求一个能管理进 销 存 的 EXCEL 表格模板，记录每天的进货 销售 库存情况，谢谢。_百度知道
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首先，新建一个工作表，命名为“1月”，并按照下面的图片设置表头信息。注意：一个进销存表至少要包括：物料编号、名称、数量、单价和总金额等信息，即使是最简单的进销存表也至少要包含上述要素。第二，新建一张表格，命名为“数据表”，用来存储【物料编号】和【名称】。注意：一个【物料编号】只能和一个【名称】相对应。下一步，将【物料编号】和【名称】定义成名称，方便进销存总表的数据录入。步骤：选中【数据表】的A1:B11区域，点击【公式】-【定义的名称】-【根据所选内容创建】在弹出的界面中，选择【首行】，并点击【确定】按钮。注意：运行的结果是将A2:A11的区域定义为“物料编号”这样一个名称，B2:B11的区域定义为“名称”。Ctrl+F3可以查看定义的名称。回到“1月”的表中，选中B列空白区域，点击【数据】-【数据有效性】- 选择下拉菜单中的【数据有效性】按钮。在弹出的界面中，按照下图在【允许】的下拉菜单选择“序列”，勾选【提供下拉箭头】，来源处输入：=物料编号。设置完成后点击【确定】按钮。操作完成后，我们点击B列的空白单元格提供的下拉菜单，就可以快速录入物料编号了。选中C4单元格，双击并输入：=IF(B4=&&,&&,VLOOKUP(B4,数据表!$A$1:$B$11,2,))，这样就自动填充了B4单元格对应的名称。然后将C4单元格的公式下拉填充。注意：这里公式中加了个IF函数，为的是当B列单元格为空时，C列单元格也显示空。选中A4单元格，双击并输入：=IF(B4&&&&,MAX(A$3:A3)+1,&&)，自动生成序号，并填充。注意：此处IF函数的意义和C列的一样。完成上述步骤后，只需要在B列选择物料编号，A列的序号和C列的名称都会自动生成。在【上月结存】栏目下输入上月结存的数量和单价，在金额处输入公式：=D4*E4。多个品种可以并列输入。在【本月入库】栏目下输入本月入库的数量和单价，在金额处输入公式：=G4*H4。在【本月出库】栏目下输入本月出库的数量和单价，在金额处输入公式：=J4*K4。在【本月结存】栏目【数量】处输入公式：=D4+G4-J4，【金额】处输入公式：=F4+I4-L4，【单价】处输入公式：=IFERROR(O4/M4,&&)。注意：单价之所以用倒除的方式，主要是因为期初、入库和出库的单价可能不一致。日常录入时，当天有出入库可以录入在同一行，也可以一行只录入出库，一行只录入入库。如果强调日期的话，可以将【序号】列改成日期输入或者加入一栏日期。最后一步：月末统计结存数量、金额和平均单价。首先，选中数据区域，选择【插入】-【数据透视表】，如下图设置内容后，点击【确定】按钮。将最后一列的【数量】和【金额】拖到【数值求和】框内，将【物料编号】和【名称】放入【行标签】区域，并适当调整数据透视表格式和字段名称，结果如下：插入一个【期末单价】的计算字段，用【期末金额】除以【期末数量】就得到了结存平均单价。以后增添了数据，可以更新数据透视表数据源并刷新即可。注意：同样，数据透视表也可以统计当月入库数量、出库数量及总金额。
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会计核算业务处理一、购进与付款的核算：1、购进商品编制会计分录：借：库存商品—— 借：应付账款——进项税 （分户核算） 贷：应付账款——各供应商 2、退回商品编制会计分录：借：库存商品—— 借：应付账款——进项税 （分户核算） 适应税率 贷：应付账款——各供应商 3、支付供应商货款编制会计分录：借：应付账款—各供应商 贷：银行存款 按银行汇款单4、收到供应商货物折扣、冲减主营业务成本，并转出相应金额的进项税。借：库存商品—— 借：主营业务成本-购货折扣（各供应商） 贷：应交税金-应交增值税/进项税额转出 5、现金折扣借：现金（或货币资金）借：主营业务成本-购货折扣（各供应商） 贷：应交税金-应交增值税/进项税额转出 6、收到增值税发票借：应交税金——进项税 （分类核算） 适应税率贷：应付账款——进项税额（分户核算） 适应税率 7、存货破损及盘盈盘亏处理借：其他应收款 责任人赔款处罚凭据借：营业费用-----合理损耗 月度差异明细表 贷：应交税金-进项税转出 （分类核算） 适应税率贷：库存商品——（分类核算） 二、销售与收款核算：1、销售商品借：银行存款----借：应收账款---客户、业务员 贷：主营业务收入----（分类核算）贷：应交税金----增值税---（分类核算）2、货款结算借：银行存款 贷：应收账款 贷：预收账款3、坏账计提借：管理费用---分类计提坏账准备 贷：坏账准备----分类坏账准备4、坏账准备核销借：坏账准备--分类坏账准备 贷：应收账款贷：其他应收款5、已核销的坏账准备收回借：应收账款 借：银行存款 贷：坏账准备 贷：应收账款 或借：银行存款贷：坏账准备6、结转成本借：主营业务成本---（分类核算） 贷：库存商品三、费用核算1、业务员提成借：营业费用—其他促销费 贷：贷币资金 贷：其他应付款（个人往来） 2、计提工资及福利借：营业费用 工资核算表贷：应付工资贷：应付福利费3、发放工资及福利借：应付工资 借：应付福利费贷：货币资金 贷：其他应收款 5、开办费的处理借：开办费 贷：货币资金 摊销：借：营业费用（管理费用）-开办费摊销 开办费摊销表货：开办费7、费用支出报账借：营业费用 贷：其他应收款 贷：货币资金8、预付一年期费用支出借：待摊费用 贷：货币资金 四、固定资产核算：1、购置固定资产借：固定资产 借：应交税—增值税---进项税（只有税控系统设备） 贷：银行存款 2、处置固定资产借：固定资产清理 借：累计折旧贷：固定资产贷：货币资金借：营业外支出（固定资产清理） 损失处理报告贷：固定资产清理（营业外收入）3、计提折旧借：营业费用 折旧计提表货：累计折旧4、盘亏处理借：待处理财产损溢---固定资产 贷：固定资产借：管理费用 借：其他应收款 贷：待处理财产损溢---固定资产五、往来核算，通过其他应付款科目核算。六、税收及权益核算1、计提税费借：主营业务税金及附加 借：管理费用---四小税贷：应交税金—城建税贷：其他应交款----教育费附加贷：应交税金---车船使用税、房产税、土地使用税、印花税2、月末增值税结转借:应交税金---增值税---转出未交增值税 贷:应交增值税---未交税金3、年末结转增值税借:应交税金---增值税---销项税 借：应交税金---增值税---进项税额转出贷:应交增值税---转出未交增值税贷：应交税金---增值税---进项税4、上缴税费借：应交税金----子目 借:其他应交款-----教育费附加借：管理费用---四小税贷：银行存款5、计提所得税借：所得税 贷：应交税金---应交所得税 6、结转损益7、年末结转本年利润借：本年利润贷：利润分配—未分配利润
中级质检员
现金/银行存款贷：商品销售收入 同时结转商品成本借1、进货时：借：库存商品--某商品贷、销售时：商品销售成本贷：借：现金/银行存款 2
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到办公文具店买一本仓库明细账本，仔细看看那个表格你就知道怎么样记账了，很容易的！
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你这样想进货的时候一个是10元.然后你得结转成本借,希望对你有帮助,贷本年利润10元,这样损益类的都归集在本年利润科目下,你是不是一下就能算出来你盈利多少了,所以出库单上的单价和入库单上的是一个:主营业务成本10元:库存商品10元,买的时候一个是15元,你做账时这样做借,因为出库数是结转成本的依据,贷:现金10元(税什么的省略吧).买出时借现金15 贷主营业务收入15,贷库存商品10元.到月底算利润时,结转收入借本年利润15
贷主营业务收入15结转成本借主营业务成本10元应该是进货价
采纳率：42%
出库单上如果有成本价和销售价要填的,就对应填上;如果只有一个单价要填,一般都是销售价.
销售金额，如果你不想从中有所利润那怎么样都行。
是卖出时。
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