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调用日记账过账的API，请求一直是警告状态。
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提示如下信息：
分配会计科目序号时出现意外错误。请为请求标识 1932116 运行“解除对会计科目排序设置的锁定”程序以更正此问题。
未命名.jpg (102.24 KB, 下载次数: 0)
11:18 上传
哪位大侠告诉我怎么解决。
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在总帐职责下跑请求: Program - Unlock Accounting Sequencing Setups 参数填有问题的请求号,运行一下就可以了.
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到E 文环境上Run一个，到Matalink上找一个，应该可以解决的，呵呵
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这个请求是我后台调用的过账请求。在调用之前，没有更新总账批次表中要过账的批次的RUN_ID字段导致的这个错误。
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我们也有遇到这个问题，不知道楼主解决了吗？
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teresaguo 发表于
我们也有遇到这个问题，不知道楼主解决了吗？
你也是后台调用过账请求的API吗
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问一下，用的是哪一个API？谢了~~
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test_100 发表于
问一下，用的是哪一个API？谢了~~
单个批次过账调用GLPPOSS，同时要更新需要过账的批次的STATUS，POSTING_RUN_ID，REQUEST_ID三个字段，我原先没有更新POSTING_RUN_ID字段，导致请求出现了警告。 代码如下：
--是否需要过账
& && && && &IF P_POST_FLAG = 'Y' THEN
& && && && &&&L_REQUEST_ID2 := FND_REQUEST.SUBMIT_REQUEST('SQLGL',
& && && && && && && && && && && && && && && && && && && & 'GLPPOSS',
& && && && && && && && && && && && && && && && && && && & '自动过账',
& && && && && && && && && && && && && && && && && && && & NULL,
& && && && && && && && && && && && && && && && && && && & FALSE,
& && && && && && && && && && && && && && && && && && && & TO_CHAR(L_IFACE_REC.SET_OF_BOOKS_ID),
& && && && && && && && && && && && && && && && && && && & TO_CHAR(L_ACCESS_SET_ID), -- NEW PARAMETER
& && && && && && && && && && && && && && && && && && && & TO_CHAR(L_CHART_OF_ACCOUNTS_ID),
& && && && && && && && && && && && && && && && && && && & TO_CHAR(L_POSTING_RUN_ID),
& && && && && && && && && && && && && && && && && && && & CHR(0));
& && && && &&&IF L_REQUEST_ID2 &= 0 THEN
& && && && && & X_STATUS&&:= 'FAIL';
& && && && && & X_MESSAGE := '自动过账并发请求提交失败';
& && && && && & fnd_file.put_line(fnd_file.log,
& && && && && && && && && && && & '--&&自动过账并发请求提交失败');
& && && && && & RETURN;
& && && && &&&ELSE
& && && && && & UPDATE GL_JE_BATCHES T
& && && && && && & SET T.STATUS& && && &= 'S',
& && && && && && && &&&T.POSTING_RUN_ID = L_POSTING_RUN_ID,
& && && && && && && &&&T.REQUEST_ID& &&&= L_REQUEST_ID2
& && && && && &&&WHERE T.NAME = '应付帐款 A ' || L_IFACE_REC.GROUP_ID || ' ' ||
& && && && && && && &&&L_REQUEST_ID
& && && && && && & AND T.DESCRIPTION = 'MAXIMO入库数据导入';
& && && && && & COMMIT;
& && && && && & L_WAIT_REQ := FND_CONCURRENT.WAIT_FOR_REQUEST(L_REQUEST_ID2,
& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &&&1,
& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &&&0,
& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &&&L_CHILD_PHASE,
& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &&&L_CHILD_STATUS,
& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &&&L_DEV_PHASE,
& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &&&L_DEV_STATUS,
& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &&&L_MESSAGE);
& && && && && & IF L_CHILD_STATUS && INITCAP('正常') THEN
& && && && && && &X_STATUS&&:= 'FAIL';
& && && && && && &X_MESSAGE := '自动过账并发请求提交失败';
& && && && && && &fnd_file.put_line(fnd_file.log,
& && && && && && && && && && && && &'--&&自动过账并发请求提交失败');
& && && && && && &RETURN;
& && && && && & ELSE
& && && && && && &X_STATUS&&:= 'SUCCESS';
& && && && && && &X_MESSAGE := '请求ID:' || L_REQUEST_ID || ',' ||
& && && && && && && && && && & L_REQUEST_ID2;
& && && && && && &fnd_file.put_line(fnd_file.log,
& && && && && && && && && && && && &'--&&成功过账' || L_COUNT ||
& && && && && && && && && && && && &'条日记账明细行,请求ID:' || L_REQUEST_ID2);
& && && && && & END IF;
& && && && &&&END IF;
& && && && &END IF;
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单个批次过账调用GLPPOSS，同时要更新需要过账的批次的STATUS，POSTING_RUN_ID，REQUEST_ID三个字段，我原 ...
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我也有遇到此问题C:\Users\Administrator\Desktop\QQ图片25.jpg
itpub.net All Right Reserved. 北京皓辰网域网络信息技术有限公司版权所有　　　　
　北京市公安局海淀分局网监中心备案编号：　广播电视节目制作经营许可证：编号（京）字第1149号>>>>用友T3软件出纳通现金日记账中，删除某条日记账时，提示：“当前选中的日记账由于下列原因不能删除：此日记账不能删除，因为已过账、对账或冲账的账目。”
用友T3软件出纳通现金日记账中，删除某条日记账时，提示：“当前选中的日记账由于下列原因不能删除：此日记账不能删除，因为已过账、对账或冲账的账目。” 0:0:0　用友T3小编
用友T3软件出纳通现金日记账中，删除某条日记账时，提示：“当前选中的日记账由于下列原因不能删除：此日记账不能删除，因为已过账、对账或冲账的账目。”出纳通现金日记账中，删除某条日记账时，提示：“当前选中的日记账由于下列原因不能删除：此日记账不能删除，因为已过账、对账或冲账的账目。”
问题模块： 出纳通\票据通关键字：出纳通日记账问题版本：用友T3-用友通标准版10.8plus1原因分析： 出纳通中该现金日记账已经与总账进行对账并勾兑。适用产品：T3系列问题答案：1、在出纳通“账务处理”—“总账对账”中，选择对账期间和该日记账所属账户。2、点击“明细账”，对账状态选择“已对”，在“分类明细账对账”中，选中记录，点击“取消”，则勾对标志消失。3、进入”现金日记账“界面，选中该条日记账删除即可。
如果您的问题还没有解决，或者在百度上找不到答案可以到 上找一下
用友t3实务题下载用友t3实务题下载:
用友通精算免狗补丁用友通精算免狗补丁:
用友T3财务通红蓝回冲单价格为什么不一致--用友T3财务通红蓝回冲单价格为什么不一致用友T3财务通红蓝回冲单价格为什么不一致">用友T3财务通红蓝回冲单价格为什么不一致
客户的暂估处理里红字回冲单与蓝字回冲单所回冲的金额不一致.如:存货编码是”qt610″名称是”包膜油”，仓库是07五金库. 数量 单价 金额 -16.24
- 757.92 请看下是什么原因.为什么不一样?红字回冲单上的金额是暂估金额，蓝字回冲单是结算金额。红单回冲先回冲以前暂估的金额，蓝单回冲是按照发票结算的金额再把此存货正式入库的，如：上月暂估入库01商品数量1，单价2元，本期做采购发票，结算后单价为3元，那么会先把上月的1个2元冲掉，再冲一个1个3元的记录，最终库存的结存为1个3元。
用友T3采购订单号出错用友T3采购订单号出错
做采购订单时，当订单编号以字母开头，如：IT2013001，保存后。下次再打开采购订单页面，弹出错误“无法支持需求的属性”，这时可以点”增加”新建采购订单正常操作。但点击”上张”，”下张”，弹出“类型不匹配”。此问题已通过补丁解决。请下载并安装T3-用友通标准版10.8plus1最新补丁包并执行脚本，此问题已得到解决。
录入期初余额时从别处复制的内容无法粘贴？原因分析：记账宝U盘版暂时不支持从外部复制粘贴的功能。问题解答：需要手工录入期初金额。
报表能否调整行高和列宽？原因分析：可以手工调整，也可以在格式中输入具体数字调整。问题解答：有两种方法：1、通过手工拖移的方式来调整行高和列宽；2、通过‘格式’--‘表行’--‘行高’和‘格式’--‘表列’--‘列宽’中可以进行行高和列宽的调整。
用友T3发货明细表表体里“客户”一列消失了，格式里面的“客户”也没有了用友T3发货明细表表体里“客户”一列消失了，格式里面的“客户”也没有了
发货明细表按照客户查询的时候，在发货明细表里点击格式按钮，将“客户”下移到第二行，之后在表体里“客户”一列消失了，格式里面的“客户”也没有了。——————————–begin 发货明细表 补丁脚本 Begin Declare @cItemName varchar(20) Set @cItemName = (Select cItemName from userDef Where cID = ’01′) If @cItemName Is Null update rpt_flddef set Name = ‘自定义项1′ where Expression = ‘cDefine1′ And Id In (Select ID From Rpt_GlbDEF Where SystemID = ‘SA’ And Name In (‘发货明细表（货物）’, ‘发货明细表（部门）’, ‘发货明细表（客户）’, ‘发货明细表（业务员）’, ‘发货明细表（仓库）’)) else update rpt_flddef set [...]
用友通普及版10.3用友通精算普及版用友通普及版10.3用友通精算普及版
从客户实际需求出发，面向成长型企业开发设计，提高管理水平、优化运营流程，实现全面、精细化财务管理与业务控制的一体化管控信息平台，帮助企业
快速、准确应对市场变化，支持稳定、安全、成熟的长期可持续性发展；
同时满足企业决策者和管理者随时对内部信息的需求，提供方便快捷、高效率的实时动态信息交互，实现实时企业随时管理；
功能模块包括：总账、往来管理、现金银行、出纳通、报表、税务管家、网上银行、核算、跨帐套查询等模块。
用友通标准版的客户价值：
成长型企业管理整体解决方案，降低购置成本；
财务业务一体化设计，数据充分共享、及时精确；
丰富查询、智能分析、综合信息管理平台，辅助决策支持；
流程导航，方便易用，远程应用，部署灵活；
动态信息交互、实时企业随时管理；
保障投资、平滑安全升级；
总账系统将财务核算和信息技术相融合，实现企业财务核算的自动化。企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度，及时、真实、可靠地进行
账务处理，为企业提供多角度、多方面的精细化财务数据；同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。
灵活的凭证录入、查询、审核、过账及汇总；
多种账务处理、查询、输出；
期末汇总、自动结转损益、转账及结账；
完全支持成长型企业会计制度，系统预制成长型企业会计科目、财务报表；
部门、人员、项目、客户、供应商全面管理；
客户和供应商是企业价值链上的两个重要环节。加强对单位往来的管理，不仅有利于加强对于往来款项的管理，减少坏账损失，加速资金周转，提高企业经
济效益，而且有利于营造一个高增值的价值链，为企业的长期、快速发展提供良好的经营环境。
实现多条件组合的往来款总账、明细账查询，及时掌握最新情况；
提供往来账龄分析，往来账清理等往来账管理工作，加速流动资金的周转；
现金、银行存款是企业流动资产中最敏感的部分，借助“现金银行管理”，加强对现金和银行存款的控制和管理，随时掌握现金、银行存款收付的动态和库
存现金余额，确保现金和银行存款的安全。
实时查询银行日记账、现金日记账及资金日报表；
银行对账，系统自动编制余额调节表；
支票管理；
是出纳人员使用的一款十分简便化工具，提供现金、银行业务的日常处理、自动核对数据、形成银行余额调节表、日记账和其他财务账表查询，同时支持支
票管理薄方式，集成了票据通出纳人员使用的各种支票，领用核销支票所产生数据可以自动生成日记账；进行全方位、全程化资金流变动情况的反映，帮助企业和
单位开展严格、及时的监督管理工作。
财务报表是国内优秀的企业管理软件工具，与用友账务系统之间有完善的接口，在财经领域发挥着巨大的作用。总账子系统为企业财务核算提供了详尽、丰
富的凭证、账表信息，财务报表则是对这些分散信息进行归类、汇总，形成系统、概括性的报表信息。
预置工业、商业、事业单位等多行业的常用财务报表；
提供丰富的函数、公式，保证实时、快速、准确生成企业管理所需要各种会计报表；
核算管理：
主要针对企业商品收发存业务进行核算，掌握商品成本情况，为企业成本核算提供基础数据。并可动态反映库存资金的增减变动，为降低库存，减少资金积
压，加速资金周转提供决策依据。
支持移动平均、全月平均两种计价方式；
各种业务处理、业务单据自动生成凭证，进入总账系统，形成财务业务一体化流转。
用友T3普及版软件报价
用友T3普及版 总账（现金银行/往来管理/出纳）财务报表、出纳管理、税务管家 单用户
用友T3用友通盘点单带不出单价用友T3用友通盘点单带不出单价
这是一家新公司,二月份才生产,使用软件的月份也是二月份开始的,他们二月份当月就要进行盘点,已经发现库存减少,但是盘点单不能带出盘点的单价和金额?我到公司进行了测试,结果是这样的,但我把二月份结帐后再进行盘点就能带出盘点的单价和金额了.但人家单位就是要二月份盘点,我该怎么办? 如果您的仓库选择的计价方式为“全月平均法”，没有该存货的期初余额时，在盘点单中是不会带出单价的。默认单价是0。盘点单生成的其他出库单记账后，先算出此时的全月平均单价，在核算模块做一张出库调整单。把这个金额调整一下。
解决用友T3修改出纳通生成凭证的方法解决用友T3修改出纳通生成凭证的方法
解决用友T3修改出纳通生成凭证的方法，这也是很多财务人员，经常碰到的问题，此生成凭证的方法适用用友软件版本： T3用友通标准版(用友T3用友通10.6，用友T3用友通10.6plus1，用友T3用通标准版10.8，用友T3用友通标准版10.8plus1)问题现象：用友财务软件用友T3出纳通如何修改出纳通中生成的凭证？问题分析：出纳通中生成的凭证，不能直接在总账中修改，外部凭证需要到出纳通中进行修改。解决方案：点中需要修改的日记账的记录，点击“制单”按钮，会弹出一个对话框“当前选择的日记账已经制过单，是否要修改？”，点击“是”，就会弹出之前已经保存的凭证，可以进行修改，修改好之后再点击凭证上的“保存”按钮即可。
境内累计居住不超过183天怎样交纳个税 境内累计居住不超过183天怎样交纳个税
　　答：国税发[号文件第二条规定：根据税法第一条第二款和实施条例第七条以及税收协定的有关规定，在中国境内无住所而在一个纳税年度中在中国境内连续或累计居住不超过183日的个人，由中国境外雇主支付并且不是由该雇主的中国境内机构负担的工资、薪金，免予申报缴纳个人所提税。　　提示：对前述个人应仅就其实际在中国境内工作期间由中国境内企业或个人雇主支付或者由中国境内机构负担的工资、薪金所得申报纳税。凡是该中国境内企业，机构属于采取核定利润方法计征企业所得税或没有营业收入而不征收企业所得税的，在该中国境内企业、机构任职、受雇的个人实际在中国境内工作期间取得的工资、薪金，不论是否在该中国境内企业、机构会计账簿中有记载，均应视为该中国境内企业支付或由该中国境内机构负担的工资、薪金。上述个人每月应纳的税款应按税法规定的期限申报缴纳。
结转总帐不成功 结转总帐不成功
U8知识库问题号:6533解决状态:临时解决方案软件版本:其他软件模块:总账行业:通用关键字:年度结转适用产品:U8总帐问题名称:结转总帐不成功问题现象:用户为U821，进行总帐结转，有帐龄分析，往来按明细结转，数据量比较大，结转结束后，提示正确结转科目为0，错误结转科目为0，进入总帐期初，显示期初无数据。问题原因:是由于在2004年的GL_ACCVOUCH表中的csettle字段(结算方式)应该为NULL值,而不是空值.解决方案:执行如下脚本 update gl_accvouch set csettle=null where csettle=” 替换2004年记录(执行前请做好备份)再重新结转就正确了.补丁编号:录入日期: 15:23:45最后更新时间:
用友T3软件统计收银员每天每个帐户的收款情况和明细情况统计收银员每天每个帐户的收款情况和明细情况
统计收银员每天每个帐户的收款情况和明细情况原因分析：用收银员零售帐户统计表进行统计问题解答：用收银员零售帐户统计表进行统计
用友T3软件登陆年度账提示'帐套是以前版本数据,请用系统管理升级'登陆年度账提示'帐套是以前版本数据,请用系统管理升级'
登陆年度账提示'帐套是以前版本数据,请用系统管理升级'原因分析：经过事件探查器跟踪发现AccInformation表的where cid=100 and cname='versionbatchflag' and csysid='aa'记录的ccaption值(A)与正常账套的值(Main)不一样问题解答：将记录的ccaption值改为Main后正常。
不能登录提示ActiveX控件无法注册对象原因分析：开始以为是安装时产生的注册控件问题,但重装后问题仍存在,检查操作系统登录名,为一中文名字.问题解答：将WINXP系统登录名字改为英文,重装产品,问题解决.
升级问题原因分析：产品编号为11**00的用户，升级用友通标准版10.2，升级费按市场报价的差价收取，代理与集团公司按协议扣率结算，只需更换新的产品光盘。加密盒需要重新注册.问题解答：产品编号为11**00的用户，升级用友通标准版10.2，升级费按市场报价的差价收取，代理与集团公司按协议扣率结算，只需更换新的产品光盘。加密盒需要重新注册.
修改凭证类别字原因分析：凭证一旦保存后，类别字是不允许修改的。最简单的方法是：反记账反审核后将此凭证作废后再整理掉，重新填制。但往往有许多实际情况是：企业不希望重新填制，希望直接修改类别字，这时就要从数据库中进行修改。问题解答：在数据库中修改： 假设要改为“转”账凭证。先查看dsign表中，转账所对应的isignseq（对应的序号）。然后在gl_accvouch 表中，修改对应凭证的csign(凭证类别字）为转账及isignseq(对应的序号），另外还要修改ino_id（凭证编号），此编号要和转账凭证的序号顺序排列下去。
填制凭证，填制现金流量表时，下方显示“项目参照时，根据分录的借贷方向进行现金流量项目[流入][流出]方向的过滤”？填制凭证，填制现金流量表时，下方显示“项目参照时，根据分录的借贷方向进行现金流量项目[流入][流出]方向的过滤”？
问题模块： 总账关键字：现金流量表问题版本：用友T3-用友通标准版10.8原因分析： 现金流量表中“项目参照时，根据分录的借贷方向进行现金流量项目[流入][流出]方向的过滤”。主要是起到过滤条件的作用。
用友T3财务通帐簿打印问题用友T3财务通帐簿打印问题
财务通标准版里，在“打印”里打印明细帐簿，预览的时候能看到表尾的核算单位，制表人打印日期之类的，但是打印出来却没有，用演示帐套测试过，演示帐套没问题可以出表尾项，请问是什么问题？在明细帐中使用“还原”按钮，然后退出帐簿时，系统提示“金额帐簿格式已经存在，是否覆盖原由的”选择“是”，重新进入明细帐，打印正常，问题解决！
用友畅捷通软件出入库调整单如何删除出入库调整单如何删除
标题:出入库调整单如何删除问题现象:核算模块生成的出入库调整单上无&删除&按钮，如何删除原因分析:出入库调整单保存即自动记账，取消记账即删除问题答案:1.核算&核算&取消单据记账2.选中&出/入库调整单&，点&确定&，双击需删除的单据，点&恢复&
用友软件增加明细科目时提示新增会计科目是，提示上级科目已经使用，新增科目将自动改为上级科目的设置已经使用的科目如何增加明细科目在软件操作过程中，经常会遇到对已经使用的科目，要求增加其明细科目的问题。科目已经使用，有两种情形：1、该科目没有期初余额或本期发生数，但在月末转账定义中使用。2、该科目已经有期初余额或本期发生数。下面分别就这两种情形的处理方法，分别进行介绍。情形1：该科目没有期初余额或本期发生数，但在月末转账定义中使用。业务举例：已经设置过“期间损益结转”后，再增加损益类科目，主营业务收入的明细科目就会出现如下提示：处理方法为：在这个提示界面，点击“否”；进入期间损益结转设置界面，删除“本年利润”科目，点击【确定】按钮。增加相应的明细科目后，重新进行期间损益结转设置。情形2：该科目已经有期初余额或本期发生数。系统会把一级科目的数据和属性全部转移到增加的第一个明细科目中。业务举例：损益类科目“补贴收入”已经本期贷方发生10元钱，并且已经进行期间损益结转设置。现在增加其明细科目“补贴收入——税费返还”。处理方法：在会计科目档案中，点击“增加”按钮，增加明细科目，系统如下提示：点击“是”，再点击新增科目界面上的“下一步”，提示：点击“是”，即可完成该操作。a．凭证上科目会自动替换，如图2-1所示；图2-2 科目数据自动转移到新增明细科目上c．期间损益结转定义中已经修改为补贴收入——税费返还”，如图2-3所示。这时需要重新登录，重复上述增加明细科目的操作步骤。2、如果原来一级科目下的10元是由两个以上的内容组成，则还要作调整凭证。如原来的10元包含“税费返还”6元，“其它”4元。现在10元全部放在了“税费返还”明细科目上，则要调出4元给“其它”。新增“其它”明细科目，调整凭证为借：补贴收入——税费返还 4贷：补贴收入——其它 43、对于第二个新增的损益类科目的明细科目，必须到“期间损益结转设置”中，对该科目进行设置，才能在期间损益结转的时候，结转这个科目的数据。如注意事项（2）中新增的“补贴收入---其它”。如图2-4所示。在“520302 其它”后对应的“损益科目编码”处录入“3131”，点击【确定】按钮。（注：在新企业会计科目制度下，“本年利润”的科目编码是3131，所以这里录入3131；如果在建账的时候，选择的是别的行业性质，则要录入该行业性质下“本年利润”的科目编码。）
用友T3如何生成报表用友T3如何生成报表报表生成财务报表 → 文件菜单 → 新建 → 选择行业分类模版 → 在格式状态下修改格式（左下角） → 点击左下角“格式”，使其变成“数据”状态 → 数据菜单 → 关键字 → 录入关键字（单位名称、年、月、日）→ 确定2、保存报表报表取数完毕 → “保存”到本地磁盘（非系统盘）3、 增加报表月份取数财务报表 → 文件菜单 → 打开 （找到上次保存的报表）→ 在“数据”状态 → 编辑 → 追加表页（页数自定）→ 在左下角打开第二页 → 录入关键字（单位名称、年、月、日）→ 确定 → 取数后保存
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用友软件T3恢复账套数据的三种方法用友软件恢复数据的三种方法由于各种原因，会导致当前的电脑系统出现问题，进而用友通软件无法正常使用，那么如何在新的系统上把用友T3的数据恢复，用以后续正常使用软件呢？下面就几种情形下谈谈如何快速恢复用友通的数据。1、最简单的方法。当然就是用用友通自身的系统管理备份了帐套数据，如果发生意外情况，那么只需要在新的系统中安装数据库、用友通软件，然后登陆系统管理，选择之前已经备份的数据，进行帐套恢复即可。优点：操作简单，一般的用户都会自行恢复数据；缺点：A、需要客户养成定期备份数据的习惯；B、由于备份数据是定时备份或者操作者自行备份的，所以恢复帐套之后，需要手工把备份帐套到丢失帐套期间所缺少的业务数据重新补录一遍；C、为了尽可能的保证备份数据的完整，建议做自动备份的计划；2、比较简单的方法。在新的系统中安装数据库、用友通软件，然后建立对应的帐套，然后再停止SQL数据库的服务，拷贝之前的帐套对应文件夹替换新系统中建立的文件夹及文件，再重新启动SQL数据库服务和用友通服务，进入软件即可。优点：此种方法一般用户在掌握要领之后，也比较好操作，但是需要注意以下几点：A、建立帐套时的年度选择应该是对应帐套的第一个年度，启用月份、启用模块、帐套的参数需要保持一致；B、建立完第一个年度之后，需要以帐套主管登陆系统管理，建立后续的年度帐；C、如果不能把握当初的帐套参数，可以在替换文件时，把ufsmart\admin\ufsystem.mdf和ufsystem.ldf也替换，但是前提是文件夹的位置要和之前的位置一样；缺点：如果软件使用者把数据安装在C盘，系统盘c盘崩溃了，则需要专业的技术人员才能取到数据，进行后续的数据恢复工作；所以建议再安装软件时，请都安装到系统盘之外的盘符；3、复杂的恢复方法。能找到之前用友的文件夹，尤其是存在帐套数据的ADMIN文件夹，然后在新系统中安装SQLserver个人版或标准版，再安装用友通软件，并进系统管理，由软件自动创建系统库和演示帐套；接下来进入SQLSERVER的企业管理器，先分离ufsystem数据库，再通过SQLserver的附加数据库，把之前的ufsystem.mdf、ufsystem.ldf以及对账的帐套文件各年度都附加就可以缺点：需要安装带有SQL管理工具的SQL200个人版或者专业版，如果仅安装了MSDE，则需要再使用相应的SQL管理工具才可以；优点：不需要再建立多个帐套及年度帐，大大节省了时间。尤其当帐套和年度都比较多时，此种方法尤为有效。总之，希望大家在使用用友通软件时，都不会遇到各种的状况。万一不幸遇到了一些状况，也不需要着急，尽可以用以上的几种方法来恢复数据，最大程度的减少损失。
用友软件如何解除单据锁定，清除异常任务？用友软件如何解除单据锁定在SQL2000 企业管理器里，直接删除LockVouch、GL_mvcontrol、GL_mvocontrol、GL_mccontrol、UFSystem..UA_Task、UFSystem..UA_TaskLog表数据。可以先清除UFSystem..UA_Task、UFSystem..UA_TaskLog的数据，一般都会解决问题。
现金银行日记账在哪里打印现金银行日记账在哪里打印：现金日记账和银行日记账需要在出纳下面打印,在“总账”-“出纳”-“账簿打印”下面打印现金日记账和银行日记账，“账簿打印”-“科目账簿打印”-“日记账”此处打印除现金日记账、银行日记账以外的其它日记账，并且需要先在‘会计科目’中将科目设置为‘日记账’后才能打印
用友T3建立年度账提示未找到路径用友T3用友通建立年度账报错用友T3建立年度账提示:未找到路径。点“确定”后提示:[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]数据库 ‘UFDATA_999_2008′ 不存在。请用 sp_helpdb 来显示可用的数据库。通过还原或附加数据库时路径选择错误。账套所在路径有误，路径必须为ZTXXX路径下：如zt001，而不应该是001。重新附加或还原数据库，选择正确路径。
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