文件编号：SK-RZ-04
5、合同评审备料流程
5.1客户以邮件、订单或者传真形式要求备料的，销售工程师按备料申请单模板书写备料申请单，并需销售部经理，营销副主任和总经理签字审批。审批后交由相关客服在金蝶上上备料合同评审单，并将领导签字后的备料申请单纸质备份给计划物流部。
5.2计划物流部接到备料合同评审后，根据国内销售部的要求和采购部回复的原材料交期去评审交期，反馈至国内销售部。
5.3采购部根据计划物流部要求的时间按期到料。
6、合同评审变更流程
客户以邮件、或者传真形式要求交期更改，数量更改，暂停等信息的，需进行合同评审变更。
6.1接到客户订单交期提前变更需求后，需第一时间跟计划物流部协商，看生产计划是否满足客户需求。
如满足则可以直接下推合同评审变更合同交期，并由计划物流部更改生产任务单的交货时间并通知制造部。
如不满足则需进行调单，调单原则：“调进一单，调出一单”，防止打乱生产计划，造成产能降低。
6.2接到客户订单交期推迟变更需求后，需第一时间跟计划物流部确认订单完成情况，做到了哪步工序。然后根据订单情况跟客户协商是否可以推迟订单交期。原则：已做到组装工序的一般都做成成品入库。到其他工序或者没有做可暂停推迟至客户需求交期，并下合同评审变更传递给计划物流部，由计划物流部更改生产任务单，并通知采购部及制造部。
6.3接到客户订单数量增加需求后，把增加数量按合同评审流程评审交期，反馈版本1修订0
生效日期：日
文件编号：SK-RZ-04
6.4接到客户订单数量减少需求后，需第一时间跟计划物流部确认订单完成情况，并把订单完成情况反馈给相关客户及销售工程师。
6.4.1已来原材料或已做成半成品需跟客户签订相关协议。
6.4.2后续不来相关订单，原材料和半成品需客户承担。
6.4.3原材料还未到则可以取消订单减少数量。
6.4.4订单取消必须写订单取消申请单由营销部副主任和总经理签字确认，纸质备份给计划物流部留档。并下合同评审变更传递给计划物流部，由计划物流部更改生产任务单，并通知采购部及制造部。
6.5接到客户订单暂停需求后，需第一时间跟计划物流部确认，订单完成情况，并把订单完成情况反馈给相关客户及销售工程师。
6.5.1已来原材料或已做成半成品需跟客户签订相关协议.
6.5.2后续此订单暂停更改后，相关原材料和半成品需客户承担。
6.5.3原材料未到则可以按客户需求暂停订单。
6.5.4订单暂停必须写订单暂停申请单由营销部副主任和总经理签字确认，纸质备份给计划物流部留档。并下合同评审变更传递给计划物流部，由计划物流部更改生产任务单，并通知采购部及制造部。
7、订单变更流程
7.1接到客户价格变更需求后，需和相关销售工程师确认。
7.1.1销售工程师跟客户确认后不需变更的，则按原价执行.
7.1.2需变更的销售工程师走价格变更申请单，由营销副主任签字后生效。然后交由相关客服，由客服变更销售订单价格，并要求客户重新回传价格变更后的合同。
版本1修订0
生效日期：日
文件编号：SK-RZ-04
7.2对销售订单根据计划物流部评回的交期进行查看。
7.2.1符合客户交期则不需变更。
7.2.2不符合客户交期则需根据合同评审交期变更销售订单交期。
8、本流程由国内销售部负责解释，自营销副总签字批准后执行。 相关支持文件：
（一）、与顾客有关的过程控制程序
（二）、变更申请单
（三）、订单取消/暂停申请单
（四）、备料申请单
版本1修订0
生效日期：日
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为了及时、快速、准确传递客户订单信息，并按时按量完成客户所下订单任务，特制定本管理程序；
适合公司所有客户订单；
3.1总经理: 负责确认是否接订单及对价格作批准。
3.2.1负责所有客户订单的接收﹑订单单价及品名规格及数量的确认；
3.2.2负责对原始订单的归类保存
、全权代表客户,以客户的身份对公司PMC及生产样品﹑产品﹑品质﹑订单生产进度进行跟催:
3.2.3负责传递客户要求﹑客户信息,并负责将内部信息与客户进行沟通﹑协调﹑确认，并协助财务人员收款；
3.2.4纸箱、彩盒、条形码的订购和制作。
3.3生产部：负责对订单的技术要求、规格、加工要求、生产工艺、模具、夹具等进行评审；
3.4.1负责根椐现在生产计划、排单情况参与评审订单交期;
3.4.2负责跟踪生产进度及向业务反馈进展状况。
3.5.1负责所有产品订单在全过程中的质量管控、调配、进行全面品质综合管控;
3.5.2负责参与订单的品质要求评审。
3.6财务部：负责客户货款回笼情况的评审及货款的确认；
4.1常规订单(A类)：
4.1.1经常有业务的客户所下的订单且批量正常生产过；
4.1.2经常生产的大货类产品。
4.2特殊订单(B类)：
4.2.1客户的新产品订单；
4.2.2客户对产品的质量要求高于本公司质量标准的订单；
4.2.3新产品样品单
4.2.4有其它特殊要求的订单。
4.3《产品清单》：注明特殊订单与普通订单产品型号的分类。
5.流程图：（见附件）
6.作业程序：
6.1客户询价:
客户通过电话、电子邮件.传真的形式了解有意向的产品的情况及询价。
6.2业务确认: 由业务确认客户询价资料，并作好记录。
6.3业务报价：
6.3.1价格：价格统一来自总经理确认的《报价表》；
6.3.2包装：业务根据客户要求提供产品包装资料。
6.4客户下订单：客户确认下订货单。方式：通过电子邮件、传真等。
6.5总经理确认接单: 业务将客户之订单交总经理，由总经理确认是否接受订单。
6.6订单评审：
常规订单的处理：
6.6.1.1业务根据产品目录及公司生产历史将订单进行分类，若属于常规订单，由业务直接交PMC；
6.6.1.2 PMC接到业务订单后根据生产排单状况确认交期，必要时组织生产人员以会议形式研究确定交期。
6.6.1.3各部门在会议上对订单进行评审：
6.6.1.3.1生产部对订单技术要求、生产能力进行评审；
6.6.1.3.2品管对订单品质要求进行评审；
6.6.1.3.3 PMC对订单的交期、原材料、辅料、库存状况进行评审。
评审结果记录于《订单评审表》并交总经理批准。
特殊订单的处理：
6.6.2.1若经业务确认为特殊订单，由业务组织PMC、生产、品管、采购等部门进行会议；
6.6.2.2各部门在会议上对订单进行评审：
6.6.2.2.1生产部对订单技术要求、生产能力进行评审；
6.6.2.2.2品管对订单品质要求进行评审；
6.6.2.2.3 PMC对订单的交期、原材料、辅料、库存状况进行评审。
评审结果记录于《订单评审表》并交总经理批准。
6.7确认交期:
业务依照订单评审结果审查交期是否能达到客户要求，若不能按照客户交期则需与客户作沟通协调处理并将结果反馈回PMC。
6.8客户确认：客户确认正式订单后，业务将订单要求转为《业务通知单》交PMC。
6.9资料处理：具体依照《质量记录管理程序》执行。
6.10特殊订单转普通订单的评审：
6.10.1每次特殊订单完成后,由PMC先确定那些产品型号可以在转为普通订单；
6.10.2由PMC组织相关部门评审；
6.10.3由PMC确认《产品清单》区分特殊订单与普通订单;
6.10.4《产品清单》总经理签署实行。
7．相关文件：
7.1《质量记录管理程序》
8.使用表单:
8.1《客户询价资料》
8.2《订单》&&&
8.3《订单评审表》
8.4《价格表》
8.5《业务通知单》
8.6《产品清单》
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订单评审程序
本公司与客户交往时，为确保对客户的要求和期望能够充分的理解，同时对每一份订单都经过评审和记录，确保具有满足订单要求的能力，使提供的产品或服务满足客户要求。
2.0适用范围：
&& 适用于本公司样品订单、试产订单、客户订单的评审与客户沟通的有关过程
3.0 职责：
&&&& 3.1 业务部负责客户订单要求的确定以及与客户的沟通。
&&&& 3.2 部负责所有订单物料的供应、、交期的评审。
&&&& 3.3 研发部负责所有试产订单以及所有零部件、结构、外观、工艺更改的评审。工程部负责样板订单，试产订单新采购物料或新供应商提供物料的评审。
3.4 总经理负责评审意见不统一时的最终裁定。
&&& 4.1 生产订单：产品要求已经明确，产品已试产或批量生产过的客户订单。
&&& 4.2 试产订单：未批量生产过的或现有公司型号的产品进行更改后进行工程试产或则生产试产的订单。
&&& 4.3样板订单：客户要求送样及用于认证、测试、确认或者公司内部订单等由样品组制作的小批量产品。
5.0 程序要求：
&& 5.1& 所有订单业务接受，本公司不接受口头订单，所有订单都需书面形式。
&& 5.2 生产订单的评审：
&&&& 5.1.1业务部接到客户的订单后，应对其要求进行全面的了解。明确产品名称、型号、数量、质量要求、交付期要求等。并在&订单评审表&中填写客户要求的信息。
&&&& 5.1.2 业务部根据订单要求的内容，确定订单流程：
&&&&&&& A.对于无物料，工艺更改要求的生产订单，由PMC部进行评审。
&&&&&&&&& a PMC部接到业务部的&订单评审表&后根据及物料到位情况等确定订单的出货日期，订单评审完后脚业务部。
&&&&&&&&& b 评审结果满足客户要求时，由业务部经理签名确并将订单分发到总经理、财务、PMC等部门。
&&&&&&&&& c 评审结果不能满足客户要求时，业务部根据PMC确定的交货期与客户沟通，必要时与PMC协商再次确认交货期，确保客户对交货期无异议。
&&&&&&&&& d 客户要求最终未能确定满足时，业务部应提交总经理最终裁定，要求各部门调整以确保交期或放弃订单。
&&&&&&& B. 根据客户要求进行物料、工艺更改的订单需要先进行以下评审流程：
&&&&&&&&& a 业务部将&订单评审表&交工程部由其主导技术工艺方面的评审，相关部门协助评审并签名。
&&&&&&&&& b 技术工艺方面评审完后，工程部将&订单评审表&交业务部，由业务部按照5.1.2A评审流程执行。
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