由于您没有及时报税,金税卡已经锁死,请立即持抄税后的IC卡到税务机关报税,报税成功后重新进入开票系统,金_百度知道Web版申报系统操作常见问题
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Web版申报系统操作常见问题
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 第1章& 系统登陆
　　1、初次使用web版申报系统，如何登陆？
　　答：可以通过大连市国家税务局(网址：http://www.dl-n-)&网上办税&
　　申报缴税&输入纳税人识别号、密码、校验码信息进入申报界面&选择出口退税后进行登陆；
　　或直接登陆218.25.174.172，输入纳税人识别号、密码、校验码信息进入申报界面&选择出口退税后进行登陆。
　　2、如何修改web版申报系统的登陆密码？
　　答：进入退税申报系统&点击&系统维护&&&密码维护&后修改密码。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 第2章& 系统维护
　　1、初次使用web版申报系统，如何获取税务系统中审核通过的历史申报数据？
　　答：进入退税申报系统&点击&系统维护&&&从审核系统获取历史数据&&&全部数据&中获取审核通过的所有历史申报数据。
　　2、使用web申报系统时，如果中途机器断电，重启电脑后原输入的数据会丢失吗？
　　答：web版申报系统设有自动保存功能，因此，已保存的数据不会丢失。
　　3、怎样使用海关的电子口岸IC卡处理文件？
　　答：双击运行后，选择从海关下载的XML文件，录入电子口岸IC卡密码，并插入IC卡点击确定，软件会自动解密海关文件。
　　4、什么时候开始使用21位报关单号？
　　答：以当地的18位报关单的执行日期为准，如出口日期在执行日期之前的报关单录入12位，之后的录入21位。
　　5、可以在web版申报系统中查询商品退税率吗？
　　答：web版申报系统没有查询商品退税率的功能。
　　6、做过单证收齐操作，但获取审核系统历史数据后，为何数据显示未收齐？
　　答：web版申报系统获取的数据为审核系统历史数据，为前期申报成功的数据，如显示不齐，说明确实未进行收齐操作。
　　&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
　　&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 第3章　数据采集
　　1、数据录入完成后，如何检查数据？&&
　　答：建议您在数据录入模块中查看数据录入是否正确，若正确可以按向导继续操作。
　　2、数据确认后系统长时间没有反映，是怎么回事？
　　答：可能是网络延迟，或者由于用户操作过多引起。
　　3、读入的报关单数据无法确认到明细中，是怎么回事？&&&&&&&&&
　　答：建议您确认操作步骤，是否做过数据检查以及设置了本期汇率、贸易性质等操作。
　　4、做报关单读入时，汇率是否需要配置？& &&&&&&
　　答：不需要配置，在数据检查操作之后，数据确认操作之前需要对汇率进行配置。
　　&&& 5、做审核认可后，web版申报系统没有反应，是怎么回事？
　　答：可能是网络问题，建议您重新登陆申报系统或点击&刷新&后试一下。
　　6、录入商品码时提示无此商品码，是怎么回事？
　　答：查看商品码录入是否准确，如不足10位应以0补足；或者登录出口退税咨询网查
　　询此商品码下是否有扩展码。
　　7、一笔出口业务对应多张进货发票，还需要将所有发票都录入到&进货明细申报数据录入&中吗？&&
　　答：是的。但录入进货明细申报数据时只需要录一个关联号。
　　8、从今年7月1日起报关单号改为21位，如何在web版申报系统中录入报关单号？
　　答：需要录入报关单编号（18位）+0+两位项号。
　　&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 第4章　明细申报
　　1、上传完预申报数据之后提示&审核错误，审核失败数据读入失败，详细错误请参考read_tssb.err文件&如何处理？
　　答：可以将read_tssb.err文件进行下载，查看审核错误的具体原因。
　　2、如何查询正式申报数据是否已经上传？
　　答：进入退税申报系统&外贸企业点击&退税正式申报&&&正式申报数据查询&，生产企业点击&免抵退税申报&&&正式数据查询、汇总数据查询&中查询数据上传情况。
　　3、预审反馈提示:&应缴税额超出海关税额正负0.2%&，是怎么回事？
　　答：此属电子信息对比的问题，这类误差是允许的。
　　首先要检查出口明细的美元离岸价及进货明细的金额是否录入正确，若报关单上的币别不是美元，应是计算出的美元离岸价与海关不一致，需要调整汇率等重新计算美元离岸价，若原币种为美元则忽略此提示。
　　4、外贸企业正式申报数据后提示已成功确认，但在查询中没有已申报数据，是怎么回事？
　　答：可能是网络反应过慢，建议您刷新一下界面或重新登录后再试一下。
　　5、web版申报系统如何做预审？
　　答：进入退税申报系统&外贸企业点击&数据加工处理&&&生成预申报数据&后数据会自动上传，然后在&预审反馈处理&&&退税申报预审信息查询&中查询审核数据状态，若为&预审完成&可点击&接收&获取反馈信息，然后在&退税预审信息处理&查看相关疑点；生产企业点击&免抵退税申报& &&生成明细预申报数据&后数据会自动上传，然后在&反馈信息处理&&&税务机关反馈信息查询&中查询审核数据状态，若为&预审完成&可点击&接收&获取反馈信息，然后做税务机关反馈信息处理。
　　6、生成接单回执后，为何系统没有反应？
　　答：可能是网络问题，建议您重新登陆申报系统或点击&刷新&后试一下。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第5章　汇总申报
　　1、重新审核后发现有些申报数据没有参与汇总计算，是怎么回事？&&
　　答：检查单证不齐标志和信息不齐标志，有标志的数据不能参与汇总计算。
　　2、汇总表数据审核时税务机关提示：&差2分钱无法通过&怎么办？&
　　答：建议您联系主管税务机关汇总表的哪一项差2分钱，如果跟明细申报数据有关
　　可以直接修改明细申报数据；如果跟明细申报数据没有关系，则可以直接修改汇总申报
　　数据。
　　3、税务机关提示汇总表出口销售RMB这一项差1分钱无法申报成功怎么办？
　　答：将汇总表上出口销售RMB这一项改为税务机关要求的数据，生成新数据后上传。
　　4、web版申报系统计算出的明细数据和汇总数据差1分钱怎么办？
　　答：建议您将汇总表的申报数据与税务机关的数据保持一致。
　　5、web申报系统中汇总数据都不对怎么办？
　　答：建议您将本期申报数据删除，重新获取审核系统中的历史数据，获取后再重新操
　　作本期数据。
　　6、web版申报系统生成的汇总表中本年累计数不对怎么办？&&
　　答：web版申报系统中缺少申报数据，建议您重新获取审核系统中的历史数据。
　　7、主管税务机关审核时说汇总表数据都是零，但申报系统中数据都正确，是怎么回事？答：建议您撤销数据，重新生成汇总申报数据。
　　8、增值税申报表的数据是手工录入还是自动生成？
　　答：如果是当期的申报数据需要手工录入，但如果是前期申报数据可以点击&增值税申报表项目录入&&&获取数据&来获取已经申报的增值税申报表。
　　9、已生成汇总申报数据，但主管税务机关说数据是空的怎么办？
　　答：建议您撤销数据，重新生成数据。
　　10、撤销数据时提示数据已审核怎么办？&&
　　答：建议您点击&申报数据处理&&&撤销审核通过标志&，然后在点击&撤销已申报数据&来撤销申报数据。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 第6章　报表打印
　　1、web版申报系统在哪里打印报表？
　　答：建议您将明细表和汇总表生成后，点击退税正式申报中的打印申报报表即可。
　　2、打印时提示&网页错误&，是怎么回事？
　　答：可能是网络问题，建议您重新登陆申报系统或点击&刷新&后试一下。
　　3、汇总表录入中申报批次为02，但打印时批次为01，是怎么回事？
　　答：建议您重新进入web版申报系统，查询确认批次为02后再重新打印。
　　4、打印当前明细数据，提示没有该所属期数据，是怎么回事？
　　答：建议您重新进入web版申报系统，查看所属期与明细中的所属期是否一致。
　　5、打印时能正常预览，但打印出的表格与预览不同？
　　答：建议您检查打印机设置。
　　6、出口货物备案在哪里打印？&
　　答：出口货物备案项不是必须提交的表格，web版申报系统已经取消了该项的打印功能。
　　7、无法打印汇总表，怎么办？&
　　答：建议您先撤销汇总申报数据，然后将撤销的报表删除，最后进入web申报系统后重新生成明细数据和汇总数据。
　　8、在web版申报系统中直接打印数据时总提示&打印控件没有安装&，但我已反复安装很多次了，是怎么回事？
　　答：建议您重新安装打印控件并注意使用IE浏览器。
　　9、web版申报系统在哪打印申报数据？
　　答：生产企业在退税数据正式申报后点击&打印申报报表&进行打印，外贸企业在确认正式申报数据后点击&打印申报数据&进行打印。
　　10、打印时提示&安装控件&，是怎么回事？
　　答：若您直接使用web申报系统打印，则需安装控件；但若您无法安装控件，可选择导出文件。
　　&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 第7章& 单证申报
　　1、web版申报系统打印单证申报数据时提示没有可打印的数据，是怎么回事？
　　答：建议您将数据录入并&设置单证申报标志&后，再打印或者检查打印所属期和申报所属期是否一致。
　　2、web版申报系统无法设置单证数据的申报标志，是怎么回事？&
　　答：可能是网络问题，建议您刷新一下界面或重新进入一下系统。
　　3、如何生成单证申报数据？
　　答：建议您按照&单证申报向导&中的流程进行操作即可。
　　4、设置单证申报标识时提示&error 500错误&，是怎么回事？&&
　　答：可能是系统正在维护或网络问题，建议您稍候再试一下。
　　5、代理出口时录入出口明细数据时是否需要录入报关单和核销单号？
　　答：不需要，您只录入代理证明号即可。
　　6、《退运补税证明申请表》无法保存，是怎么回事？&&
　　答：有可能是网络问题，建议您重新进入web版申报系统。
　　7、如何打印单证申报数据？
　　答：建议您将数据正式申报后，点击&单证申报数据&或者在单证申报向导第五步&生成单证申报数据&中进行打印即可。
　　8、代理进口中的海关实征税是否需要录入？
　　答：根据实际情况进行录入。
版权所有：大连市国家税务局 辽ICP备号
地址：大连市沙河口区高尔基路330号
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生产企业出口退税申报系统的操作步骤及免抵退税申报流程和账务处理
问:（1）生产企业，2014年11月新注册，已办理相关手续，税管员和出口退税科老师说本月可申请出口退税，请问在下载生产企业出口退税申报系统13.0之后如何进行初始设置？（2）收到通知本月报税前先进行商品码库升级，请问如何升级？
答：（1）生产企业出口退税申报系统使用13.0_sp1,外贸企业出口退税申报系统使用15.0_sp1。须注意：从日起，海关商品代码的退税率文库升级至CMCODE2015A_。
生产企业出口退税申报系统可以先下载13.0安装，再升级到V13.0sp1,V13.0sp1补丁可从中国出口退税咨询网上下载，原13.0退税申报系统不用卸载，直接双击下载的sc_13.0_sp1.exe安装即可。安装完毕后进入“出口退税申报系统-帮助-关于…”,显示“生产企业出口退税申报系统13.0_sp1”即可。
登录系统的用户名和密码：用户名：sa密码：无。系统安装完成后配置企业信息：系统维护—系统配置—系统配置设置与修改（配置：企业代码，企业名称，纳税人识别号，分类管理代码）。 配置电子口岸IC卡账号和密码：系统维护—系统配置—系统参数设置与修改—功能配置Ⅰ中填写IC卡号和密码。18位报关单执行日期修改：系统维护—系统配置—系统参数设置与修改—业务方式中修改18位报关单执行日期（各地执行日期各不相同，根据当地要求填写）。
生产型出口企业（以下简称生产企业）免抵退税申报分为免抵退税预申报和免抵退税正式申报。
①免抵退税预申报
生产企业每月出口后须根据出口报关单逐笔在生产企业出口退税申报系统中录入出口明细数据，按照如下步骤操作：
第一步：进入“向导→申报系统操作向导→退税向导→二免抵退税明细采集-出口货物明细申报录入”，逐笔录入出口明细申报数据;
第二步：进入“四免抵退税预申报→数据一致性检查”;
第三步：进入“四免抵退税预申报→生成明细申报数据”;
注意:如果属于国家税务总局2014年51号公告规定的“申报退（免）税须提供出口货物收汇凭证的五类出口企业”，每月还需进行“出口货物收汇申报录入（已认定）”。
生产企业持生成的电子数据去主管税务机关进行免抵退税预申报，经预审反馈，可以将出口报关单电子信息齐全及逻辑审核无误的资料进行免抵退税正式申报。
②免抵退税正式申报
生产企业每月初去主管税务机关预申报后，将主管税务机关反馈的电子数据在生产企业出口退税申报系统中进行“五预审核反馈疑点调整→税务机关反馈信息读入→预审疑点反馈情况查询”后，如果有缺少电子信息或者录入出口明细错误的情况，可进行“五预审核反馈疑点调整→撤销已申报数据”,只将出口单证及电子信息齐全的出口明细数据进行免抵退税正式申报。然后按照下列步骤进行操作：
第一步：将出口明细数据进行修改，进入“退税向导→二免抵退税明细采集-出口货物明细申报录入”；
第二步：进入“六生成明细申报数据→数据一致性检查→生成明细申报数据；
第三步：进入“八纳税申报表数据采集→增值税纳税申报表录入”；
第四步：进入“九免抵退汇总数据采集→免抵退申报汇总表录入”，点击“增加”按钮，点任意键，自动生成免抵退申报汇总表，点击“保存”；
第五步：进入“九免抵退汇总数据采集→免税退汇总表附表录入”，点击索引窗口;
第六步：进入“九免抵退汇总数据采集→免抵退税申报资料录入”，点击“增加”按钮，在空白处点击一下,自动生成免抵退税申报资料情况表,点击“保存”；
第七步：进入“十免抵退税正式申报→数据一致性检查→打印申报报表;
第八步：进入“十免抵退税正式申报→生成汇总申报数据。
生产企业在打印出免抵退税申报汇总表后，每月初先进行增值税纳税申报，将免抵退税申报汇总表上的第25栏“免抵退税不得免征和抵扣税额”填报在增值税纳税申报表附表二第18栏“免抵退税办法不得抵扣的进项税额”。企业向主管税务机关办理增值税纳税申报时，除按纳税申报的规定提供有关资料外，还应提供下列资料：主管税务机关确认的上期《免抵退税申报汇总表》、主管税务机关要求提供的其他资料。然后生产企业持免抵退税正式申报电子数据、《免抵退税申报汇总表》及其附表、《免抵退税申报资料情况表》、《生产企业出口货物免抵退税申报明细表》、出口货物退（免）税正式申报电子数据及下列原始凭证向主管税务机关进行免抵退税正式申报。　
A出口货物报关单（出口退税专用，以下未作特别说明的均为此联）（保税区内的出口企业可提供中华人民共和国海关保税区出境货物备案清单，简称出境货物备案清单）；　　B出口发票；　　C委托出口的货物，还应提供受托方主管税务机关签发的代理出口货物证明，以及代理出口协议复印件；　　D主管税务机关要求提供的其他资料。
E生产企业出口的视同自产货物以及列名生产企业出口的非自产货物，属于消费税应税消费品的，还应提供下列资料：《生产企业出口非自产货物消费税退税申报表》、消费税专用缴款书或分割单，海关进口消费税专用缴款书、委托加工收回应税消费品的代扣代收税款凭证原件或复印件。
③生产企业一般贸易方式出口的账务处理
A生产企业以一般贸易方式进口原材料，海关予以代征了增值税
借：原材料
应交税费-应交增值税（进口增值税）
贷：银行存款或应付账款
然后根据生产完工程度，根据会计制度规定，结转至库存商品科目。
B出口时的会计处理
国家税务总局公告2013年第61号规定，免抵退税申报是单证信息齐全了后才进行,所以企业在出口时信息一般不齐，因为还未进行免抵退税申报，不用考虑免抵退税的影响，企业只需对出口业务是否应确认收入进行处理，一般会计处理如下：
借：应收账款
贷：主营业务收入-出口销售收入
同时结转成本，因为此时不用考虑免抵退税的影响，所以也无须将不得免征与抵扣税额转入营业成本，会计处理如下：
借：主营业务成本
贷：库存商品
C单证信息齐全时的会计处理
生产企业当月根据单证信息收齐出口额乘以增值税征退税之差计算的“免抵退税不得免征和抵扣税额”账务处理如下：
借：主营业务成本
贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）
实务中，企业可以不管具体的业务，只需将当月《免抵退税申报汇总表》中的第25栏“免抵退税不得免征和抵扣税额”转出即可。
D免抵退税正式申报后次月的会计处理
a在进行免抵退税正式申报的次月，企业应按照主管税务部门审核确认的上期《生产企业出口货物免、抵、退税申报汇总表》中的第36栏“当期应退税额”确认应退税额，账务处理如下：
借：其他应收款-应收出口退税
贷：应交税费-应交增值税（出口退税）
b在进行免抵退税正式申报的次月，企业应按照主管税务部门审核确认的上期《生产企业出口货物免、抵、退税申报汇总表》中的第37栏“当期免抵税额”作账：
借：应交税费-应交增值税（出口抵减内销产品应纳税额）
贷：应交税费-应交增值税（出口退税）
因为上述会计处理不会影响应交增值税的核算，但是其作为税务机关免抵调库的依据，而且企业应就免抵税额缴纳城建税等附加税，建议企业为了明细反映免抵税额，进行上述会计处理。
待企业收到了出口退税款时，再冲减“其他应收款-应收出口退税”，账务处理如下：
借：银行存款
贷：其他应收款-应收出口退税
（2）进入企业出口退税申报系统，点击“系统维护-代码维护-一键升级商品码”,选择下载的退税率文件，点击确定，选择“是”更新，将所有代码设为自用商品。注意：建议最新退税率文件下载保存到根目录下。生产企业出口退税申报系统的操作步骤及免抵退税申报流程和账务处理由香港商路通商务咨询有限公司提供，该企业负责生产企业出口退税申报系统的操作步骤及免抵退税申报流程和账务处理的真实性、准确性和合法性。商务路路通对此不承担任何保证责任。免费找律师：400-888-8340
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民用爆炸物品信息管理系统单位卡被锁的后果
因手持机时间设置错误导致数据上报延迟民爆信息系统单位卡被锁
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