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浙江电信ICT业务滚动规划
中国电信集团浙江省电信（有限）公司年ICT业务滚动规划机密1http///webmoney目录?环境分析?发展现状?客户需求?市场空间?竞争态势?转型要求?企业能力?目标规划?发展策略?保障及需求机密2http///webmoney现状及发展回顾1月4月5月6月7月8月9月06年1－9月IT应用及服务发展现状分析06年1－9月应用及服务发展收入结构分析其他21.2知识服务0.1专业服务26.4外包服务17.5集成服务34.8?不同行业客户ICT需求差别较大，处于IT应用、信息化需求的不同阶段?目前ICT项目的稳健性不足，尚未形成成熟的商业模式，售前、售中、售后服务体系?一次性服务较多，缺乏差异化的持续营销能力?不同业务处于不同的生命周期，目前业务较为成熟的集成业务占比较大，外包服务与专业服务处于发展阶段机密3http///webmoney发展现状?ICT发展迅猛，直接贡献明显。2006年上半年ICT业务同比增长近10倍，直接贡献增量收入0.26亿元，占总收入增量的6.6％，已成为增量收入的一个重要来源。???大量激发了客户对宽带接入业务大量的需求。2006年宽带发展速度进一步加快，用户发展同比加快16％，收入拉动同比提升0.4个百分点。???有力促进了基本面的稳定。通过实施传统＋增值信息的多业务组合捆绑，实施价值填充，增加了客户黏性。2006年上半年政企用户话音收入保持正增长。ICT发展成效明显机密4http///webmoney全国的数据对比分析1.52.970.230.051.85集成服务外包服务专业服务知识服务其他IT服务及应用业务月收入各省公司分布IT服务及应用业务月收入各项服务分布?月IT服务及应用收入达到5.67亿元，同比增长78.03％?全国范围来看，ICT收入快速增长?浙江ICT收入迅猛增长，同比去年增长了10倍其他11.0江苏3.0四川2.0浙江10.0广东19.0上海24.0福建31.0?浙江ICT收入占全国的10％，与总体收入占全国比例大致持平?福建拥有较为独特的ICT商业模式（与政府合作成立一家2000多人的专业公司，占据几乎所有的党政军行业ICT项目）?广东电信借鉴国内外电信运营商经验，于2005年底在全省建立统一的以亿迅命名的ICT公司，实行统一品牌?上海ICT模式XYZ模式，即基础应用（邮箱/在线安全/域名/传真使者/企业即时通信）＋通用解决方案（CRM/OA/进销存）＋行业解决方案。机密5http///webmoneyICT发展中存在的问题体系建设不完善ICT业务目前尚缺乏整体体系建设，在组织架构、人员、产品、销售、资质、合作伙伴、运营、财务、沟通机制等各板块均需进一步完善。成熟产品的销售存在落地难由于体系建设的不完善，成熟行业应用产品及ICT平台产品在区域发展上存在不平衡，重视程度高的分公司能有效发挥主渠道的作用，业务发展较好，相反，业务进展就不理想。针对细分市场缺乏核心产品目前ICT尚缺乏十分贴近细分客户市场需求的拳头和核心产品机密6http///webmoney目录?环境分析?发展现状?客户需求?市场空间?竞争态势?转型要求?企业能力?目标规划?发展策略?保障及需求机密7http///webmoney客户需求国家政策提升需求党的十六届五中全会通过的中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议，进一步提出要支持以信息化带动工业化，大力发展信息产业，推进信息技术普及和应用，广泛应用信息技术改造提升制造业和传统服务业信息产业部也进一步确立了农信工程等六大工程作为十一五期间信息化重点建设工程。工程简称工程名称主要内容农信工程农业增效农民增收工程农产品生产管理与销售综合信息系统，包括农产品精准生产解决方案和农产品电子商务系统，以及农副产品流通信息服务系统安信工程安全生产示范工程应用灾害预报预警系统、安全监测监控系统、工业自动化系统、生产信息系统、管理信息系统、抗灾救灾决策指挥系统等集成系统工信工程走新型工业化道路工程在工业生产领域促进各类信息系统开放、接口规范和标准统一，应用具有显著节能降耗增效的电子信息集成系统家信工程家庭数字娱乐工程家庭内促进并实现电视、电脑、手机等产品融合，又能与水、电、气、报警等系统集成的电子信息系统以及益智网络游戏系统城信工程城市应急联动与社会综合服务系统工程主要是对城市突发公共事件能快速反应和有效控制，合理调配资源，统一指挥调度，以及应急援助和日常服务等系统RFID工程基于RFID的综合管理信息系统工程主要是在商贸、海关、民航、铁路、公路、水运、邮政、钢铁、石化、汽车、建材、农业、金融、税收等领域推广应用RFID技术和基于RFID的综合管理信息系统机密8http///webmoney客户需求－地方政府地方政府信息化浙江省政府提出推进数字浙江和先进制造业基地建设，在十一五期间将继续坚定不移地实施以信息化带动工业化的战略浙江省杭州、宁波、温州被列为国家级信息化试点城市，衢州、绍兴、萧山、义乌等15个市县区被确定为省级信息化试点县市。?通过试点的有效推进，为浙江城市信息化、政务信息化工作积累了经验，并带动了浙江全省城乡信息化的稳步发展。城市公共服务系统、城市应急联动系统、基于GIS的城市管理系统、多部门的信息交换系统、远程教育系统、社区管理与服务系统等一批城市信息化重点工程的实施与应用，提升了浙江城市化的水平。?杭州、金华、平湖市、绍兴县等以政府门户网站为依托，开展了网上协同办公和网上办事，电子政务开发应用水平跻身全国先进行列。?浙江各市县的电子政务建设，尤其是政府门户网站建设先后展开。政务公开、网上申报、网上办事、网上查询、网上教育、网上信访、市长热线等在线便民服务功能不断完善和深化，信息化需求很大。?浙江电子政务已开始从办公自动化、信息发布、政务公开，向政府业务流程的优化、整合及加强对社会的服务方向发展。机密9http///webmoney客户需求－企业（1/4）浙江正在全面推进企业信息化企业需要信息化助力企业发展浙江省内有中小企业108万家，其中500万元规模以上的企业有30多万家。根据浙江省信息化规划，到2010年-浙江省将有超过60规模以上企业建立网页，规模以上企业基础数据规范化将达到60以上有超过50的规模以上企业建有信息平台。-在应用普及上，规模以上企业相关行业中产品设计信息化率达到90，设备的自动化率为30。-在技术水平上，浙江省全省规模以上企业采用先进适用软件达到80以上，企业信息化市场空间很大。数据来源浙江电信商业客户信息化需求调查报告中小商户已经把互联网作为企业经营必不可少的工具和手段，但信息化应用水平还非常低有31.11的中小商户认为肯定会使用企业邮箱的，还有51.59认为可能会使用37.08的企业认为肯定会建立企业网站，可能会建立的企业为40.99对企业内部管理、办公自动化以及电子商务信息化培训有需求的商户，分别占被调查商户的44.54、42.80和39.61有将近8成商户将来肯定会采用或可能会采用电子商务企业竞争需要企业信息化是提高企业市场竞争力的需要企业信息化促进企业管理模式与组织模式的变革企业信息化是企业适应全球经济一体化的要求。机密10http///webmoney客户需求－企业（2/4）?企业信息化建设划分为四个阶段?系统建设?系统整合?业务整合?成熟阶段。?成熟阶段是指企业真正地把计算机同整个生产经营过程结合起来，将组织内部、外部的资源充分地整合、利用，扩大企业资源的外延，并以更加丰富详实的信息辅助高层决策，从而提升企业的生存能力、竞争实力和发展潜力。?同时，92.6的企业已设立了专门的企业信息化主管机构并且有98.6的大型企业制订了企业信息化的总体规划。大中型企业信息化建设大中型企业信息化阶段?大部分企业处于信息化的初、中级阶段，整体上处于系统建设向系统整合迈进阶段?大中型企业已经非常重视信息化及IT应用。数据来源国资委信息中心与计世咨询调查，2005机密11http///webmoney客户需求－企业（3/4）企业信息化中核心业务应用有限?72.1的大型企业完成了财务管理信息系统建设，60.0的大型企业完成了办公自动化系统建设。说明大部分企业基础信息化的建设己经完成，使用也相对成熟。?24.2的企业正在进行生产计划控制系统建设，21.7的企业正在进行人力资源管理系统建设，21.1的企业正在进行资产管理系统建设。大型企业信息化中的核心业务应用依然有限。集成业务仍是企业信息化主流?有34.1的企业把客户资源管理系统作为计划建设的重点，28.9的企业把供应链管理系统作为计划建设的重点，26.4的企业把电子商务系统作为计划建设的重点。?调查揭示了核心业务系统集成建设将成为大中型企业信息化建设的重点。数据来源国资委信息中心与计世咨询调查，2005机密12http///webmoney客户需求－企业（4/4）知识服务处于市场培育期?企业上业务系统时，存在着请第三方咨询机构进行业务重组、实施方案评估等方面的咨询的意愿。?调查发现，有三成左右的大型企业接受业务系统建设的第三方咨询。如上客户资源管理系统时，33.4的大型企业选择了第三方咨询公司大中型企业服务外包模式处于发展探索阶段?调查发现，只有1.4的大型企业选择将后台系统外包给第三方3.3的大型企业将前后台全部外包给第三方。大多数企业还是主要靠自己的技术人员进行信息系统管理，其中73.7的大型企业自己负责前台设备及系统的维护21.6的大型企业自己负责维护前台、厂家维护后台。专业服务进入高速发展期?在灾备服务、信息安全方面，大型企业信息安全系统建设正在发生三个变化从被动防御转入主动防御、从产品孤立向集中管理过渡、从单一防御到整体防御深入。?调查发现大型企业信息安全系统建设从被动进入主动阶段。?中国大中型企业的信息化投入占总资产的比例约为0.46，全国企业信息化投入平均占总收入的0.22?发达国家大中企业的信息化投入占总资产的比例一般在5以上?中国企业ICT市场有很大发展空间。机密13http///webmoney浙江电信大客户行业收入与增长率分析浙江电信大客户分用户群收入与增长率数据来源浙江电信大客户收入统计单位万元.9.244.020.210.572.920.524.0采矿业和一般制造业通信设备、计算机及其他电子设备制造业公共服务业交通运输、仓储和邮政业信息传输、计算机服务和软件业批发和零售业住宿和餐饮业金融业房地产和建筑业科学教育和文化卫生公共管理和社会组织其他行业（农、林、牧、渔等）网吧50.20.0.40.00?目前浙江电信大客户主要集中于采掘业和一般制造业、金融业、科学教育和文化卫生、公共管理和社会组织四大行业?网吧、公共服务业、采掘业和一般制造业增长率较高从大客户行业客户分布看ICT行业客户分布?大中型行业企业已经进入网络、系统、应用及价值链整合阶段，对ICT整体服务的需求在迅速增加，对电子商务应用、CRM、ERP建设、数据中心灾备、网络维护管理外包的需求较多机密14http///webmoney浙江政府行业用户ICT需求分析政府用户需求分析资料来源浙江省政府报告、浙江电信、计世资讯政府的信息化从横向看是税务、工商等以十二金为主体的信息化从纵向看是中央及各级地方政府的信息化。目前政府的需求主要包括政府的十二金工程以及内网延伸建设、整合及升级06年上半年政府ICT需求中硬件需求占72％，服务为第二位。说明很多地方政府仍在进行IT基础设施建设。面向公众和企业公共服务信息外联网络建设和系统应用整合、协同政务、资源共享内外网的系统集成、数据网络及信息安全以及灾备服务等业务的需求。日，由浙江电信承建的浙江省电子政务网络项目完成终验。至此，浙江省电子政务骨干网平台已经覆盖自省政府到各地市政府及省政府各主要职能部门、直属单位，完成137家接入单位组网。实现视频、语音、数据三网合一的浙江电子政务网络，为浙江省行政办公提供更高效、更迅捷的服务。与省国税局合作建设网上报税系统与省卫生厅合作建设公共卫生应急指挥系统与省组织部合作建设农村党员电教网与公安局合作建设流动人口报备系统和路面视频监控系统并与省气象局、省检察院、省法院、省工商局、省地税局、省交通厅、杭州海关等合作建设了政府行业部门的办公信息专网。政府用户业务拓展现状软件11.1服务16.1硬件72.706年上半年政府行业ICT需求结构机密15http///webmoney浙江税务管理类用户ICT需求分析浙江电信税务行业ICT用户发展现状品牌品牌品牌客户资源客户资源客户资源纳税企业纳税企业软件开发商软件开发商软件开发商省国税局省国税局省国税局收费渠道收费渠道收费渠道浙江电信浙江电信浙江电信行业管理行业管理行业管理服务提供商服务提供商服务提供商基于G2B的网上报税，是全国用户量最大的VPDN网络在国家确定的12个金字号电子政务项目中，金税工程排在首位。国家财政拟投资94亿元给金税工程项目，同时拉动各级财政投入相应的配套资金，同时带动纳税单位产生的税控类产品市场。2006年国家税务总局正式启动金税工程三期。金税工程三期建设主要内容包括建设覆盖国家税务总局、省、地市、区县各级税务机关的网络平台建设税收业务、行政管理、决策支持和外部信息4个应用系统建设国家税务总局和省（区、市）局、部分计划单列市局两级数据中心建设国家税务总局灾备中心建设安全保障系统和运行维护系统等。税务行业信息化整合主要体现在对应用系统之间的整合。整合工作的重心确定在综合征管系统、增值税管理系统、出口退税系统这三大主体应用2006年税务行业的IT服务主要为专业服务，其次为维保服务税务行业ICT市场需求分析服务15.7硬件63.3软件21.305年税务行业ICT需求结构浙江独创成功商业模式，并已向集团范围内各省推广直接经济效益显著一年增收1152万元，预计年增长率达10机密16http///webmoney浙江海关、商检管理类用户ICT需求分析（1/2浙江电信海关、商检行业ICT用户发展现状基于G2B应用平台的国检全球眼视频监管系统，提高了企业国际竞争能力政府（国检局）日常工作效率提日常工作效率提高2倍以上，管理有效性大幅提高进出口企业中华纸业有限公司一年就节省交通费、转栈费、滞箱费等费用支出近费用支出近1400万元电信（宁波）预计到年底完成1000个监控点的建设，新个监控点的建设，新增全球眼收入增全球眼收入288万元光纤接入收入216万元浙江电信已与浙江省国检局签订全省国检行业视频监控系统战略合作协议，将用三年时间为全省3万家进出口企业建成视频监管系统，预计全省将新增6万个监控点。吴仪副总理多次赞许国检全球眼视频监管系统浙江全球眼技术已成为国家质检总局视频监控基本标准。机密17http///webmoney浙江海关、商检管理类用户ICT需求分析（2/2）金关工程历来是十二金工程信息化投资的重点领域。随着业务系统的逐渐完善，移动办公的需求将越来越显著。随着电子口岸及数据分中心的建立，存储设备的需求将明显大于前几年，对安全问题的关注将使信息安全设备需求增长。2006年开始是海关部门软件应用的大规模推广阶段随着H2000、HB2004系统的深入应用，对服务的采购趋势将保持迅速增长。随着信息化应用的深入，地方海关自主投资的比例逐渐加大（2005年已达23.5。海关类行业ICT市场需求分析软件17.0服务20.6硬件62.406年海关行业投资结构比例VOIP。提高海关信息化管理水平，将语音和数字紧密结合起来，建立一号通，如何降低通信成本。将VOIP系统如何与海关内部网相融合。无线移动办公系统。集中在港口、码头、机场、以及打击违法犯罪的移动的办公需求、基于英特网VPN解决方案。分布式呼叫中心。呼叫中心集成了网络通信技术，为客户提供自动语音人工接听服务，包括业务受理服务，服务质量投诉等等，还有信息发布。高清会议视频系统。目前全国海关电话会议系统是在98年建成的，系统可靠性，维护等都存在一些问题。与电信业密切的海关ICT需求十一五海关信息化工作主要目标是到2010年，基本建立起与全面建设数字化、智能化海关相适应，以先进的海关制度相配套，与国际通行规则相衔接，项目建设与安全管理运用的信息化管理机制，建设成功能强大，运用配套，技术先进的海关信息化系统。机密18http///webmoney浙江金融行业ICT需求分析目前大部分银行已经完成或者接近完成数据大集中，数据被物理地集中在数据中心，在此基础上，应用间的集成就成为较为紧迫的问题。另外，国内银行业正处于转型期，银行机构面临着股份制改造、重组、上市等新任务，这就要求银行的业务和管理系统能够适应变化，通过集成来创新和支持变化。2006年，以HP与国开行签署战略性IT外包服务合同为标志，外包服务取得实质性进展。2007－09年，外资银行进入中国市场步伐加快，同时也给中国IT外包市场带来生机。预计未来几年，国有银行和中小银行都很有可能在主机维护、非核心业务系统维护等领域进行外包中小银行的灾难备份中心和银行卡业务也将成为IT外包的对象。银行业将继续在IT外包服务、商业智能、信息安全等领域深入应用，并为用户提供全面的IT架构和规划咨询服务。金融业ICT业务发展现状金融业ICT需求分析2005年，银行业IT建设的主基调是现有运行系统的整合改造。2006年，银行业的IT投资重点正在呈现出向农信社和城商行转化的趋势。易观国际调查显示85％以上的银行没有形成集中统一的渠道服务平台，不能快速满足中间业务拓展和服务渠道种类增加的要求52.9％的中小银行没有建设财务管理系统29.4％的中小银行未建设办公自动化系统高达76.5％的中小银行没有建设风险管理系统中小银行在业务管理和办公的信息系统支持方面普遍表现得相对落后。资料来源易观国际调查软件23.9服务17.2硬件58.905年金融业投资结构比例机密19http///webmoney浙江交通运输业ICT需求分析交通运输业ICT需求分析随着铁路信息系统的建设和应用，系统的网络安全性日益重要。铁路目前不断加大信息系统的网络管理和网络安全投入，建立铁路信息系统的安全保障体系。铁路部门为了提高市场竞争力，将市场经营作为信息化建设的重点。客户关系管理、供应商关系管理、人力资本管理以及设备管理等管理软件在铁路市场的发展潜力巨大。TMIS系统建成后，其运行维护和与其它系统的整合将带动铁路企业对IT服务的需求激增。伴随着新线建设的大规模进行，相关的信息系统建设也将全面铺开。在信息系统建设阶段，铁路对服务器、数据库、网络产品等基础软硬件产品的需求明显。2006年交通部公路司将继续1库1网1套应用系统的公路管理信息化建设。预计交通部将在十一五期间研究建立全国公路网管理信息平台，将以1库1网1套应用系统为基础，实现4个1公路管理信息化支撑系统。公路通信内容包括高速公路光纤、管道、光传输、无线通信、集群调度。这将为网络系统集成商、专业交通IT咨询服务商和软件开发商带来很大的商机。水运行业重点系统建设主要是以港口企业为主。其中大型港航企业将全面建成具有集成性、外向性及决策支持功能的高效、安全的Intranet/Extranet。中小型港航企业和服务企业基本建成涵盖管理、生产、经营等管理信息系统。民航是国家网络和信息安全的重点部门之一，对信息系统建设和信息安全建设同等重视。民航业对建立全行业信息安全灾难备份中心。机密20http///webmoney浙江制造业用户ICT需求分析数据来源浙江省政府报告浙江省政府提出推进数字浙江和先进制造业基地建设，在十一五期间将继续坚定不移地实施以信息化带动工业化的战略，这一战略对ICT服务提出如下要求改造和提升装备制造、工艺流程、商贸流通和能源等四大领域，以数控机床、重型机械、汽车农机、电力装备、重要基础件为重点，提高装备工业智能化和国产化水平支持商贸流通企业应用互联网等信息技术，实现资源共享、数据共用和信息互通重点推广安全生产监测监控系统、预警系统、环保监测系统、资源数据库等信息技术应用发展传统产业改造中的信息技术咨询服务、系统集成等业务促进系统集成商、应用服务提供商等新型信息服务企业的发展年左右，浙江省制造行业的信息化应用面要达到80以上。制造业ICT需求分析2006年，制造企业信息化的发展将更加迅速，信息化关注的领域也越来越广泛。企业对信息化的预期已经从原有的内部管理信息化向业务管理信息化转变,从前台的应用转向后台的整合。制造行业的信息化将转变为以系统建设为核心带动信息化建设的新模式。2006年，制造业系统应用的范围也将更为广泛。但投资的系统在整个制造行业内会出现比较明显的趋势即内部管理完善和与业务系统的结合。2006年浙江地区民营企业延续2005年的信息化建设态势，保持高速的增长率。未来几年内制造业的信息化用将呈现多层次、多系统的应用建设模式。围绕ERP系统的建设也将始终是一个建设的重点。浙江制造业ICT发展现状机密21http///webmoney浙江能源（电力）行业ICT需求分析SG186工程SG186工程是国家电网公司十一五信息化规划项目，该工程将实现四大目标一是建成纵向贯通、横向集成的一体化企业级信息集成平台，实现公司上下信息畅通和数据共享二是建成适应公司管理需求的八大业务应用，提高公司各项业务的管理能力三是建立健全规范有效的六个信息化保障体系，推动信息化健康、快速、可持续发展四是力争到十一五末，公司的信息化水平达到国内领先、国际先进，初步建成数字化电网、信息化企业。SG186工程主要由信息网络、数据交换、数据中心、应用集成和企业门户5部分组成。SG186工程中的8，就是按照国家电网企业级信息系统建设思路，依托公司企业信息集成平台，在公司总部和公司系统，建设财务（资金）管理、营销管理、安全生产管理、协同办公管理、人力资源管理、物资管理、项目管理、综合管理等八大业务应用。电力业ICT业务发展现状电力业ICT需求分析整合与集成统一平台、统一数据、整合系统、整合资源是发电企业和电网企业2005年信息化建设的重点工作。电网企业把信息化建设的重点转向电力营销系统、生产管理系统和资产管理系统。2006年电力企业在已经搭建好的基础平台上和数据平台上实现更多的应用，因此对软件的需求量将会进一步增大伴随着开发更多的应用系统。2006年电力行业对相应软硬件和系统的维修维护等服务投入也会进一步增加。资料来源电网公司十一五规划06年电力业投资结构比例软件26.4服务14.2硬件59.4机密22http///webmoney浙江酒店旅游业用户ICT需求分析品牌客户资源设备提供商维护提供商设备提供商维护提供商渠道增值应用设备投资维护服务酒店酒店酒店入住客户浙江电信浙江电信浙江电信基于B2C的数码e房组合营销将ICT向客户端延伸，实现激增保存2006年三个月试点成效明显?酒店电脑已覆盖103家酒店共2849间房间，每年增加ICT业务收入342万元，保有宽带收入371万元。?98中大型酒店客户开放11800业务。?22家开通长话包天的酒店，话务量增长达到95.39。2006年年底实现1万间数码e房，收入450万（全省星级宾馆12万间客房）酒店旅游业ICT市场机会?预计从2007年到2010年，浙江旅游收入占GDP的比例将由11％升至13％?游客多样化、全方位的信息咨询服务需求要求服务商拥有强大的资源整合能力，把交通、住宿、餐饮、旅游等信息资源整合到一个平台上，使旅游者能够方便、快捷地获取所需的信息?从目前酒店旅游企业的需求来看，他们更愿意系统建设和维护外包机密23http///webmoney浙江教育业用户ICT需求分析120杭州宁波温州嘉兴湖州绍兴金华衢州舟山台州丽水?2004年浙江全省高校共83所，在校学生59.2万人，中小学共9445所，在校学生共450.71万人?浙江省内高校主要集中在杭州、宁波?中小学主要集中在温州、杭州、宁波、台州教育业ICT需求分析杭州、宁波高校集中，在推动教育信息化时应重点考虑在规划期内，教育业教学数据中心大集中是必然趋势。教育信息化应用系统建设中最普遍的三大应用平台是教学平台、管理平台和信息平台，其中多媒体网络教学、教务管理系统、办公系统、财务管理系统、图书管理系统、一卡通系统是整个校园网建设的重点系统。浙江电信可通过与主管部门、相关服务提供商合作，共同促进浙江的教育信息化如推出家校通等业务）2004年浙江省内学生分布情况品牌品牌网络、平台网络、平台家长、学校家长、学校APAP教育部门教育部门收费渠道收费渠道行政导向行政导向CSPCSP浙江电信浙江电信浙江电信网络、平台网络、平台家长、学校家长、学校教育部门教育部门收费渠道收费渠道行政导向行政导向浙江电信浙江电信浙江电信数据来源浙江统计年鉴服务8.4软件23.3硬件68.306年教育行业ICT需求结构家校通机密24http///webmoney浙江卫生行业ICT需求分析2004年底全省医院卫生院数2004年底全省医生数地市占比0杭州市宁波市嘉兴市湖州市绍兴市舟山市温州市金华市衢州市台州市丽水市0.05.010.015.020.025.0杭州市宁波市嘉兴市湖州市绍兴市舟山市温州市金华市衢州市台州市丽水市卫生行业ICT需求分析?2004年底，浙江省共有卫生医疗机构约3534家，卫生医疗人员近8万余人。?随着医院信息系统的成熟和继续发展的需求，信息化对软件和系统功能开发的需求将逐渐突现。?卫生行业网上预约、电子病历、网上采购等信息化手段也逐步应用。数据来源浙江统计年鉴2005服务9.2软件20.2硬件70.6卫生行业06年ICT需求结构机密25http///webmoney基础应用阶段?信息化建设高级阶段?核心企业将信息化建设模式输出到供应链和销售链，提升整个价值链的信息化应用水平?建立面向全球的电子商务应用?实现价值链内部的协同工作?信息化应用水平较高，信息化战略发挥效益?信息化工作以ERP/SCM/CRM等应用系统优化为主?企业信息化基础网络比较完善，更加关注整个信息化体系的安全性?关注IT外包?电子商务普遍应用?信息化总体规划阶段?总体规划、分步实施、重点突破?伴随企业流程重组，全面整合已有的孤立的应用系统、数据库?开始建设ERP/SCM/CRM等企业级应用系统?完善基础网络?信息化初级阶段?从单机到局域网?局部的信息交流和共享?基本的管理信息系统应用（OA、财务管理等）?互联网接入和WEB网站?管理驱动阶段?急需先行原则，开发建设适应生产、管理需要的应用系统，首先解决生产管理中的瓶颈问题?尚无信息化总体规划,应用系统仍以部门级为主?开始建设广域网系统建设阶段系统整合阶段应用整合阶段价值整合阶段行业客户信息化需求阶段分析效率Efficiencies时间TIME行业客户信息化的发展阶段?酒店旅游业?卫生业?机械制造业?交通运输业?教育业?金融业?党政军（含海关、税务、工商）机密26http///webmoney客户应用与行业分析的交叉细分客户需求－以专业服务（全球眼）业务为例（1/2序号行业分类视频监控需求分析1公安政法重要地段、场所的监控，监狱、看守所的监控2检验检疫检验检疫局对海关口岸及下属企业情况的监控管理3金融行业银行营业大厅、金库的监控管理，自助银行及ATM机的远程安防监控4环境保护环保局对重点排污企业的远程实时监控5公路交通高速公路各出入口的收费情况及收费站、城市重点路段、道口的监控6石油石化工艺流程管理，输油管道、储油罐、油库的监控7保险行业监控车辆修理厂的指定车位，用于车辆定损，防止骗保8医疗行业特殊病人的隔离护理、远程医疗诊断9电力系统无人值守电站的远程监控10水利行业河道监控、设施防盗监控、通航情况监控11旅游行业重点文物及景点的监控12教育系统校园保安监控、考试监考、远程教学、幼儿园幼儿的安全监控13连锁系统公司管理层对各散布的分支机构进行监控14商场超市商场、超市出入口的监控机密27http///webmoney客户应用与行业分析的交叉细分客户需求－以专业服务（全球眼）业务为例（2/2行业分类业务要求产品功能要求产品质量要求录像需求价格敏感度检验检疫高高一般低环境保护石油石化水利行业公安政法较高高高一般公路交通电力系统通信行业医疗行业保险行业高等院校旅游行业一般一般一般高连锁系统幼儿园商场超市金融行业高高高低军事行业按照客户对全球眼业务的要求高低进行行业客户细分机密28http///webmoney客户需求小结需求层次ICT各类市场需求均呈现快速增长的态势各行业市场需求发展阶段不一致，金融业、党政军处于ICT需求的较高层次而机械制造、交通运输、教育业处于ICT应用（初步完成后的）提升阶段酒店旅游业、卫生业处于ICT建设的初步阶段行业空间市场整体发展空间巨大，但不同行业差距较大行业空间与整个行业的竞争程度、国家政策密切相关金融业、党政军、机械制造业、电子行业、交通运输、教育业市场空间较大竞争程度整体市场呈现几乎完全竞争的态势交通运输、能源（电力）业由于行业ICT服务企业的存在，存在较大行业壁垒酒店旅游业等目前并没有被大型ICT服务机构所关注初步判断浙江电信ICT业务重点发展的区域位于金融业（市场空间大，系统集成有一定合作基础）、党政军（市场空间大，较好合作基础）、机械制造业（市场空间大，信息化程度较低，易于进入）及科教卫生业（中小企业、卫生业）、酒店旅游业等机密29http///webmoney目录?环境分析?发展现状?客户需求?市场空间?竞争态势?转型要求?企业能力?目标规划?发展策略?保障及需求机密30http///webmoney市场空间重点业务核心业务系统建设将成为大型企业信息化建设的重点系统集成业务仍将是ICT业务的重要收入专业服务进入高速发展期培育业务知识服务仍处于市场培育期大型企业的IT服务外包模式处于发展探索阶段。总体市场空间ICT市场将保持高速增长的趋势，预计浙江ICT市场总容量将从2006年的80亿元左右升值2009年的130亿元左右浙江电信ICT业务市场将从6900万增加到3.3亿元机密31http///webmoney浙江省内ICT业务发展空间预计在规划期内浙江省内的ICT市场将以年均12以上的速度增长，ICT业务市场规模将从2006年的80亿达到2009年的130亿元浙江省内ICT业务以集成服务和专业服务为主单位亿元43.848.251.554.821.935.043.848.28.88.913.117.53.65.06.02.210.710.010.010.30.020.040.060.080.40.年年2009年其他收入知识服务收入专业服务收入外包服务收入集成服务收入机密32http///webmoney目录?环境分析?发展现状?客户需求?市场空间?竞争态势?转型要求?企业能力?目标规划?发展策略?保障及需求机密33http///webmoney竞争态势－运营商浙江联通?一系列的行业应用统一贯名为新势通行业应用。包括在交通、公安、金融、证券、保险、石油、电力、工商、农业等等各个方面。?政务新势通（政府办公，比如环保、人口计划生育、新闻宣传、工商执法、施政等警务新势通（公安、交警，110及时调度）交通新势通（在C网上结合了GTS，结合各种高新技术实现了对车辆的精确定位，路线跟踪，时时调对，车辆监测等服务）?还应用有金融新势通、能源新势通、农业新势通等浙江移动?率先推出以移动信息化推动国民经济和社会信息化，取得丰硕成果，并赢得了社会各界的广泛认同和赞许?移动信息化的四个网络移动通信网、移动信息网、移动商务网、移动产业网?浙江移动在政府、零售、电力、工商、公安等部门和行业进行移动信息化实践。其中电力、工商、公安系统的移动信息化解决方案不仅在浙江省相关行业引起了广泛关注，而且影响力辐射到了全国?创新合作商务模式，实施移动信息化ACT合作计划，联合应用开发商、业务咨询商和技术集成商，提供移动信息化一体化解决方案浙江网通?联合11家国内外具有技术与行业资源优势的企事业单位共同发起成立了浙江网通中小企业信息化推进联盟，提出了共建商务e动力、推进企业信息化的倡议?推出ePOWER（宽带商务e动力）中小企业信息化解决方案?ePOWER整合了基础语音、数据宽带、企业信息化应用，根据不同企业的不同需求，提供相应的信息化组合产品机密34http///webmoney竞争态势－国外IT厂商IBM?推出旨在满足行业的特定需求的创新、集成的电子商务解决方案，为零售/流通、电力、媒体/娱乐、金融、交通运输业、制造业、政府和公共设施等行业提供行业解决方案。?与全国上百家总代理商、经销商和ISV，以及覆盖全国80余城市的360家增值合作伙伴建立了渠道和网络支持系统。HP?以创新科技和专业服务为基础，帮助客户规划、建设、管理先进的适应性IT基础设施，支持政府、公共事业机构和大型企业实现动成长。?为大型行业客户及政府客户提供了包括运维服务、咨询服务、外包服务、商用IT服务等多项综合化的服务内容，并提供基础架构解决方案、行业解决方案、业务解决方案等。?为在中国建立更为广泛的市场联盟，HP提出了惠普亚太合作伙伴大学计划，对合作伙伴进行培训与提升SAP?其mySAP商务套件满足20多个行业的特殊需求?强大的集成和开发能力，同时又具备强大的实施咨询能力和IT管理外包服务团队机密35http///webmoney竞争态势－国内IT厂商神州数码?目前国内第一的IT产品分销商，同时也是国内最大的专业系统集成商和知名的全线网络产品供应商?主要致力于供应链管理服务、增值服务和IT服务三大竞争领域。其中金融、政府、制造业为神州数码的核心市场?2002年，神州数码提出IT服务中国，进行以IT服务为核心的战略布局，目前年销售额突破130亿元人民币清华同方?成立于1993年，目前在家用电脑市场上占据第二名的位置?2005年，清华同方在计算机产品、应用信息系统、软件与行业信息化、灾备安全系统等共实现业务收入97.75亿元?政府、教育、能源行业为清华同方IT服务的重点行业亚信科技?在客户竞争方面，亚信开创了软件＋服务的新业务模式?已顺利完成了对集团公司核心业务战略的优化，并形成了电信软件方案与服务、信息安全产品与服务、金融IT服务三大核心业务。机密36http///webmoney竞争态势－省内IT厂商浙大中控?集自动化、信息技术产品科研开发、生产制造、工程服务为一体的企业?产品广泛应用于化工、炼油、石化、冶金、电力等行业企业，以及智能交通、水处理及教育领域等公共事业部门?致力于工业IT技术和产品的开发.杭州信雅达?浙江省首家在国内主板上市的软件公司,国内专业从事软件产品的研究开发、系统集成、运营服务的高科技企业?实施相关软件多元化的发展战略，建设发展覆盖银行、证券、保险、电子政务、税务、电力、电信、烟草、交通等多行业的应用软件业务群?积极打造产品软件、应用软件、外包软件、运营软件四大品牌.机密37http///webmoney市场竞争态势IBM8.30神州数码5.20HP4.90中软4.70长天4.30东软3.90亚信3.40太极3.10其它62.20其它71.04年前四位集中度前八位集中度8..1037.80集成服务网络通信集成网络应用集成行业应用集成外包服务网络通信外包网络应用外包行业应用外包亚信联创长天知识服务咨询服务培训服务IBMHP神州数码方正东软中软太极麦肯锡埃森哲CCID中国电信西门子万国数据中国联通中国移动中国网通专业服务灾备服务管理型业务应用平台业务数据来源电子信息产业年鉴、易观国际。CTBRI分析?总体上看,ICT市场是一个充分竞争且快速发展的市场?从目前来看，大部分ICT产品的市场竞争程度都比较大。各种产品的市场规模大小不一，以电子商务、电子政务和信息安全规模较大，而协同通信、视频应用和短信应用等产品利润率较高。?集成服务和培训服务竞争充分，市场利润率低。外包服务和专业服务竞争程度相对较小，竞争不够充分。?从生命周期来看，以专业服务、外包服务为代表的大部分产品/服务都处在生命周期的成长期，市场增长率高，发展迅速。国内ICT市场机密38http///webmoney竞争态势小结?浙江电信有一定的销售能力，与对手相比差距不大，中国电信的品牌也具有一定的市场影响力?ICT业务的开展需要有别于传统通信的组织支撑和人员能力，现在中国电信不管是组织体系还是人力资源储备方面都有较大差距14710服务提供商电信省内神码IBM权重3.09.4总分10％10％10％5％10％5％10％10％10％10％服务提供商业务能力业务支撑管理支撑业务开拓服务支持软件开发能力解决方案开发行业项目经验客户资源组织体系人力资源销售能力合作资源整合品牌渠道合作10％6.42.0机密39http///webmoney目录?环境分析?发展现状?客户需求?市场空间?竞争态势?转型要求?企业能力?目标规划?发展策略?保障及需求机密40http///webmoney转型要求业务要求07年集成业务将保持30％左右的增长率，在08年将迎来第一个集成业务发展的高峰时期，这一年的增速将达到50％－60％，在09年将维持平稳增长的态势外包服务与专业服务，由于电信网络、运维人才等方面的优势，因此，这方面将保持较高的增速。增长速度将达到40－90％知识服务由于电信介入此市场的时机较晚，知识服务将保持较平稳的速度增长浙江概况年左右，浙江省重点行业的信息化应用面达到80，浙江省将重点推进机械、电子、轻工、化工、医药、纺织（印染、丝绸、服装）等行业的信息化改造浙江金华地区的五金行业、慈溪的制造行业、温州的模具行业、温岭的电机行业、义乌的小商品市场、绍兴的轻纺市场等在国内目前均形成了产业聚集的局面。总体要求关于实施企业战略转型的指导意见要求，在未来5－6年，中国电信要打造互联网增值、ICT、移动通信及国际通信等四个百亿级的业务群。中国电信要成为中小企业ICT服务的领先者，进而成为基于网络的综合信息服务价值链的主导者。机密41http///webmoney目录?环境分析?发展现状?客户需求?市场空间?竞争态势?转型要求?企业能力?目标规划?发展策略?保障及需求机密42http///webmoney开展ICT业务需要的能力分析3.53.88.69.112.413.013.414.921.30.05.010.015.020.025.0业务理解程度技术先进性系统维护服务方案可行性售前咨询能力价格项目管理水平相关培训其他客户ICT项目实施的要求加大宣传力度,31.7深入挖掘需求,25.3提高技术实力,21.9提高方案可用性,15.1其他,6.0客户认为服务商应采取的措施22.016.813.412.210.08.25.35.18.00.05.010.015.020.025.0技术先进程度业务理解程度方案可行性系统维护能力升级支持价格硬件产品供应方案先进性其他客户对服务商满意因素统一招标购买,78.1系统集成商代理,3.1直接向产品厂商采购18.8ICT产品采购方式数据来源计世资讯2005调查机密43http///webmoney开展ICT业务需要的能力分析声誉与知名度中国电信、浙江电信在浙江省及全国良好的声誉和品牌认知度。电信行业和ICT行业的相近特性以及技术融合的趋势，使得中国电信的品牌比较容易延伸ICT业务领域。网络能力公用通信网络平台是ICT实现的基础，未来丰富的信息应用将在基础电信网络设施上开花结果。电信运营商在为客户提供基础网络的同时，附加上各种增值的服务和应用也是顺理成章资金资源能力电信可以充分发挥资金实力雄厚的优势，在一些大型项目上切入，或采取设备租赁模式等政府客户或行业企业客户均为实力雄厚的部门，因此，他们迫切需要与之匹配的公司对他们进行ICT服务营销渠道能力中国电信拥有传统的商业客户渠道，浙江电信拥有大量的商业客户，这是无比巨大的客户资源机密44http///webmoney浙江电信推动ICT业务的能力分析对比移动运营商?宽带网优势。移动频率资源受限，无法提供大规模的带宽资源，因此，在提供视频、流媒体等需要丰富带宽资源支撑业务的条件下，固网的竞争力比移动运营商要强。?基础网优势。由于移动运营商尚无电路租用业务经营权，因此，固网运营商在开展ICT业务时可与电路出租业务捆绑，规避移动运营商竞争。?在ICT业务开展方面，浙江电信明显的劣势仍在只能固定，不能移动。在不少具有实时、移动办公性质的场合，移动的解决方案更具吸引力或使用价值，如实时监控、车辆定位等。?在ICT业务的报价上，移动运营商可以以移动业务的价格空间换取ICT业务的利润空间。?以网络游戏、网络短信及搜索引擎为主的网络服务市场近年来在IT服务市场中呈上升趋势。移动运营商因为具有相对成熟的SP合作、管理机制，在这一新兴市场中占有优势地位，浙江电信竞争力则相对较弱。?移动业务属于个人业务，一方面，移动可以通过将大客户的个人业务与单位业务捆绑，锁定客户，另一方面，移动客户经理可以很轻松地与客户高层建立客户关系，影响客户决策。优势劣势机密45http///webmoney浙江电信推动ICT业务的能力分析对比IT厂商?网络优势。公用通信网络平台是ICT实现的基础，ICT服务将在基础电信网络设施上实施，浙江电信具有网络优势。?渠道优势。IT企业由于人员相对较少,渠道窄，售前需求挖掘一般只能采取盯重点的方式。浙江电信目前已经建立起较为完整的渠道体系。?资金优势。本地的IT企业一般规模不大，资金有限，规模大一些的项目需要较多的周转资金，资金预垫往往会使其背上沉重的包袱。?IT专业性不强。ICT业务的知识服务性质要求人员有较高的素质，浙江电信目前的人员知识结构整体偏向于网络层面，这一类人才众多，但在智能布线、视频、交换机、计算机软硬件等方面的人才缺乏，具备IT项目管理技能和经验的人才缺乏。?行业渗透不深。在实施信息化的过程中，能否最大程度地将IT产品与企业的业务流程及管理相融合，已经成为企业客户选择IT产品及解决方案时的重要决定因素。提供ICT整体解决方案必须基于对客户行业知识的深入了解。在这方面，浙江电信目前做得还不够到位。优势劣势机密46http///webmoney浙江电信推动ICT业务的能力分析－内部分析浙江电信IT服务能力管理支撑业务运营业务开拓系统集成权重303020总分7.9网络设备租赁4.61.06.44.03.4网络维护外包5.2业务支撑20中国电信的系统集成、网络设备租赁服务和应用平台服务相对较强中国电信有着丰富的大客户资源，但ICT业务的行业积累不够，将极大地影响对客户资源的有效利用中国电信在组网解决方案方面有一定能力，但整体解决方案和管理型业务、软件开发能力不足从管理支撑、业务运营、业务开拓、业务支撑等方面分析评估浙江电信自身能力14710灾备服务管理业务应用平台知识服务软件开发3.4外包服务专业服务其他机密47http///webmoney目录?环境分析?目标规划?目标设定?目标测算?发展策略?保障及需求机密48http///webmoney利用中国电信的商业渠道，在与IT、CT企业的竞争中做到服务领先利用中国电信良好的品牌度与声誉，打造ICT品牌，创造清晰的ICT品牌成为浙江地区ICT服务的主要提供商之一整合优质资源、锻造优秀团队、铸建服务文化努力成为ICT服务领域的领先者愿景目标业务使命致力于创建和谐共赢的价值体系提供全球一站式综合信息通信整体服务市场领先市场领先者的含义价值领先服务领先总体目标机密49http///webmoney年ICT业务收入目标测算（1/3）项目年2009年IT服务及应用收入万元）业务分类收入占比收入占比收入占比集成服务.9外包服务.1专业服务2.7知识服务200.其它IT服务及应用.收入合计260100％机密50http///webmoney年ICT业务收入目标预测（2/3）预计在规划期内浙江省内的ICT市场的主要用户将是党政军等政府用户、采掘业和一般制造业、金融业等用户年2009年党政军万元采掘业和一般制造业万元金融万元运营商万元通信、电子设备制造和计算机应用服务业万元科教卫生万元电信运营业万元旅游、饭店、娱乐服务业万元交通运输万元批发和零售贸易、餐饮业万元公共服务业万元房地产万元其它万元合计万元260
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