成本中冲回.如果金额巨大,可以在项目未完工前将费用多入.反正施工单位平时都是预缴税金什么的.如果有项目预算,可以将项目预算拿出,证明此项目的预计盈亏情况,请税务局不要要求预缴过多税金.
甲供材主要针对建筑安装营业税的，材料价款要并入营业额缴纳营业税，这在营业税条例中有规定的，但是一些文件中规定的具体设备可以不计入营业额。具体参照税务总局的文件。
在做一张 红字的 冲了 重新做正确的呀
冲出纠正过来就行了
没看明白你写的查什么? 什么甲供材
您可能关注的推广
稽查局的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2014386',
container: s,
size: '234,60',
display: 'inlay-fix'
下载本文档需要登录，并付出相应积分。（）
(已有0人评价)
下载：0次格式：doc页数：133贡献者：Jsmo上传时间： 18:12
0人评价49页
0人评价3页
0人评价40页
2人评价12页
0人评价14页
所需积分：（友情提示：所有文档均可免费预览！下载之前请务必先预览阅读，以免误下载造成积分浪费！）
（多个标签用逗号分隔）
文不对题，内容与标题介绍不符
广告内容或内容过于简单
文档乱码或无法正常显示
若此文档涉嫌侵害了您的权利，请参照说明。财务问题:我的现金日记账出现负数,是不是要用红笔写._百度知道
财务问题:我的现金日记账出现负数,是不是要用红笔写.
提问者采纳
不能，现金日记账是不能出现负数的，你是什么原因产生负数的呢， 现金科目使用的基本规则是：先进，后支，不能直接坐支现金。正常情况下，现金日记帐帐面余额为零的时候，你应该是没有现金给职工报销的。你若能给他们报销，说明你挪用了其他业务取得的现金，直接： 借：管理费用（或营业费用等） 贷：现金 由于现金帐只出不进，所以才出现负数，这是财务制度根本不允许的。规范的做法是：将各种途径收到的现金，先送存银行，需使用现金时，再从银行提取，基本业务流程是： 1、将收到的现金收入存入银行 借：银行存款 贷：主营业务收入（或其他业务收入，其他应收款等） 2、需要支付现金时，先提取现金，以增加现金日记帐的可用金额： 借：现金 贷：银行存款 然后再进行报销等现金支付业务： 借：管理费用（或：营业费用、其他应收款等） 贷：现金 如果是新开的公司出现负数可能是因为前期付款是老板垫付，那应该 借：现金 贷：其他应付款-老板 报销费用时 借：管理费用等 贷：现金现金日记帐要每日结出余额，一旦不够用，必须及时从银行提取，不能直接使用其它业务取得的现金。
提问者评价
其他类似问题
为您推荐：
其他3条回答
如果是冲帐发生的负数，就用红笔写。如果是现金余额出现负数，就要找原因，肯定是错了。
是的,根据&会计基础工作规范&,在三栏式帐户的余额栏前,如未印明余额方向的,在余额栏内登记负数余额.
应该是，不过现金日记账怎么会出现负数呢？
您可能关注的推广回答者：
现金日记账的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 预授权完成请求 的文章

 

随机推荐