门店管理系统操作手册
&&&&山东银座超市门店管理系统 操作手册门店管理系统操作手册 门店公共查询 ............................................................... 5 1.1 币别汇率查询 ..................................................... 5 1.2 特码生效查询&&&& ..................................................... 6 1.3 称重商品维护 ..................................................... 7 1.4 中类天数维护 ..................................................... 7 1.5 清品清商通知单 ................................................... 8 1.6 行政部门查询 ..................................................... 9 公共资料查询 .............................................................. 10 文档管理................................................................ 10 1.1 商品资料查询 .................................................... 10 1.2 机构查询 ........................................................ 12 1.3 商品类别查询 .................................................... 13 1.4 字段编码查询 .................................................... 13 1.5 供应商查询 ...................................................... 14 1.6 商品品牌查询 .................................................... 16 1.7 部门查询 ........................................................ 16 1.8 存货地查询 ...................................................... 17 1.9 小类存货地查询 .................................................. 17 1.10 结算方式查询 ................................................... 18 报表查询................................................................ 19 2.1 新品日报表 ...................................................... 19 2.2 商品库存查询 .................................................... 19 2.3 三级帐查询 ...................................................... 20 2.4 三级帐查询-数量金额明细表 ....................................... 21 生鲜熟食定送货单 .......................................................... 22 1.1 生鲜中类维护查询 ................................................ 22 1.2 生鲜熟食订送/货清单 ............................................. 23 门店生鲜报损流程 .......................................................... 25 1.1 生鲜报损单 ...................................................... 25 1.2 生鲜报损查询报表 ................................................ 26 1.3 生鲜报损记账单 .................................................. 27 生鲜盘点流程 .............................................................. 28 1.1 生鲜盘点申请单 .................................................. 28 1.2 打印生鲜预盘表 .................................................. 29 1.3 录入生鲜盘点数据 ................................................ 30 1.4 打印录入生鲜盘点数据 ............................................ 31 1.5 确认录入生鲜盘点数据 ............................................ 311.6 修改生鲜盘点表 .................................................. 32 1.7 确认生鲜盘点表 .................................................. 32 1.8 查询生鲜盘点盈亏 ................................................ 33 门店非生鲜商品盘点流程 .................................................... 34 1.1 盘点申请单 ...................................................... 34 1.2 盘点分组 ........................................................ 36 1.3 打印盘点分组明细 ................................................ 36 1.4 盘点数据的录入 .................................................. 37 1.4.1 录入盘点数据 .................................................. 38 1.4.2 盘点枪录入盘点数据。 .......................................... 38 1.5 打印录入盘点数据 ................................................ 39 1.6 查询盘点中异常商品 .............................................. 40 1.7 盘点结果预览 .................................................... 41 1.8 财务确认盘点数据 ................................................ 41 1.9 盘点表修改 ...................................................... 42 1.10 盘点表的确认 ................................................... 42 1.11 查询盘点盈亏 ................................................... 43 门店盘点库存更正流程 ...................................................... 46 1.1 库存更正单 ...................................................... 46 1.2 库存更正记账单 .................................................. 47 门店报损流程 .............................................................. 48 1.1 报损申请单 ...................................................... 48 1.2 报损单 .......................................................... 49 1.3 报损记账单 ...................................................... 50 门店商品柜仓调拨流程 ...................................................... 51 1.1 柜仓调拨单 ...................................................... 51 1.2 店内调拨查询报表 ................................................ 52 门店补差调整流程 .......................................................... 53 1.1 降价未补差报表 .................................................. 53 1.2 补差调整单 ...................................................... 53 团购管理 .................................................................. 55 1.1 团购客户管理 .................................................... 56 1.2 团购毛利计算单 .................................................. 57 1.3 团购收款单 ...................................................... 58 1.4 团购应收款清单 .................................................. 59 1.5 团购已收款单 .................................................... 59 1.6 团购退货单 ...................................................... 60 1.7 团购佣金计提清单 ................................................ 611.8 团购佣金申请单 .................................................. 62 门店业务报表 .............................................................. 63 订货验收报表............................................................ 63 1.1 店失效订单报表 .................................................. 63 1.2 有效订单一览表 .................................................. 64 销售报表................................................................ 65 2.1 促销商品销售日报表 .............................................. 65 2.2 促销商品销售明细表 .............................................. 66 2.3 门店商品销售明细表 .............................................. 66 2.4 商品销售汇总报表 ................................................ 67 2.5 商品销售即时查询 ................................................ 68 2.6 品类销售汇总表 .................................................. 69 2.7 供应商销售汇总报表 .............................................. 70 2.8 品牌销售汇总报表 ................................................ 70 2.9 商品销售付款明细报表 ............................................ 71 库存查询................................................................ 71 3.1 商品库存查询 .................................................... 71 3.2 三级帐查询 ...................................................... 72 3.3 三级帐查询-数量金额明细表 ....................................... 73 3.4 门店退货长期未取商品日报表 ...................................... 74 3.5 门店订货与收货差异报表 .......................................... 74 3.6 门店收退货日报表 ................................................ 75 3.7 门店批次库存查询 ................................................ 76 3.8 未动销商品报表 .................................................. 77 3.9 连续未动销商品报表 .............................................. 77 3.10 新品日报表 ..................................................... 78 3.11 商品经营范围资料查询 ........................................... 78门店公共查询【模块清单】模块 序号 编号 1 2 3 4 5 6 模块名称 子系统名称 功能分类 门店公共查询 门店公共查询 门店公共查询 门店公共查询 门店公共查询 门店公共查询 具体位置币别汇率查询 特码生效查询 称重商品维护 中类天数维护 清品清商通知单 行政部门查询门店子系统 门店子系统 门店子系统 门店子系统 门店子系统 门店子系统表 1.1 门店公共查询- 模块清单1.1 币别汇率查询【进入位置】 门店系统--→文档管理--→币别汇率查询 【系统位置】 门店系统--→文档管理--→币别汇率查询 【功能/目的说明】 查询各种不同币别与本币（人民币）的汇率，此汇率由公司统一进行维护。 【查询条件】 币别代码、币别缩写、币别名称、单位、汇率图 1.1 币别汇率查询【关键信息】项 目 币别名称 币别的名称 简 要 说 明单位 汇率币别兑换本币的单位 币别兑换本币的汇率1.2 特码生效查询【进入位置】 门店系统--→文档管理--→特码生效查询。 【系统位置】 门店系统--→文档管理--→特码生效查询 【功能/目的说明】 特殊码特价码生效后在门店查询的表 【查询条件】 门店、供应商、商品编码、类别图 1.2 特码生效查询【关键信息】项 目 门店 供应商 商品编码 扣点 开始日期 结束日期 结算方式 商品状态 基本码类型 对应正常码 生效特码对应门店 生效特码对应供应商 生效的特码商品编码 特码生效期联营商品的扣点 特码生效开始日期 特码生效结束日期 所属供应商的结算方式 特码商品的状态 商品的基本码类型，如：0:正常/1：特价/2：特殊 特码商品对应的正常商品编码 简 要 说 明1.3 称重商品维护【进入位置】 门店系统--→文档管理--→称重商品维护。 【系统位置】 门店系统--→文档管理--→称重商品维护 【功能/目的说明】 电子称商品 plu 码查询。 【查询条件】 plu 编码、商品编码图 1.3 称重商品维护【关键信息】项 目 plu 编码 商品编码 电子称商品的 plu 码 电子称商品编码 简 要 说 明1.4 中类天数维护【进入位置】 门店系统--→文档管理--→中类天数维护。 【系统位置】 门店系统--→文档管理--→中类天数维护 【功能/目的说明】 未动销商品（对应短期天数）、连续未动销商品(对应长期天数)的设置表。【查询条件】 中类图 1.4 中类天数维护1.5 清品清商通知单【进入位置】 门店系统--→文档管理--→清品清商通知单。 【系统位置】 门店系统--→文档管理--→清品清商通知单 【功能/目的说明】 门店查询清品清商信息 【查询条件】 单据编号、供应商编码、图 1.5 清品清商通知单【关键信息】项 目 单据类型 合同性质 供应商编码 供应商清理原因 区域标识 门店号 商品编码 清品原因 库存处理要求 商品清场或供应商清场 供应商合同性质如：购销、代销 需清理的供应商编码 供应商清理原因 供应商区域标识 清品清商生效门店 需清品的商品编码 商品清品原因 公司对清品清商商品现在库存处理要求 简 要 说 明1.6 行政部门查询【进入位置】 门店系统--→文档管理--→行政部门查询 【系统位置】 门店系统--→文档管理--→行政部门查询 【功能/目的说明】 查询门店内的行政部门。 【查询条件】 行政部门编号、行政部门名称、所属店号图 1.6 行政部门查询公共资料查询【模块清单】模块 序号 编号 1 2 201 203 205 207 210
904 商品资料查询 机构查询 商品类别查询 字段编码查询 供应商查询 商品品牌查询 部门查询 存货地查询 小类存货地查询 结算方式查询 新品日报表 商品库存查询 三级帐查询 三级帐查询-数量金额明细表 模块名称 子系统名称 门店子系统 门店子系统 门店子系统 门店子系统 门店子系统 门店子系统 门店子系统 门店子系统 门店子系统 门店子系统 门店子系统 门店子系统 门店子系统 门店子系统 4 功能分类 公共资料查询 公共资料查询 公共资料查询 公共资料查询 公共资料查询 公共资料查询 公共资料查询 公共资料查询 公共资料查询 公共资料查询 公共资料查询 公共资料查询 公共资料查询 公共资料查询 具体位置文 档 管 理3 4 5 6 7 8 9 10报 表 查 询1 2 3表 1.1 公共资料查询- 模块清单文档管理1.1 商品资料查询【进入位置】 门店系统--→文档管理--→商品资料查询 【系统位置】 门店系统--→文档管理--→商品资料查询 【功能/目的说明】 在门店查询商品详细信息 【查询条件】 商品编码 商品名称 商品条码 经营类型 供应商编码 商品类别 商品品牌图 1.1 商品资料查询【关键信息】项 目 编码类型 商品状态 当前售价 价格档 简 要 说 明指商品编码的类型，如：管库存单品普通码、称重码、非单品统销码、单品统销码 显示商品当前的状态 显示商品现在的售价 指门店商品处于哪一种价格档，如：奢侈档、高档、中档、低档、未知商品类型 基本码类型分为普通商品、一次性商品、季节性商品 分为正常、特价、特殊1.2 机构查询【进入位置】 门店系统--→文档管理--→机构查询。 【系统位置】 门店系统--→文档管理--→机构查询 【功能/目的说明】 查询由公司统一维护的所以机构信息，包括机构的编码、名称、所属上级机构、联系方 式等。 【查询条件】 机构代码、机构类型、零售业态图 1.2 机构查询【关键信息】项 目 机构代码 上级机构 状态 机构类型 机构级别 账套编码 补货优先级 指门店编码 机构所属上级机构 机构状态，如正常、未开业、待开业、暂停经营、待清理等； 机构类型，如总部、配送仓库、配送公司、公司、门店等； 指机构的级别，如总部、一级机构、二级机构、三级机构； 机构所属账套 补货优先级（值越小越优先） 简 要 说 明数据存储表 所属门店管理系统大数据表存储序号(1-9)，此配置不充许随便更改； 门店管理系统结点信息1.3 商品类别查询【进入位置】 门店系统--→文档管理--→商品类别查询。 【系统位置】 门店系统--→文档管理--→商品类别查询 【功能/目的说明】 查询由总部统一划分的商品类别信息。 【查询条件】 类别编号、类别名称、类别级别图 1.3 商品类别查询【关键信息】项 目 类别编号 类别级别 品类部门 状态 商品类别编号 商品类别的级别，一般为中、小、细 管理类别的部门 类别的状态，如：正常状态、淘汰状态 简 要 说 明1.4 字段编码查询【进入位置】 门店系统--→文档管理--→字段编码查询。 【系统位置】门店系统--→文档管理--→字段编码查询 【功能/目的说明】 查询中文字段对应的编码规则。 【查询条件】 字段中文含义、字段名称、字段显示说明、参考级别图 1.4 字段编码查询【关键信息】项 目 字段中文含义 字段名称 字段值定义 禁用 字段值说明 简 要 说 明需要查询的字段中文含义，可以下拉选择 字段名称 字段值含义 是否禁用，禁用后在业务单据模块下拉无法使用 字段值简单说明1.5 供应商查询【进入位置】 门店系统--→文档管理--→供应商查询。 【系统位置】 门店系统--→文档管理--→供应商查询 【功能/目的说明】 查询供应商信息。 【查询条件】 供应商名称、供应商编码、结算方式、经营方式图 1.5 供应商查询【关键信息】项 目 供应商编码 引进地 引进人 上级供应商 区域标识 国税号 合同性质 结算标识 用户自定义供应商唯一标识。 供应商合同引入地 引进新供应商的买手名字 当供应商存在父子供应商时使用，如没有父供应商则上级供应商为本供应商编号 供应商供货区域 供应商国税号信息 定义该供应商是代销，联营，租赁或者购销。 定义该供应商的结算标识是统采还是地采； 简 要 说 明供应商状态新引入供应商系统默认为“未合作”状态。供应商状态标志分为 5 种：未合作、正常、已 冻结、清理中、淘汰。已冻结：冻结向该供应商的补货和订货；清理中：供应商不再合作， 发出清场指令，但还未最终结算完成的；淘汰：供应商在我司的所有业务（包括退货、结 算等）均已结束。1.6 商品品牌查询【进入位置】 门店系统--→文档管理--→商品品牌查询 【系统位置】 门店系统--→文档管理--→商品品牌查询 【功能/目的说明】 查询已引入的商品品牌信息。 【查询条件】 品牌 id、品牌名称、品牌级别、品牌状态、上级品牌 id、备注图 1.6 商品品牌查询【关键信息】项 目 品牌类别 查看品牌的上下级关系 简 要 说 明1.7 部门查询【进入位置】 门店系统--→文档管理--→部门查询。 【系统位置】 门店系统--→文档管理--→部门查询 【功能/目的说明】查询各门店下属的部门 【查询条件】 部门编码、所属店号、机构名称、部门名称图 1.7 部门查询1.8 存货地查询【进入位置】 门店系统--→文档管理--→存货地查询。 【系统位置】 门店系统--→文档管理--→存货地查询 【功能/目的说明】 当前门店的存货地列表 【查询条件】 门店号、门店名称、存货地编号、存货地名称、类型图 1.8 存货地查询1.9 小类存货地查询【进入位置】 门店系统--→文档管理--→小类存货地查询。 【系统位置】门店系统--→文档管理--→小类存货地查询 【功能/目的说明】 小类对应的存货地 【查询条件】 小类、类别名称、门店号、门店名称、存货地编码、存货地名称图 1.9 小类存货地查询1.10 结算方式查询【进入位置】 门店系统--→文档管理--→结算方式查询。 【系统位置】 门店系统--→文档管理--→结算方式查询 【功能/目的说明】 各种结算方式查询 【查询条件】 编码、结算方式描述、经营类型、账期类型、账期、分摊顺序图 1.10 结算方式查询【关键信息】项 目 编码 经营类型 账期模型 禁用简要说明结算方式编码，此编码关系到供应商引入相关模块，所以一般此编码不会随意更改 零售商的经营类型，如购销、代销、租赁 日结、月结 结算方式是否可以使用，禁用后无法使用报表查询2.1 新品日报表【进入位置】 门店系统--→综合查询--→新品日报表。 【系统位置】 门店系统--→综合查询--→新品日报表 【功能/目的说明】 新品建档信息 【查询条件】 立项时间、中类、默认供应商、商品编码、物流模式图 2.1 新品日报表2.2 商品库存查询【进入位置】 门店系统--→综合查询--→商品库存查询。 【系统位置】 门店系统--→综合查询--→商品库存查询。 【功能/目的说明】分存货地查询商品库存 【查询条件】 商品编码、商品条码、中类、供应商、商品状态、存货地图 2.2 商品库存查询【关键信息】项 目 存货地 件数 数量 简 每个商品在不同的存货地都会单独显示 订货规格 最小单位统计 要 说 明2.3 三级帐查询【进入位置】 门店系统--→综合查询--→三级帐查询。 【系统位置】 门店系统--→综合查询--→三级帐查询 【功能/目的说明】 进销存三级帐的查询 【查询条件】 门店编码、商品编码、商品条码、存货地、批次号、开始日期、结束日期图 2.3 三级帐查询【关键信息】项 目 存货地 摘要 单据编号 借方数量 贷方数量 进销存发生在哪个存货地简要说明就是进销存发生的项目。例如：销售记账、验收单 进销存发生的单据单号 入存货地的数量 出存货地的数量2.4 三级帐查询-数量金额明细表【进入位置】 门店系统--→综合查询--→三级帐查询-数量金额明细表。 【系统位置】 门店系统--→综合查询--→三级帐查询-数量金额明细表 【功能/目的说明】 进销存三级帐的明细表 【查询条件】 门店编码、商品编码、商品条码、存货地、批次号、开始日期、结束日期图 2.4 三级帐查询-数量金额明细表【关键信息】项 目 存货地 摘要 借方数量 贷方数量 进销存发生在哪个存货地 就是进销存发生的项目。例如：销售记账、验收单 入存货地的数量 出存货地的数量 简 要 说 明生鲜熟食定送货单【流程功能介绍】 制作生鲜熟食订/送货单，产生订货通知单给供应商，供应商按此单送货至门店。 【适用范围】 门店业务、财务 具体操作方法1.1 生鲜中类维护查询【系统位置】 门店管理系统—生鲜管理—生鲜中类维护查询 【适用部门】 门店业务 【功能说明】 查询由总部主档管理系统维护的生鲜中类信息 【操作说明】【关键信息】项 目 简 要 说 明门店编码 生鲜中类编码生鲜中类所属门店 生鲜商品的中类编码1.2 生鲜熟食订送/货清单【系统位置】 门店管理系统—生鲜管理—生鲜熟食订送/货清单 【适用部门】 门店录入 【功能说明】 根据生鲜报价单可制作生鲜熟食订/送货单, 产生订货通知单给供应商 【操作说明】 新建单据,表头录入供应商编码,选择中类编码。 表体录入商品编码和订货数量。【关键信息】项 目 送货日期 送货时间 送货日期 送货时间 简 要 说 明有效期 供应商编码 中类 商品编码 进价 数量 订货金额订/送货单有效期，在制单日期+有效期内送货有效 生鲜供应商信息 供应商经营商品中类 订/送货商品，只能输入生鲜中类商品并且商品状态正常的商品 商品进价 订/送货数量 进价*数量【注意事项】 生鲜订货不能录入小数。生鲜商品验收流程与非生鲜商品流程，操作模块均一致。生鲜 订单有效期可以更改。门店生鲜报损流程【流程功能介绍】 门店营运根据生鲜商品损坏情况进行报损申请，在门店报损，实际报损情况上传总部。 【适用范围】 门店营运部、业务部、财务部 具体操作方法1.1 生鲜报损单【系统位置】 门店管理系统—生鲜管理—生鲜报损单 【适用部门】 门店录入 【功能说明】 门店对生鲜商品进行报损 【操作说明】 新建单据，表头选择存货地编号。表体相应栏输入报损商品编码，报损申请数量，选择报 损原因。保存审核。【关键信息】项 目 报损存货地 损损小类 报损日期 报损数量 报损原因简 发生报损业的生鲜柜组（即存货地） 商品所属小类 报损实际发生日期 实际报损数量 商品报损原因要说明【注意事项】 生鲜称重商品报损可以录入小数，精确位小数点后三位。1.2 生鲜报损查询报表【系统位置】 门店管理系统—库存管理—报损管理—报损申请单—生鲜报损查询报表 按不同的查询条件查询所有已审核的生鲜报损单。 【适用部门】 门店录入 【功能说明】 按不同的查询条件查询所有已审核的生鲜报损单 【操作说明】 查询条件：报损存货地，商品编码，商品类别，报损时段【关键信息】项 目 报损存货地 商品类别 报损日期 进价 简 发生报损业的生鲜柜组（即存货地） 商品所属中类 报损实际发生日期 商品报损进价 要 说 明报损数量 报损原因实际报损数量 商品报损原因1.3 生鲜报损记账单【系统位置】 门店管理系统—库存管理—报损管理—报损记账单 【适用部门】 门店财务 【功能说明】 门店商品报损记账报表 【操作说明】 点击“查单“按钮，设置条件找到相应报损单。【关键信息】项 目 报损存货地 商品类别 报损日期 进价 报损数量 报损金额 简 发生报损业的生鲜柜组（即存货地） 商品所属中类 报损实际发生日期 商品报损进价 实际报损数量 报损进价*实际报损数量 要 说 明生鲜盘点流程【流程功能介绍】 核对生鲜商品帐实库存，审核后按实存更正帐存并出具盈亏表 【适用范围】 门店营运、财务部 【标准】 生成《生鲜商品盘点盈亏》更正帐存《商品盘点盈亏记账单》核算成本 具体操作方法1.1 生鲜盘点申请单【系统位置】 门店管理系统—生鲜管理—生鲜盘点—生鲜盘点申请单 【适用部门】 门店财务 【功能说明】 用于生鲜商品盘点设置盘点计划。 【操作说明】 1.设置盘点申请单。选择盘点单据类型。2.选择盘点柜组类型。按照生鲜库存实际存放位置选择存货地，门店生鲜商品一般存在 于两个存货地，000000 柜台，000002 生鲜存货地。如果存货地为柜台，选择单个存货地，选择 000000 柜台3.商品选择类别（选择不限类别指所有生鲜类别盘点，选择按中类则指定中类盘点）4.保存审核盘点申请单。 【注意事项】 生鲜商品一般选择日结盘点。选择部分存货地指 000002 生鲜存货地后，不可以选择其 他存货地。1.2 打印生鲜预盘表【系统位置】 门店管理系统—生鲜管理—生鲜盘点—打印生鲜预盘表 【适用部门】 门店财务 【功能说明】 打印盘点分组产生的盘点商品明细，供商场人员对照填写盘点数量 【操作说明】 选择盘点申请单号，点击查询，生成明细。点击表头“打印”按钮。1.3 录入生鲜盘点数据【系统位置】 门店管理系统—生鲜管理—生鲜盘点—录入生鲜盘点数据 【适用部门】 门店录入 【功能说明】 将生鲜商品盘点数据输入系统 【操作说明】 录入根据各商场提交的表格，在录入生鲜盘点数据模块中，选择预盘单号，录入盘点 数据，或点击左下角功能--数据导入，设定条件后将盘点信息制成的 excel 电子表格按 以下设定条件和格式导入系统中。输入数量后点“保存” 。 导入设定条件：电子表格导入格式：【注意事项】 导入开始行为数据的第 1 行。导入时商品编码，盘点数量次序要与电子表格的次序相对 应。生鲜盘点不同于非生鲜盘点，保存数据后不会出现盘点结果预览。1.4 打印录入生鲜盘点数据【系统位置】 门店管理系统—生鲜管理—生鲜盘点—打印录入生鲜盘点数据 【适用部门】 门店录入 【功能说明】 将录入的盘点数据明细打印出来，供商场录入人员比对检查录入数据的正确性。 【操作说明】 选择预盘单号，存货地，操作员号，供应商中的一个或多个条件，点查询1.5 确认录入生鲜盘点数据【系统位置】 门店管理系统—生鲜管理—生鲜盘点—确认录入生鲜盘点数据 【适用部门】 门店财务 【功能说明】 盘点数据的第一次确认【操作说明】 选择预盘单号，确认该单号的盘点数据。1.6 修改生鲜盘点表【系统位置】 门店管理系统—生鲜管理—生鲜盘点—修改生鲜盘点表 【适用部门】 门店录入 【功能说明】 录入根据商场提交的修改信息修改盘点数据 【操作说明】 修改根据商场提出有录入差错的生鲜商品数量。修改完毕，保存。1.7 确认生鲜盘点表【系统位置】 门店管理系统—生鲜管理—生鲜盘点—确认生鲜盘点表 【适用部门】 门店财务 【功能说明】 盘点数据的确认，产生盘点盈亏 【操作说明】 按盘点单号确认生鲜盘点表。1.8 查询生鲜盘点盈亏【系统位置】 门店管理系统—库存管理—盘点管理—盘点盈亏记账单 【功能说明】 门店财务 【功能说明】 查询盘点产生的盈亏 【操作说明】 点查单按钮，设置查找条件为预盘单号，盘点申请单单号查找。【关键信息】项 目 盘点单号 预盘单号 是否生鲜 商品编码 盈亏金额 盈亏不含税金额 确认生鲜盘点表后自动产生 生鲜盘点申请单单号 打勾为生鲜盘点盈亏记账单 产生盈亏商品编码 盘点盈亏含税进价金额 盘点盈亏不含税进价金额 简 要 说 明【注意事项】 生鲜盘点结束漏盘商品库存清零。所有商品生成一个新批次，以前批次清零。 以实盘产生新的批次，新批次取进价顺序为：上一张验收单的进价，生鲜报价单（生 鲜商品价格调整单）价格，上一个批次价格(非盘点产生的批次),系统定义基本进价。门店非生鲜商品盘点流程【流程功能介绍】 核对帐实库存，审核后按实存更正帐存并出具盈亏表 【适用范围】 门店营运、财务部 【标准】 生成《商品盘点盈亏表》《商品盘点盈亏记账单》更正帐存 、 具体操作方法1.1 盘点申请单【系统位置】 门店管理系统—库存管理—盘点管理—盘点申请单【适用部门】 门店财务 【功能说明】 用于非生鲜商品盘点设置盘点计划。 【操作说明】 1. 新超市系统盘点类型分为日结盘点和即时盘点,即时盘点为盘点申请审核当时库存的快 照。2.盘点存货地分为全场盘点和存货地盘点。全场盘点指对所有存货地进行盘点（柜台、小库、外库） ，存货地编码及名称不可选。存货地盘点可指定某一存货地盘点3. 商品选择类别分为 不限类别（所有非生鲜类别盘点） 、类别（可按中类、小类、细类指 定类别盘点） 、单品（指定单品盘点）4. 设定好盘点信息，保存审核。【注意事项】 目前的 u51 系统成本不是实时结转,建议柜台盘点选择日结盘点。内仓库存数量是实时更改 的，建议选用即时盘点。1.2 盘点分组【系统位置】 门店管理系统—库存管理—盘点管理—设置盘点分组【适用部门】 门店财务 【功能说明】 依据存货地可分组进行盘点，便于管理。 【操作说明】 设置盘点分组。选择盘点单据编号，进行分组，保存后点击“生成盘点分组打印数据”按 钮生成预盘商品信息。【注意事项】 同一存货地可分多个组。此步骤必须操作。1.3 打印盘点分组明细【系统位置】 门店管理系统—库存管理—盘点管理—盘点分组明细打印【适用部门】 门店财务 【功能说明】 打印盘点分组产生的盘点商品明细，供商场人员对照填写盘点数量 【操作说明】 盘点分组明细打印。选择预盘单号，存货地，分组号，点击“查询”按钮。查看预盘商品 信息。供盘点人员打印查看盘点商品。【注意事项】 日结盘点预盘单生成方式已更改， 可以在生成盘点分组打印数据之后打印盘点分组明细。 无 需等到日结以后。1.4 盘点数据的录入【系统位置】 门店管理系统—库存管理—盘点管理—录入盘点数据/盘点枪数据交互 【功能说明】 将盘点数据导入系统1.4.1 录入盘点数据【适用部门】 门店录入 【操作说明】 用表格导入盘点数据。 点预盘单号，盘点分组编号，存货地，点击“确定”按钮， 按商品编码输入对应数量，或点击“功能—数据导入”按钮将盘点信息制成的 excel 电子 表格导入系统中输入数量 点“保存”按钮将数据写入数据库。【注意事项】 目前在录入盘点数据模块里，也可以录入盘点设置中类以外的中类商品，比如，设置中类 6301 盘点，在录入盘点数据单据里，也可以录入
类别商品，并可以保存，产 生在盘点结果汇总中，因为在目前程序里为提高数据导入速度，未加类别判断，就要各店 在做商品盘点时严格控制盘点人员禁止录入其他类别商品。1.4.2 盘点枪录入盘点数据。【适用部门】 门店信息 【操作说明】 盘点导出导入路径设置 修改 c:myshopinconfig 内容, &section name=&stktakedir&& &entry name=&impdir&&d:congoudesigner
eleasestkexp&/entry& &entry name=&expdir&&d:congoudesigner
eleasestkimp&/entry& stkexp 为盘点枪下载数据文件夹, stkimp 为盘点枪上传数据文件夹.库存管理—盘点管理—盘点枪数据交互选择预盘单号点导出，导出模块分三个部分，预盘 数据导出显示所有参盘商品信息:用旧盘点程序下传 stkexp 文件夹中的盘点信息至盘点枪.2.4.2.3 在盘点枪中录入盘点数据. 2.4.2.4 库存管理—盘点管理—盘点枪数据交互选择预盘单号点导入，按照 config 中设定好的路径选择 pandian.txt目前程序支持多把盘点枪导入，当前导入数据选项卡显示当前盘点枪导入的盘点数 据，所有导入数据确认选项卡中显示已导入的所有盘点信息，在所有盘点枪数据导 入后，在此选项卡中选择右侧确认按钮，将盘点枪盘点信息导入盘点表中。【注意事项】 盘点枪数据确定导入后不可以在此模块更改盘点信息， 如再需要修改， 在录入盘点数据位置 调出单号进行修改。盘点枪在输入柜组号处需要输入存货地号，但要在前面多加两个 0。即 输入 8 位编码。例：存货地 000001 小库，在盘点枪柜组输入:。1.5 打印录入盘点数据【系统位置】 门店管理系统—库存管理—盘点管理—打印录入盘点数据【适用部门】 门店录入 【功能说明】 将录入的盘点数据明细打印出来，供商场录入人员比对检查录入数据的正确性。 【操作说明】 打印录入盘点数据。选择预盘单号，盘点编组，点击查询按钮。有三个选项卡， “未确认盘 点数据指已经导入系统里，但还未进行确认步骤的盘点数据；已确认 盘点数据指已进行完确认步骤的盘点数据。 ”1.6 查询盘点中异常商品【系统位置】 门店管理系统—库存管理—盘点管理—盘点异常商品报表 【适用部门】 门店财务 【功能说明】 查询盘点中异常商品 【操作说明】 盘点异常商品报表。可按盘点申请单号，中类编码，商品异常类型等条件查询。【注意事项】 异常标志分为三种：冻结清理，负库存，有库存零销售。1.7 盘点结果预览【系统位置】 门店管理系统—库存管理—盘点管理—盘点结果预览 【适用部门】 门店录入、财务部 【功能说明】 盘点数据和静态库存比对，录入通知商场修改错误数据。 【操作说明】 盘点结果预览。选择盘点单号，点击准备数据按钮。准备数据结束后，差询错漏盘及未参 加盘点商品清单。注意事项:各门店检查,商场经理工号有此单据权限的请关闭。 准备数据按钮只能点一次。 不 允许其他部门点此按钮。否则会导致盘点数据错误，无法确认。1.8 财务确认盘点数据【系统位置】 门店管理系统—库存管理—盘点管理—盘点数据确认 【适用部门】 门店财务 【功能说明】 盘点数据的第一次确认。 【操作说明】 盘点数据确认。确认可分三级模式确认（1.预盘单号，盘点编组，操作员；2.预盘单号, 盘点编组;3.预盘单号）只可以选一个级次确认数据。【注意事项】 在此确认数据后，盘点结果预览单就自动删除，不可以再查询到该次盘点的预览结果。1.9 盘点表修改【系统位置】 门店管理系统—库存管理—盘点管理—修改盘点表 【适用部门】 门店录入 【功能说明】 录入根据商场提交的修改信息修改盘点数据 【操作说明】 修改盘点表。商场根据财务通知复核差异较大商品，复核后，提交录入中心，修改盘点表。 复核数据由录入中心在界面此修改。可修改数据范围商品编码，盘点数量。注意事项：此处修改盘点数量需要输入的是修改后的实际数量。1.10 盘点表的确认【系统位置】 门店管理系统—库存管理—盘点管理—确认盘点表 【适用部门】 门店财务 【功能说明】 盘点数据的确认，产生盘点盈亏 【操作说明】 财务确认盘点表。选择预盘单号，确定盘点表，盘点结束。1.11 查询盘点盈亏【系统位置】 门店管理系统—库存管理—盘点管理—盘点盈亏记账单 【适用部门】 门店财务 【功能说明】 查询盘点产生的盈亏 【功能说明】 点查单按钮，设置查找条件为预盘单号，盘点申请单单号查找。【关键信息】项 目 盘点单号 预盘单号 是否生鲜 商品编码 盈亏金额 确认盘点表后自动产生 盘点申请单单号 不打勾为非生鲜盘点盈亏记账单 产生盈亏商品编码 盘点盈亏含税进价金额 简 要 说 明盈亏不含税金额盘点盈亏不含税进价金额常见问题与解答 盘点枪是否支持全场盘点，按中类导出盘点商品信息 答：目前不支持按中类导出盘点枪信息，可以按中类做盘点申请单。 盘点数据导入的方法格式是什么 答: 用 excel 导入选择”功能-数据导入”,选择按 excel 表导入,条件设定货架编码,商品条 码（选择条件为商品条码，但要导入的是商品编码）,盘点数量:导入的格式:漏盘商品库存系统如何处理 答:未盘商品库存清零。门店盘点库存更正流程【流程功能介绍】 更正系统库存与实际库存的差异，以确保系统库存和实际库存的一致性。 【适用范围】 门店营运、业务部、财务部具体操作方法1.1 库存更正单【系统位置】 门店管理系统—库存管理—库存更正单 【适用部门】 门店录入 【功能说明】 更正系统库存与实际库存的差异，以确保系统库存和实际库存的一致性。 【操作说明】 新建单据，在表头处选择存货地及盘长盘短原因。表体处第一栏输入商品编码，盘长处 理：系统批次库存按现有库存默认供应商最新的进价增加盘长数量的批次库存 盘短处理：系统批次库存按现有库存默认供应商最早的进价核减盘短数量的批次库存 保存审核。【关键信息】项 目 单据编号 盘长盘短原因 盘长盘短单据编号 进出库错误、负库存商品、物料领用调整单、配送返配调整单、促销活动调整单、柜组 调拨、商品转赠品、串卖、组合商品、商品丢失、商品盈亏、报损、逾期自动清场。 盘长数量 盘短数量 盘长处理：系统批次库存按现有库存默认供应商最新的进价增加盘长数量的批次库存； 盘短处理：系统批次库存按现有库存默认供应商最早的进价核减盘短数量的批次库存； 简 要 说 明1.2 库存更正记账单【系统位置】 门店管理系统—库存管理—盘点管理—库存更正记账单 【适用部门】 门店财务 【功能说明】 库存调整记账报表 【操作说明】 点击“查单”按钮，设置条件找到相应库存更正单。【关键信息】项 目 售价 进价 批次号 库存更正取当前售价 库存更正取当前进价 库存更正所对应减少的批次号，或增加的新批次号。 简 要 说 明【注意事项】 收货录入错误不可以使用库存更正单。门店报损流程【流程功能介绍】 门店营运根据商品损坏情况进行报损申请，在门店报损受金额限制，审核后传总部业务系 统报损审批。总部业务系统审批后，门店根据通知进行商品报损。实际报损情况上传总部 【适用范围】 门店营运部、业务部、财务部1.1 报损申请单【系统位置】 门店管理系统—库存管理—报损管理—报损申请单 【适用部门】 门店录入 【功能说明】 根据商品损坏情况进行报损申请， 如报损金额小于系统配置报损金额， 则直接生成报损单； 若超过系统配置的报损金额则上传总部待审批。 【操作说明】 新建单据，表头选择存货地编号。表体相应栏输入报损商品编码，报损申请数量，选择报 损原因。保存审核。【关键信息】项 目 单据编号 存货地编号 商品编码 申请数量 报损金额 报损原因代码 报损申请单保存后自动产生 报损商品存放地 需报损的商品 申请报损数量 申请数量*进价 报损原因代码，由总部主档管理系统统一维护 简 要 说 明1.2 报损单【系统位置】 门店管理系统—库存管理—报损管理—报损单 【适用部门】 门店录入 【功能说明】 由门店或总部业务系统审批后产生的报损单，门店根据审批数录入实际报损数后保存审 核。 【操作说明】 在此模块中查找报损申请单，保存审核【关键信息】项 目 存货地编号 申请数量 报损数量 报损金额 报损原因代码 报损商品存放地 申请报损数量 实际报损数量 报损数量*进价 报损原因代码，由总部主档管理系统统一维护 简 要 说 明1.3 报损记账单【系统位置】 门店管理系统—库存管理—报损管理—报损记账单 【适用部门】 门店财务 【功能说明】 门店商品报损记账报表 【操作说明】 点击”查单”按钮，设置条件找到相应报损单。【关键信息】项 目 报损存货地 商品类别 进价 报损数量 报损金额 简 发生报损业的生鲜柜组（即存货地） 商品所属中类 商品报损进价 实际报损数量 报损进价*实际报损数量 要 说 明【注意事项】 报损金额上限 3000 元， 超过此金额需总部审批。 报损金额计算公式为申请数量*当前进价。 称重商品报损可以录入小数，精确位小数点后三位。如查询报损含税进价金额，需在报损 记账单查询。门店商品柜仓调拨流程【流程功能介绍】 门店内商品存货地之间调拨 【适用范围】 门店营运部、财务部1.1 柜仓调拨单【系统位置】 门店管理系统—库存管理—柜组调拨—柜仓调拨单 【适用部门】 门店录入 【功能说明】 实现系统中商品不同存货地的调出调入 【操作说明】 新建单据，表头选择调出存货地，调入存货地。表体录入相应商品编码及调拨数量。保存 审核。【关键信息】字 段 调出存货地 调入存货地 调拨日期 商品编码 库存数量 调拨数量 将商品从调出存货地调出 商品调入的存货地编号 调拨业务发生日期 需调拨的商品编码 调拨商品当前库存数量 实际调拨数量 简 要 说 明1.2 店内调拨查询报表【系统位置】 门店管理系统—库存管理—柜组调拨—店内调拨查询报表 【适用部门】 门店财务，业务 【功能说明】 查询已审核的店内调拨单 【操作说明】 择查询条件输入：中类编码，调拨日期，经营类型，调出存货地，调入存货地，商品 编码，点查询按钮。【关键信息】项 目 调拨日期 调出存货地 调入存货地 中类编码 进价 数量 生鲜成本金额 实际调拨日期 商品调出柜组信息 商品调入柜组信息 按商品中类查询发生调拨业务的商品信息 商品进价 实际调拨数量 进价*数量 简 要 说 明门店补差调整流程【流程功能介绍】 用于减少由于降低进价造成的在库商品的库存贬值及毛利损失1.1 降价未补差报表【系统位置】 门店管理系统—库存管理—补差调整—降价未补差报表 【适用部门】 门店业务，财务 【功能说明】 查询门店降低进价但未进行补差调整的商品 【操作说明】 查询条件：降进价生效时间，商品编码。点击“查询”按钮【关键信息】字 段 单据编号 商品类别 价差 数量 未补偿金额 总部调进价审批单单号 商品所属中类 原进价减新进价 未补差的商品数量 价差*未补差商品数量 简 要 说 明1.2 补差调整单【系统位置】 门店管理系统—库存管理—补差调整—补差调整单 【适用部门】 门店业务，财务 【功能说明】 通过录入调整的价格产生价差计算商品含税补差金额【操作说明】 新增单据，表头部分选择供应商，系统自动带出经营方式，选择商品中类， 系统自动带出合同号。选择补差类型（分为已销商品补差和库存商品补差） 表体部分 已销商品补差： 录入商品编码，调整数量，调整后含税进价金额。 库存商品补差： 录入商品编码，调整后含税进价金额。【关键信息】字 段 商品条码 调整数量 调整后含税进价 数量 含税补差额 录入商品编码 未补差商品数量 当前含税进价减与供应商谈判后确定的价差所得的价格 未补差的商品数量 价差*未补差商品数量 简 要 说 明【注意事项】 “已销商品补差”可以输入数量， “库存商品补差”不可以输入数量，取值为所有库存 未补差数量。 “当前含税进价”取值为商品当前例外进价。 “调整后含税进价”需要在与供应商谈判 后以倒推形式确定。 公式为 调整后含税进价=当前含税进价-价差团购管理【操作步骤】 1. 在〖团购客户管理〗录入团购客户的信息。 2. 团购人员与团购客户在卖场确定商品和价格后，在系统中制做〖团购毛利计算单〗 ，录 入数据，保存，审核，产生毛利计算单。 3. 团购毛利计算单信息传 pos 前台，团购客户买单时，收银员按团购键,调出 pos 前台库 中还未过 pos 机的团购毛利计算单,选择要买单的单号，确定后,调出此单中商品及其团 购价,按此信息结算。 4. 团购客户按指定团购单在前台过机或退货时按“团购键”在前台结算后，应将收款情况 回传门店 oms 系统，产生〖团购客户收款单〗 ，并通过〖团购应收款清单〗〖团购已收 、 款单〗对团购客户的款项收取情况进行明细跟踪。 5. 根据团购客户收款单汇总生成团购客户应收款一览表，财务根据实收款在应收款一览表 上选中对应的记录，生成收款单。 6. 商品如在前台退货，需要全部退货，退货完成后上传至 oms〖团购退货单〗 。 7. 团购客户的款项收取后，可以根据公司的团购政策提取相关佣金。 详细内容请查阅营运部《团购管理流程》 。 【模块清单】模块 序号 编号 1 2 3 4 5 6 7 8 114 117 116 120 团购客户管理 团购毛利计算单 团购收款单 团购应收款清单 团购已收款单 团购退货单 团购佣金计提清单 团购佣金申请单 模块名称 子系统名称 门店子系统 门店子系统 门店子系统 门店子系统 门店子系统 门店子系统 门店子系统 门店子系统 功能分类 团购 团购 团购 团购 团购 团购 团购 团购 具体位置表 1.1 团购- 模块清单1.1 团购客户管理【进入位置】 门店系统--→销售管理--→团购管理--→团购客户管理。 【系统位置】 门店系统--→销售管理--→团购管理--→团购客户管理。 【功能说明】 录入团购客户的资料。 【适用时间】 维护团购客户资料 【适用部门】 团购部 【操作说明】 点新增，录入客户名称，录入相应资料，保存图 1.1 团购客户管理【注意事项】 1. 客户信息保存后，不能删除，但可编辑除“客户代码”外的字段； 2. .客户代码自动生成，客户名称手工录入； 【关键信息】项 目 客户代码 名称 保存后自动生成 手工录入客户名称 简 要 说 明1.2 团购毛利计算单【进入位置】 门店系统--→销售管理--→团购管理--→团购毛利计算单。 【系统位置】 门店系统--→销售管理--→团购管理--→团购毛利计算单 【功能说明】 团购商品的数量进价售价的录入环节，审核后生成团购编号下传至 pos 收银机。 【适用时间】 进行团购操作之前 【适用部门】 团购部 【操作说明】 新单，选择提货地（自动取当前店号），选择团购客户，录入商品编码、售价、数量， 保存，审核图 1.2 团购毛利计算单【操作要点】 1. 提货地必须录入，自动取当前店号。 2. 团购客户必须录入，可以选择。 3. 录入团购商品编码、团购售价、团购数量后可自动计算毛利。 4. 团购进价取值为当前进价，不需要录入。 5. 保存审核后生成团购编码，用于前台 pos 销售。 【关键信息】项 目 简 要 说 明提货地 团购进价 团购售价 团购数量默认为当前门店 团购进价取值为当前进价，不需要录入 根据实际情况录入团购售价 根据实际情况录入团购数量1.3 团购收款单【进入位置】 门店系统--→销售管理--→团购管理--→团购收款单。 【系统位置】 门店系统--→销售管理--→团购管理--→团购收款单。 【功能说明】 前台 pos 款机过机后上传至团购收款单，该单根据缴款情况录入。 【适用部门】 团购部 【操作说明】 1. 选择“查单” 。 2. 输入“团购编码” ，点击“查询”进行查找。 3. 审核单据图 1.3 团购收款单【操作要点】 根据应收货款跟团购客户结算，并生成〖团购已收款单〗 【关键信息】项 目 团购金额 实收金额 应收金额 pos 前台上传的缴款信息 实际收款金额 团购客户还需付款的金额简要说明1.4 团购应收款清单【进入位置】 门店系统--→销售管理--→团购管理--→团购应收款清单。 【系统位置】 门店系统--→销售管理--→团购管理--→团购应收款清单。 【功能说明】 录入没有结算的货款。 【适用部门】 团购部 【操作说明】 录入应收金额，点上选中，保存后，点击 生成〖团购已收款单〗图 1.4 团购收款单【关键信息】项 目 应收金额 本次实收金额 还需付款金额 本次缴款金额 简 要 说 明1.5 团购已收款单【进入位置】 门店系统--→销售管理--→团购管理--→团购应收款清单。 【系统位置】 门店系统--→销售管理--→团购管理--→团购应收款清单。 【功能说明】收款清单。 【适用部门】 团购部 【操作说明】 选择收款方式和收款的金额保存审核，生成明细。图 1.5 团购已交款单【操作要点】 分收款方式录入已交款的付款金额。 【关键信息】项 目 收款方式 收款金额 简 要 说 明分为：现金、代币券、支票、银行卡、储值卡 该收款方式的付款金额1.6 团购退货单【进入位置】 门店系统--→销售管理--→团购管理--→团购退货单。 【系统位置】 门店系统--→销售管理--→团购管理--→团购退货单。 【功能说明】 团购商品在前台 pos 款机退货后，生成退货单, 审核前台退货单。 【适用部门】 团购部 【操作说明】 1. 选择“查单” 。 2. 输入“团购编码” ，点击“查询”进行查找。3. 审核单据图 1.6 团购退货单1.7 团购佣金计提清单【进入位置】 门店系统--→销售管理--→团购管理--→团购佣金计提清单。 【系统位置】 门店系统--→销售管理--→团购管理--→团购佣金计提清单 【功能说明】 根据销售提报佣金 【适用部门】 团购部 【操作说明】选中佣金方式后， 点， 生成佣金申请。图 1.7 团购佣金计提清单【操作要点】 1. 对于团购销售并收款确定后的团购数据都进入该模块清单中； 2. 客户佣金、人员奖励、部门奖励：三列为多选项项，每项只能选一次，确定后生成对应的团购佣金申请单；如果三个全选，只分别生成三张对应的团购佣金申请单；1.8 团购佣金申请单【进入位置】 门店系统--→销售管理--→团购管理--→团购佣金申请单。 【系统位置】 门店系统--→销售管理--→团购管理--→团购佣金申请单。 【功能说明】 根据比例审核佣金 【适用部门】 团购部 【操作说明】根据团购佣金计提清单查出相应单据，然后手工录入佣金比率保存审核。图 1.8 团购佣金申请单【操作要点】 1. 实际团购金额为团购收款后的金额； 2. 佣金类型是单选项，不可修改，由团购佣金计提清单确定； 3. 佣金比率必录项，手工录入； 【关键信息】 项 目 实际团购金额 佣金类型 佣金比率 佣金金额 团购收款后的金额 单选项，不可修改，由团购佣金计提清单确定 必录项，手工录入 实际团购金额*佣金比率计算 简 要 说 明门店业务报表【模块清单】具体位置 序号 模块名称 子系统名称订货验 收报表功能分类 门店业务报表 门店业务报表 门店业务报表 门店业务报表 门店业务报表 门店业务报表 门店业务报表 门店业务报表 门店业务报表 门店业务报表 门店业务报表 门店业务报表 门店业务报表 门店业务报表 门店业务报表 门店业务报表 门店业务报表 门店业务报表 门店业务报表 门店业务报表 门店业务报表 门店业务报表1 2 1 2店失效订单报表 有效订单一览表 促销商品销售日报表 促销商品销售明细表 门店商品销售明细表 商品销售汇总报表 商品销售即时查询 品类销售汇总表 供应商销售汇总报表 品牌销售汇总报表 商品销售付款明细报表 商品库存查询 三级帐查询 三级帐查询-数量金额明细表 门店退货长期未取商品日报表 门店订货与收货差异报表 门店收退货日报表 门店批次库存查询 未动销商品报表 连续未动销商品报表 新品日报表 商品经营范围资料查询门店管理系统 门店管理系统 门店管理系统 门店管理系统 门店管理系统 门店管理系统 门店管理系统 门店管理系统 门店管理系统 门店管理系统 门店管理系统 门店管理系统 门店管理系统 门店管理系统 门店管理系统 门店管理系统 门店管理系统 门店管理系统 门店管理系统 门店管理系统 门店管理系统 门店管理系统销 售 报 表3 4 5 6 7 8 9 1 2库 存 查 询3 4 5 6 7 8 9 10 11表 1.1 门店业务报表- 模块清单订货验收报表1.1 店失效订单报表【进入位置】 门店系统--→综合查询--→订货验收报表--→店失效订单报表 【系统位置】门店系统--→综合查询--→订货验收报表--→店失效订单报表 【功能/目的说明】 失效的单查询 【查询条件】 日期、供应商编码、种类编码、订单单号图 1.1 店是失效订单报表【关键信息】项 目 日期 订单日期 当前日期 订单审核日期 简 要 说 明1.2 有效订单一览表【进入位置】 门店系统--→综合查询--→订货验收报表--→有效订单一览表。 【系统位置】 门店系统--→综合查询--→订货验收报表--→有效订单一览表 【功能/目的说明】 有效订单的查询 【查询条件】 订货日期、供应商编码、中类编码图 1.2 有效订单查询销售报表2.1 促销商品销售日报表【进入位置】 门店系统--→综合查询--→促销商品销售日报表 【系统位置】 门店系统--→综合查询--→促销商品销售日报表 【功能/目的说明】 做过促销的商品的销售日报表 【查询条件】 门店编码、促销类型、商品中类图 2.1 促销商品销售日报表【关键信息】项 目 促销类型 该商品使用的什么促销 简 要 说 明单据编号促销使用的单据2.2 促销商品销售明细表【进入位置】 门店系统--→综合查询--→促销商品销售明细表。 【系统位置】 门店系统--→综合查询--→促销商品销售明细表 【功能/目的说明】 做过促销的商品的销售明细报表 【查询条件】 门店编码、促销类型、商品中类图 2.2 促销商品销售明细表【关键信息】项 目 促销类型 单据编号 该商品使用的什么促销 促销使用的单据 简 要 说 明2.3 门店商品销售明细表【进入位置】 门店系统--→综合查询--→门店商品销售明细表。 【系统位置】门店系统--→综合查询--→门店商品销售明细表 【功能/目的说明】 小票统计后的商品销售明细。可以按照销售明细、单品汇总、中类汇总查询。 【查询条件】 销售日期、打雷编码、商品编码、中类编码、经营方式图 2.3 商品类别查询【关键信息】项 目 门店销售金额 门店收银金额 门店销售净额 商品正常售价的销售金额 商品实际售价的销售金额（比如折扣价） 商品不含税销售金额 简 要 说 明2.4 商品销售汇总报表【进入位置】 门店系统--→综合查询--→销售报表--→商品销售汇总报表。 【系统位置】 门店系统--→综合查询--→销售报表--→商品销售汇总报表 【功能/目的说明】 单品销售汇总表。 【查询条件】 销售日期、商品编码、经营方式、供应商、商品中类、商品小类、商品细类图 2.4 商品销售汇总报表2.5 商品销售即时查询【进入位置】 门店系统--→综合查询--→销售报表--→商品销售即时查询。 【系统位置】 门店系统--→综合查询--→销售报表--→商品销售即时查询 【功能/目的说明】 按日期按时段的即时商品销售查询。 【查询条件】 销售日期、时段、大类、中类图 2.5 商品销售即时查询【关键信息】项 目 销售收入 会员销售金额 实收金额 带会员卡的销售简要说明2.6 品类销售汇总表【进入位置】 门店系统--→综合查询--→销售报表--→品类销售汇总表 【系统位置】 门店系统--→综合查询--→销售报表--→品类销售汇总表 【功能/目的说明】 查询按照品类汇总的销售。 【查询条件】 销售日期、查询方式、类别编码图 2.6 品类销售汇总表【关键信息】项 目 查询方式 大类，中类，小类三种方式查询 简 要 说 明2.7 供应商销售汇总报表【进入位置】 门店系统--→综合查询--→销售报表--→供应商销售汇总表。 【系统位置】 门店系统--→综合查询--→销售报表--→供应商销售汇总表 【功能/目的说明】 按照供应商查询销售汇总 【查询条件】 销售日期、供应商、中类图 2.7 供应商销售汇总表2.8 品牌销售汇总报表【进入位置】 门店系统--→综合查询--→销售报表--→品牌销售汇总表 【系统位置】 门店系统--→综合查询--→销售报表--→品牌销售汇总表 【功能/目的说明】 按照品牌汇总查询销售 【查询条件】 销售日期、品牌编码图 2.8 品牌销售汇总表2.9 商品销售付款明细报表【进入位置】 门店系统--→综合查询--→销售报表--→商品销售付款明细表 【系统位置】 门店系统--→综合查询--→销售报表--→商品销售付款明细表 【功能/目的说明】 可以按照支付方式、收银机号、收银员分别汇总销售明细 【查询条件】 销售日期、支付方式、收银机号、收银员图 2.9 商品销售付款明细表库存查询图 2.1 新品日报表3.1 商品库存查询【进入位置】门店系统--→综合查询--→商品库存查询。 【系统位置】 门店系统--→综合查询--→商品库存查询。 【功能/目的说明】 分存货地查询商品库存 【查询条件】 商品编码、商品条码、中类、供应商、商品状态、存货地图 3.1 商品库存查询【关键信息】项 目 存货地 件数 数量 简 每个商品在不同的存货地都会单独显示 订货规格 最小单位统计 要 说 明3.2 三级帐查询【进入位置】 门店系统--→综合查询--→三级帐查询。 【系统位置】 门店系统--→综合查询--→三级帐查询 【功能/目的说明】 进销存三级帐的查询 【查询条件】 门店编码、商品编码、商品条码、存货地、批次号、开始日期、结束日期图 3.2 三级帐查询【关键信息】项 目 存货地 摘要 单据编号 借方数量 贷方数量 进销存发生在哪个存货地 就是进销存发生的项目。例如：销售记账、验收单 进销存发生的单据单号 入存货地的数量 出存货地的数量 简 要 说 明3.3 三级帐查询-数量金额明细表【进入位置】 门店系统--→综合查询--→三级帐查询-数量金额明细表。 【系统位置】 门店系统--→综合查询--→三级帐查询-数量金额明细表 【功能/目的说明】 进销存三级帐的明细表 【查询条件】 门店编码、商品编码、商品条码、存货地、批次号、开始日期、结束日期图 3.3 三级帐查询-数量金额明细表【关键信息】项 目 存货地 摘要 单据编号 借方数量 贷方数量 进销存发生在哪个存货地 就是进销存发生的项目。例如：销售记账、验收单 进销存发生的单据单号 入存货地的数量 出存货地的数量 简 要 说 明3.4 门店退货长期未取商品日报表【进入位置】 门店系统--→综合查询--→门店退货长期未取商品日报表 【系统位置】 门店系统--→综合查询--→门店退货长期未取商品日报表 【功能/目的说明】 退货审批后长时间没有出货的报表。 【查询条件】 制单时间、商品编码、供应商编码、未取天数、大类编码图 3.4 门店退货长期未取商品日报表3.5 门店订货与收货差异报表【进入位置】 门店系统--→综合查询--→门店订货与收货差异报表。 【系统位置】门店系统--→综合查询--→门店订货与收货差异报表 【功能/目的说明】 订单跟验收单有差异的报表 【查询条件】 审核时间、订货单号、供应商编码、中类名称图 3.5 门店订货与收货差异报表【关键信息】项 目 订货数量 收货数量 订单的要货数量 验收单的收货数量 简 要 说 明3.6 门店收退货日报表【进入位置】 门店系统--→综合查询--→门店收退货日报表 【系统位置】 门店系统--→综合查询--→门店收退货日报表 【功能/目的说明】 商品收货退货所有单据的的报表。 【查询条件】 开始审核时期、结束审核日期、单据类型、中类名称、中类编码、供应商编码、商品编 码、门店编码图 3.6 商品品牌查询【关键信息】项 目 单据类型 简 要 说 明分为所有类型、验收单、退货单、配送单、返配单、调拨单等3.7 门店批次库存查询【进入位置】 门店系统--→综合查询--→门店批次库存查询。 【系统位置】 门店系统--→综合查询--→门店批次库存查询 【功能/目的说明】 商品各批次明细查询 【查询条件】 部门编码、商品类别、批次号、供应商编码、入库日期图 3.7 门店批次库存查询【关键信息】项 目 单据类型 该批次的成因 简 要 说 明3.8 未动销商品报表【进入位置】 门店系统--→综合查询--→未动销商品报表。 【系统位置】 门店系统--→综合查询--→未动销商品报表 【功能/目的说明】 该表查询商品短期(短期天数在中类天数维护中定义)没有销售的报表 【查询条件】 日期、商品大类、品牌、供应商、商品编码图 3.8 未动销商品报表3.9 连续未动销商品报表【进入位置】 门店系统--→综合查询--→连续未动销商品报表。 【系统位置】 门店系统--→综合查询--→连续未动销商品报表。 【功能/目的说明】 该表查询商品长期(长期天数在中类天数维护中定义)没有销售的报表 【查询条件】 日期、商品大类、品牌、供应商、商品编码3.9 连续未动销商品报表3.10 新品日报表【进入位置】 门店系统--→综合查询--→新品日报表。 【系统位置】 门店系统--→综合查询--→新品日报表 【功能/目的说明】 新品建档信息 【查询条件】 立项时间、中类、默认供应商、商品编码、物流模式图 3.10 新品日报表3.11 商品经营范围资料查询【进入位置】 门店系统--→综合查询--→商品经营范围资料查询。 【系统位置】 门店系统--→综合查询--→商品经营范围资料查询【功能/目的说明】 查询门店所有经营的商品 【查询条件】 商品编码、商品类别、供应商编码、经营方式、物流模式&&&&
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