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打砂轮急招
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打砂轮急招
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Copyright◎ 2018 hunt007.com, All Rights Reserved.上海意尔康专卖店管理手册前言制订本管理手册是为了规范公司专卖店的营运制度和流程， 让所有的员工了解专卖店管 理的明细制度，为沟通和学习创造便利；也为创造一个公平公正的人员晋升平台打好基础， 本制度根据营运情况由公司人事行政部更新。 本制度共十二项二十六章，十二大项分别为：人事管理、考勤会议、薪酬福利、店务管 理、财务管理、商品管理、仓库制度、工作纪律、督导考核、客户服务、绩效核心、奖惩考 评。 公司行政部门业务处理邮箱： 人事行政部： 商品管理部： 财务管理部：一 人事管理 人事管理分为 招聘面试、实习试用与转正、合同管理、保险、培训、调动、考核筛选、 晋升、职级考评、离职。为员工提供一个公平公正的工作、生活、成长环境是公司的责任， 招人、育人、留人是人事工作的重点。我们的员工行为标准为：目标、专业、礼貌、主动。 第一章 招聘面试 1.1 招聘组织: 专卖店的人员招聘工作由公司人事行政部统一负责，由各区域主管、店长负 责具体执行。 各店不允许没有经过公司面试或同意私自留用应聘人员， 私自留用人员后果由 当店店长负全部责任，并记大过一次。 1.2 导购岗位条件： A、女性、年龄在 18-30 岁（特别情况下可放宽） ； B、语言流利、五官端正、吃苦耐劳； C、初中及以上文化水平； D、有销售从业经验者优先； 1.3 招聘流程（附流程图） ： 应聘人员在专卖店书面填写《员工应聘信息表》 （见附件） ，由店长按排试工，促进相互 了解，试工期间，店长应收取应聘人员的身份证原件，不能让试工人员接触专卖店电脑、收 银台帐务与现金。店长将员工应聘资料转填成电子表格，核对后传至公司人事行政部邮箱， 公司收到应聘资料后通知应聘人员到公司进行面试， 面试时应聘人员须带上身份证原件、 身 份证正反面复印件两份、健康证及单寸免冠照片三张，无身份证者公司一律不予接待。11.4 店长管理义务: A、告之应聘岗位的基本情况,至少与新员工面谈一次(或安排老员工面谈); B、告之试工工资约定； C、审核面试材料，让应聘人员确认已阅读应聘须知，安排试工时间与试工辅导员； D、在每周星期二或之前将《员工应聘信息表》填写成电子简历，并对新员工做简单评 价，发送至公司人事行政邮箱；有特殊情况的可直接电话沟通公司人事专员； E、劝退应聘人员，在试工过程中发现不符合应聘要求，并且大部分同事都确认的，店 长可以直接劝退应聘人员。公司有特殊规定的情况的也可直接劝退。 1.5 面试情况：公司规定每星期三为面试时间，面试由人事专员安排面试主管。负责面试的 主管需填写《面试印象测评表》 ，测评结果分为（A +）非常优秀、 （A）优秀、 （B）良好、 （B-）良下、 （C+）有待提升、 （C）有待改进、 （D）不合格，综合面试和试工情况，人事 专员在一天内决定其工作安排， 并通知应聘人员面试结果； 人事专员同时联系被安排专卖店 的店长，要求其做好交接工作。 1.4 工作服与工号牌：通过面试的员工可能会直接领取工作服与工号牌，店长请提醒员工带 好录用费用。工作服、工号最迟在员工面试通过后七个工作日内分配； 1.5 告之义务：面试主管应告知应聘人员有关公司用工情况、工资待遇，上班时间以及工作 要求各方面的情况。 第二章 实习试用与转正 2.1 新员工上岗：新员工上岗第一天不得参与店堂销售，店长也不得安排其参加店内销售。 店长应安排其学习店内的规章制度，商品基础知识，仪容仪表要求，认识货号及产品，熟悉 人员，观察老导购员如何接待顾客，新员工的上班时间由店长视具体情况安排。 2.2 辅导导师：通过面试后的新员工上岗必须穿工作服，佩戴工号牌；由店长指派一位经验 丰富的导购员负责指导其工作，未指派辅导导师的店长计小过一次； 2.3 考核转正：导购员的试用期为 30 天，店长按照《新人训练考核表》 （附件表） ，定期进 行新人考核，考核不能通过的，做辞退或延迟试用处理；在试用期内表现特别突出的，胜任 导购员的职责并得到同事的认可，由店长提前填写转正申请单（附《提前转正申请表》 ）发 送至公司人事行政邮箱。实习员工凭《新人训练考核表》转正，无《新人训练考核表》的不 予转正， 《新人训练考核表》由店长发邮件至公司人事行政邮箱，由行政专员录入 OA 流程 由区域经理审核转正。 （附实习转正流程图）店长不按制度定期、定人对新员进行考核的， 或者考核弄虚作假被举报的，取消店长的年度考评资格，并计小过一次，情节严重的直接降 级。 2.4 公司电网：A、试用期内的销售额无法达到正式导购员销售额 50%的，公司可做自动离 职处理，B、试用期第一个月内获得销售能手的，实习当月按正式员工计算工资与福利。 2.5 导购员实习期间不享受奖金提成和全勤奖，节日和加班补贴照常发放。 2.6 实习期间员工请假的，需延长试用期，员工因个人原因辞职后再来应聘上班的也按实习 开始算。如果是因为怀孕而办理长假待岗的情况的回来不算试用期，以请假方式计算。店长 办理怀孕请假的回岗位后先从领班岗位开始，公司视其身体和工作适应状况再提升岗位。 2.7 在实习期内的员工公司由公司片区负责人对其工作情况进行跟踪考察，店长应积极配 合，并做出客观评价，跟踪记录应存档待以后查找。2第三章 合同与保险 3.1 新员工通过公司面试后， 需与公司签定劳动合同， 签定劳动合同时员工需提供的资料有： 个人身份证明、临时居住证、劳动手册、健康证明、单寸免冠照片三张。合同一式二份， 双方各执一份。 3.2 员工须如实完整提供人事资料并对登记应聘资料的真实性负责，公司有权对员工提供的 人事资料的真实性进行核实，发现弄虚作假的，公司有权终止劳动合同，辞退员工； 3.3 公司为员工在合同期内的工作提供保障、员工需服从公司的需要在上海地区范围内的工 作调动。 3.4 保险：员工与公司签定劳动合同后须在一个月内提供办理劳动保险所需要的完整资料， 保险个人缴纳部分由公司从其当月工资中扣除。 因员工无法及时提供办理保险所需的完善手 续而引起的保险延误情况,后果由员工自行承担，关于合同和保险执行过程中发生的具体情 况请咨询公司人事专员处理。 3.5 管理制度确认： 员工在签定劳动合同的同时需确认已收到并认真阅读学习公司相关管理 制度，并无异议。 第四章 员工培训 4.1 培训安排:导购员固定培训共三期：新手培训（1-2 月内） 、导购员初期培训一期、二期 （2-3 月内） ；后备人员固定培训共二期：后备管理一期业务培训、二期管理培训；店长领 班固定培训：专项业务训练、管理基础培训以及持续性的各项培训。 4.2 新员工必须参加公司举行的新员工期初培训，新员工不得以任何理由拒绝; 4.3 对于公司安排的培训，各人员应按时参加，不得无故缺席，遵守培训纪律; 4.4 培训测试与跟踪：每次培训之后都进行相应的考试，并发放实践工作表由主管跟踪执行; 4.5 公司鼓励专卖店安排内部培训和内部导师制，并给予费用支持。 4.6 培训要求: A、员工着工作服参加;B、不迟到不早退；C、自带记事本和笔；D、把通讯 设备调至振动或关闭状态;E、主动发言,配合讲师授课；F、保持会场清洁。第五章 人员调动 5.1 在人员面试时公司有义务提醒应聘人员，公司对人员调动的要求，调动作为晋升机会的 一项重要考虑要素。 5.2 专卖店人员应无条件服从公司的工作安排，在上海地区内进行岗位轮换调动，特殊情况 以书面说明，公司尽量考虑到具体情况。 5.3 人员调动须凭公司的调动通知到新店报到，任何人不得私自调动。发现未接到人事调动 通知私自调动人员，或接收人员的专卖店店长计通报批评； 5.4 所有人员的调动主管都需进行工作交接安排; 5.5 人员调动后其各种业绩或奖励不因岗位变动而中断，人到哪里业绩带到哪里。3第六章 考核 跟踪 筛选 6.1 实习及导购期间的跟踪 6.1.1 新导购员面试时公司将对面试做出初步印象测评，决定是否试用。 6.1.2 导购员在试用期中人事专员将对其进行第二次工作情况跟踪，了解导购员的适应能力 和学习能力、工作态度，这决定其是否可以通过试用期或延迟试用期。 6.2 后备领班人选的跟踪、选拔（附流程图） 6.2.1 人员的工作情况跟踪考察是做为后备人员培养和晋升的重要依据，公司将对每位导购 员每个时期的工作情况进行跟踪，并做出评价。 6.2.2 专卖店的后备人员选拔采用筛选制度，基本要求为: A、正式导购员; B、获得过销售能手; C、服从调动; D、得到专卖店三分之二人员支持或专卖管理推荐。 店里选出名单后提交给专卖管理，由专卖管理统一提交，人事行政部安排培训。 未经过店内公开投票，或弄虚作假的，店长计小过一次； 6.3 后备人员培养流程 A、符合条件的，由店长组织在店里正行不计名投票通过，并提交名单至专卖管理处； B、通过选拔后参加公司组织的后备领班培训； C、根据门店需要，参与调动； D、安排辅导员；原则上每店至少配备一名后备； E、符合条件的参加领班竞选；小店最多一名，大店最多二名人员； 6.4 公司为每位后备人员配备一位业务辅导导师，导师负责后备人选的业务辅导。导师需要 不定期了解后备人员工作情况，并向公司反映其学习情况。 6.5 所有重点培养对象的筛选和确认都将提上公司每月工作会议议程，供大家讨论。 6.6 工作会谈将成为人员筛选的一个重要环节，公司将不定期抽取人员进行面谈，了解其工 作状况。 6.7 后备调动管理：后备人员由人事行政部在各大区、片区内进行统一进行人事安排。所有 的晋升情况以公司的正式通知为准。 第七章 人员晋升降级 7.1 导购员晋升为领班（附考评表） 7.1.1 导购员晋升为领班的基本条件为： A、工龄满 7 个月（有过管理经验的可放宽条件，由专卖管理审核） B、公司后备人员，并参加过后备培训； C、熟悉各项规章制度并遵守店内的各项规章制度，在纪律方面能起榜样作用， D、业务知识过硬，会独立处理帐务，熟悉各种商品，会电脑的基础操作， E、晋升前采用无记名周边投票，得到店内三分之二以上人员的支持率，4符合这些基本条件才能参加综合评定。 未经过店内公开投票，或弄虚作假的，店长计小过一次； 7.1.2 公司组织对候选人进行面试，最后综合评定。 7.2 领班降为导购员情况: A、因个人员原因无法胜任，自动提出降职的； B、因个人品德问题被确认的，如诚实问题、财务虚假问题； 7.3 领班晋升为店长 7.3.1 领班晋升为店长的基本条件有：领班工作时间至少 3 个月；在岗期间完成公司规定的 店铺销售业绩；在公司有长期打算，业务技能过硬，具有强烈的责任感，善于人员管理和应 付各类突发事件，处事沉稳大方。 7.3.2 店长后备人员须经历调动，得到各个店人员的评价。 7.3.3 领班晋升为店长之前需经过两个月的实习店长考察期。通过后正式晋升为店长。 7.4 店长降职的情况: A、个人原因自动提出的； B、因个人品德问题被确认的，如财务虚假问题； C、连续三个月无法完成规定业绩 80%的； D、因个人原因不能服从调动安排的； 7.5 公司将不定期发布内部岗位需求信息。第八章 职级考评 8.1 专卖店导购员职级考评，职级考评仅做为员工业务能力和资历的评价，与岗位晋升流程 不同，职级采用职级补贴制度,没有降级情况。 8.2 专卖店岗位职级分别为：实习导购员（新手）正式导购员分为（初级） （资深） （教练） 店长（普通店长） （优秀店长）实习导购员即为新手，通过转正考核即为初级，初级通过方 可参加资深考核，资深通过后方可参加教练考核。 8.3 职级评比内容：附《基本技能考核表》 《服务八部曲考核》职级考核流程图5职称资深1、 初级任职至少 2 个月；教练1、资深任职至少 6 个月 2、6 个月内获得三次销 售能手称号 3、专卖店投票三分之二 以上人员同意 到其它专卖店上班两天，优秀店长1、 店长任职至少 12 个月 2、12 个月内全部超额完 成销售任务 3、店长投票支持率超过 三分之二 审核制：由专卖管理、大 区经理、 公司各部门经理 投票考核 资格2、完成本店销售额的均 额， 季度内获得过销售能 手称号考评 方法在本店考核， 考核内容为 基本技能与服务八部曲考核内容为： 基本技能与 营业流程， 人事主管面谈 或主题演讲投票；职称 待遇 考评 执行每月基本工资加 50每月基本工资加 150每月基本工资加 200专卖管理人事行政部人事行政部第九章 员工离职 9.1 离职:员工申请辞职，必须提前 30 天向公司提交《离职申请表》 ，由公司主管部门审批 签字，同意后方能生效；离职员工需到公司人事行政部办理离职手续,未经公司同意善自离 职者，记为旷工，旷工处罚措施见考勤，另外公司按照合同有权从其工资中扣除因为擅自离 职给公司造成的损失、 其他员工因此加班的费用和入职后发生的培训费和管理费。 所有费用 在工资里扣除，直到工资扣完为止。 9.2 交接结算:店长负责员工离职前做好各项工作交接和财务应收款清算。 9.3 离职面谈:非正常人员离职，店长须配合公司将做详细调查并备案。二 考勤会议管理 第十章 考勤 加班 请假 调班 根据零售业的工作特点,公司已向劳动部门申请综合计时工资制, 上下班制度按职位不 同区分工作时间不同,总体分为作一休一、作二休一或本休制，上班时间不同，工资不同。 10.1 考勤时间安排： 10.1.1 店长上班时间：12：30-20：00 其中需扣除半个小时用于晚餐.一个月休息三天,个 别情况需要调整时间的需经公司主管部门同意，本休需填写本休单上传公司。 10.1.2 领班上班时间：有店长的领班同店长上窜班（8 小时）或由店长安排作一休一，没 有店长的独立领班以店长的时间上班，提成以店长提成方式计算。610.1.3 导购员上班时间为早上 8：30-晚上 22：00，其间需扣除约 1 个时作为中餐和晚餐的 用餐时间，个别店因为地段问题需要延长营业时间的以当地的整条街的总体营业时间为准， 导购员做一天休息一天，实行轮休制（根据实际需要变动） 。 10.1.4 签到:自觉记录考勤（填考勤表） ，代替他人或要求他人记录考勤者，将受到相应的 纪律处分。上下班时按时记录签到；每月初将上月签到表带到人事行政部核算工资。 10.1.5 迟到早退:迟到 3 分钟之内每次扣 5 元，3-10 分钟每次扣 10 元；11-30 分钟每次扣 20 元；超过半个小时按缺勤一天处理；超过半天按缺勤二天处理；每超过一天按缺勤五天 处理，另计旷工一次。员工上班期间不得擅离工作岗位，有事外出需做交接; 10.1.6 调班：员工一个月累计只准两次调、代班，包括要求调班者与被要求调班者。 10.1.7 如未经主管同意擅自离开岗位者，按旷工处理，累计旷工二日（含二日）以上者， 公司有权视为自动离职，按开除处分。 10.2 超时与加班补助：由于零售行业特点，国家法定假期一般不休，而以补休或补薪作为 补偿, 国家法定节日加班补贴情况：1 月 1 日、 5 月 1 日、10 月 1 日、10 月 2 日、10 月 3 日、除夕、年初一、年初二、清明节、端午节、中秋节，底薪 X 3（包括基本底薪） ； 加班 需取得专卖管理同意并填写加班申请单发送至人事邮箱备案， 同意后加班方为有效， 没有经 过公司主管部门备案的，公司一律不予承认加班，店长私自让员工加班的，加班费由店长承 担，加班按底薪标准计算，半天或一天标准。 10.3 请假，请假分为有薪病假，无薪病假，事假，婚假. 10.3.1 有薪病假：第一时间通知店长或终端管理请假的时间；正常上班两天内及时递交病 假证明给店长；每月享有 1 天有薪病假，不得累计；由国家认可的医院开具的病假为有效病 假；底薪不扣除；除底薪外提成等按比率扣除。 10.3.2 非有薪病假期间，当月按比例扣除补贴与提成和全勤奖（全额）以外；病假期间扣 除相对应天数的指标提成百分比，当年病假最长超过 8 天(包含累计） ，不得参与晋升；没有 医院证明或未将病假单与考勤表一起交至公司一律视为事假； 如有同事自愿顶班， 在不造成 顶班同事连班并能及时在当月将这一天的工时补上的情况下，不按照病假计算。 10.3.3 事假:事假系无薪假,主管领导有权根据工作安排决定是否批准员工休无薪假，导购 员请事假需提前 1 天或 1 天以上,经同意后方可休假；事假期间没有工资、补贴并扣除当月 全勤奖；事假期间扣除相对应天数的指标提成百分比：店员请假须得到店长的批准：店长必 须得到主管批准 ；事假累计最长不超过一周；如有同事自愿顶班，在不造成顶班同事连班 并能及时在当月将这一天的工时及时补上的情况下，不按照事假计算。 10.3.4 婚假以结婚证书上的开具日期为入职后的日期，可按照国家规定享受婚假；在公司 工作达到法定结婚年龄的员工，可以享受 3 天婚假；在 25 周岁以后结婚，可享受晚婚假 7 天；婚假其间只保留其底薪部分，按比率扣除其它提成与补助。婚假需提前 1 个月报至公司 备案，婚假在半年内一次性使用完毕。 10.3.5 产假：在合同期内的发生产假的，须到公司办理合同期续延手续，由于零售业的特 殊情况， 特别是鞋类的销售工作将有可能对孕妇和婴儿产生健康影响， 故员工需向公司提出 长假要求,员工凭产假单回来上班后公司将累计之前的工龄 ,如因不告之公司具体情况而发 生的意外的,公司不负任何因此发生的意外责任.员工长假回来后由公司另行安排岗位和职 位，并不需经过实习期直接转正。 10.3.6 丧假：直系亲属（父母、配偶和子女）死亡时，可以根据具体情况，给予一到三天 的丧假。7第十一章 会议管理 11.1 会议:专卖店每月必须召开两次会议， 由店长安排具体时间。 会议必须有会议记录和会 议摘要，区域管理需对会议记录进行审核。 11.2 内训:专卖店每月内训一次，针对业务或文化等。内训要有培训记录和摘要，片区管理 需对培训记录进行审核。 11.3 会议通过的决议必须及时得到解决或执行，有困难的予以说明. 11.4 专卖店没有按规定召开会议的公司将对店长进行严罚。三 薪酬及福利 第十二章 薪酬 12.1 薪酬结构:员工工资由底薪、加班补助、工龄补助、全勤奖、提成等组成，具体见《专 卖店薪酬结构表》附后，专卖店薪酬制度每年随业务变化发生调整，以正式制度通知为准。 12.2 提成计提方式：完成月度销售任务的 0-50%（含 50%）以内，不计提奖金；完成月度任 务的 50%-100%（含 100%）部分，奖金按 4%计提，此部分奖金按照店内总人数的平均计算， 每人一份。超出任务的超额部分，奖金按 6%计提，计提超额部分按公司额定人数+1 平均计 算，少于额定人数的仍按额定人数计算，多于额定人数的也按额定人数计算，多余部分由公 司承担。店长两份，导购员、领班每人一份。详细见提成明细表附后。专卖店如申请做二休 一的，经公司同意后以加班的形式给予加班补助。 12.3 工龄工资:员工在专卖店工作满一年工龄补贴 20 元,满二年每月工龄补贴 50 元,满三年 及以上每月补贴 80 元. 12.4 全勤奖：每月 50 元，当月最多可换班两次包括换与被换班人员，全勤奖指当月内无发 生除婚假与年假外的事假。 12.5 工资发放:每月二号之前由店长做好工资表上传公司人事行政部审核，工资每月 20 日 发放。 第十三章 福利 13.1 保险：公司按规定给所有的员工交纳保险。 13.1.1 员工需提供办理保险的相关资料，因资料不齐导致无法办理的由员工承担责任； 13.1.2 保险个人承担部分由员工自己承担，在当月工资中扣除。 13.2 年假：凡在工龄满一年不满十年的正式员工，以后每年可享受 5 天的有薪年假；满十 年不满二十年的可享受 10 天的有薪年假；满二十年以上可享受 15 天的有薪年假。 13.2.1 年假由公司在每年 1 月初公布本年可享受休假人员名单，以 1 月 1 日为界点（例如： 2008 年 3 月 1 日入职的，在 2009 年 1 月 1 日不满一年，09 年不享受年假待遇；到 2010 年 1 月 1 日起享受年假待遇） ；年休假在公布后的 1 月份起到次年 13 月 31 日内使用；年休假8只可一次性使用，不可和其他休息日连休；原则上年休时间的安排是以服从公司计划为主， 个人意愿为辅。公司人事行政部将根据人员调配计划和工作安排提前一周时间通知年休人 员。 如没有经部门负责人确认批准的原因而不安排年休， 则算自动放弃年休， 不计其他补贴； 各店铺可以每季度上报本店铺希望年休的人员名单及希望的年休时间， 公司人事行政部将酌 情增补店铺人员和尽量予以考虑。 13.2.2 员工可自行选择用年假抵病、事假。由员工个人原因未休年假不可折算成日工资或 以现金方式兑付。 13.2.3 年休假的工资计算：年休期间的日工资仅为底薪工资，不享受其他奖金提成。 13.2.4 有下列情形之一的，不享受当年的年休假：职工在当年请事假累计 15 天以上的；累 计工作满 1 年不满 10 年的职工，当年请病假累计 1 个月以上的；累计工作满 10 年不满 20 年的职工，当年请病假累计 2 个月以上的；累计工作满 20 年以上的职工，当年请病假累计 3 个月以上的。 13.3 培训及晋升机会， 对于工作中表现优秀的员工将有机会得到总公司培训和拓展的机会， 每年公司将会组织优秀员工进行各类活动。四 店务管理 第十四章 店务管理 14.1 工作服工号牌工作鞋：每位员工有一个固定的工作牌，工作牌不随员工调动，留原店 仓。工作鞋一年两双，由公司统一发放，并收取一定的费用（12 月 31 日前入职的员工可申 请购买冬季工作鞋，6 月 30 日前入职的员工可申请购买夏季工作鞋） ，通过面试后的新员工 上岗七个工作日后必须穿工作服，工作服由店长负责申请，工作服分为春夏、秋冬两季服装 组成，根据季节发放，由于零售业的特殊情况，工作服采用先购买再补贴的制度。费用为 200 元/人，工作服费用公司按工作年限给予服装补贴，工作满 6 个月离职补贴 100 元，工作 满 13 个月凭收据全额补贴,员工离岗时一次性支取。导购员发放一套工作服，店长发放两套 工作服。新员工上岗时需佩戴工号牌，由店长指派一位经验丰富的导购员负责指导其工作。 如因个人原因造成丢失的需按原价购买工作服。 工作服如若发生损耗或者遗失， 由员工自己 负责按价全额购买，公司不再承担费用。工号牌丢失按实际金额重新购买，单价为 10 元/ 个。 14.2 店堂安全检查制度：公司规定专卖店的负责人为本店的安全责任人，负责每月对门店 进行安全检查， 每月安全检查报告贴于仓库醒目处， 若发现安全问题隐患及时以书面形式上 报公司处理.由于工作疏忽造成的安全责任由专卖店负责人承担。 14.3 空调使用：空调的温度与室温温差不得超过 10 度，每月定期清洗过滤网，保持空调的 外机排风通畅，空调使用以节约为原则，上班后推迟半小时开空调，下班前提前半小时关空 调，空调如出现质量问题及时汇报公司，公司每年定期二次派维修人员进行空调保养。 14.4 电源使用：用电以安全节约为原则，专卖店店员不得私自乱接电源，如灯管接触松动， 不得带电操作，必须先关掉电源，在光源充足时要求关掉部分光源，在天暗时及时打开门头 大灯，大功率电器如微波炉等必须分开使用。914.5 音响使用：专卖店音响主要是功放和电脑，使用时不得放置在潮湿的地方，不得使用 公司提供以外的音响，以防漏电损坏电脑主板。 14.6 电脑使用：专卖店电脑除了 POS 开单和正常单据处理外不得用于个人上网浏览新闻， 看电影等娱乐活动， 不得安装除公司规定之外的其它任何软件。 不得直接从网上下载任何资 料，以防病毒。每日及时更新和上传 POS 销售数据，POS 密码必须严格保密，宽带用户名和 密码随机保存，贴于电脑侧面。 14.7 店堂展架道具的管理：各类营业道具包括：货架、座凳、铭牌、促销用料、装饰用品 等都要好好爱惜， 能下次再用的绝对要包好放置妥当的位置， 不做一些有损伤营业道具的事 情，如在货架面板使用强胶贴一些物料，导致面板表层脱漏，一些划痕，松动螺丝等；橱窗 展架要放好，三角架等东西要保管好，店长交接时一并交接，遗失由店员负责赔偿。新店开 业，活动物料在活动做完以后店长负责整理干净清爽后包好退公司以备下一家新店使用。 14.8 促销管理：公司规定的促销活动必须得到彻底的执行，店长需在活动前向导购员交待 活动内容， 使各导购员清楚活动内容和自己的职责， 活动第一天店长必须在店里上班以帮助 导购员解决活动中出现的意外情况； 活动物料的排放需按公司规定放置， 不得私自改动物料 位置， 不清楚时及时询问活动主管人员。 活动结束后店长需对活动情况做出总结提供给主管 部门，以便改善下次活动效果。 14.9 仓库管理：专卖店仓库门进出必须带上，不得让任何陌生人以及公司外部的人员进入 仓库。仓库商品必须时刻保持条理，货品按货号顺序排放，仓库走道通畅，私人物品单独放 置，贵重物品不放仓库。仓库内不得有明火生饭等有安全隐患存在，电源线路及时检查。 14.10 收银管理：唱收唱付,现金当着顾客的面收好验收，如有问题可以委婉地向顾客说明 一下，不可以先将钱放入收银台，在结帐时必须将 POS 小票同时交给顾客。现金需妥善保 管，收银台不得放置大量现金（超 3000 以上） 。刷卡的顾客一定要顾客签字回单。需要留顾 客资料时需向顾客说明情况， 并确认一下顾客的资料是否清楚和完整。 专卖店财务实行收支 两条线管理，严禁任何员工挪用营业款，否则视为贪污，营业款于当天必须存入公司规定的 银行帐户，如有特殊情况事先告之公司财务。现金的遗失需当事人全额赔偿。销售发生时必 须及时开电脑出销售单，严禁后开单现象发生，VIP 客户用会员卡后必须签名，见卡才可享 受折扣，严禁口头报卡情况发生。 14.11 营业信息管理： 专卖店员工不得将专卖店的营业资料透露给任何人， 包括自己的亲属。 14.12 员工仪容仪表：按公司规定的工作鞋工作服上班，导购员店长必须化淡妆上班。 14.13 服务语言要求：不得用粗话，话语得体，一般情况下用普通话服务。进出仓库必须有 招呼语，接电话语言必须规范。 14.14 进出货物管理：专卖店到货时需协助司机下货，快速登记货品，点货，提前包轧好修 理鞋，签单，若店堂顾客多时尽量配合顾客试鞋，同时需做好同司机的货物交接。专卖店进 出货物必须以书面形式登记，严禁私自带货出去试样，佘销。1014.15 样品管理：专卖店的样品必须每星期调换，由于样品陈列不规范引起的色差和皮面被 灯光烧焦由专卖店店长负责赔偿，在销售的过程中尽量先销售样品鞋以保证产品更新。 14.16 固定资产登记:专卖店的固定资产需逐一进行登记管理，同时进行编号。 14.17 进出招呼:因拿鞋进出仓库的必须同同伴招呼“进仓”进仓拿货不得空手出来，若无 尺码则拿相近的货品给顾客试穿，外出就餐或存款时都需要同同伴招呼。 14.16 员工调动交接： 导购员的调动需交待营业中遗留的事情如修理鞋等， 导购员如有当店 和宿舍的钥匙一并交接，导购员的交接工作由店长负责。店长调动需做书面形式交接，由专 卖管理负责， 《店长交接手册》附后； 14.17 离职交接：店长的离职交接同店长交接手册，划清责任。导购员的离职交接需要交返 工号牌，工作服等公司的营业用具，如有保险的需到公司办理保险交接手续。 14.18 寝室管理与费用:公司为员工提供必要的住宿,但员工需遵守寝室管理制度.若寝室为 公司门店内自带的则员工不需要付租费,若特意在外另租的房间,则按每人每月 100 元的标 准收取费用,请假的也按全额扣除，新员工当月住寝室不满 7 天的当月不扣费用，住宿时间 在 8 天到 22 天的按住宿天数时间计算， 超过 22 天的按全月扣除。 寝室内发生的水费、 电费、 电话费、宽带费等相关的生活费用由寝室员工自行平均分摊，公司不再另行补贴。住寝室的 员工晚上下班后不得在外面留宿， 有物殊情况需要在外留宿的需要跟主管理申请， 新员工不 满 15 天的不得入住寝室，有特殊情况的，需要有人做为担保才可以，五 销售管理 第十五章 销售管理 15.1 销售任务制：专卖店每半年制订一次销售任务，新店前一个自然月不定指标，销售任 务指标由公司对比前年度销售情况同当店店长确认并签订经营责任书。 15.2 销售目标分解：店长必须将销售任务全额分解至每一个月，每一个人，每一天，有必 要的专卖店可以实行时段管理或商品目标管理。销售目标可以以水果的方式进行明细化。 15.3 销售进度控制：店长对销售的进度负责管理，每月在召开会议时对销售进度进行分析， 对销售进度有困难的需及时向直接上级反应并找出原因。 15.4 销售能手制度： 专卖店每月评比一次销售能手，以当月销售金额最高者为当月销售能 手，公司每月统计一次销售能手，公布名单,并在当月工资中奖励 200 元现金，销售能手做 为后备人选优先考虑晋升。 15.5 销售竞赛：公司不定期举行销售竞赛活动，包括销售目标冲刺，销售排名制度，销售 目标对手确认等。 15.6 商品管理员制度：公司对商品进行品类负责管理制，具体制度根据业务需要更新。 15.7 销售对佣制度：解决销售的鞋子的归属问题 15.7.1 当客人进入店铺时，谁先打招呼就是谁的客人，而且要行动跟上，否则自动放弃。 15.7.2 若顾客第一次来，介绍半天就是没试穿，过来再来，谁赶上就是谁的。 15.7.3 如果顾客订鞋（交订金） ，当时给顾客服务的人不在，谁订的归谁。 15.7.4 如果顾客订的鞋不要了，另选其它款式，谁接待就是谁的。1115.7.5 如果顾客买的鞋不要了，另选其它款式，下订金，属接受订金的同事；未下订金， 谁接待归谁。 15.7.6 若顾客选中一双让 A 员工进去拿，这时又看上一款让 B 员工去拿，这时应告知 B 员 工，成交属 A 员工（属二拍一） 。 15.7.7 一位员工迎进几位顾客（她们是朋友或亲戚） ，那这几位顾客由谁接待成交归谁。 15.7.8 店长或带班迎进的顾客，在试鞋过程中，如恰遇顾客投诉、电话、打电脑单等工作 上的事，其他员工应帮助照顾顾客，则对数属店长或带班。 15.7.9 如一位员工给两位顾客拿鞋试穿， 但她当时只专心照顾 A 顾客， B 顾客再试穿别的鞋， 其他同事去拿则属其他同事。 15.7.10 如在卖场上或货仓内发生争执，售出的鞋，月底平分；但由公司安排的其他店铺支 援导购销售的鞋，归本人所有，对数记在本人所在店铺，参加所在店铺的销售排名。 15.7.11 完全是非店铺人员（管理人员或外单位人员）售出的鞋，月底平分；但由公司安排 的其他店铺支援导购销售的鞋，归本人所有，对数记在本人所在店铺，参加所在店铺的销售 排名。 15.7.12 非店铺人员在店铺人员帮助下售出的鞋，则对数归店铺协助人员。六 财务制度 第十六章 现金管理 16.1 收支两条线：专卖店当天的营业款，在第二天下午 4 点之前存入指定银行卡，不得坐 支，不得截留销货款，作挪用处理。发现有坐支、截留行为的，对责任人处罚款 200 元；有 挪用、贪污行为者，追回挪用贪污金额并做辞退处理，情节严重的追究其法律责任。 16.2 备用金：专卖店备用金 300 元，备用金只作日常找零及小额费用支出，若有大额费用需 支付的，应及时向公司申请，由公司财务处拨款到店长卡上进行支付，列为店长个人借款。 特殊情况下急需支付的，应向公司财务主管请示，同意后方可从销货款中支取。 16.3 日常费用开支，应先向分公司财务处借款，填写《借款单》发送到财务邮箱，并在当月 25 号前报销，未及时报销的，公司财务应在工资中予以扣回借款，无正当理由当月未报销 的，按店长个人借款余额的逾期天数收取每天 1%的滞纳金。 16.4 销货款收到假币的，由收银员负责全额赔偿，不得报销。 第十七章 库存管理 17.1 收货核对：专卖店每次收货要仔细核对，发现开单有误，应当日及时与开单人员联系， 重新开单调整，审核无误后，及时在百胜系统上验收配货验收单；如发现已到货且单已到但 未在百胜系统中开单的情况，要马上联系开单员。 17.2 专卖店每次退货要在送货师傅到来之前开好手工退货单以及准备好货物， 由专卖店经手 人和送货师傅双方确认签字，并做好与送货师傅的货物交接（收货，退货时做好核对，如日 后发现当天数量存在差异，由当店负责） 。 17.3 加强库存商品的控制，避免脱销或滞销的现象，每天交接班进行帐实核对，每月帐实盘 点不少于 3 次，并做好盘点记录。出现盘盈盘亏，应查找原因，分清责任，及时处理。公司 抽查发现库存不准确的除赔偿之外，并扣除店长 20 元/次。 （专卖店一切商品纳入库存管理） 17.4 对店内被窃商品及盘亏的赔偿办法：被窃商品按零售价的 60%赔偿，店长如当班则以12当班总人数平均金额的 2 倍承担赔偿责任，店长不当班以当班总人数平均金额承担赔偿责 任。对盘亏商品，1 个月内查不出原因造成损失的，按以上办法赔偿，对现金丢失的，应全 额予以赔偿；特价商品全额赔偿。 第十八章 单据、折扣、礼品管理 18.1 每天每笔销售都要开电脑小票， 只对有要求的顾客另外开具发票； 开过发票的应当在交 给顾客的电脑小票上备注。 18.2 各专卖店出现价格卖错情况，应查明原因，一律由当事人直接现金赔偿。 18.3 专卖店人员购鞋时，一律凭公司发放的员工亲情卡购买，数量规定每季度一双，一年四 双。 18.4 专卖店销售时， 贵宾卡客户需要持卡才能享受贵宾卡待遇； 公司专卖店人员一律不能擅 自打折。其他打折情况：公司发出的折扣券，抵金券，短信平台优惠信息；收到贵宾券，优 惠券时需要在券上注明专卖店名称、货号、数量、价格及导购员、收银员签名等资料。关系 客户以及其他需要打折的情况，需要经片管的同意。 18.5 银行信用卡消费，需要核对顾客姓名（将刷卡小票和银行卡姓名核对，完毕后将电脑小 票，刷卡小票连同银行卡一次性交还顾客，而不是刷卡好了后直接先将银行卡给顾客，而后 再给小票； 如发现银行卡刷卡联没有签字或者有消费无刷卡单， 当店人员负责将此笔销售款 上交公司） 18.6 礼品赠送须经得店长同意， 并以节约为原则； 公司每月对专卖店的礼品赠送情况进行监 督检查。 18.7 在未付款的情况下任何人不得私自带货品出网点， 专卖店间调货做好手工登记， 并及时 在百胜系统上开单以及验收； 代理商调货开退货单给公司仓库 （注意区分成品仓库和皮具仓 库） ；关系户（房东、商场、工商、税务等）提鞋应事先征得片管或公司部门经理同意方可 提货，并及时开手工退货单由相关负责人签字送货退到公司，公司才会给店里开具退货单， 当店及时跟踪处理。 18.8 各网点要严格执行公司规定的促销活动，未经公司批准，不得私自打折或降价销售，如 有发生，对相关责任人处以打折或降价金额 3 倍以上的罚款。 18.9 新开的网点， 公司规定试营业满一个自然月之后， 由财务部和销售部共同审核确定其销 售任务。 18.10 专卖店所收到的所有分公司以及总部贵宾券全部按 7 折结算。 第十九章 账务管理 19.1 每天上传销售数据并根据实际消费方式跟电脑核对当天交易方式， 保证每天的实际销售 金额与日销售报表相符，并根据实际情况填写《意尔康**专卖店*月营业统计表模板》 ；如发 现统计表内数据与实际不相符合，罚款店长 20 元/次。 19.2 每月 1 号下午 5 点前将《意尔康**专卖店月度营业统计表模板》和《意尔康**专卖店* 月工资表》发送到财务部邮箱；如有未发送者，罚款店长 20 元/次。 19.3 每月店长会议时将上月签到表，贵宾卡消费联，信用卡刷卡联，公司发出消费后的优惠 券，折扣券，银行存款单汇总列清单带到公司。未带到者，罚款店长 20 元/次。(如有丢失， 原价赔偿) 19.4 专卖店收回优惠券时，注意辨别真伪，不得与其他促销活动同时使用。在付款时，付款 方式要选择相应券，不得和现金或刷卡混淆。背面一律注明专卖店名称、货号、数量、价格13及导购员、收银员签名，以便核对。 19.5 不得在店堂里放置任何有关销售以及库存数据信息的资料，做好保密工作。 19.6 店长交接或离职时，做好交接工作，填写《专卖店店长交接手册》 ，双方签字确认，如 有帐务未能及时处理事项，公司有权暂扣工资，直至相关问题处理好为止。 19.7 当月自营店调配单或者配货单未验收完毕的店扣店长 20 元，并累计加罚。 19.8 当店皮鞋以及皮具产品在零售单里出现零金额出库或者零金额入库的情况， 除赔偿等价 产品外，扣店长 20 元，并累计加罚。第二十章 费用报销管理20.1 费用报销要及时、合理，不得任意购买物品，确实需要的物品，必须经专卖管理同意， 方可购买。 20.2 办公以及日常用品以及调剂快递费每店每月可报销 80 元，凭发票报销和明细单。 20.3 每店每月电话费标准(半年销售定额是 50 万以下〈包括 50 万〉的店每月报销 50 元，半 年销售定额在 51 万-100 万的店每月报销 80 元，半年销售定额在 101 万-150 万的店每月报 销 100 元，半年销售定额在 151 万以上的店每月报销 150 元)，以上标准不包括月租费，宽 带费有包月的店按包月流量计算，装报警器的专卖店电话费标准上调 60 元，超出部分各店 自理。 20.4 电话费、宽带费、水电费、税金、保险费、行政管理费等根据实际并取得的发票予以报 销：因为没有按时缴纳而发生的滞纳金由店长负责。 20.5 因开会或培训而发生的路费一律需要取得车票才予以报销， 打的费用不予报销 （如有特 殊情况在车票背面注明日期和事由） 。 20.6 各地宿舍由公司统一租赁，各店入住人员统一每人每月 100 元，在工资中扣除。 20.7 外地（家住上海市以外）店长回家探亲路费每年报销一次。火车软卧及以上或飞机的， 按火车硬卧金额予以报销。 20.8 各种费用要分类填制，同项目费用要求汇总报销，并填写总表《专卖店资金费用使用明 细》 ，一律使用黑色水笔钢笔等，报销单不得涂改，不符合规定的报销单，一律不予以报销。 20.9 分公司报销单具体项目如下： 税费项目 水电费 运杂费 差旅费 房租费 行政管理费 办公费 电话费 税费 其他 内 容 说 明 备注店铺水电费（注明月份，起止度数） 调剂费用，以及支付的其他运费 开会以及公司要求培训的车费。 店铺、宿舍、仓库租金（注明期限） 所在地的工商管理费以及卫生费，物业管理费等 每月固定办公费+新店开张等办公费用 店铺电话费、宽带费，报警器费用（注明月份） 所在地国地税以及房产税等其他税种（注明月份） 以上未列支都计入其他费14七 物流制度 第二十一章 仓库物流管理 21.1 配货： 21.1.1 各店按公司规定在送货后当天晚上 8 点前上传配货单至物流部邮箱。到时未发扣店 长 20 元/次。 21.1.2 配货单需按公司统一格式填写，货号和尺码必须写正确、清楚，按一定的顺序排列 （升、降） ，配套产品需紧贴鞋子货号注明，严禁写在第 2 页，另外配货单抬头必须填写清 楚店名配货及配货日期：如“意尔康松江一店”等。 21.1.3 配货方式：各店新款未卖动前不得配码，根据销售情况，对畅销货号尺码可以补预 备货。各店未及时到货应电话咨询仓库主管原因。 21.2 到货和签单： 21.2.1 司机送货至专卖店里，各店需组织人员帮助司机卸货。 21.2.2 司机送货会按照每月初的线路表进行，各店随时注意公司通知内容，及时做好调整， 提前做好配货单上传和工作交接。 21.2.3 到货签单（包括修理鞋、直调鞋和日常系统单） ，各店需仔细清点实物总数并核对清 单，电脑清单与实物是否相符，签单后发生如物品遗失由当事人负责。 21.2.4 到货时，各店仔细检查存放装单据的文件袋子，里面属于本店的东西应及时取出， 若因未及时取出，造成丢失由各店经手人自行查找。 21.3 公司要求退货和调鞋 21.3.1 公司要求退的货物应提前做好整理，保持包装内外整洁干净，货号尺码内外一致， 并附有清单。根据公司要求的货号准确退回，不得漏退、少退。注意发现大小码、顺脚等情 况及时查找原因，必须要成双退回，如发现退一只、发现空盒子的对相应责任店按财务制度 赔偿,物流部将给予该店通报批评一次,单只、空盒、人为损坏不予冲单。 21.3.2 在退货单上各店应注明“意尔康松江一店” 。在退货单上需注明货号、尺码。还需在 退货单备注里注明该货物是调哪个店的，如果是退公司，要写谁答应退的，大小码、残鞋需 注明。 21.3.3 退鞋时，各店必须用标签粘贴在鞋盒上注明店名，如果是调其他店的需在鞋盒上注 明：某某店退公司调某某店，大小码或顺脚的需在鞋盒上用粘贴注明，严禁直接用笔在鞋盒 上写。 21.3.4 标贴黏贴位置：黏贴纸需贴在一捆鞋最上面一双鞋上，并贴在鞋盒左上角。 21.3.5 皮具退回仓库要有外包装， ，调剂的皮包的贴纸最好用透明胶再贴一下，防止贴纸掉 落。 21.4 专卖店的调鞋 21.4.1 各店之间的调鞋要核对货号和尺码（直调） ，在 3 天内通过电话或 QQ 确认对方已经 收到货品，各店在收到调鞋后，马上仔细查看收到的鞋子是否有严重色差、顺脚、大小码等 情况，若有此情形，双方协商解决及时与仓库主管联系。 21.4.2 调货管理：专卖店调入其它店在对方确认的情况下，及时按尺码开调货出库单,不许 累计到月底一起开，当天的单据当天处理，如有开错单子及时调整。 21.5 样品摆放 21.5.1 各店的样品鞋左右脚要及时轮换,特别是橱窗有阳光照射到的或放在射灯下的鞋子， 各店样品鞋出样时因为未及时轮换造成色差的公司不给予退回。 在销售的过程中尽量先销售 样品鞋以保证产品更新。 21.5.2 每天交接班时，清点数量交接清楚。1521.6 售后相关 21.6.1 各店一旦发现大小码、顺脚之类的鞋子尽快联系物流部仓库，征得同意后退回仓库， 其他的涉及到质量问题的，如色差、皮裂等，一律要当修理鞋退至售后服务部，经售后查实 给予店里开退单，严禁各店未经售后部同意，擅自把一些质量问题的产品开退单回公司。 21.6.2 店里新发的皮具有质量问题，需及时带回售后部，不得未经允许直接退回公司。 21.6.3 修理品：修理鞋必须用专用标签注明是哪个专卖店的，什么货号，什么地方有质量 问题用标签注明， 修理鞋退至公司修理前必须先经过护理， 修理鞋盒内要有三包凭证或商场 销售凭证。 皮具类修理必须同顾客说明时间,紧急情况下需提前告之客服.对于修理品专卖店 必须要有交接本,专卖店两班之间必须做好工作交接. 21.6.4 售后服务:售后服务处理的主体为当店店员 ,公司售后服务人员为辅助处理,当店的 店长应主动承担起最终处理售后服务的责任.残次鞋退货应符合三包规定，特殊情况处理应 与售后服务部联系。 21.7 调剂 21.7.1 各店的调剂申请表需与信息人员联系后直接发给对方，各店之间的皮具大批量调剂 行为必须告之皮具信息人员。 21.7.2 物流部进行的大小范围调剂时，信息人员通知各店要求退回的鞋子，无特殊原因的 应及时退回。 21.7.3 顾客订鞋并已经付定金的， 其他店不配合调出的发现一次或发现调入店不是订鞋的， 发现一次扣计通报批评一次，如有举报已经查实一次奖励 20 元。 21.8 开单 21.8.1 店与店直调的产品未经过公司仓库的，各店需自行在系统里开直调单。 21.8.2 各店退公司的产品目前一律自行在系统里开单，公司核对实际数量入库。特殊情况 除外，必须及时开单，禁止胡乱开单。 21.8.3 自营店退货单，出库商店为本店，收货仓库：鞋子为本部成品成品库，运动鞋为运 动鞋成品库、皮具为皮具仓库，其他一律开本配套仓库。 21.9 信息反馈、统计 21.9.1 新款上柜后，在半月内反馈销售信息。 21.9.2 同一款式多次出现质量问题需及时反映给仓库。配货计划不能是卖一双什么鞋，进 一双什么鞋；学会调节结构，舍弃一部分款式，保持一定畅销货的数量。 21.10 货物出入库要求： 21.10.1 调整单填写过程中应明确以下几点：店仓名称 、 收货日期（注意是收货日期，而 不是调整单填写日期） 、 票号 、发货及收货数量（数量须相同） ，如需有特别说明的请在备 注栏注明原因。 21.10.2 进货入库管理：专卖店到货后及时核对并验收入库，入库后及时认真核对系统，检 查准确无误，分类入库。有差异及时和仓库联系，隔月才发现由于收货而导致的差异由专卖 店自己负责。 21.10.3 对于调价单据处理：调价前一天处理完系统里所有单据；第二天到货的店在晚上下 班前先验收配货单并做好登记，等第二天到货在进行核对。 21.10.4 发现新款发重复，已经查实一次奖励 20 元。 21.10.5 发现某款出现质量问题，并及时向公司反映的，一次奖励 20 元。 21.11 产品价格： 21.11.1 到货时核对所有产品价格（鞋子、皮具以及其他杂品等） 。对于发到店里新款没有 价格或零售价格和系统对不上的，并及时通知公司的，一次奖励 20 元。 21.11.2 私自调整产品价格的，计大过一次。1621.12 库存盘点处理： 每月帐实盘点不少于 3 次， 并做好盘点记录。 每月底专卖店在当月营业结束后导出当月 库存和实物核对，如有盘盈\盘亏找出原因在盘点 5 天内上报财务处理。 21.13 互盘制度:专卖店实行不定期互盘制度，由公司组织不同专卖店的店长相互进行帐实 互盘，对于互盘中出现的盘盈、盘亏当店店长需及时找出原因，互盘结果及时上报财务。 21.14 库存摆放:不同类别的鞋子分开存放，男女鞋各放一个区域，同一系列一起存放，可 以按货号从大到小排列，货品摆放要注意消防安全。底层要常翻新，以防压、防潮，销售前 要先做好售前检查。 仓库商品必须时刻保持条理， 货品按货号大小顺序排放， 仓库走道通畅， 私人物品单独放置，贵重物品不放仓库，仓库内不得有明火生饭等有安全隐患存在，电源线 路及时检查。严禁私自带货出去试样、佘销等。 21.15 商品信息安全:禁止不认识的人员在店里询问关于库存、畅销款、对鞋款进行拍照等 行为，如意尔康公司员工让对方出示证件，可致电公司询问情况。如有陌生来电咨询涉及店 里有关经营情况， 务必问清对方姓名、 部门， 请对方与公司联系， 对经营情况做好保密工作。 各店对物流部服务态度不满意的人员可与物流主管联系第二十二章皮具管理22.1 为了强化对配套商品的销售，我们将专卖店的皮具视为单独商品进行销售定额，但不 从专卖店总体销售定额中分离，只进行考核。 22.2 专卖店皮具考核以月度为目标，完成月度任务皮具管理员奖励 50 元现金。超额 30%以 上奖励 100 元，如超出任务 50%（包括 50%）以上奖励 200 元。 22.3 皮具退回公司必须有外包装 （塑料袋和防尘袋） ， 没有外包装的发现一次扣店长 20 元。 22.4 私自调换皮带头、更换吊牌的，计大过一次，金额更大补齐差价。 22.5 退调皮具如发现被人为损坏，将以皮具当前价格进行赔偿（比如皮带被减短、皮具出 样被灯烤焦等现象） 22.6 没经公司允许私自退货，一次扣 20 元 22.7 退货丢失配套配件以原价赔偿（其中密码锁 20 元，包带 15 元） ，另一次扣 20 元 22.8 退调皮具不贴店名、货号、调入店名的一次扣 20 元 22.9 不按时退公司要求退的皮具，每次扣 20 元； 22.10 同一款重复调货超过三个以上（包括 3 个） ，每次扣 20 元 22.11 拒绝其他店调货的， 如查实一次扣 20 元 （调入方一定是订货、 售后服务之类急需的） ； 22.12 各店之间可以自行调剂，调剂双方一定要事先沟通好，贴好标签，确保不出错。如果 调剂的数量在 5 个以上，一定要通知公司。否则，公司将给予一次扣 20 元的处罚； 22.13 大家如果发现违反规范的情况，可以向公司反映，一经核实，公司将给予扣 20 元， 并全公司通报批评一次。举报者一次给予 20 元奖励； 22.14 新款发现系统价格和标价牌上对不上或调价后价格和系统对不上的 （系统原因造成的 价格延迟更新除外） ，最先通知公司的，一次奖励 20 元； 22.15 对反映皮具整批出现质量问题的，经核实确定一次奖励 20 元； 22.16 发货漏开单和多出皮具，及时告知公司，每次奖励 20 元。17八 工作要求 第二十三章 工作要求23.1 工作要求主要目的是为了规范导购员店长的日常工作作风和流程，对于违反工作要求 的，店长可以依据本条例扣罚员工，公司主管部门依据本条例进行日常督导工作，对于严重 违反工作要求的，公司除扣罚工资外，公司可给予当事人通报批评、记过或者记大过处分； 情节较重的，给予降级或者撤职处分；情节严重的，给予开除处处理，通报批评二次算计过 一次，计过二次算计大过一次，计大过二次（含二次）以上直接辞退。 23.2 导购员工作要求（专卖店百分制规定中 1 分=5 元） 1、 工作时间内未按要求统一着装、佩带工号牌、仪表不端正、服装不够干净各扣 5 元； 2、 服务不热情、不讲礼貌用语、不主动介绍商品，店内讲粗话敷衍接待顾客，扣 5 元； 3、 未上足当天所需商品，摆放不美观，货品每款须上柜（特殊情况须申请片区管理） 、上 柜不及时，扣 5 元； 4、 未按要求做好柜台清洁卫生，店容店貌不整洁，扣 5 元； 5、 营业过程中，如发现有欠缺货品，未及时上报，扣 5 元； 6、 穿着公司制服在公共场合讲粗话，及其他不文明行为，扣 5 元； 7、 出现销售价格标准折扣以下及退换货品情况，未经过主管的批准或签名,扣 5 元； 8、 职员不服从主管、经理的工作分配，扣 50 元； 9、 职员在工作时间内有与工作无关的行为及表现，扣 10 元； 10、打烊时间到，向购物的顾客下逐客令，扣 5 元； 14、员工一个月超过两次调、代班（包括要求调班者与被要求调班者） ，扣 5 元； 14、顾客进出专卖店，导购员缺乏招呼声，服务不热情，扣 10 元。 23.3 店长工作要求 1、 不积极配合公司的经营政策、搞好本店的经营活动，从而导致本店经济效益低下，难以 完成月销售任务,扣 10 元; 2、 每日上班前没很好地安排导购员做好店内的清洁卫生工作，店内卫生不整洁，具体表现 如下：(各扣 5 元) 八净：商品净、柜台货架净、玻璃净、服务设备净、灯管净、店面招牌净、广告净、地面净； 六无：地面无废弃物、无积水、无痕迹、无纸屑烟蒂、无垃圾、墙角无蛛网； 一不见：不见卫生死角 3、 没有及时通知公司因照明、空调、电器、机械造成的有损于店堂营业的种种意外情况, 扣 3 元； 4、 没有及时主动向公司反映商品的销售情况和及时补货要求, 每日下班之前需上传当日 销售，如没有及时上传销售 扣 10 元（特殊情况如宽带出问题等须及时与人事行政联系，并 及时处理） ； 5、 对导购员日常管理工作抓得不严，如对下属导购员的错误工作情况没有做到及时指导、 纠正； 对违章导购员没有进行合理处罚； 对不适合本店工作的下属导购员没有尽快向人事部 门报告；没有时常注意导购员形象；没有定时或不定时查看导购员考勤、做好考勤纪录等， 各扣 10 元； 6、 没有很好地完成公司交办的临时任务,扣 5 元； 7、 没有认真做好定期盘存工作和不定期盘点工作，督促并指导导购员做好仓库安全管理, 扣 5 元； 8、 没有及时召开定期或不定期会议，下达公司和专卖会议精神，每次扣 10 元； 9、 不清楚仓库库存、产品的畅销和滞销情况，控制好仓库货源, 扣 10 元； 10、没有及时将帐目做清楚，以及没有及时反馈商品质量及市场信息等情况 ,并绝对保密，18扣 20 元； 14、没有及时反馈商品质量及市场信息等情况,扣 5 元； 专卖店每月工作计划和工作总结（每月 5 号前上交） 、签到表和月度销售能手、导购员工作 纪律表等公司规定上交的文件在指定时间内（每月 5 号前）未带回或传到公司,各扣 5 元； 12、 没有将当天现金于下午 4 点前存入银行，扣 5 元； 13、 没有及时缴纳各种有关费用，如延期、滞纳金等，扣 10 元； 14、 店长违反导购员工作要求中的任何一款规定，扣 10 元； 15、 公司监察人员或顾客反映专卖店服务水平低劣，情况属实；导购员服务不热情，缺乏 礼貌用语等，扣 10 元。 23.4 店长、导购员工作纪律 1、在店内看书、看报、吃零食、化妆；工作时间喝酒吸烟；吃异味食品（葱、蒜等）上, 扣 10 元； 2、 在柜台内嬉笑打闹，围堆聊天、串岗溜号，尤其杜绝谈论私事或批评顾客等， 各扣 10 元； 3、 前扒柜台，后靠货架，脚蹬货架；托腮、抱胸、插兜、卡腰、背对顾客；抓头皮；用手 指或梳子梳头；掏耳朵、挖鼻孔、剔牙缝；大声咳嗽、清嗓子；嚼口香糖或咬嘴唇；当众整 理个人衣物或玩弄其它物品； 故意让身体关节发出响声或敲柜台； 与顾客对话时， 整理指甲； 面对顾客喝水、打喷嚏、打哈欠；做鬼脸及其它不礼貌动作，各扣 5 元； 4、 带小孩和外部人员进入店堂；带游戏机上岗；在店堂会客长谈，最多不得超过 3 分钟， 扣 10 元； 5、 置之不理、怠慢顾客；顶撞、讥笑、嘲弄顾客；与顾客争吵打架，各扣 20 元； 6、 因整理货款、交接班而不理睬顾客扣 10 元； 7、 赊销、动用本店鞋子；挪借货款、票证，各扣 10 元； 8、 泄露公司内部资讯、商品信息及其它商业机密，扣 20 元； 10、 即使有重要事务待办， 如全员离席、 用餐、 上洗手间及外出办事尽量利用店里较不忙时， 彼此轮流；要离开自己岗位时，向其它人员交待清楚后再离去；如违反各扣 20 元； 14、在繁忙时段，较空闲的一方没能积极主动配合忙碌方处理好事务，扣 10 元； 14、员工私自在店内打电话，并且长谈超过 3 分钟,扣 20 元。九 督导制度 第二十四章 督导制度24.1 专卖店实行督导检查考核制度，由公司专门设立督导一职，专门负责终端形象和店务 检查工作。 24.2 督导直接对经理负责，有权对专卖店的工作进行评价和工作督促，督导应以事实为依 据，客观，公平公正，每月评出优秀店铺并给予奖励！ 24.3 督导有权对专卖店的店务进行检查，考核，进行积分的奖励和处罚，奖励和处罚按照 专卖店管理条例进行。 24.4 督导有权安排专卖店的员工对其它专卖店进行暗访，并形成月度报告。 24.5 督导负责组织店务检查评比工作。并制定每个月的督导计划。 24.6 公司经常会有神密顾客进行暗访。公司将定期邀请其他公司督导来专卖店进行暗访， 也将派优秀店长到其它分公司进行学习交流。19十 客户服务 第二十五章 客户服务、团购、VIP 会员 25.1 客户资料管理：专卖店员工必须仔细核对顾客资料，确保顾客资料真实完整，以便公 司抽样电话访问。 25.2 公司对客户资料进行统一管理，筛选，条件充足情况下会统一由短信平台通知顾客促 销信息，专卖店可自主对本店顾客进行活动宣传，维系客户关系。 25.3 会资料填报规定：公司要求专卖店积极收集客户资料，发放会员卡。我们确认对已开发 的顾客实行情境需求为核心的营销计划， 要求各专卖店每月须完成固定数量的积分卡顾客资 料收集工作，月任务额 8 万以下，每月 10 名积分卡顾客；月任务额 8 万以上每月 20 名积分 卡顾客。有效积分卡必须包括以下内容：顾客姓名、手机号码、地址、鞋码. 25.4 会员管理制度 25.4.1 会员类别： 意尔康会员卡分为普通卡、银卡、金卡。凭会员卡每消费 20 元积一个积分，1 个积分可 兑换价值 1 元的储值或优惠券，积分可直接消费店内任何相当价格的商品（处理商品除外） 积分兑换积分基数为 100 个积分。 25.4.2 会员卡办理 1、只要填写完整会员资料即可办理普通会员卡，享受积分累计，年积 100 个积分可兑换 银卡，150 个积分可兑换金卡，兑换时原有的卡必须收回； 2、一次性购物满 1000 元（含 1000 元）即可申办银卡一张，银卡会员消费 8.8 折基础上再 进行积分累积；银卡会员年积 150 个积分可兑换金卡，兑换时原有的卡必须收回； 3、一次性购物满 2000 元（含 2000 元）即可申办金卡一张，金卡会员消费 8 折基础上再进 行积分累积。 25.4.3 会员申办流程 凡消费金额满足申请条件的顾客由各专卖店登记好资料，以网上表格形式发到公司。会 员申请表格发至公司 20 个工作日内会员卡办理成功并返回专卖店， 专卖店在收到卡 10 个工 作日内须将会员卡送到会员顾客手中。 25.4.4 会员优惠措施 1、购买正价商品银卡会员享受 8.8 折优惠和积分累计；金卡会员享受 8 折优惠和积分累计; 活动期间 VIP 折扣以海报上说明为准，且特价商品和爱心鞋不参与积分。 2、会员生日时在上海意尔康购买正价商品凭自己本人身份证 7 折优惠; 3、一年举办一次会员回馈大赠送活动（尊贵会员日） 。会员根据自己的消费积分可兑换不 同的礼品，兑换后以前的积分自动清零。 4、公司定期向我们的会员发送促销活动信息，新款上市信息。 25.4.5VIP 卡使用要求 1、VIP 顾客消费时必须凭卡打折，不得以报卡号或姓名等方式来使用 VIP 卡，电脑系统将 自动记录顾客的积分。 2、外地意尔康 VIP 卡在上海区域内使用（8 折卡以上折扣及包括 8 折）一律按 8 折折扣消 费。使用时专卖店必须备注持卡人的原 VIP 卡号及联系方式.203、在会员卡使用过程中，如因保管不善丢失，持卡人可凭有效申请信息（如身份证号码， 手机号码）到相应的专卖店申请挂失补办。补办后原卡作废，原卡的消费信息保留。补办工 本费为：普通卡 10 元，银卡 30 元，金卡 50 元。 4、上海 VIP 卡仅限上海区域使用。 25.5 团购政策： 一般状况下团购数量少于 20 或者金额少于 1 万元的团购最低折扣不能低于 8 折，一般情况下小额团购的折扣在 9 折或者 8.8 折,特价商品一般不参加折扣,如发生特价 商品团购的视尺码最多折让总额零头部分 .大额团购发票统一由公司开具.团购发生后专卖 店需及时登记团购信息并上报公司片区管理后由人事行政处备案 ,以便下次联络.大型团购 由公司负责处理。顾客团购优惠券的,公司直接按销售金额*2%奖励当店或当事,收到的团购 购券专卖店通用,按团购券计算营业额.顾客来专卖店直接购买实物的按正常销售计入专卖 店销售；由个人出去承接的外部团购按团购金额 2%给予奖励。 25.6 修理品：修理鞋、皮具类修理必须同顾客说明时间,对于修理鞋专卖店必须要有专人负 责管理（有流动）,两班之间必须做好工作交接,修理鞋返回维修前必须先经过护理，仔细说 明质量情况，每月需要同公司修理部核对遗留维修数量。 25.7 售后服务:售后服务处理的主体为当店店员,公司售后服务人员为辅助处理,当店的店 长应主动承担起最终处理售后服务的责任. 十一 绩效核心 第二十六章 绩效核心 26.1 专卖店绩效管理核心图2126.2 专卖店绩效管理核心说明: A、销售目标（50%） ： 关键词：确立目标、分解销售目标、分月每日每人、销售时段分析、销售数量分析、销售对 比环比、进度控制状况、销售分析会议、PK 对象销售、竞争对手销售、天气变化分析、星 期分析、资源跟进（库存\人员\促销\其它)、促销及人员激励； B、店堂管理（10%） ：分为店务硬件管理、报表管理、商品实物管理； 关键词：卫生、仪容仪表、招牌、仓库、安全、陈列、橱窗、通道、灯光、音响、通路、促 销道具、营业流程、收唱收付、进仓招呼、迎宾、常用礼貌用语、售后服务； C、人员培养（10%） ： 关键词：招聘要求、面试、新人训练计划、期初培训、以老带新导师培养、店内会议、团队 活动、个人职业生涯规范、个人工作习惯与生活习惯、激励注重后备梯队人员的培养后、人 员调动、榜样、定期沟通确认一致目标； D、库存管理（10%） ： 关键词：熟悉货号、抽查、熟悉品类、库存数量、品类数量、主推商品、形象商品、特惠商 品、辅助配件、商品 KPI 属性、上市时间、系列故事、了解畅滞销货品、注重商品陈列与 推荐、注重新品上市信息反馈、注重零码零品、注重销售数据分析与库存匹配、注重季节、 库存管理 ABC 法； E、会员服务（10%） 关键词：客户资料的收集、分类跟踪管理、客户的姓名、性别、年龄、行业、收入、习惯、 特殊尺码、特别爱好、定期沟通、短信、邮件、DM、电话、口碑传播、服务； F、费用控制（10%） 关键词：定额费用、电费、办公费用、运输、培训费用、定期定时交付费用、隐蔽的成本： 决策成本和管理成本、不熟悉货品、服务不到位、安排不好？……第二十七章 奖惩考评 27.1 依据《专卖店纪律百分制》和本管理手册的条款制订本奖惩制度,奖惩考评分为考核积 分和工资奖励,考核积分做为员工晋升和评选的重要依据。 27.2 行政奖惩类别有：大功、小功、大过、小过、通报奖励、通报批评；适用于管理过失 27.3 人事管理类奖惩:提前转正、晋升、调动、辅导导师奖、评比奖；适用于人事管理 27.4 销售管理类奖惩:销售能手、会员奖励、月度排名奖、年度连续奖、委屈奖、物流奖励、 物流扣分、财务奖励、财务扣分、店内激励奖、督导奖励、督导扣分、店内百分制奖惩；适 用于业务处理2227.5 奖惩项目分列如下:序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 21 22 奖惩项目 大功 小功 大过 小过 通报嘉奖 通报批评 新手提前转正 晋升 调动 职称奖 评比奖 导师奖励 月度销售能手 店内百分制扣分 店内百分制奖励 会员奖励 售后委屈奖 物流奖励 物流扣分 财务奖励 财务扣分 个人团购奖励 月度销售排名奖 年度连续奖 奖惩 类型 奖励 奖励 惩罚 惩罚 奖励 惩罚 奖励 奖励 奖励 奖励 奖励 奖励 奖励 惩罚 奖励 奖励 奖励 奖励 惩罚 奖励 惩罚 奖励 奖励 奖励 奖惩 工资 200 100 -200 -100 50 -50 0 0 0 0 0 50 200 -5 5 0 50 5 -5 5 -5 考核加 减分 40 20 -40 -20 10 -10 10 10 10 10 10 10 10 -1 1 10 10 1 -1 1 -1 10 操作人 行政专员 行政专员 行政专员 行政专员 行政专员 行政专员 人事专员 人事专员 人事专员 人事专员 行政专员 店长 店长 店长 店长 客服 销售部 物流部 物流部 财务部 财务部 财务部 销售部 销售部 根据实际情况１分５元 根据实际情况１分５元 根据实际情况１分５元 根据实际情况１分５元 根据团购政策奖励现金 根据排名奖制度奖励店长 根据连续奖制度奖励给店长 根据实际情况１分５元 根据实际情况１分５元 完成会员数量，奖励给店长 人员转正、晋升时奖励 备注27.6 奖惩操作方法： 27.6.1 公司各部门每月做好工作事项的记录,如有发生奖惩事项直接录入到人力资源系统, 月底人事专员进行积分统计,并发布当月考核积分排名。 27.6.2 专卖店店长负责直接在人力资源系统里直接输入奖惩内容 ,由专卖管理和人事专员 负责审核。 27.7 奖惩评分的作用: 奖惩工资直接计入当月专卖店工资,考核分采用累加制,考核得分做为公司选拔人才和评选 先进的重要依据；同时公司不定期开展考核奖励活动。 修改与增补条例 《专卖店管理手册》的增补或修改由各部门提出，由人事行政部负责修订，条例执行过 程中出现的具体情况由人事行政部负责解释。本次修订时间为 2011 年 12 月 31 日。23
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