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公司质量奖惩制度(.23)
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公司质量奖惩制度(.23)
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录一、办公室物品管理制度二、考勤制度 三、员工守则四、员工礼仪规范五、会议、例会制度 六、休假、请假制度七、公章管理制度八、店面卫生管理制度一、办公物品包括：1、文具、纸张等文案用品管理：（1）个人所用物品专人、专用个人管理。笔、笔芯、文件夹等文案用品的更换要以旧换新；违者每次罚款5元。（2）纸张的使用：办公用纸张除正规用纸如“标书、留档文件、上交外界的文件、按要求规定的正式文件等”，其它在本公司内部流通的文件、印件用纸，必须正反两面用。传真用纸、简单信笺，能用半张写内容的，不可用整张纸书写，违规者每次罚款5元。2、办公桌椅、档案柜等家俱、器具管理：个人所用物品个人管理。每件物品上贴有使用人员的姓名；如个人使用物品发生丢失或不正常的损坏，个人按价赔偿。办公物品应当保持清洁，摆放应当整齐；违规者发现一次罚款10元。3、电脑、电话机、传真机、复印机、电扇、空调等办公设备的管理：个人所用物品个人管理，每件物品上应贴有使用人员的姓名；公共用品应贴部门经理的姓名。专人用非公共用品，如电脑、传真机借用时，须经本人同意方可使用；违规者罚款10元。（1）电脑的使用：电脑只可办公时使用。工作其间或下班后，除工作外不得随意上网，更不得上网聊天；违规者发现一次罚款50元。（2）复印机的使用：上班后即开机，下班随手关机，违者罚款10元。（3）电话机的使用：原则上只可办公使用。特殊情况打私人电话时，须向上级领导申请同意后方可拨打，但通话时间最多不可超过3分钟。如私人电话为长途电话时禁打。正常工作电话，说话内容要简明扼要、不可唠唠叨叨。一般工作电话用时不要超过3分钟，特殊工作除外。（4）公司电扇、空调的使用，应根据公司颁布的电扇、空调的使用要求操作，违规者罚款20元。（5）员工下班，所有用电器应该切断电源；违规者罚款50元。4、各部门办公物品划分专人管理后，任何人不经允许不可私自搬动、使用他人办公物品；违规者罚款50元。5、办公物品应轻拿轻放、倍加珍惜，对不加爱护或者故意损坏办公用品的人员，发现一次罚款100元。6、各单位部门对报废的办公物品、设备，须由总经办确认后方可定为作废物品；作废物品要上交总经办统一处理；各单位部门无权对报废的物品进行卖出。违规者无论情节轻重，罚款100元。7、员工不得随意把办公用品带回家，更不得据为已有；工作中必须带办公物品回家时，须经部门经理批准。违规者无论情节轻重，罚款100元。二、办公物品的月度采购：各部门负责人结合本部门的实际需要，于每月25日前将下月需用的办公物品填写“月采购申请单”上报总经办。总经办签署意见后，报总经理批准。下月5日前采购部应采购完毕。三、办公物品的临时采购：各部门因临时需要申请采购时，应填写“采购申请单”经本部门负责人签字；报总经办，由总经理批准。所采购物品2天内完成。文件编号：
编制：版本/版次： 考勤制度 审核：总页数：1页 发布执行日期： 批准：总则： 本制度适用于公司所有员工第一条 公司正常作息时间为： 8：30—18：00 第二条 考勤管理1、严格遵守作息时间，工作期间除工作需要不得脱岗，串岗；员工出勤必须签到上下班。员工在考勤表上签到时，应在相对日期栏内注明到公司、店面时间，如有做弊行为发生，每次罚款20元。2、员工出差期间不需签到上下班，但应根据“出差通知单”在行政办做好记录；员工出差结束，正常上班1天内及时销差，不能及时销差的每次罚款20元。3、公司员工，因工作需要不能及时签到时，可由直接上级代签；但代签人需在相应日期格中填写上代签人的姓名，以做证明。如有做弊行为发生 ,两人各罚款50元。4、公司员工，因工作需要不能按时签到和代签时，可由直接上级在上班后半小时内通知行政办；半小时以外通知罚款当事人10元。员工回公司后要及时补签，当天未及时补签的罚款10元。5、每月考勤报表由部门经理填写，部门经理考勤店长，店长考勤店员；各部门当月的考勤报表要在每下一个月份的2-5日间，由部门经理上交行政办审核，统一上交财务室。6、任何人不得私自涂改考勤记录，否则罚款50元。7、员工不得迟到、早退。每迟到、早退 1分钟中层管理罚款10元，员工罚款1元。8、工作期间因私事外出，必须向直接上级请假；外出超出半小时的，必须填写考勤。违规者罚款20元。9、当月累计旷工3天者予以开除。10、公司员工上班期间随便脱岗、串岗者，每次罚款20元，当月累计三次者开除。11、外勤人员必须按计划线路拜访客户，要按时下班，否则一经查出，罚款100元。12、公司员工半年满勤，无迟到、早退、病、事假奖励200元。13、考勤报表中应包括：部门名称、员工姓名、应出勤日、实出勤日、请假天数、迟到、早退、旷工小时（天数）。文件编号：
编制：版本/版次： 员工守则 审核：总页数：1页 发布执行日期： 批准：1、 按时上下班，不迟到，不早退，不旷工，不串岗；对所担负的工作不拖延，不积压。2、 服从上级指挥，如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行。3、 公司员工工作期间要穿工作服，佩戴工牌。4、 工作期间，不得在办公室看报纸、杂志，闲聊、玩游戏等与工作无关的事情。5、 严禁在办公室用办公电话打私人电话。6、 公司员工手机必须在早8点以前开机，晚上10点以后才能关机；休班时间亦如此，特殊情况除外。7、 公司员工联系电话发生变化时，必须在12小时内通知行政办。8、 各部门有增员、减员变动或有员工离职时，部门经理必须在12小时内通知行政办。9、 财务室为公司的重要区域，所有人员不得随意闯入。10、进办公室要敲门。11、各部门按照值日表做好值日工作，保持公司的卫生清洁，下班之前应把所有物品摆放整齐。12、做好安全防护工作，最后离开办公室的人员必须关好门窗、电器，消除安全隐患。13、保持积极的工作心态，共同营造良好的工作氛围。14、尽忠职守，保守业务上的秘密。15、爱护本公司财物，不浪费，不化公为私。16、遵守公司一切规章及工作守则。17、维护公司信誉，不做任何有损公司信誉的行为。18、不私自经营与公司业务有关的商业或兼任公司以外的职业。19、待人接物要态度谦和，以争取同仁及顾客的合作。20、严谨操守，不得收受与公司业务有关人士或行号的馈赠、贿赂或向其挪借款项。21、本公司员工因过失或故意致公司遭受损害时，应负赔偿责任。22、工作中不准弄虚作假。注：以上守则望员工认真遵守，违反其中任何一条，将根据情节不同处以10-100元不等的罚款。其中第22条的违规者无论事情大小、轻重，第一次违规罚款200元以做警告；第二次违规给予开除处理。文件编号：
编制：版本/版次： 员工礼仪规范 审核：总页数：2页 发布执行日期： 批准：第一条 员工仪表仪容：1.为树立和保持公司良好的社会形象,实现规范化管理,公司员工应按规定着装。2.商务活动以及重要会议，男士穿深蓝色或浅灰色西服套装系领带，夏季应穿衬衫系领带，不可佩戴领带夹；女士宜根据不同场合，着职业套装、套裙、时装，画淡妆、尽量避免穿休闲装。3、工作人员在工作期间必须按规定着装、佩戴工作牌。男士不得穿背心、T恤衫、短裤和拖鞋；女士穿职业套装，不得穿超短裙、牛仔装、怪异形状的皮鞋、拖鞋等。4、商务活动以及重要会议，工作期间，男士、女士应穿黑色或棕色皮鞋；女士鞋跟高度不超过5公分。5.头发常理，指甲常剪；男士不得留长发、怪发，不蓄胡须。女士不浓妆艳抹，不留长指甲、涂染指甲，不染怪发,首饰佩戴得当。商务活动以及重要会议长发不能披肩。6.言行举止大方，着装干净整齐 仪容洁净。第二条 员工行为规范：1.遵守国家法律法令，不做有损于国家民族利益尊严的事。2.忠于职守，不做有损公司的事，时刻维护公司的利益，树立公司的良好形象。3.与人交往，要信守承诺，遵约守时，树立良好的企业和个人形象。4.工作场所讲普通话，不得大声喧哗，影响他人办公。工作场所称呼领导为姓＋职务，不得直呼其名。5.早晨上班，与同事第一次相见应主动招呼&早上好&或&早&，下班互道 &再见&、&明天见&等用语。6.每个员工都要树立服务意识，尊重他人的工作、生活。进入他人办公室之前要先敲门。未经许可，任何人不得随意翻阅或取走他人文件、资料。7.注意握手礼节，两人以上场合中，应由年长者或上级先伸手，等对方伸手后再握，并应稍欠身表示尊敬。男士应先等女士伸手后方可与女士握手。握手时应微笑注视对方，不可左顾右盼。8.商务活动中时刻注意自己的言谈、举止，保持良好的坐姿站势。在公共场所不应双臂交叉、翘腿抖脚等不雅之举与人交谈，应做到语调温和，用词准确礼貌，不可粗声大噪、手舞足蹈；9.外出乘车，下级应坐在司机右侧，后上先下。行走时应落后领导半步至一步，遇领导迎面而来时应主动让路，并向领导问好；休息时遇领导来检查，主动起立向领导问好；工作时点头示意并向领导问好。10.在允许吸烟场合而有女士时，应先征求女士意见，同意后方可吸烟。11.员工中午不得饮酒，特殊情况应先征得领导同意后方可喝酒；更不得酗酒。12.除工作需要严禁在办公室内吸烟。13.随时保持本岗位所辖范围的卫生清洁；办公室内每天清理一次办公桌面卫生及室内卫生，每周六下午彻底清扫一次卫生。14.妥善保管办公用品，桌面物品摆放整齐有序，下班前5分钟必须将所有文稿放置妥当防止遗失、泄密 。15.注意防火、防盗，发现事故隐患或异常情况立即报行政部处理，消除隐患。16.不得随便动用消防器材，主动学习使用消防器材，了解一般灭火知识。17.不得将亲友或无关人员带入工作场所。18.发现形迹可疑或不明身份的人及时报办公室主任。第三条 本制度自发布之日起施行。文件编号：
编制：版本/版次： 会议、例会管理制度 审核：总页数：2页 发布执行日期： 批准：第一条 公司集体会议制度（包括集体培训、集体工作会议、表彰大会等）第二条 会议要求：1、 参加会议员工在会议开始前10分钟准时到场。店长以上管理人员每迟到一分钟罚款10元，其它员工每迟到一分钟罚款1元。2、 各部门经理在会议正式开始前5分钟，统计参会人员是否全部到场（注明应到几人，实到几人。如有员工不能按时到场时说明原因），上报会议负责人。不能参加会议的应提前半小时请假。违规者罚款10元。3、 会议期间不得有手机铃声，每响一次罚款10元。4、 会议期间不可以随便窃窃私语，每发现一次罚款10元。5、 会议期间未经允许不可以随便进出会议室，（特殊紧急情况除外）每发现一次罚款10元。第三条 公司管理人员周例会制度公司管理人员周例会每周一上午8：40（夏季8：10）举行，时间为1小时；由人力资源部经理主持（总经理及各部门经理参加）。第四条 周例会主要内容：1、总经理、各部门经理总结汇报上周工作完成情况，讲解下周工作任务计划。2、反映各部门需要协调解决的问题。3、由行政总监对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，进行布置和安排。4、其他需要解决的问题。第五条 与会者在会上要畅所欲言，各抒己见，允许持有不同观点和保留意见。但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。第六条 严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决议未正式公布以前，不得私自泄露会议内容，影响决议实施。第七条 管理人员例会罚款规定：（1） 每周六上午11：00点以前各部门上交行政办本周工作总结，下周工作计划；违规者每次罚款10元。（2） 每周一8：40总经理、各部门经理准时参加例会，（例会前2小时通知人力资源部无法正常参加的除外）违规者每次罚款10元。（3） 所有参会人员的手机要打到静音状态或关闭，会议期间不允许有振铃响起，违规者每次罚款10元。（4） 紧急电话需接收时，需经行政总监同意后方可接收。违规者每次罚款10元。（5） 会议期间参会人员不得随意出入办公室，（紧急情况除外）（6） 参会人员带好笔记本和笔以便做好工作记录，忘记带笔、笔记本的每次罚款10元。第八条 部门例会制度 经理主持召开本部门例会，每月不得少于4次；并留有记录，时间自定。违规者每次罚款20元。第九条 部门例会主要内容1、听取部门内部各岗位工作情况汇报，协调解决工作中出现的问题。2、负责制定本部门工作计划流程。3、传达公司整体工作计划、各级会议精神及工作要求，反应员工工作建议。4、其他需要在部门例会上解决的问题。5、负责整理每次会议内容纲要每周一次上交人力资源部。违规者每次罚款20元。第十条 本制度自发布之日起施行文件编号：
编制：版本/版次： 休假、请假制度 审核：总页数：2页 发布执行日期： 批准：带薪休假第一条 公司规定休假的种类有：法定节假日、婚、丧。1、法定节假日：法定节假日春节（农历十二月三十至初七）2、婚假：1 ）员工达到法定年龄结婚，享受7天婚假。2 ）路途时间另计。3、 丧假：1 ）员工直系亲属（双方父母、配偶、子女）去世者，给予3天丧假；旁系亲属（双方外祖父母、祖父母）去世者，给予丧假1天。2 ）路途时间另计。第二条 公司员工每月有三天休假。第三条 因公司的经营需要，周休日和法定节假日视情况由公司决定是否休假，不能休假时应正常上班，累计超出法定工作时间的部分由公司给予相应的经济补偿或安排相应的假期进行调休。请假第四条 请假分为病假和事假两种。第五条 病假年累计不得超过30天，住院者以3个月为限。但患重大疾病需要长期疗养，经总经理特别批准的不在此限。以上病假累计超过7天，公司不支付薪酬（工伤除外）。第六条 事假原则上一年不得超过20天（外地员工的路途时间不计在内），续假不得超过3天。临时发生意外等不可抗拒因素经核实者除外（事假不计薪酬）。第七条 员工请假必须提前一天（关键岗位须提前一周）填写“请假单”向批准人申请，经批准后到行政办备案后方可离开公司，未办理请假手续，不得先行离岗，否则以旷工论处。确有急事来不及提前请假者，可电话请假或委托他人请假，事后须补办请假手续。1)基层员工的休假、事假，由各部门主管批假，上报本部门最高领导批准后正常休假。2)店长及以上人员的休假、事假，需持有本部门最高领导的批条来行政办登记；正常休假。3)全体员工的病、产、婚、丧假需员工持本部门最高领导的批条，经总经理审批后转交行政办登记；正常休假。4）病假事假不准捎假，否则视旷工论处。第八条 员工请假后，直接上级应提前安排他人暂代其工作；总经理、经理外出时须将行程和时间安排通知行政办部备注。第九条 请假单一式两份，一份行政办备案，一份所在部门负责人处存查。请假人应按期到岗，到岗后应及时销假。第十条 员工请假期满如没有提前两天办理续假或办理续假未获批准而不按时到岗者，除确因不可抗拒事件外，均以旷工论处。第十一条
如发现员工请假有虚假情况时，则对所请假期按旷工论处。第十二条 异地员工请病假，原则上不许回家休养。特殊情况由部门经理报请总经理批准。第十三条 请假批准权限：1 事假：1天（含）以内，员工须经直接上级同意，由该部门经理批准；2-3天（含）由分管总监批准；3天以上须由总经理批准，但限7天以内。2 病假：1天到3天（含）以内，员工须经直接上级签署意见，由该部门最高负责人批准；3天以上须由总经理批准，但限30天以内。患重大疾病需要长期疗养的，且有县级医院证明的，总经理有权特批。但时间以三个月为限（工伤除外）。第十四条 法定节假日期间待遇：法定节假日期间工资照发。第十五条 婚、丧假期间待遇：工资照发；第十六条 以无故超出假期标准的，公司予以开除不再留用。第十六条
本制度自发布之日起施行。文件编号：
编制：版本/版次： 公章管理制度 审核：总页数：2页 发布执行日期： 批准：公司办公用章的保管规定：（1） 公司所用“人名章”贰枚，由公司总经理陈郡保管。（2）公司所用“公司公章”壹枚，由公司行政总监李勐保管。（3）公司所用“财务专用章”、“合同专用章”、“发票专用章”肆枚，由公司财务部主管会计周刚保管。公司公章保管人的规定：（1） 印章保管人对所保管的公章有绝对保管权、（公司另行规定的除外）监视权、监督权，对于不合法，不合手续的用印有拒绝权。即使领导批准也要提出复议，不能有求必印。（2） 印章保管人在保管公章其间不得损坏，更不得丢失公章。印章发生毁坏、丢失、被盗时，各管理者应迅速向公司送交说明原因的报告书，行政部总监应根据情况按手续办理。（3） 印章保管人所保管的公章要放在公司办公用带锁的抽屉里，不得随意存放家中。（4） 印章保管人绝不可私自用保管的公章做与本公司业务无关的事情，更不可借用公章做违法的事情。（5） 印章保管人不可随意将公章借与他人使用，正常工作需要除外，但要做好借章记录，并有借章人的签名。公司印章原则上不允许带出公司，如确因工作需要带出公司使用时，用印人要写出借据并标明借用时间向总经理申请。（6） 印章保管人因故临时请假时，须更换印章保管人；由单位领导指定临时保管人后进行印章的交接，并做好交接记录。（7） 印章的每次使用时，要有详细的记录，要认真填写用印的理由并由领导确认。以上七条规定印章管理人必须严格遵守。自印章交接之日起保管人在保管期间发生因公章的使用不当至使公司的声誉、经济利益受损，或出现任何与印章保管人所保管的印章有关的违法行为发生时，公司除对当事人严厉处罚外，所有的经济损失及相关的法律责任由印章保管人承担。文件编号：
编制：版本/版次： 店面卫生管理制度 审核：总页数：1页 发布执行日期： 批准：店面是展现公司形象的一扇窗口，所以店面卫生及物品摆放非常重要，特制定卫生标准要求如下：（1） 店面门口要保持干净，不准有污物、垃圾存在，店面门口的玻璃每天擦拭一遍，不准存有灰尘及擦拭不干净留下的花纹。（2） 店面内的物品摆放要整齐划一。日常所用的工具要放在固定的位置。（3） 店面内地面上摆放的漆桶、漆盒及货架和架上的漆桶每天至少要擦拭一遍，不可存有灰尘。（4） 店内地面每天要清扫、拖拭一遍。（5） 店内公用水槽、办公桌、椅、厨柜要每天擦拭，桌上的物品及厨柜内的物品要摆放整齐，桌面上严禁乱放报纸零食等。（6） 店内销售区及办公区严禁堆放杂物，如有废纸箱、报纸、废桶等要存于特定的位置。（7） 店面内搅拌涂料的工具，用后一定要冲刷、清理、擦拭干净。（8） 店面人员每周六要彻底清理一遍店面内的卫生，特别要注意死角的卫生。注：店面卫生的检查，由行政总监、人力资源部经理每周不定期抽检一次。如发现一次不合格，每人罚款20元，一个月内累积3次抽检不合格，每人罚款100元。此卫生标准定于2011年1月试推行，2月10日正式执行。
问题太大，部门制度太多，具体点！
转载以下资料供参考库管理制度一、目的　　通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。二、范围　　仓库工作人员三、职责　　仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作； 　　仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作； 　　采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作； 　　仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定；四、验收及保管　　1 物资的验收入库仓库管理制度 　　　1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 　　1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 　　1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 　　a） 未经总经理或部门主管批准的采购。 　　b） 与合同计划或请购单不相符的采购物资。 　　c） 与要求不符合的采购物资。 　　1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填&入库单&。 　　2 物资保管仓库管理制度 　　2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到&二齐、三清、四号定位&。 　　a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 　　b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。 　　c） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 　　2.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 　　2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 　　3 物资的领发仓库管理制度 　　3.1 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 　　3.2 库管员根据进货时间必须遵守&先进先出&的仓库管理制度原则。 　　3.3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。 　　3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 　　3.5 以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。 　　4 物资退库仓库管理制度 　　 4.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。 　　4.2 废品物资退库，库管员根据&废品损失报告单&进行查验后，入库并做好记录和标识。五、规定　　1仓储管理规定 　　 1.1仓库主要的作业主要分为入库，出库，保管三大部分。 　　1.1.1入库 你要按照送货单上的数目将材料清点清楚，发现有异常情况必须向你的主管汇报，得到指示意见后遵照执行就好了，进质检人员检验合格后，就办理入库手续，开具入库单，登记进销存帐或录入ERP系统。 　　1.1.2出库 　　对于生产部门领料的话根据BOM表（或生产计划部门审核通过领料单据）照单发料，然后登记进销存帐或录入ERP系统。 　　对于发货的话按照财务开出的送货单或经其审核的出库单发货登记进销存帐或录入ERP系统。 　　把你的作业单据整理好，交给财务，他们要做帐及成本核算。 　　1.1.3保管 　　合理安排你的仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，，做到先进先出，了解采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。定期盘点一下你的仓库，检查一下帐物是否相符，如果不是，就要查找原因（收发错误，合理损耗等等），做一张盘点盈亏汇总表，汇报给上级，更改账面数字，以做到帐卡物相符。 　　以上是本人的工作经验，不过由于行业的不同，各个行业的仓管的工作内容可能会有所不同，但工作的整体思路是一样的。 　　1.2物料收货及入库 　　1.2.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。 　　1.2.2 采购将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。 　　1.2.3 收货时需要求采购人员给到“送货单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。 　　1.2.4　所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。 　　1.2.5 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。 　　1.2.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。 　　1.2.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。 　　1.2.8 生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。 　　1.2.9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量）。 　　1.2.10 入库物料需要摆放至指定储位。 　　1.2.11 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。 　　1.3 物料出库（出库领料） 　　1.3.1 需严格按照“物料领用表”来发物料，并填写“出库单”“借用单”进行作业。 　　1.3.2 包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。 　　1.3.3 取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。 　　1.3.4 “出库单”发完货后需要及时将物料给到使用部门，并要求其签名确认。 　　1.3.5 内部领料需要部门主管签字，部门经理签字方可发货。 　　1.4 工具借用 　　1.4.1需严格按照“工具领用表”来发工具，并填写 “借用单”进行作业。 　　1.4.2 “借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。 　　1.5 工具归还 　　1.5 .1 已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。 　　1.5 .2工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用。 　　1.6 物料及工具报废 　　1.6.1需按照“工具及材料报废比表”进行作业。 　　1.6.2 发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。 　　1.6.3 需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。 　　1.7 退货物料处理 　　1.7.1需按照有关“退货通知单“的进行作业。 　　1.7.2 采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。 　　1.7.3 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。 　　1.8 仓库卫生、安全管理 　　1.8.1 每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。 　　1.8.2 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。 　　1.8.3 部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。 　　1.8.4 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。 　　1.8.5 安全 　　1.8.5.1 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库“十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。 　　1.8.5.2 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。 　　1.8.5.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。 　　1.8.5.4 高空作业需要使用作业车，并注意安全。 　　1.8.5.5 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。 　　1.9 物料管理（异常处理及呆滞物料处理） 　　1.9.1 物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。 　　1.9.2 发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。 　　1.9.3 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。 　　1.9.4 保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。 　　1.10 单据、卡、帐务管理 　　1.10.1 仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。 　　1.10.2 需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。 　　1.10.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。 　　1.10.4 仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。 　　1.11 盘点管理 　　1.11.1 盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。 　　1.11.2 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。 　　1.11.3 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。 　　1.11.5 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。 　　1.12 帐物不符处理 　　1.12.1 库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。 　　2 包装管理规定 　　　2.1 仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由仓库协调员及使用部门相关人员再次检查确认。 　　2.1.1 无特殊情况当天的使用数据必须当天生成出库单给到仓库管理员安排取货并发货 　　2.2 包装前物料确认 　　2.2.1 使用部门相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。 　　2.2.2 有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。 　　3 仓库工作作风及态度 　　　3.1 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。 　　3.2 仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。 　　4 其他 　　　4.1 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。 　　4.2 仓库每日根据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工作指导和总结。 　　4.3上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。 　　4.4 需要严格遵守公司的各项管理规定。 　　4.5仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。 　　4.6对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。 　　4.7 仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。 　　5 奖惩规定 　　　5.1 工作评估 　　5.1.1 部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于： 肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献； 　　5.1.1.2 检查工作表现是否符合岗位的要求； 　　5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作； 　　5.1.1.4工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率； 　　5.1.1.5创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。 　　5.1.2 对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。 　　5.2 奖惩级别 　　5.2.1 奖励 　　5.2.1.1 通报表扬： 对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”，并予以通告。 　　5.2.1.2 嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，并予以通告，奖励20元。 　　5.2.1.3 小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以通告，奖励50元。 　　5.2.1.4 大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“大功”，并予以通告，奖励100元。 　　5.2.2 惩罚 　　5.2.2.1通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。 　　5.2.2.2 警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告，罚款50元。 　　5.2.2.3 小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款100元。 　　5.2.2.4 大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款150元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。 　　5.3 奖惩原则 　　5.3.1 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。 　　5.4 奖惩规定 　　5.4.1 奖惩评估小组：由仓库主管、总经理组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估。 　　5.4.2 奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部及沟通并予以执行。
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