产成品出入库流程 【范文十篇】
产成品出入库流程
范文一：产成品出入库管理流程
1、转运员运输鲜品到车间门口；
注：①转运员只对鲜品的具体规格负责；
②一个转运车不能超过三个品种；
③保证一个品种只有一个零盘。
2、鲜品记数员根据转运员转运的鲜品开具鲜品入库单 注：①一个鲜品入库单不能超过三个品种；
②鲜品入库单一式两份，一份给速冻库人员，另一份给成品保管员；
③鲜品记账员只对总盘数及总重量负责；
④鲜品记账员根据鲜品入库单（非正式汇总日报表）作成鲜品日报表—保证与原始记录完全一致。
注：转运员和鲜品记数员同属车间管理，属于同一组进行考核。
3、速冻库人员与鲜品记数员交接，根据鲜品入库单将转运的鲜品入速冻库；
注：①速冻库人员只对总盘数负责；
②保证在午饭后将饭前收的零盘补充完整；
③留存鲜品入库单，次日与冻品核对数量（总盘数）。
4、换装员接收速冻结束的产品
注：①确认收到的冻品盘每一个品种只有一个零盘产品，以此检查速冻库人员；
②所领用的包装物必须和冻品所用完全一致；
5、成品记数员根据从换装间出来的冻品开具成品入库单。 注：①成品记数员对产品数量及品种都要负责；
②成品入库单一式两份，库管员、成品保管员各一份；
③成品记数员开具包装物出库单；
注：速冻库人员和成品记数员同属库台管理，属于同一组进行考核。
6、库管员根据成品入库单清点冻品并入储藏库，并根据成品入库单作成品日报表；
注：①库管员对产品品种、数量负责；
②保证不要混垛，对于数量少的品种在垛间要有一个明显的标志；
③一定要养成使用垛位卡的良好习惯。
7、成品保管员根据成品日报表输入程序并出具成品库存日报表、产销存日报表、鲜品成品差异表。
注：①鲜品成品差异表的差异应该是0。
②成品保管员应每天对成品进行抽盘并制作盘点表，原则上一周应把整个成品库盘一遍。
③月末财务、成品保管、库管共同对成品库进行盘点。
8、成品保管员根据销售订单发货，发货后根据实际发货数修改、审核出库单，并在财务盖章的销售发票上签字确认发货品种、数量，确保发货的准确性。
注：库管员和成品保管员同属库台管理，属于同一组进行考核。（鲜
品记数员、成品记数员、成品保管员业务均属财务管理）
产成品出入库管理流程（试行）
为了更好的规范公司财务管理，为公司未来上市做好财务管理准备工作，就公司加强产成品出入库工作的管理和控制，消除出入库程序不规范、管理不到位的现象，特制定以下产成品出入库流程：
本规定对产成品在入库前和入库后的保管主体和管理责任进行了界定;明确了产成品出入库工作流程;对产成品出入库交接手续的办理提出了明确的要求。
一、管理职能
1.1【生产部】负责产成品在入库前的保管;负责与公司技术部质检部门办理入库前质检的交接工作; 负责合格产品的入库交接手续，负责不合格品的及时处理工作；
1.2【 技术部】负责公司产成品的检验验收工作；负责对合格产品开出产成品合格记录单，并通知生产部办理入库工作；负责对不合格产品办理信息反馈工作。
1.3【财务部仓储部门】负责与生产部办理产成品的入库交接手续;负责产成品出库提货手续的办理;负责产成品入库后的实物保管和账务处理。
1.4【销售部】负责与财务部仓储部门办理产成品发货提货手续 。以上各部门各司其职，各分管总监负责各部门工作的落实。产成品出入库管理流程暂由财务部仓储负责人负责日常管理及协调工作，财务部成本会计系统录入及录入指导工作 ，财务总监负责总协调。
二、管理要求
2.1生产部在通知技术部质检人员进行检验时，必须及时将产成品送公司质检操作办公室，并按品种摆放。
2.2技术部质检部门必须严格认真进行产品检验，并对合格产品开出产成品合格记录单，对不合格产品及时办理信息反馈工作。并及时通知生产部办理合格产品入库手续和不合格产品的接收工作。
2.3生产部办理产成品入库时必须向财务部仓储部门提供《产成品入库单》，入库单应填写规范、准确、完整，所列品名、型号、数量、包装及批号应与入库实物相符。在办理产成品入库时必须单、货同行。
2.4财务部仓储部门根据《产成品入库单》对入库实物的品名、型号、数量、包装及批号进行清点和核对，确认无误后在《产成品入库单》上签字，并做好包装入库工作。
2.5销售部在发交提货时，必须出具有效的《提货单》，提货单应填写规范、准确、完整。所列品名、型号、数量、包装及批号应与所提产成品的实物相符。
2.6无论是产成品入库或是发交提货都必须单、货同行，不允许出现只见单据不见实物或只见实物不见单据的现象。
2.7《产成品入库单》一式三联，第一联入库部门(交货方)留存；第二联交财务部仓储部门(收货方)做入库凭证并凭此录入系统，做统计凭证；第三联财务联。
2.8产成品合格记录单一式三联（一联技术部留存；一联交生产部；一联交财务部仓储部门）
三、具体操作流程:
3.1 产成品生产完工后，生产部门组织及时送往待检包装区，并通知质检部门进行检验。
3.2 质检部门收到通知后，对待检验产品及时进行检验。对合格产品开具一式三联的产成品合格记录单（一联技术部留存；一联交生产部；一联交财务部仓储部门），并按订单要求标明产品名称、规格、数量以及客户名称，送交生产部和仓储部，并同时向包装部开具产成品合格证。对不合格的产品开具产品质量反馈单，并列明原因，交由生产部及时处理。
3.3 生产部根据质检部开具的产成品合格单，开具产成品入库单。仓储部负责人根据产成品入库单，对包装好的产成品核对品名、型号、数量等，确认无误后在产成品入库单上签字，并及时送往成品库，分类存放。成本会计根据产成品入库单做系统录入。
3.4 销售部开具产成品出库单，经系统审核后生成销售发货单。销售部将签字盖章后的提货联交往仓储部，仓储部根据提货联进行发货；并于当月将财务联交财务部开具销售发票。
3.5 成本会计每周从系统中打出库存清单，交仓储负责人及时与实物进行盘点核对，成品库要保证帐卡物相符，核对无误后二人签字确认。
四、 本规定自下文之日起执行。对执行过程中出现的问题及时调整更正。
范文三：产成品出入库流程
本流程适用于公司对产成品入库出库的各项工作。 1.2 控制目的
本流程旨用规范对产成品出入库工作的规范化管理。 1.3 执行部门
生产部、财务部、销售部、质保部 1.4 关键控制点 1.4.1 及时性 1.4.2 准确性 2.1产成品入库流程
2.1.1 产成品规定入库时间为：上午截至11点，下午入库时间截至17：30，生产部需确定入库时间并安排人员办理入库，入库时间必须在规定时间内，超过规定入库时间，库房有权拒绝办理入库。由此造成的发货延迟等相关问题及责任由相关包装人员承担。
2.1.2 检验结论为“合格”的产品生产部包装人员必须填写入库单（三联单）到成品库办理入库手续，只入产品不附带相关单据，包装人员不得将产品入库，库管员不予接收。在办理入库时，库管员要根据入库单的项目对所要入库产品的型号、数量、包装及批号进行清点和核对，确定产品合格无误后在入库单上签字。
待入库单办理完成后，生产部安排包装人员将入库物品存放在库房
材料员指定区域内，不得随意乱放。
入库完成后，保管员留一联妥善保存，另两联由包装人员传递至输单员，输单员则将其中一联在次日早上传递至销售会计。
输单员依据库管员签字的入库单，将产品型号和数量按生产订单号录入SAP系统。库管员在系统中对入库清单进行审核及确认。销售会计依据入库单对入库账目进行不定时抽查、审核，并将此份入库单作为原始凭证粘贴好转交至财务会计。
每月不定时抽查产品按订单号进行逐单核算。次月初，销售会计将上月产成品入库数与硫化完成数进行对比并上报至上级领导，以便及时反映产成品入库数是否存在差异（核算公式：差异=月初线上库存+硫化完成数-月末线上库存-入库数）。 2. 2 产成品出库流程
2.2.1 成品发货时，销售发货员应先根据订单业务，开具《发货通知单》传递至库管员、质保部和实验室，《发货通知单》上需填写发货日期、发出型号、数量、现库存、备注、客户等并联系好车辆准备发货。各单位按《发货通知单》准备相关单据及货物。
2.2.2 库管员将销售部开具的《发货通知单》传递至材料员，材料员依据《发货通知单》中的型号、数量并遵循先进先出原则在相应区域内一一将货物找出存放在待发区域内，对于需拆箱发零的产品，材料员需对其合箱并将原箱内外标识数量更改正确。
2.2.3 库管员在待发区域内认真登记待发产品型号、数量、箱数和发往单位，并
将此份清单录入SAP系统并在相应产品备注栏填写样品、GABRIEL或零销客户名称等。录入完成后添加并打印出库单据（六联单），库管员需在每份出库单
上填写待发箱数并签字。
2.2.4 销售发货员需核对出库单上产品型号和数量与发货通知单是否一致，核对无误后在出库单上签字。材料员负责将待发产品装车。提货人核对待发箱数与出库单上箱数是否一致，确定无误后签字接收并将出库单传递至销售会计，销售会计审核此单无误后签字盖章并自留两联保存（其中一联传至库管员）。提货人将盖章联留作出门证。销售发货员将产品出库单、检验单等相关单据备好并放入箱内，在箱外标识以便于查找。
2.2.5 提货人将货物运输至第三库房、货运部、客户处等，接货人员在回执上签字，返送至销售发货员，销售发货员将回执单传递至销售会计。销售会计将出厂前保留的同张单号的出库单退回至销售发货员，以便核查是否遗漏回执单的回收。
2.2.6 销售会计接收回执后，按产成品发送的型号及数量与客户对账，并开具增值税发票。
2.2.7 主办会计以增值税发票为凭证录入各客户的应收账款，销售部负责货款催收。
3.1产成品出入库流程图（见后图一和图二）
产成品入库流程图一
产品出库流程图二
请相关部门及人员熟系此流程，并严格遵照此流程执行。
本流程自签批下发日开始执行。
范文四：内外部产品出入库流程
依据客户需求的特殊性，结合我单位实际生产结构特制定本流程
一. 内部产品出入库
1. 通用件、常规件成品生产制造完工后装入周转箱送至仓库人员指定区
域，货物要求码放整齐、标识清晰。由调度员开具入库单办理入库手
续，仓库接受人员必须及时登帐。
2. 毛坯件、半成品件需要入库的同上办理入库手续，仓库接收人员根据
货物品种自行决定是登帐还是记流水，最终目的是保证物料存放位置
与数目清楚便于查找。
3. 外扩件发出与返回要保证账目相符，分类登记造册，以便于监管人员
检查核对。
4. 外购件由采购人员办理入库手续，仓库接收人员核对物料登记造册并
报与财务审核。
二.货物出厂流程
1.外扩件（镀锌件、委外加工件）
根据生产计划由仓库开具发货单并
与市场部沟通协调组织装车，发货手续必须齐全。市场部根据计划进
度要求与委外加工单位协调生产，确保不耽误我公司发货计划。外扩
件原则上应返回根据发货计划由仓库统一装车发货，特殊情况需市场
部提出申请报批。
必需有总经理签字同意方可办理手续出厂。
3.计划产品发货
（1）泵车产品
仓库依据市场部发货计划，先到财务领取配盘报验单或配送指令单，依据配盘单与配送指令单组织装箱装车。无配盘单和
配送指令单的产品，原则上不允许出厂，特殊要求的必需由总经理签
字同意后方可装车发货。
（2）搅拌车产品
仓库依据市场部发货计划，编制发货单，批次、数量、日期等填写清晰并报与财务备案。每月5日前由仓库核对上月发
货记录报到财务部门。
（3）其它产品
各产品负责人必须及时准确的将需求计划发至仓库，仓库依据各产品负责人计划要求，按要求组织备货并打印发货单据，
第二联交给门卫做为出门证，每月5日前核对发货记录后上报到财务
4.所有发出产品由市场部负责人与财务部门核对入库情况，根据各主机
厂要求，次月必须将上月未入库产品处理完毕，以避免对我公司造成
大的损失。
5.所有发货使用的料盘（塑料箱）由仓库记录备案。当天发货使用多少，
当天返回多少，外部占用多少，厂内结余多少等等要有详细记录。市
场部负责统计及回收外部占用料盘，并及时与仓库核对，以免丢失造
成公司财产损失。
三.各部门密切配合，严格控制公司物资发放，避免造成因物资流失而给公司
带来损失。各部门要按照各种流程及制度严格执行，不允许例外。有不按要求或规定执行的视情节轻重由办公会讨论研究给予50——1000元经济考核，情节特别严重的移交司法机关处理。
范文五：产品出入库流程
一、 产品入库流程
1、认真审核库存数量，做到有备无患，但也不能过多存放。
2、各种产品生产严格按车间计划进行生产（月计划或周计划），计划报库房，库房按此计划接收入库产品。
3、车间生产完工后，应及时通知仓库进行入库交接。
4、当进行入库时，保管员必须严格认真按照检查产品是否完好，有权拒绝接收不合格产品。
5、质量验收后，保管员稽核员和车间交货人员必须进行数量核实，核实正确后方可入库保管，并填写入库单，三方签字，若未经核对入库，造成的货单或帐实不符，由保管员和稽核人员承担由此造成的损失。
6、 堆放有序时，应便于清查数量，并按先进先出的原则执行。
7、 记帐时，应详细记录产品名称、数量、规格型号，入库时间，单证号码，验收情况，做到帐实相符。
二、 产品出库流程
1、保管员按相关人员提供的数量，对出库产品进行实物明细点验时，必须先开票，认真清点核对准确无误后，方可签字出库，办清交接手续，若出库后发生产品毁损，保管员不承担责任，由领用人承担责任。
2、产品出库后保管员在当日根据正式出库凭证，销帐并清点货品结余数，做到帐实相符。
3、按出货流程进行单据流转时，原则上每个环节不得超出一个工作日。
每月25日前，将出入库单据报公司财务进行结算。
大正保温节能材料厂
范文六：三
受控状态：
编写部门：物流部
修订 次数 2
生效 日期 -25
删除外销出货流程，增加成品搬运安全防护流程
1.0 目的 规范成品仓库的运作程序，明确成品出入库的工作流程，保证成品出入库及存仓期间的安全与准确。 2.0 范围： 本流程适用于公司成品出入库的工作。
3.0 职责: 3.1 生产线负责开具成品入库单，将成品送到成品仓库办理入库手续； 3.2 仓库成品仓负责办理成品的入库接收、存放以及出货发送； 3.4 其他部门借用、入库由当事部门负责开具其它出库和其它入库单据，并完成相关流程； 3.5 市场部负责开具成品出货通知单并通知物流公司和成品仓； 3.6 物流公司负责开具成品提货单和完成成品的装运工作； 4.0 流程图：
生产改制 制
仓库存放 其它出库 仓库出货
品质 NG，生产返工 OK
5.0 流程： 5.1 成品入仓 5.1.1 经 OQC 检验合格的成品由生产线包装工位按要求打包后， 由生产线成品入库员开具成品入库单， 送成品到成品仓办理成品入库手续； 5.1.2 生产改制“入库”应采用“其它入库单”中入库类型为“生产成品改制入库” ，不得通过“成品 入库单”办理入库 5.1.3 工程部、开发部、品质部测试完成凭当事部门借机时开具的“**部成品机领用通知单”复印件 入库冲帐； 5.1.4 仓管员依据“成品入库单”或“其它入库单”跟入仓人员以及品质部 OQC 一起核对入库数量， 但仓管员不能拆包点数，依据纸箱外包装所标识的数量核对数量和重量。 5.1.5 仓管员还必须检查外包装的外观状况：要求包装不能破损，包装封箱是否按规定要求封箱。 5.2 入库成品的搬运： 5.2.1 生产包装人员将成品装入包装箱，放在指定规格的卡板上，堆高不得超过 1.7 米运至成品仓； 5.2.2 成品在入库或出货前首先要确认搬运工具是否符合要求，人员身体状况是否适合搬运（严禁酒
后或身体不适时搬运成品） ； 5.2.3 成品在出货或入库前必须要用松紧带、胶子或 PE 膜（保鲜膜）把成品机绑好，预防在搬运过 程中倒货。 5.2.4 成品在入库或出货距离较远（超过 200 米）且货物较重的情况下必须要求两人以上搬运。 5.2.5 成品在雨天出入库必须做好防护措施。避免成品淋雨。 5.2.6 成品在摆放过程中必须轻拿轻放，禁止野蛮作业。 5.3 成品存储： 5.3.1 成品存放应保持成品入库时的包装状况，仓管员应保持成品外包装的整洁和贴在上面的各种标 识的完整； 5.3.2 不同规格、型号的成品应分开存放，禁止将不同批号
的货物混放在一起； 5.3.3 标有产品型号、成品数量或其它有关成品资料的标识应方便查看； 5.3.4 如因实际工作需要，OQC 检验员来成品仓作最后抽检工作，待一切完成并按规定包装完毕后， 经成品仓 OQC 与仓管员确认数量后才能接收成品实物； 5.3.5 发现有包装损坏或卡板破损的情况，仓管员应及时通知生产线、OQC 等部门予以处理； 5.3.6 符合客户对成品存放的环境要求； 5.3.7 成品存放必须保证消防通道的畅通和消防安全。 5.3.8 成品在仓库存放期间因品质问题需返工的，品质部下发“成品机改修指令”单，由计划课安排 计划，再由生产开具其它出库单领出返工合格后入库； 5.4 内销成品出库： 5.4.1 出货前国内市场部必须向成品仓库出具成品出货通知单（财务课长、林总或邹总签字批准） ， 作为成品仓库打印送货单出货的依据； 5.4.2 仓管员根据国内市场部的出货通知单明细分类备货并将待出货的成品摆放在成品仓内（卡板与 卡板之间应保持大约 5 公分的距离） 。 5.4.3 仓管员根据国内市场部提交的成品出货通知单和成品仓打印的送货单明细与品质部 OQC 一起与 物流公司人员按客户托运书上的数量（重量过秤）交接，物流公司人员并把交接完的成品搬运 出成品仓库； 5.4.4 仓管员在成品装车前必须根据国内市场部的成品出货通知单打印的送货单随同成品出货单交财 务课长、财务副、总经理或懂事长签字确认后方可办理出货事宜； 5.4.5 仓管员在成品装车时务必和品质部 OQC 重新核对成品名称、数量（重量过秤）是否与出货通知
单明细一致，清点卡板数和成品箱数，避免错装、多装或少装成品； 5.4.6 物流公司在装卸车过程中要注意保证成品包装的完好和货物件数与客户托运书一致。 5.4.7 仓管员在车装妥后填写货物托运书要求品质部 OQC、物流公司人员或司机在货物托运书与成品 送货单中相应栏签名确认方可放行。在填写单据时必须用正楷字填写，并要保证填写的人员要 全名，联系电话除填写公司固定电话外还要填写联系人员的移动电话。 5.5 其它成品出库： 5.5.1 除了正常的销售出库外，其它成品出库一律用“其它出库单”出库，出库类型包括：生产改制、 工程测试领用、开发用机、借机、赠品等； 5.5.2 生产改制“出库”应采用“其它出库单”中出库类型为“生产成品改制”领用； 5.5.3 工程部、开发部、品质部测试领用----工程部、开发部、品质部开具“**部成品机领用通知单” ， 列明应申请所需成品型号、数量、用途、拆改后可退回主要材料名称等。经部门长、主管副总批 准后，打印其他出库单，交财务经理、财务副总或总经理
批准，由成品仓发出，由所属需求车间 线长、课长确认签收。需退仓的材料主要是：机芯、屏、地图卡、ARM 板，具体由工程部在“** 部成品机领用通知单”内明确； 5.5.4 各成品机领用、借用部门文员每月 5 号前提供“成品机领用台账”交于财务部，财务部汇总编 制“成品机领用汇总台账” ，并负责跟进各部门执行的情况； 5.5.5 对于领用成品机的不同用途，各部门文员在制作台账时，要对应有关闭此次领用的依据，例如赠 送（含送车主） 、丢失---凭领导批字的文件关闭；再入仓---凭入仓单关闭；各类报废---凭各类 报废单关闭；借机---凭再入仓的单据关闭，工程部、开发部、品质部用机---凭零部件退仓单关 闭（对应“**部成品机领用通知单”； 零星销售---凭收款收据关闭。 ） 6.0 附件： 6.1 成品入库单(KY-QR-PMC019A)； 6.2 出货通知单(KY-QR-PMC017A)； 6.3 送货单(KY-QR-PMC018A)； 6.4 货物托运书(KY-QR-PMC020A)； 6.5 **部成品机领用通知单（KY-QR-PMC021A)； 6.6 成品机领用、借用跟踪台账（KY-QR-PMC022A)。
品 出 入 库 流 程
成品入库流程：
成品出库流程：
1、 目的：优化数据管理、规范仓库管理规定，控制生产成本，便于生产成本核
2、 范围：公司所有成品出入库作业
3、 职责与权限：仓储部门制定，财务、PMC、督导部门监督审核，总经理批准
修改亦同。
4、 引用文件：《仓库管理规定》 5、 作业内容
5.1、成品入库流程
5.1.1、当成品需要入库时，入库部门将需入库成品按单号、品名、规格清点好数量并做好标识。
5.1.2、入库部门开具成品入库申请单交部门主管审核完毕后交品质部进行品质鉴定，品质部将鉴定结果签名确认。数据不清，标识不明由入库部门重新整理后报检。
5.1.3、入库单位将品质判定后的成品交到成品仓库进行交接，仓管员根据仓储规划区域进行摆放和处理。
5.1.4、交接完毕双方在入库单上签名确认。
仓管员接收完毕后根据仓储区域规划分类摆放与账务作业。
5.2成品出库流程
5.2.1、成品出需求单位根据实际需求开具成品发货申请单，经部门主管审核后，交财务部门负责人财务确认后报总经理助理审批。
5.2.2、跟单员凭签核完毕的有效发货申请单到成品仓库找相应仓管员进行备货
5.2.3、成品仓管员凭成品发货申请单首先进行帐务与实物核查是否数量准确，数量不够及时反馈给提货申请部门与PMC部；如无异常则按发货申请单上所开具内容进行作业。
5.2.4、成品出货时，跟单员与仓管员全程跟进数量与产品防护确认，装车完毕后当场确认车厢关闭状况，并拍照留存。车辆出厂时仓管员按照实际发货详情和车号填写出门证。
5.2.5成品入库后其他部门领用时（返工），仓管员与领用部门指定专人进行数量交接，返工完成后按照品质状态重新入库，并交接。
5.2.6交接完成后双方在成品出库单上签名确认并取回相应联，仓管员进行帐务作业
6.0相关责任
6.1.1入库申请必须经过品质部进行品质判定，和部门主管审核后方能入，仓管员违法流程给与处罚10元/次的处罚。
6.1.2品质部门仔细对进仓成品进行品质状态判定，违反流程给与处罚10元/次的处罚。
6.2成品出仓必须有审核、财务会签和审批部门的签字方能发货，违返给与10元/次的处罚。
6.2.1审核责任人必须详细出入库申请项次与内容，根据实际情况追究相关责任人的经济责任。
6.3督导办对出入库流程工作进行监督与检查。
附：成品发货申请单
申请部门：
范文八：TCL电脑科技有限责任公司
1.目的： ................................................ 3 2.范围： ................................................ 3 3.职责: ................................................. 3 4.流程图: ............................................... 3 5.流程： ................................................ 3 6.附件： ................................................ 5
规范成品仓库的运作程序，明确成品出入库的工作流程，保证成品出入库及存仓期间的安全与准确。
本流程适用于公司成品出入库的工作。
3.1生产线负责开具成品入库单，将成品送到成品仓库办理入库手序； 3.2仓库成品区负责办理成品的入库接收和出货发送； 3.3销管中心负责开具成品分货明细并通知储运部和成品仓； 3.4储运部负责开具成品提货单和完成成品的装运工作；
5.1成品入仓
5.1.1经OQC检验合格的成品由生产线包装工位按要求打包后，由生产线
成品入库员开具成品入库单，送成品到成品仓办理成品入库手续； 5.1.２仓管员依据成品入库单与生产线入仓人员核对入库数量，但仓管员
不能拆包点数，依据纸箱外包装所标识的数量核对数量。 5.1.3仓管员还必须检查外包装的外观状况。要求包装不能破损，包装箱
必须使用规定的规格并按规定方法封箱。 5.2入库成品的搬运：
5.2.1生产包装人员将成品装入包装箱，放在指定规格的卡板上，运至成
5.2.2如因实际工作需要，OQC检验员来成品仓作最后抽检工作，待一切
完成并按规定包装完毕后，仓管员才能接收成品实物；
5.2.3不同的客户对成品包装以至卡板的规格要求都有可能不同，仓管员
应熟知这些要求，并按不同要求进行成品的出入库工作。 5.3成品存储
5.3.1成品存放应保持成品入库时的包装状况，仓管员应保持成品外包装
的整洁和贴在上面的各种标识的完整。
5.3.2不同规格、型号的成品应分开存放，禁止将不同批号的货物混放在
5.3.3标有产品型号、成品数量或其它有关成品资料的标识应方便查看； 5.3.4发现有包装损坏或卡板破损的情况，仓管员应及时通知生产线、OQC
等部门予以处理；
5.3.5符合客户对成品存放的环境要求；
5.3.6成品存放必须保证消防通道的畅通和消防安全。 5.4成品出库
5.4.1仓管员将待出货的成品摆放在成品仓内（卡板与卡板之间应保持大
约5公分的距离以）。
5.4.2出货前销管中心必须向成品库出具成品分货明细，作为成品仓库出
货的依据；
5.4.3仓管员在成品装运前必须根据销管中心的成品分货明细，将成品出
库单填写完毕，并随同成品提货单交仓库课长、生管中心经理签字认可后方可办理出货事宜；
5.4.4仓管员在成品装车时务必核对货运车辆是否与成品提货单和成品分
货明细一致，清点卡板数和成品箱数，避免错装、多装或少装成品； 5.4.5仓管员在装车过程中要注意保证成品包装的完好。
5.4.6仓管员在车装妥后要求司机在成品提货单与成品出库单中相应栏签
名确认方可放行。
6.1成品入库单：
TCL电脑科技有限责任公司
交货单位：成 品 入 库 单
SCH-NO：BTO-NO：
成品出库单：
TCL电脑科技有限责任公司
成 品 出 库 单
提货部门：
4.1.3成品提货单：
TCL成品提货单
成品出入库管理制度及流程
深圳市XXXXXXXXXXX有限公司
NO.XXXXX-CP-目的
规范成品仓库的运作程序，明确成品出入库的工作流程，保证成品出入库及存仓期间的安全与准确。
2.0 范围：
本流程适用于公司成品出入库的工作。
3.1生产线负责开具成品入库单，将成品送到成品仓库办理入库手续；
3.2仓库成品仓负责办理成品的入库接收、存放以及出货发送；
3.4其他部门借用、入库由当事部门负责开具其它出库和其它入库单据，并完成相关流程；
3.5市场部负责开具成品出货通知单并通知行政安排物流公司和成品仓；
3.6物流公司负责开具成品提货单和完成成品的装运工作；
4.0流程图：
5.1成品入仓
5.1.1经测试检验合格的成品由生产线包装拉按要求打包后，由生产线成品入库员开具
成品入库单，送成品到成品仓办理成品入库手续；
5.1.3工程部、品质部测试完成凭当事部门借机时开具的“**部成品机领用通知单”复
印件入库冲帐；
5.1.4仓管员依据“成品入库单”或“其它入库单”跟入仓人员一起核对入库数量.
5.1.5仓管员还必须检查外包装的外观状况：要求包装不能破损，包装封箱是否按规定
要求封箱。
5.2入库成品的搬运：
5.2.1生产包装人员将成品装入包装箱，放在指定存放地点，用小车或者其他方式移至
5.2.2 成品在入库或出货前首先要确认搬运工具是否符合要求，人员身体状况是否适合
搬运（严禁酒后或身体不适时搬运成品）；
5.2.3 成品在雨天出入库必须做好防护措施。避免成品淋雨。
5.2.4 成品在摆放过程中必须轻拿轻放，禁止野蛮作业。
5.3成品存储：
5.3.1成品存放应保持成品入库时的包装状况，仓管员应保持成品外包装的整洁和贴在
上面的各种标识的完整；
5.3.2不同规格、型号的成品应分开存放，禁止将不同批号的货物混放在一起；
5.3.3标有产品型号、成品数量或其它有关成品资料的标识应方便查看；
5.3.4如因实际工作需要，检验员来成品仓作最后抽检工作，待一切完成并按规定包装
完毕后，经成品检验员与仓管员确认数量后才能接收成品实物；
5.3.5发现有包装损坏情况，仓管员应及时通知生产线、品质等部门予以处理；
5.3.6符合客户对成品存放的环境要求；
5.3.7成品存放必须保证消防通道的畅通和消防安全。
5.3.8成品在仓库存放期间因品质问题需返工的，品质部下发“成品机改修指令”单，
由PMC安排计划，再由生产开具其它出库单领出返工合格后入库；
5.4成品出库：
5.4.1 出货前业务部必须向成品仓库出具成品出货通知单（由业务部经理签字，厂长签
字，总经理签字），作为成品仓库打印送货单出货的依据；
5.4.2 仓管员根据业务部的出货通知单明细分类备货并将待出货的成品摆放在成品仓
5.4.3仓管员根据业务部提交的成品出货通知单和成品仓打印的送货单明细与品质部
检验员一起与物流公司人员交接，物流公司人员并把交接完的成品搬运出成品仓库；
5.4.4仓管员在成品装车前必须根据业务部的成品出货通知单打印的送货单随同成品
出货单交财务，厂长，副总或总经理签字确认后方可办理出货事宜；
5.4.5仓管员在成品装车时务必和品质检验员重新核对成品名称、数量是否与出货通知
单明细一致，清点成品箱数，避免错装、多装或少装成品；
5.4.6 物流公司在装卸车过程中要注意保证成品包装的完好和货物件数与出库单一致。
5.4.7仓管员在车装妥后填写货物托运书要求品质部检验员、物流公司人员或司机在货
物托运书与成品送货单中相应栏签名确认方可放行。在填写单据时必须用正楷字填写，并要保证填写的人员要全名，联系电话除填写公司固定电话外还要填写联系人员的移动电话。
5.5其它成品出库：
5.5.1除了正常的销售出库外，其它成品出库一律用“其它出库单”出库，出库类型包
括：工程测试领用、借机等；
5.5.2工程部，品质部测试领用----工程部、品质部开具“**部成品机领用通知单”，列
明应申请所需成品型号、数量、用途、何时返还时间等。经厂长或副总批准后，打印其他出库单，交财务，总经理批准，由成品仓发出，具体 **部成品机领用通知单”内明确；
5.5.4各成品机领用、借用部门文员每月5号前提供“成品机领用台账”交于财务部，
财务部汇总编制“成品机领用汇总台账”，并负责跟进各部门执行的情况；
6.1成品入库单；
6.2出货通知单；
6.3送货单；
6.4货物托运书；
6.5 **部成品机领用通知单；
范文十：一
成品入库：
1、生产成品入库
2、退货入库
二、成品出库： 1、领用出库
生产班长申请出
仓管填写成品出库单
生产、销售部领导审核签字
1、生产合格的成品必须入库。
2、库管必须核对实际收到的物品数量、质量，确认无误后开具入库单，将入
库联交生产主任。 库管验收确认合格后填写入库单
销售、生产部领导审核签字
生产班长申请入库
库管进行验收
验收合格后填写入库单
生产班长确认签字
2、销售出库
销售经理审核签字
1、存根联留库管用于月底与财务对账/
2、出库联交领用人（销售人员）
3、财务联交财务作为其和销售单的对账，以确认出库数量。
三、 销售单填写
财务经销售人员 交易成功后
核对后将货款同 销售人员填
开具收销售单上 写相应销售
备注：销售单一式三联（销售单必须填写完整）
1、存根联留销售人员用于月底与财务（销售内勤）对账
2、客户联留给客户，
3、财务联同货款交由财务，同出库单对比，用于货物与货款的核对。
4、如有未付清货款，请客户在销售单上签字，并注明“货款未付”字样。
5、未付清货款的销售人员到财务处备案，备注明相应货款数量、付款方式及付款时限。