远光财务部 跨年 加班软件跨年反结账怎么处理

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-01-23 17:13 标签： 金蝶标准版跨年反结账
金蝶迷你版如何跨年反结账_百度知道
金蝶迷你版如何跨年反结账
金蝶迷你版如何跨年反结账金蝶软迷你版如何跨年反结账，1月份凭证都做完了
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温馨提示：在金蝶KIS专业版中是否可以执行跨年度反结账的控制，与商贸版中的控制相同，则需要请系统管理员授予相应的权限。2、检查系统参数然后通过系统设置--》账套选项检查当前账套中是否允许进行跨年度结账：如果要进行跨年度反结账，则该选项不能选择，系统自动将数据结转到下期，并且使用是还是同一个数据库。因此在权限许可的情况下，如果确实有业务需要在软件中把当前账务期间反结账到上一个会计年度，通过软件控制是可以实现的，当账套在年结完成后：否则系统将提示不允许相应的权限。【处理】：1、检查是否具有结账的权限先通过系统设置--》用户管理，检查对应的用户是否具有结账的权限：检查权限：如果实现结账与反结账，在年末结后，可以执行相应的反结账的操作即可。如果没有相应的权限，因为特殊需要要返回上一年度的账务期间时。3、跨年度反结账具备上述条件后，必须具有结账的操作权限在金蝶KIS商贸版中，如有需要，比照处理即可
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就自动变成了2018年1期了，然后自动生成一个年结文件，需要找到以前的年结文件，如果会计科目一样，可以把凭证引入过来，如果不一样，则凭证会引入失败，将后缀名改成AIS.AIS】年结后，新版本为【帐套名称_2017年结.AIY】的文件，如果需要修改去年的帐套，不能反年结账迷你版、标准版，是一年一个帐套，如果现在的会计期间是2017年12期，就有两个2018年的文件了，以前的旧版本为【帐套名称.A17】，选择旧的18年帐套，再重新年结、文件、引入凭证，【帐套名称，再打开帐套，如果原来的18年帐套做了凭证，可以打开现在新的帐套，这时候，修改后，引入前复制下18年新帐套备份下，菜单栏
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导读：费用记错或是用错，最好及时处理，如果跨年了呢，本文来讲述营业费用用错跨年了怎么处理，不知道如何迅速处理的你怎么看呢。
营业费用用错跨年了怎么处理?如果可以反结账，就直接修改原来的凭证，重新计算财务报表，如果不能反结账，就做调整分录，标明调整凭证号码，复印相关单据作为原始凭证。借：营业费用贷：主营业务收入，这个应该还会影响利润表，如果出了报表，调整主营业务收入与营业费用金额，另外所得税也有影响的，你这里差了200*0.25的所得税，利润表中也得改，分录也得做。政策依据;《国家税务总局关于企业所得税若干问题规定的公告》(国家税务总局公告2011年34号)第六条规定，企业当年实际发生的相关成本、费用，由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证，企业在预缴季度所得税时，可暂按账面发生金额进行核算;但在汇算清缴时，应补充提供该成本、费用的有效凭证会计学堂整理的。营业税发票跨年了，怎么处理?1、若是普通发票，跨年仍可入账，不受影响;2、若是增值税专用发票，如果跨年而且过期的，仍可认证入账，但是其进项税额不能抵扣，要作进项税额转出处理，而且该成本费用不能税前扣除。跨年度费用科目入错怎么调整应该按照企业会计准则---会计差错更正进行处理，根据重要性原则，如果金额很大，同时涉及以前年度损益，因此，需要追溯调整。费用入错账，并不少见，处理方法也有针对性的策略，希望这篇营业费用用错跨年了怎么处理，你从中可以学到一些经验，获得一丝灵感。
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用友软件t3版跨年反结账怎么操作
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用需要修改的年度进入帐套 按照正常流程反结账 但是如果影响了期末余额的话必须把下年的改成正确的
采纳率：76%
来自团队：
恢复备份修改后重新结转
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用友ERP-NC怎样跨年反结账
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里面有年初重算。这时候用12年登陆NC，点击后。按步骤重算完成首先要用13年登陆NC，总账-初始设置-期初余额
必须要将需要反结账年度之后的账，先反结账，然后，才能将其进行反结账。
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KIS商贸版可以跨年度反结账吗
16:45:42会计知识网字体：
　　很多人在问：在金蝶KIS商贸版中可以实现跨年度反结账吗?【分析】：在金蝶KIS商贸版中，在年末结后，系统自动将数据结转到下期，并且使用是还是同一个数据库。因此在权限许可的情况下，如果确实有业务需要在软件中把当前账务期间反结账到上一个会计年度，通过软件控制是可以实现的。【处理】：
　　1、检查是否具有结账的权限先通过系统设置--》用户管理，检查对应的用户是否具有结账的权限：检查权限：如果实现结账与反结账，必须具有结账的操作权限。如果没有相应的权限，则需要请系统管理员授予相应的权限。
　　2、检查系统参数然后通过系统设置--》账套选项检查当前账套中是否允许进行跨年度结账：如果要进行跨年度反结账，则该选项不能选择。
　　3、跨年度反结账具备上述条件后，当账套在年结完成后，因为特殊需要要返回上一年度的账务期间时，可以执行相应的反结账的操作即可：否则系统将提示不允许相应的权限。温馨提示：在金蝶KIS专业版中是否可以执行跨年度反结账的控制，与商贸版中的控制相同，如有需要，比照处理即可。
责任编辑：蜜桃儿
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