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使用税控盘常见问题及解决办法
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公司申请税控器都要准备什么资料
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　　申请税控器需要准备：　　一般纳税人资格认定应具备的条件：　　1、注册资本50万以上；　　2、有实际的经营场所，经营场所面积40平以上；　　3、有完善的财务管理制度；　　4、有符合认定的从业人数（视注册区县不同规定不同）。　　　　一般纳税人资格认定所需材料：　　1、公章、发.票专用章；　　2、税务登记证副本；　　3、法人身份证复印件；　　4、房产证明；　　5、房租合同；　　6、房租发.票（房租发.票需开三个月以上，个别税务所人员要求提供一年的房租发.票）；　　7、财务负责人身份证复印件及财务专业证书复印件；　　8、经办人身份证复印件。
你可以携带公章、税务登记证、临时一般纳税人批准证书及个人身份证，还有一些购买税控器的表格到说无机关指定的地点去办理
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增值税防伪税控基础知识 1、什么是增值税防伪税控系统？该系统是运用数字密码和电子信息存储技术，强化增值税专用发票的防伪功能，实现对增值税一般纳税人税源监控的计算机管理系统。
2、防伪税控的两种开票形式？ “一机一卡”就是由企业购买符合要求的通用设备（电脑、打印机）专用设备（金税卡、IC卡、读卡器），经过培训取得《资格证书》后企业自行开具发票的方式。 “一机多卡”就是企业只购买专用设备（金税卡、IC卡、读卡器），通用设备（共享机箱、电脑、打印机）由代理中介机构投资采购，企业购领好增值税发票后，到国税机关指定的代理点代开防伪税控专用发票的形式。昆山市国税局核准昆山市兴瑞税务事务所作为从事一机多卡代理服务的中介机构。 3、如何加入防伪税控系统？对于企业首次申请购领增值税专用发票，一般申请以一机多卡形式，购领后委托代理中介代开。原则上代开六个月满后，企业需要自行开具的，可以向分局提出申请，经分局实地调查、报上级审批后，可以转为“一机一卡”。企业申请“一机一卡”程序：A、申请资料：《江苏省增值税一般纳税人申请使用防伪税控系统审批表》（一式二份）、《苏州市防伪税控企业认定登记审批表》（一式三份），并提供国税发税务登记副本复印件一份。B、调查审批：分局安排人员到企业进行实地调查，对符合条件的，报上级审批。C、培训：国税机关收到企业报送的资料后，负责与苏州市局及航天公司取得联系，下发培训通知书，通知企业到指定地点进行培训。企业应派员参加培训（为期三天），学会各种功能的使用，取得培训合格证书。D、安装：企业培训结束后，由航天公司负责安装。企业在安装防伪税控系统时，应准备具有符合防伪税控系统要求的微机和打印机（可向航天公司咨询），否则航天公司有权拒绝安装。 4、什么是抄税、报税、写卡和读卡？抄税是防伪税控企业每月按相应的会计区间（每月第一天到当月最后一天），将开票信息写入IC卡的行为，DOS版需备份销项软盘。报税是防伪税控企业在抄税结束后于每月5号前持IC卡、软盘（DOS）到国税机关进行申报的行为。写卡是指企业购入电脑专用发票后，把发票信息录入IC卡的行为，由企业防伪税控操作员持发票购领卡、所购发票、《培训合格证》和IC卡到写卡窗口，由国税经办人操作完成，未经写卡，企业购领的发票无法开具。读卡是指在写卡已经完成，防伪税控操作员回到企业后把IC卡中的发票信息读入开票系统的行为，由企业防伪税控操作员操作完成。 5、增值税防伪税控系统有几种版本？有二种版本，DOS版和WIN版。我市2002年3月底以前均为DOS版，以后为WIN版。
6、DOS版和WIN版防伪税控操作系统的最大区别是什么？ WIN版抄、报税时不需用软盘，DOS版抄、报税时需用软盘。
7、防伪税控系统开具的增值税专用发票缴销期限是如何规定的？该系统开具的增值税专用发票没有缴销期限，开完后购买，发票用量根据企业发票月平均使用量由主管国税机关核定。 8、防伪税控系统企业在系统使用过程中出现问题怎么办？应及时与航天公司昆山办事处取得联系，由其协助解决。 9、防伪税控系统企业专用设备的保管有何规定？防伪税控系统使用的专用设备应妥善保管，做到金税卡、IC卡、专用发票专人保管，专用设备不得自行拆卸携带外出，如发生丢失、被盗，应及时将详细情况报告当地警方及主管国税机关。
10、未在规定的时限内完成报税的防伪税控企业将被予以何种处罚？防伪税控企业未在规定的时限内完成报税视同未按规定的时限完成申报，依据《征管法》第六十二条，企业将被处以二千元以下的罚款，情节严重的处二千元以上一万元以下的罚款。
11、防伪税控企业未按规定保管专用设备如何处罚？防伪税控企业擅自拆装专用设备造成系统不能正常运行或携带系统外出开具专用发票的，将视同未按规定保管和使用专用发票处罚，根据《发票管理办法》第三十六条处以1万元以下罚款。
12、企业如何申请分开票机？使用WIN版开票系统的企业月开票量在1000份以上，必须向当地主管国税机关申请使用分开票机。同城有分支机构（非独立核算）、在一处开票有困难的防伪税控企业（DOS版、WIN版均适用）如能承诺并保证抄、报税不出问题需经主管国税机关同意后方可申请分开票机。企业可向主管国税机关提出书面申请，并领取《苏州市防伪税控企业认定登记审批表》（一式三份）和《苏州市防伪税控企业认定登记变更申请书》（一式三份），经分局和市局审批同意后，由服务公司安装。 13、丢失增值税防伪税控系统开具的增值税专用发票怎么办？一般纳税人丢失防伪税控系统开具的增值税专用发票，如果该发票丢失前已通过防伪税控认证系统的认证，购货单位可凭销货单位出具的丢失发票的存根联复印件及销货方所在地主管税务机关出具的“增值税一般纳税人丢失防伪税控开具增值税专用发票已抄报税证明单”，经购货单位主管税务机关审核批准后，作为增值税进项税额抵扣的合法凭证抵扣进项税额。一般纳税人丢失防伪税控系统开具的增值税专用发票，如果该发票丢失前未通过防伪税控认证系统的认证，购货单位应凭销货单位出具的丢失发票的存根联复印件到主管税务机关进行认证，认证通过后可凭该发票复印件及销货方所在地主管税务机关出具的“增值税一般纳税人丢失防伪税控开具增值税专用发票已抄报税证明单”，经购货单位主管税务机关审核批准后，作为增值税进项税额抵扣的合法凭证抵扣进项税额。 14、发票认证有哪些规定？ A、“先认证后抵扣原则”：即企业当月申报抵扣的发票必须在当月月底前办理好认证手续。 B、“90认证原则”：即企业取得的防伪税控发票必须自对方发票开具之日起90天内办理认证，超期不予认证抵扣税款。 C、“当月认证、当月抵扣原则”：即企业当月认证的防伪税控发票根据税法规定可以抵扣的，必须在当月申报抵扣，延到后期不予申报抵扣。 D、对因褶皱、揉搓等原因造成无法认证的专用发票，将在其抵扣联上方加盖“无法认证”章退给企业，购货方可要求销货方重新开具。 E、在一般纳税人预认定批准日期前取得的防伪税控专用发票抵扣联一律不得认证抵扣。 F、企业购入固定资产以及购入用于非应税项目的物品（不须抵扣进项税款）所取得的防伪税控专用发票也必须及时到国税机关进行认证。
15、认证的方式有几种？目前有两种认证方式：网上自行认证和到分局窗口认证。
16、抄报税有哪些规定？ A、每月5日前（五一、十一长假另行通知）必须携带税控IC卡、《苏州市——防伪税控开具增值税专用发票明细表》、《防伪税控企业月度抄报税情况记录卡》和防伪税控培训合格证书到税务机关进行报税。 B、月底最后一天24：00时前必须关机。每月1日为报税的起始日即抄税日。到抄税日后，必须抄税写IC卡，否则发票填开功能禁用，无法开具发票。 C、各企业必须遵循抄税—写IC卡—打印销项报表-到国税机关报税的步骤。 D、税控IC 卡或金税卡损坏时，应及时向国税主管机关报告，并根据国税主管机关建议和要求及时采取措施按时完成报税。 17、防伪税控企业申请注销或被取消一般纳税人资格时怎么办？应先到税务机关申请填列《苏州市防伪税控企业注销认定登记及收缴两卡记录单》，库存专用发票、金税卡、税控IC卡应在次月抄税、报税完成后同时上缴。 18、企业发生哪些情况时，必须及时与分局或航天公司联系？企业发生下列情况，千万不能打开系统自行进行处理，否则造成的严重后果由企业自负。上述非正常情况主要指： A、或金税卡损坏或更换金税卡，致使销项数据部份或全部丢失； B、票时突然断电，致使机内无法再次找到该份发票，造成此票无法打印，也无法作废； C、软盘数据与IC卡或实际开票数据不相一致（DOS版）； D、IC卡与实际开具的发票数据不一致（Windows版）； E、防伪税控操作人员（有证）发生变更； F、企业实际经营地址发生变更； G、税号变更； H、企业名称变更； I、企业联系电话发生变更； J、生产经营出现异常，随时可能停业或注销的； K、未按规定使用税控装置，擅自损毁或者改动税控装置的； L、防伪税控专用设备发生被盗、丢失的； M、发生其它异常情况的。
以上是苏州的操做，但是全国基本上也是这样
在上海这边的话，带着公章，税务登记证复印件和专管员给你的购买税控器的表格到指定的地点去买就可
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　　1. 每月抄税起始日起不抄税不能开票;必需在十日内抄税。(写IC卡)报税，　　若过期未抄报税，机器自动锁死。　　2. 本月没开票，也必需抄报税。　　3. 抄税时不能拔出IC卡。　　4. 若下月报税期恰好是节假日，本月税务机关在您报税时会作授权，延期报税。　　5. 写IC卡后要到“报税处理/状态查询”中查看是否抄税成功。　　6. 要先报税再购票，报税后一定要进入系统一次。　　7. 每月7号前必需报税。　　1、增值税专用发票的开具　　增值税专用发票的开具是通过增值税开票系统进行的。纳税单位经过税务机关的认证，取得了增值税一般纳税人资格后，就可以安装增值税防伪开票系统。防伪开票系统由金税卡、系统软件、IC卡及读卡器、实物发票、打印机组成。　　系统安装完必后，第一步是到税务机关购买增值税发票，此时要带上IC卡，税务机关出售发票后会将发票的电子信息读到IC卡上，如发票号、版本、开票限额等，这些信息与同时购买的纸质发票一致。　　购买发票后，回到企业，将IC卡插入本单位开票系统读卡器，此时，发票的电子信息将被读入开票系统。　　有了发票之后，就可以开具发票了，此时要注意，系统开具的发票是顺号的，在打印实物发票之前必须将系统开具发票的号码与从税务机关购得的实物发票号码核对一致。　　发票打印出以后，加具开票单位的发票专用章，就可以将发票送给购货单位了。如果发票有错，则需要作废，此时在作废实物发票的同时，也要作废系统发票。　　有时可能由于销货退回、折扣与折让等原因，需要开具经字发票，开票系统提供了这一功能，这时只要输入原蓝字发票，就可以开具对应的红字发票。但需要注意的是，开具之前一定要取得购货单位到税务局办理的销售退回或折扣与折让证明单。　　2、增值税进项发票的认证。　　增值税进项发票的认证在税务机关的认证系统进行。纳税人在取得增值税进项发票以后，就可以到税务机关大厅进行增值税发票的认证，认证的目的是确认增值税发票的真假，只有通过认证的发票才能抵扣。认证的过程很简单，只需要将发票准备好，拿到国税申报大厅，由税务工作人员将发票信息扫入系统，由系统自动进行比对，就可以确认发票的真假。对于开展了网上认证的地区，纳税人可以在自己单位将发票通过扫描仪扫入，将数据文件传给税务机关就可以完成认证。增值税发票认证的期限为从开票之日起三个月，目前当月认证的发票必须在当月抵扣。　　3、抄报税。　　抄报税指的是将防伪开票系统开具发票的信息报送税务机关。这个过程分为两步，第一步是到月底，在开票系统进行抄税处理，将本月开具增值税专用发票的信息读入IC卡(抄税完成后本月不允许再开具发票)，第二步就是将IC卡拿到税务机关，由税务人员将IC卡的信息读入税务机关的金税系统，整个过程就完成了。　　经过抄税，税务机关确保了所有开具的销项发票到进入到了金税系统，经过报税，税务机关确保了所有抵扣的进项发票都进入了金税系统，就可以在系统内由系统进行自动进行比对，确保仍何一张抵扣的进项发票都有销项发票与其对应。　　4、纳税申报　　完成了本月核算工作，抄报税完成后，企业就可以进行本月增值税的纳税申报。一般情况下销项税额与进项税额的差额就是本月应纳税额.其中销项税额根据本月销售收入与适应税率计算出，这个数字应当大于等于本月抄税中的销项税额，这是因为还可能存在未开票的销售收入，如果小于，纳税申报就会有问题。进项税额不得大于本月认证的进项税额(当然如果有农产品收购、运输发票抵扣的除外)。　　5、税款缴纳　　增值税申报之后，税务机关会开具税款缴纳的单据，纳税单位就可以直接将这些单据送到自己开户银行，由银行进行转账处理。当然也可以到税务机关指定银行进行现金缴纳。　　抄报税流程　　进入系统----抄税处理-----抄税处理-----点击确定----- 抄税成功，　　抄税处理------发票资料----打印本月汇总表明细表，到国税所进行抄报税处理　　一般纳税人报税流程：　　一般纳税人每月1日必须进行防伪税控开票机的抄税工作，在税务机关规定的报税时间前到办税服务厅1-10号综合办税窗口、11-12号企业发行窗口或13-14号代开专票窗口中任意一个服务窗口都可以办理报税工作。报税时纳税人需要携带税控IC卡、增值税防伪税控开票系统打印的增值税销项发票统计表和增值税销项发票明细表(2-9表)，抄税不成功的纳税人还需要携带上月已开具发票的记帐联进行存根联补录。　　一般纳税人抄税、报税应当注意的事项：　　一般纳税人抄税、报税时应当注意：1、上月纳税人开具的所有的增值税专用发票是否全部抄税、报税;否则就有可能造成存根联漏采集;2、一般纳税人月度中间重新更换金税卡的要特别注意在更换金税卡前已经开具的增值税专用发票是否抄报税成功，否则要携带未抄税成功发票的存根联或记帐联到办税服务厅服务窗口进行非常规报税并进行存根联补录;3、纳税人报税后申报时发现比对不符的要及时查明原因，不能随便调整申报表数据进行申报。　　一般纳税人：　　1.首先作帐，出报表，这个是必须的。　　2.如果有增值税，进项票认证好，然后到开票系统，先把增值税开票的IC卡插到读卡器，点发票管理抄税处理。填写表格，5张表。写卡，打印，增值税明细表正数负数表等.　　3.准备中国税务字样的IC卡，插入读卡器，和小规模的程序一样的，先读卡，填写表格，应该是5张增值税的，一张主表，4张附表。资产负债表，损益表。另外如果是机动车的还有3张表。填写好，调整打印纸张，进行打印，一式两份。写卡。因为我单位是机动车销售的应该有一个步骤是从机动车开票系统导出一个报表导入报税系统.直接生成机动车销售清单.连续打印报表.　　4.完毕后盖公章，拿着报表到报税大厅报税　　一、每月月底将本月需认证的进项发票在网上认证，期限为90天。　　打开“企业电子报税管理系统”，点击“进项发票管理”下的“防伪税控进项专用发票管理”，点击左上角的“新增”，再录入相应的票面信息，全部核对正确后点“保存”后，再点“审核”，有多少张新增多少次。　　所有待认证发票输入完后，点击“进项发票管理”下的“待认证进项发票导出”，点击左上角“录入日期”，然后点确定，等需认证发票全部显示出后，再点击右上的“写网上认证文件”(如果需要去税局认证，需点击“写XML文件”)，选好文件存放路径(一般存放在 A 盘或移动 U 盘中)，点击“确定”。弹出写文件成功提示框，继续点“确定”，然后进入广东税局网开始发票认证。　　网上认证需要1-2工作日以后得知认证结果，待结果出来后，在“认证查询”栏中查询认证结果，如果全部发票认证成功，①点击“认证结果下载”的“进入下载”，“生成文件类型”选择“认证101”，“所属年月”选择本月，点击下载。②点击“认证结果通知书下载”， 下载后把通知书打印出来。 如有发票认证未通过需再上传一次　　未通过认证的发票。还需将所有认证的进项发票各复印一份自用。　　二、每月1日必须抄税。　　打开“防伪开票系统”，点击“报税处理”下的抄税处理，否则在1日24:00以后系统自动锁死，无法开票，需到税务机关解锁。　　三、每月1-10日报税(如遇节假日，可延后)　　1、将销项发票读入到本月开票数据中　　需要先打开防伪开票系统下的发票查询，选择当前需导入发票月份，窗品必须最大化。然后切换到企业电子报税管理软件，点击“销项发票管理”下的“从界面读开票数据”点击“读发票查询界面”，数据自动一个个读入。在读取过程中最好不要操作键盘和鼠标，不然有可能影响到发票正常读入，读完后点“保存”。　　2、纳税报表生成　　点击“纳税申报”下的报表，按顺序一个个生成完，一定要审核。 生成完毕后再点击“申报主界面”里的“生成申报盘” (全部是审核状态才可生成申报盘)，按提示存入存放路径(一般为A盘或移动U盘中)，然后进入网站按提示进入申报。网上申报成功后就打印全部报表(除增值税纳税主报表需打印二份，其余都打印一份)。　　3、前往税局报税所需报表及资料：　　◆ 增值税纳税申报表二份　　◆ 增值税纳税申报表附例资料表各一份 (表五、表一、表二、表三、表四、表六)　　◆ 资产负债表、损益表各一份　　◆ 增值税发票汇总表各一份 (专用发票汇总表和普通发票汇总表)　　◆ 本月所认证的进项发票及认证通知书　　还需填制“申报扣税凭证封面”2份,将所有认证成功的进项发票装入一个文件袋中，文件袋封面上需写上：厂名、纳税识别号、卡号、联系电话、联系人及申报月份。还要带上IC卡、资料卡及公章。　　发票核销及购买　　如本次购买发票己开完，需在防伪开票系统中打印“正数发票清单”，如果有本次有作废发票，还需打印“正数废票表单”，然后填制一份“发票存根联封面”和“购买发票申请表”(表中金额全部为含税金额)，并全部盖上公章。然后带上IC卡、资料卡、公章、购票人身份证原件前往税局先核销发票，再购买。如果本次购买发票存在跨月情况，那么核销发票时要填二张“发票存根联封面”。　　发票购买回来后及时将其读入到电脑系统中。
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　7. 每月7号前必需报税。不对，无特殊情况是15号前。
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好棒~~~学习了~~
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