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薪资方案说明2．1薪资管理原则2．1．1业绩优先在公司薪资管理制度中，要贯彻“业绩优先”原则。也就是注重工资的激励作用。（1）对于结构工资，应加强其中绩效工资的比重，以加强绩效工资的调节力度。（2）对于计件工资或类似的销售工资，应认真核定计件单价，计件工资可考虑在工程维护和施工岗位推行。（3）对有重大贡献者要给予重奖。（4）对工资水平固定的计时工资（月薪），在工作者优秀地完成了工作任务后，结合公司效益情况给予一定的奖励。上述绩效工资及奖励，人力资源部计划在结构工资中确定一定比例作为绩效考核工资，并和绩效奖金一起发放。有关规定详见《绩效考核管理办法》。2．1．2分享利益随着公司的发展和经济效益的提高，员工应当分享企业发展的部分利益。这体现为奖金发放、年终发红、工资升级等方面。应当认识到，这种“分享”的支出，会换取员工很大的工作动力，可能带来相当高的经济回报，尤其是优异地完成经营目标任务，对公司做出杰出贡献的高级经营管理人员和营销精英，更应当获得一定的利润分享，其对象及分享形式与水平，由董事会审核、批准，人力资源部具体实施。2．1．3目标管理目标管理主要体现在高层经营管理人员的年薪制业绩目标和分部门经营管理者的工作任务承包上。其实质是管理人员对企业经营的责任承包，并得到合理的经济回报，从而调动经营者创造效益的才能，达到激励和约束作用。2．1．4合法性合乎劳动法规2．2工资要素的内容根据工资的基本作用，并从工资制度目标和薪酬原则的角度出发，可以将工资划分以下要素：（1）工作能力要素：这是员工任不同职别、获得不同工资的前提条件。工作能力要素主要从学历、职业资历、创造力、影响力等方面来考虑，其反映形式为基本工资。职务要素：这是工资要素中非常重要的内容，包括监督管理的目标和跨度、解决问题的难度和承担的风险、工作的复杂程度和困难程度等因素。其反映在职务工资上。（3）劳动条件要素：这主要是指工作场所的物质环境因素。该要素在薪酬体系中主要反映在加班工资和相关福利（话费、降温费、工伤保险费等）上。（4）个人贡献要素：这也是工资要素中非常重要的内容。该要素反映在绩效工资奖金以及公司工龄工资。前者反映员工个人现在对公司的贡献，后者能在一定程度上反映员工个人过去对公司的贡献。公司福利的一些项目，也具有对个人贡献的回报和激励作用。（5）生活保障要素：公司员工工资水平高于政府规定的最低工资，反映了工资的保障作用，福利项目也反映了生活保障要素。（6）其他，如伙食补贴、有薪假等。2．3工资的基本结构上述工资要素可以归结为基准内、基准外两个部分：个人工资额=基准内工资+基准外工资这种结构在一般等级维工资制度中，是最常见的工资结构。在有些情况下，这两个部分可能不作区分而混在一起，如计件工资和销售提成工资。2．3．1基准内工资：基准内工资为公司薪资标准表中的各个项目，每一项目又分为若干等级，单位为每月**元。（1）职等和级次。依公司组织结构设计的职务分8个职等，每一职等分为10个级次或级别，依现行的各岗位起薪点为依据确定了各级次的具体标准，以保证工资改革后各岗位与薪资标准的对应关系及其一致性，并利于工资晋级和职务升等的实际操作。（2）基本工资。即基础工资或底薪。为了将“死工资”变成“活工资”，从强化员工工作绩效出发，这部分工资将实行部分浮动的形式发放。（3）职务工资。依员工所担任的职务及其责任轻重来设定。职务不同反映在职等及职务工资中其标准也不一样。但在同一个职等内职务工资基本是一样的，即在职务未升的情况下，职务工资也不升。（4）加班工资。为了保障工资的合法性，本制度在设定标准时按基本工资的40%设定了加班工资，约高于法定2个百分点。）工龄工资。以十足工龄计算，每年50元。（6）计件工资。对个人劳动付出与工作绩效有紧密联系的岗位实行计件工资制。人力资源部拟在工程岗位设定计件工资，具体方案由部门和人力资源部共同拟定。（7）提成工资。对市场开发岗位员工实行与其销售业绩相联系的工资形式。具体方案由业务部门拟定报总经理批准后实施。2．3．2基准外工资。基准外工资是公司等级表外的各项收入，包括奖金。其他奖励、各种补贴和其他一些福利，具体见《福利项目》和《绩效考核管理办法》。2．3．3工资开支渠道基准内工资和基准外工资中的部分项目如福利费、补贴等项目是属于经常性开支的生产费用，因此作为生产成本开支项目。而年终奖金等项目因与企业的整个盈利情况相关联，应从税前利润中开支，具体操作由财务部门把握。2．3．4几个具体问题（1）为激励员工士气，调动其积极性，并结合物价上涨等因素，员工的基本工资部分可在一定时期后按级次晋级。（2）公司对业绩优秀、取得良好经济效益的管理人员为其交纳个人所得税。（3）公司对有重大贡献的员工，可根据各自的工作特点与需要和个人意愿，安排其休假、商务考察、培训、参加研讨会、旅游等。（4）公司设立合理化建议奖和技术创新奖，对于在经营管理、市场营销、工程施工等到方面提出改进意见的员工给予一定奖励。3．实施内容3．1本公司员工工资的基本类别，分为结构工资制、计件工资制、销售提成工资制。3．2结构工资分为基准内工资与基准外工资两个部分，包括若干项目，以职务等级为中心。结构工资的项目结构为：上述工资的内容详见《薪资标准》、《福利项目》、《绩效考核管理办法》、《计件工资实行方案》、《业务人员销售提成方案》。3．3员工工资晋升3．3．1员工职务升等（升职）。依该员工的实际工作能力及其对公司所做的贡献和公司岗位需要，经过人力资源部考核，总经理批准后职务升等的，其工资晋级标准为：在现工资总额与升职后相对应的工资总额最接近的工资等级基础上上升一个等级。3．3．2年度调薪（1）调薪者必须符合下列条件：A．在本公司连续工作满一年以上；B．所请各假不得超过30天（含30天）；C．经考核合格；D．符合本制度规定的其他条件。（2）调薪时间：每年三月份、九月份。10-3月份年限届满的在3月份调薪，4-9月份年限届满的在9月份调薪。（3）调薪标准：符合条件的调薪者，按现行工资总额所对应的职等和级次上调一个级次，原则上从第1级次往上调。但对现行工资总额在本制度规定的“薪资标准”第3级次以上人员的调薪，由部门申报人力资源部复核，总监/副总签意见，总经理批准后纳入调薪范围。否则不能参加当年度的调薪。（4）调薪程序。符合基本条件的调薪人员名单→部门申报→（3月8日前或9月8日前）→人力资源部复核→组织考核→确定调薪者及级次（3月20日前或9月20日前）→副总/总监签署意见→总经理批准→实施。（5）调薪计算时间：从年度届满后的次月计算。（6）凡调薪者，在职务未升（升职）的情况下，一年内只能调薪一次（含试用期满转正）。3．3试用期工资。7职等以上试用的人员工资按本制度薪资标准所对应的级资工资总额的80%支付，转正后100%支付。3．4保底工资。业务人员没有销售额的月份，或者销售提成或计件工资不足500元时，由公司垫支，按500元发放当月工资。3．5假期工资。在公司规定的休假期内休息的，享受基本工资部分，其他假期一律无工资。加班工资。由于本制度在工资结构中已设定了加班工资，因此员工在节假日加班的，由部门安排换休，特殊情况部门报请加班工资，由总监/副总批准后，按本制度2.3.1条4款计算。3．7福利费3．7．1福利费是公司给予员工的劳动报酬之外的收入。它与工资一起发放，并作为企业的经营成本，因此也放在工资范围内。具体项目见公司《福利项目》。3．7．2本公司规定的福利项目中凡是以现金形式发放的，如所请事假当月超过15天或旷工半天以上的，取消享受该福利资格。3．8奖金。分为单项奖、月奖、年终奖。3．8．1单项奖是根据专项内容设定（如合理公建设奖、创新奖等）。3．8．2月奖（绩效奖金），年终奖由公司依据效益达成情况，在税前利润中20-30%的范围内确定。奖金分配时一是要结合部门业绩及个人工作业绩，在公正、公平、公开的原则指导下进行考核后进行；二是要拉开档次，量化各考核指标，便于实际操作。（详见《绩效考核管理办法》。3．9扣除项目3．9．1员工未达到预定的业绩指标，未完成本职工作者，所扣除的工资数额；3．9．2违反规章制度或个人原因给公司造成损失的扣发工资或罚报数额；3．9．3个人收入所得税（按国家规定标准代扣代缴）；3．9．4员工社会保险项目中个人应当交纳部分；3．9．5迟到、缺勤、旷工等扣除的工资数额；3．9．6公司制度规定其他应当扣除的款项。3．10工资支付时间。工资于每月5日前发放上月工资。如5日为节假日则在4日发放，遇节假日不顺延。结构工资的项目结构为：基准内工资：基本工资、职务工资、加班工资、工龄工资。基准外工资：绩效奖金、单项奖金。职位评估也叫职位分析。职位分析的内容1.基本信息 包含这个职位的名称、任职者的名字,是不是从属于一个小的部门，任职人的主管的名称，以及任职人和主管人的签字。 2.设立岗位的目的 这个岗位为什么存在，如果不设立这个岗位会有什么后果。 3.工作职责和内容 这是最重要的部分。我们可以按照职责的轻重程度列出这个职位的主要职责，每项职责的衡量标准是什么；列出工作的具体活动，发生的频率，以及它所占总工作量的比重。 在收集与分析信息的时候，可以询问现在的任职者，他从事了哪些和本职无关的工作，或者他认为他从事的这些工作应该由哪个部门去做，就可以区分出他的、别人的和他还没有做的工作。 4.职位的组织结构图 组织结构图包括：职位的上级主管是谁，职位名称是什么，跟他平行的是谁，他的下属是哪些职位以及有多少人，以他为中心，把各相关职位画出来。 5.职位的权力与责任 （1）财务权：资金审批额度和范围。 （2）计划权：做哪些计划及做计划的周期。 （3）决策权：任职者独立做出决策的权利有哪些。 （4）建议权：是对公司政策的建议权，还是对某项战略以及流程计划的建议权。 （5）管理权：要管理多少人，管理什么样的下属，下属中有没有管理者，有没有技术人员，这些管理者是中级管理者，还是高级管理者。 （6）自我管理权：工作安排是以自我为主，还是以别人为主。 （7）经济责任：要承担哪些经济责任，包括直接责任和间接责任等。 （8）在企业声誉方面和内部组织方面的权力和责任：比如他的工作失误给公司带来什么样的影响等。 6.与工作关联的信息 就是这个职位在企业的内部和企业外部，包括与政府机构、供应商、客户之间发生怎么样的沟通关系，沟通的频率沟通的方式是什么样的，是谈判沟通还是日常信息的交流。 7.职位的任职资格 （1）从业者的学历和专业要求。 （2）工作经验。 （3）专业资格要求。 （4）专业知识方面要求。 （5）职位所需要的技能：沟通能力、领导能力、决策能力、写作能力、外语水平、计算机水平、空间想象能力、创意能力等等。 （6）个性要求：这一项是选择性的。栏目字i数限制，只能到此为止。可以找“职业分析”相关资料看看。我是一个装饰公司的员工，求一份完善的公司管理制度，主要的部门有办公室、设计部，工程部、材料部、财务推荐回答：财务管理细则一、总原则1、 公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。2、 严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。二 、财务工作岗位职责（一）财务经理职责1、 对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。2、 贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。3、 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。4、 其他相关工作。（二）财务主管职责1、 负责管理公司的日常财务工作。2、 负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。3、 负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。4、 负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。5、 严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。6、 参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。7、 组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。10、 负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。11、 参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。12、 完成领导交办的其他工作。（三）会计职责1、 按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；2、 发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；3、 会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；4、 完成部门主管或相关领导交办的其他工作。（四）出纳职责1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。三、现金管理制度1、 所有现金收支由公司出纳负责。2、 建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。3、 库存现金超过3000元时必须存入银行。4、 出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。5、 任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。6、 收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。四、支票管理1、 支票的购买、填写和保存由出纳负责。2、 建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。3、 出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。4、 支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、 财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。5、 所开出支票必须封填收款单位名称。6、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。五、印鉴的保管1、银行印鉴必须分人保管。2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。六、现金、银行存款的盘查1、 出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。2、 出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。3、 其它依据相关会计制度及法规执行。支出审批制度一、目的1、为简化支出审批手续，提高工作效率。2、防止因私占用公司财产。二、适用原则（一）使用商业单位制，经营计划和财政预算内，授权行使终审权。（经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责）。（二）部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。（三）授权方式可分为两类：三、审批程序1、计划内报销：经手人、证明人（持原始凭证）、 分管经理（部门负责人）、财务部2、超计划报销：经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、 分管经理（部门负责人）、财务四、计划审批内容1、 购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由运营中心收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。2、 固定资产与办公家具（包括机房与OA设备）：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、运营管理中心统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。3、 参展/会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件，由部门经理审批，财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费；外地展会如在参展费中包含会务费用的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会，予以报销往返车票与会务费；不住会的，报销车票与差旅补助。3、 凡是参加境外展览会，必须至少提前一个月向公司总经理提交专项申请报告，注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经批准后方可执行。4、 差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。(所有境外出差必须提前书面请示总经理经批准后方可执行)。5、 工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。6、 业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批；计划外业务费用报公司总经理审批。报销审核制度一、原则1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核（按照有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3 日。3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。二、支出相关部门审核对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。三、财务部门审核财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。四、审核权限同审批权限。五、费用报销及借款时间一览项 目 周一 周二 周三 周四 周五款项借支 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00费用报销 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00对外结帐 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00六、报销手续严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。 计划内报销必须提供的原始凭证：1、 版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用（成本）报销单，财务部对票具进行核实（附上媒体刊登的详细清单），核对无误后付款。2、 印刷费（出片费）：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用（成本）报销单，财务审核无误后付款。3、 办公用品、低值易耗品：由运营管理中心统一购买的，运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后（低值易耗品还需有出库单），凭发票（附上验收单及分摊明细）填写费用报销单。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。4、 机房与OA设备：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。凭发票（附上验收单）填写费用报销单。5、 资料费：各单位购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到资料管理部门（运营管理中心）进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票（附上验收单）填写费用报销单。6、 差旅费：于返回3天内必须报销，由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。对3天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保，视同经理借款。7、 业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；加班用餐费须有全体用餐人签字；交通费须注明起始、地点及原因；礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。8、 超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。差旅费报销管理规定为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：1、 出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。2、 出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、 出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。3) 报批手续：一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准。1、 工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。2、 出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。3、 出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60% 予以补助。6、 出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。7、 往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。8、 出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助.10、 出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。11、 出差补助天数的计算方法：1） 出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；2） 到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。12、 出差天数的计算方法：按照实有天数计算。13、 费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。14、 其它1） 报销差旅费时，应提供出差期间相应票据（如住宿费、市内交通费、餐费等），以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据，日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。2） 凡购买打折机票的（票面有不得签转更改字样的），在报销时必须按打折后的实际价格填写，如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣还。附件： 差旅费报销标准职务 一般地区费用标准（元/天） 特殊地区费用标准（元/天）总经理 280 380事业部/职能部门总经理（主任） 240 320部门经理 220 280部门副经理/主管 180 230一般人员 160 2002、事业部副总经理/职能部门副总经理（副主任）与部门经理补助标准相同；3、经理助理、行政主管等享受主管待遇。往来帐务管理制度一、应收帐款管理（一）收款方针1、 业务人员在公司为其客户提供了相应的服务或劳务后，应及时把广告认定单交由客户确认，并及时催收款项。2、 收款时间：次月13日前。（注：数据入网要求一次收回合同所签订的金额）。3、 回款方式：转帐支票，非远期、空头或错误支票；现金；抵实物，（所抵实物必须为公司需要或对方企业濒临破产无法收回所欠款项，并且要有公司总经理的批示）。 严禁市场员垫付业务款，否则公司除追收客户款，没收市场员所垫款项，并通报批评。4、 部门人员调动或离职等，部门经理必须监督其业务款项的回收及移交，必须填写移交清单一式四份（一份交财务、一份部门留存、移交人接受人各执一份），移交人、接受人、监交人及财务部相关统计人员均应签字，并报财务备案。接受人应核对帐单金额及是否经过客户确认。（二）未回款考核办法1、未回款处罚1）由于业务人员失职造成的未回款，扣全额；2）由于公司内部原因造成的未回款，分相关责任扣罚；3）由于外部不可抗力（如客户倒闭、破产等）造成的未回款，持相关部门证明，只扣业务成本。2、 未回款从个人收入中按比例核减，待回款后按以下方法返还：1） 未回款额分三个月核扣，当月扣10%，次月扣30%，第三个月扣60%；2） 未回款扣款每月随工资补发，三个月内全部收回，补发全部扣款额，提成按5%；3） 若第3个月仍未回收该款项，该市场员停止业务,专职收款.在3个月之后回款,待回款后只补发扣款额，不予提成。3、 未回款项不计入业绩。4、 3个月（含3个月）以上的未回款如申请坏帐，则扣除该业务员该笔应收款30%的印刷成本，并处以30%的罚款，其直接主管或经理督帐不利，同时处以5%的罚款。5、 若市场员连续两个月无未回款且业绩均在部门任务额（任务额低于8000元的以8000元计）以上，则酌情给予奖励。由市场员申报，部门经理审批，财务部审核后在工资中发放。6、 财务部对部门未回款进行监督。对3个月以上部门未回款财务部上报公司总裁。7、 对预收款，按1%的比例对市场员给予奖励。（三）可疑客户及可疑帐款的处理1、业务员在接洽客户时，如发现客户有异常情况，应填写“可疑客户报告单”，并建议采取措施。2、业务人员对在两个月内催收无效且金额较大的票款，应填写“可疑客户报告书”，并收集有关证据、资料等，报请公司领导批准后移送法律部门依法追诉。3、催收或经诉讼案件，有部分或全部款项未能收回的，业务人员应取得相关法律机关证明、债权证明、破产宣告裁定等中的任何一种凭证，送财务部作冲帐准备。4、对收款不报或积压收款的业务员，一旦发现，公司将从重处罚。二、应付帐款管理（一）付款时间：1、业务款项由部门申请，经过审批后执行；2、印刷费、版面费等次月20日左右支付（每月出刊后第二日报财务）；3、购置固定资产款项于固定资产验收入库后支付。（二） 付款方式：1、转帐支票，非远期、空头或错误支票；2、现金；3、实物或广告，要有公司总经理的批示。（三） 其他：非本公司人员领款时，必须由我公司相关人员带领。票据管理制度一、发票管理（一）申领1、 由申请人在《零星开票通知单》中详细填写部门名称、申请日期、合同号（右上角填写）、企业全称、广告刊登媒体或网刊全称、业务发生具体日期、开票金额、业务性质（广告或信息）、申请人姓名等，交部门经理审批、会计审核后开具。2、 若零星开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符，业务员需持有双方企业盖章认可的证明（特殊情况可由部门经理签字认可），财务方可开具发票。3、 杜绝开无企业名称发票。4、 杜绝开企业名称不全发票：任何人无权把企业名称缩减 至2-3个字。5、 若业务实际发生与合同不符，业务员需持有企业的附加合同或加盖公章的证明方可开票。6、 丢失发票一切后果由业务人员自负，在对方企业提供相关证明文件（标明发票号及金额并加盖公章）后，我公司可提供加盖公司发票专用章的发票存根联复印件，业务人员因丢失发票或其他原因需要借出发票时，需有书面申请并由各部门经理人员签字，财务人员对于借出发票应进行登记，并及时取回。7、 发票复印件盖章需由部门经理人员、公司总裁批准，财务人员应进行登记并由当事人签字。8、开发票时遇到的其他特殊情况，财务人员均应取得公司领导的批准后，才能开具发票。（二）具体规定1、 已提供劳务并签订合同的，业务员凭运营中心盖章认可的合同及零星开票通知单或有企业盖章认可的广告认定单，以财务人员核对无误后开具发票。2、 未提供劳务已签订合同但又未收款的，业务员根据部门经理认可的业务内容，填写零星开票通知单，由部门经理或以上级管理人员签字，方可开具发票。若此项合同终止又收不回原发票视同未回款处理。3、 未提供劳务，已签订合同且已收款的，业务员可凭零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。4、 已提供劳务，但未签订合同且已收回款的，业务员根据运营中心认可的业务内容，填写零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。5、 未提供劳务且未签订合同的，禁止开发票。特殊情况如预收款项等，须部门经理专门说明。（三）回收1、 当天领出发票，已收款项的，当天必须将款项交到公司出纳处，否则作挪用公款处理；当天未能收回款项的，当天必须将所领发票交还公司财务统一保管；客户因特殊原因需先将发票留下后再结款项的，所开发票金额在2000元以下的领票人必须要求客户签收条经本部门经理签字后交回公司财务。所开发票金额在2000元以上的领票人必须持客户签收并加盖客户公司公章的收条经部门经理签字后交回公司财务。违反此项，每次扣款200元直至开除。2、 若是抵货业务，当天领出发票，必须要求客户开具同样金额的销售发票交还财务，否则必须将公司发票退回。违反此项，每次扣款100元。3、 凡将所开发票重新更改、退票（换名称或换金额），必须写明原因并经部门经理签字确认后方可退换。（四）填写公司统计（或会计）应根据审核无误的《零星开票申请单》按照发票顺序认真填写，保证真实、准确、完整，并加盖公司发票专用章。不得涂改、挖补或撕毁，如有填错，应整套（存根联、发票联、记帐联）保存，并注明“作废”字样，以备查验。（五）监督会计（统计、业务部门）应根据当天的 “支票回收单”核对每张发票（每笔业务发生额）的回款情况，对所开出发票（所发生业务）进行监督。（六）内容不符时的处理支票回收的付款公司名称与市场员所报客户名称或所申请发票名称不符时，市场员必须同时上交由付款方加盖财务章的付款说明交财务备案。如无说明，财务先扣留支票，要求业务人员补交说明，如到截止日期仍无说明，按未回款处理。二、收据管理1、 收据视同发票管理。2、 收据、发票不得重复开具，若已开出收据需换开发票，必须要求客户先将收据退回后再补开发票。3、 以上规定财务部门应严格按规定执行，如不按规定执行出现问题由财务部负全责。三、支票管理1、 支票的购买、填写和保存由出纳负责；2、 建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；3、 出纳收取支票时，须立即开具加盖有“支票收讫”章的一式四联的《支票回收单》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联；4、 支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、 财务经理、总经理（计外部分）签字后出纳方可开出；5、 所开出支票必须封填收款单位名称；6、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。四、票据管理原则1、 加强票据管理，杜绝单据遗失现象。谁遗失谁负责，罚遗失者每张单据金额的10%，直接从报销金额中扣除（即实报金额为应报金额的90%）。2、 财务有权拒绝持非正式票据报销。工资及相应级别报销管理制度一、 基本原则（一）一般程序1、 以出勤日计算每月应发工资；2、 每月10日发放上月基本工资，20日发放提成或绩效，由公司财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）；3、 自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算；4、 每月2日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。5、 按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度，根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资，统一制工资表，执行公司有关制度、规定；6 工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放；7、 由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度，经公司总经理批准后执行。（二） 保密原则工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构；任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。（三）收入挂钩原则1、 为适应激烈的市场竞争及各事业部－利润中心的经营管理需要，各利润中心的人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合，具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定。其中：业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩；非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联；根据不同利润中心的实际情况，条件具备部门的主管（含）以上人员可实行年薪制。2、 职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩，实行月薪制。各职能部门按照本工资管理制度，根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级。（四）备案原则1、 对于利润中心的业务人员与录入人员的收入标准，可在公司的工资管理制度原则基础上根据自身情况做调整，但必须在年度经营计划中明确说明，并经公司批准后报运营中心备案，方可执行；2、 所有利润中心、职能部门的人员工资等级必须在财务或运营中心备案（年薪制的除外）。（五）薪酬结构1、 薪酬结构种类1） 年薪制加期权股；2） 基本工资加绩效工资加期权股 ；3） 基本工资加佣金（提成）制；4） 基本工资加计件工资加绩效奖励。2、 基本工资可由基础工资、职务工资、饭补构成。3、 对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度，凡在此额度范围内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关的费用支出可与下月10日据实报销；同时部门经理对本部门员工费用报销，可在其相应的额度内，根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整。4、 实行以上薪酬结构的人员，除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外，均不另外享受加班费。5、 每位员工只能享受一种薪酬结构，不允许既享受奖金基数又享受提成。中瑞富信资产管理有限公司 待遇怎么样？准备去面试市场部的平面设计推荐回答：平面设计般市场价少5000起步要觉合适用江苏地区 或者南京地区 管理咨询类公司 业务员 和市场部经理等市场人员的工资待遇平均如何 求解~~推荐回答：每企业都存着定问题些问题企业自改变需要靠外部能力且外脑更加专业、更加更科改革效率更高企业少走弯路需要靠外部咨询公司宏智瑞达企业管理限公司家错咨询公司谁有装饰公司的薪酬制度？特别是东易日盛、星艺装饰等公司的薪酬设计方案！不胜感激！推荐回答：第部（设计师）1. 设计师级别、工资标准划1.1. 取消前制定所工资提奖励办自三月起（签单准）执行新工资提奖励办1.2. 公司所设计师四级别：普通设计师、优秀设计师、主任设计师、首席设计师1.3. 设计师工资奖励标准（图）所占比例 级别 底薪（元/月） 任务（万元/月） 升级标准 降级标准10% 绘图员任务 能独立连续三月累计签单达10万元提转申请10% 普通设计师 600 3万元 连续三月累计签单达15万元即升优秀设计师 连续三月累计签单未达6万元降绘图员25% 优秀设计师 1000 5万元 连续三月累计签单达25万元即升主任设计师 连续三月累计签单未达8万元降级别45% 主任设计师 1600 8万元 连续三月累计签单达36万元即升首席设计师 连续三月累计签单未达14万元降级别15% 首席设计师 2400 12万元 连续六月累计签单达90万元且近期内荣获内外设计奖项每月100%完主材推广量升设计总监 连续三月累计签单未达24万元降级别5% 设计总监 3000月任务 全应完180万元指标产值若所属店面预算、图纸问题则取消该单总提注：1、计算工资任务标准按设计师月签单合同值考核；2、签设计转施工收费协议书按所收取设计费金额三倍考核设计师月业绩；3、所级别月未完任务则按完比例发放底薪低确保50%底薪若连续两月业绩零自除名2. 设计师签单提标准2.1. 所设计师自接单提标准（均按签单净值计提）：级预算报价提4% 二级预算报价提5%三级预算报价提6% 四级预算报价提8%2.2. 客户满意度满、工程部评满、主材推广达标（含橱柜、衣帽间）原提基础提请0.5%2.3.评选板房工设计师享受200元奖励性发放2.4. 管理费收足情况同其任何优惠则设计师原提基础再奖励1%提；若公司规定必须收足管理费设计师未收足则原提点数降0.5%；若设计师签定合同客户进行施工员工资打折则原提点数降0.5%；若其特殊优惠则按特殊签单进行处理技经部批示准2.5.客户带单证明客户服务备案效经级领导签字认由公司向支付工程净值3%介绍推广费设计师提减少1%；市场部带单业绩提减少1%；项目经理带单、员工带单均等同于市场部所带自客户设计师提减少1%；2.6. 2007近新电报价单执行设计师绝能低于（优惠客户）报价单签合同否则承担全部责任且部门经理承担连带责任设计师公司任职期间私自接单否则经发现证据确凿律除并赔偿公司相应损失取消所未提金额3. 签单提=基本提+工作质量提※ 基本提：设计师提取本月工程款50%；※ 工作质量提：工程结算设计师凭设计手册客户签字等相关手续公司根据《客户意见反馈表》或电访（客户未填客户意见反馈表情况）客户设计师服务质量、设计质量反馈意见及公司质量技经部评定设计师工作质量给设计师发放工程总额50%质量提4. 具体提办：4.1. 设计师绩效考核由客户评与工程部评各占50%；4.2. 绩效考评标准：4.2.1. 90（含90）扣减尾提；70至89（含70）扣减50%尾提；70尾提4.2.2. 凡设计师原造投诉总部或市场投诉严重取消设计师该项工程所提并按公司管理制度赔偿公司所造损失其损失（A 市场认定投诉立公司予认B 投诉公司总部进行认定立两种情况均取消设计师期50%提）4.2.3.设计师客户评价工作质量评定持异议周内向部经理提申诉由其部门经理质量技经部核查4.2.4.非设计师原客户没按规定交纳尾款设计师尾款交纳期限周内向其部门负责提申诉由其部门负责向力资源部核查经核实根据实际款给予相应部提月发放效益工资给予补发4.2.5. 设计师每月应完主材推广金额指标主材推广金额考核指标：4.2.5.1. 完推广由本公司产橱柜、衣帽间按签单总额100%考核占总提0.5%；4.2.5.2. 除橱柜、衣帽间外主材完指标签单总额30%考核占总提0.5%；4.2.5.3. 若未完则按二种处理式进行：A签单前请示（客户事实情况避免特殊情况造设计师主材推广能达标由设计师主向本部经理提请示经部经理审核报级领导审批）由公司负责进行稽查审核若查明情况属实按主材推广指标考核按设计师笔业务提扣减0.5%执行（哪项未完扣哪项）B 设计师未提前向部经理请示并故意隐瞒造主材推广能达标该设计师级别进行降级处罚并扣减笔签单提1%；5. 设计师级别管理5.1. 新进入公司所设计师试用期均三月原则新参加公司工作设计师均绘图员经三月试用期基本考核合格能转设计师5.2. 绘图员试用期内申报评级通按所评定级别给予待遇待三月式转相应设计师级别并给予相应级别没通仍按程序办理5.3. 设计师级别经评定必须按相应级别产值标准及基本考核标准进行考核6. 设计师级别评定管理6.1. 设计师级别评定采取态管理每3月评采取易易原则参评标准高评审完全能力主综合评审辅原则6.2. 优秀级、主任级、首席设计师经考核达标评定绘图员属参评列达基本考核标准转优秀级设计师6.3. 申请条件A 第报名参评设计师越级别申报已经参评设计师需逐级申报B 第报名参评设计师任意选取本公司所做工程参评优秀设计师、主任设计师要参加级别设计师评定必须完本级考核标准能任意选取本公司所做工程参评C报名工程全套图及设计说明份随报名表起报D 公装包括内7. 设计费收取标准及提办7.1. 主任设计师、首席设计师必须收取设计费首席设计师低于60元/平米；7.2. 设计师设计费收取及考核标准：（图表2）设计师级别 设计费收取标准（套内面积） 设计费收取限/每工程 设计师每月设计收费产值 设计师设计费提标准总提比例首席设计师 110-120元/平米
30%主任设计师 50-60元/平米 %优秀设计师 20-40元/平米 %7.3. 设计费提办：7.3.1.客户交足应缴纳所设计费设计师按所收取设计费净值30%性提7.3.2. 收费协议所产效图制作费、晒图费等费用计入本所收取设计费金额内进行扣减设计师按扣减净值进行提7.3.3. 足额收取设计费且属非设计原未转化施工设计师仍享受设计费提8. 设计师引导客户主材推广费激励办：推广主材商家必须九鼎尊贵特约加盟商主材范围（家具、洁具、板、墙砖、灯具、央空调、窗帘、沙发、漏、楼梯、卫浴挂件、壁纸、背景音响、智能家居、电窗、关面板、理石、花岗岩、厨房电器、电车库、热、饰品、期配饰等）所设计师必须与客户签定主材代购合同若客户愿签主材代购合同九鼎尊贵特约加盟商处购买客户签定主材代购合同必须向公司性支付主材金额（退少补）8.1. 每月20号由九鼎尊贵员俱乐部管理文员统计月设计师推广费结算报表交至九鼎尊贵经理审核确认经总裁审批报力资源部发放8.2. 公司立运用科手段量媒体广告投放、企业知名度逐提升、公司平台断扩同培养批品德高尚、理念超前专业设计师队伍公司应何充利用优势材料面获取应利润针主材何实施提制定：A 利润30%奖励给店面经理；利润5%奖励给尊贵经理；利润2%奖励给材料专员该利润配充体现公平、公、合理让参与、付均收获才能力度执行员俱乐部材料购买力并起全员参与控管作用层层控管层层关深入工程部工现场监控8.3. 具体推广明确通知及特价办按书面通知执行8.4. 设计师按公司设计师签单提标准执行9. 九鼎盛整体家居品化推广提办：9.1. 享受设计师签单提办实际发结算金额考核并计入主材推广金额考核指标范围（橱柜、定制家具、品门、隔断、壁柜门、折叠门、衣柜、浴柜）力资源部公 司 总 裁九鼎尊贵管理店 面 主 材 专 员店 面部 经 理设 计 师九鼎尊贵统计第二部（客户经理）1. 适用范围：各部客户经理2. 制度目：完客户经理手册工作内容前提工作认真、表现程度进、品德良、敬业客户经理等员才能享受奖励3. 职位级别：客户经理4. 薪酬标准：职位 底薪（元） 提奖励终奖励试用 转普通客户经理 1000元/月 1200元/月（转标准月完30万元任务指标累计三月未完任务指标则底薪降试用标准） 所属店面签单净值千三 完全所属店面任务指标能享受全签单额千提高级客户经理 1200元/月 1500元/月 享受市场营销员提第三部（部经理）1. 薪酬制度：级别 底薪（元） 考核指标 提比例0—完指标任务 全超额完任务指标部至200% 超额完指标200%部般 2200元 任务指标按所管辖部门实际设计师数及级别进行考核 5‰ 5‰ 1‰高 级 3000元 5‰ 5‰ 1．5‰备 注 1、未完任务指标底薪按未完比例进行扣减；2、连续三月未完任务降客户经理； 签单首付款进帐提其终兑现终兑现注：市场部带单及总部派单、及项目经理带单业绩折半第四部（橱柜设计部）工资及提考核制度：1、 设计师：公司实行设计师接单制度由设计师负责接单、测量、设计、签定合同、单、联系安装、收款等全套业务工作A 设计师薪酬职位 底薪（元） 任务规定（元/月） 补助 提见习设计师 600元/月A月累计签合同金额（含电器及配件）低于3万元（含3万元）提比例按6‰B月累计签合同金额（含电器配件）3万元—6万元（含6万元）提比例8‰C月累计签合同金额（含电器配件）6万元—8万元（含8万元）提比例1%D月累计签合同金额（含电器配件）8万元提比例1.5%普通设计师 800元/月 2万元/月 140元/月优秀设计师 1200元/月 4万元/月 140元/月2、 设计总监薪酬：橱柜厂实行总监负责制橱柜设计总监负责设计橱柜、新产品发设计部内部管理处理橱柜厂及橱柜设计部与各部门间协调事宜等设计师设计及谈单能力均培训及监督义务职位 试用底薪（元） 转标准（元/月） 补助设计总监 1800元/月 2500元/月提1、 橱柜销售总款0.5%提+整体衣帽间销售总款0.5%提;2、 整体衣帽间设计决监自行负责设计,则按般设计师提办执行,即1.5%计提,同单再计入总提业绩,即再享受0.5%总提.橱(衣)柜家装提表、橱柜类1、 防潮板系列（卖场）名称 单位 零售价 备注柜 延米 900元 防潮板门板台面 / 包含入柜 帝斯曼记石吊柜 延米 350元 防潮板侧视板 平350元 防潮板铝合金玻璃门200元 补差价带单提点：8点展厅低打9折包含五金2、 UV漆系列（卖场）名称 单位 零售价 备注柜 延米 1470元 UV漆门板台面 / 包含入柜 帝斯曼记石吊柜 延米 790元 UV漆门板侧视板 平680元 UV漆门板铝合金玻璃门200元 补差价带单提点：10点展厅低打9折包含五金3、 德覆膜系列（卖场）名称 单位 零售价 备注柜 延米 1800元 德覆膜门板台面 / 包含入柜 帝斯曼记石吊柜 延米 1100元 德覆膜门板侧视板 平880元 德覆膜门板六孔窗 延米 100元 补差价带单提点：15点展厅低打9折包含五金4、 台湾覆膜系列（卖场）名称 单位 零售价 备注柜 延米 1100元 台湾覆膜门板台面 / 包含入柜 帝斯曼记石吊柜 延米 490元 台湾覆膜门板侧视板 平450元 台湾覆膜门板带单提点：10点展厅低打9折包含五金5、 钢琴烤漆系列（卖场）名称 单位 零售价 备注柜 延米 3580元 钢琴烤漆门板台面 / 包含入柜 帝斯曼记石吊柜 延米 2100元 钢琴烤漆门板侧视板 平1180元 钢琴烤漆门板双面烤漆 平100元 补差价带单提点：15点展厅低打9折包含五金展开全部下一篇：创庭装饰全称为陕西创庭装饰工程有限公司，坐落于历史名城西安，是一家拥有多年丰富经验的装饰企业，创庭装饰怎么样，下面一起来看看创庭装饰公司的情一般装饰公司的优惠让利是在合理利润允许的范围内进行的，如果为贪图便宜，“砍”价的幅度超出这个范围，而装饰公司又希望得如何选择一家好的装饰公司？紫名都装饰公司怎么样? 北京紫名都装饰于1999年3月批准注册，总部北京。经常看到一些已经装修完新家的朋友在抱怨，比如选择了装饰公司的朋友，埋怨说装饰公司价格相对较高，但是装修质量却也没有好到哪去;也有选择了施工队目前比较主流的装修装饰公司付款方式主要是会分成几个部分，一般是首阶段会先交一笔比较多的首款，然后随着装修的顺利进行，每到一个比较大的施工节点免费室内设计师的工作不仅只是帮业主设计好房屋装修图就好，尤其是在中小型的装饰公司，免费室内设计师要完成的工作有很多，下面就给大家介绍下中小装装饰公司取名是公司成立过程中十分重要的一个环节，一直以来受到人们的广泛重视，那么对于装饰公司名字怎么取呢？六安东箭装饰公司介绍：安徽东箭装饰设计工程有限公司六安分公司，总部建于合肥市，成立于2008年4月,依托合肥总部的资源和人才优势，迅速在六安无论是家居装饰、公司装饰还是店铺装饰，找个好的装饰公司，才能帮助带来好的任务，保证装饰效果。合作伙伴企业版售前咨询（08:30-17:30）业主服务号设计师服务号热门标签