备孕期，月经一直一直很正常，第一个月备孕，月经就推迟了十天了，但是测试纸一条杠，是怎么回事，这时候做B超检查早吗？能检查出来怀孕或者其他问题吗？
全部答案（共1个回答）
的因素有很多 内分泌功能紊乱 妇科炎症 囊肿 肌瘤 药物等都会影响月经的 建议来院检查明确病因 并进行治疗 有做过孕前检查吗？既然想要宝宝 咱们首先检查一下自己的身体情况，保证怀一个健康的宝宝
月经延迟的话可能是气血亏虚导致，也可能是怀孕的
最好检查看看，是怀孕的话做好产检，注意放松心情
妇女怀孕以后不会再来月经。但有少数妇女怀孕后在预定下次月经来潮的日期仍出现阴道流血现象，这时怀孕者往往误认为是月经，以致不知道自己已经怀孕了，妇女怀孕后出现的这...
你是吃叶酸了,要不压力大了,特想怀了,所以就乱了
考虑是有内分泌紊乱，妇科炎症，建议检查激素六项，B超检查，明确后对症治疗
先要把你的月经调理好,这样怀孕的几率才会更高,可以吃乌鸡白凤丸。然后不要太累。
答: 你好 如果你不说他们不会知道的 就说没生过就可以
答: 主要是要多休息,加强营养,保持好心情。
答: 你好！月经不调，经常出现闭经多与机体内分泌失调有关，建议你明天到医院做B超测量子宫内膜的厚度，并同时抽血做性激素六项检查（包括：促黄体生成素(LH)，促卵泡刺激...
答: 膀胱炎的症状主要为尿频、尿急、脓尿及不同程度的血尿。慢性炎症病人症状较轻。尿液检查有白细胞增多及红细胞。尿培养可找到致病菌。
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相关问答：1234567891011121314[应收管理]:应收帐款全面管理办法
应收帐款全面管理办法
一、&&&&&&
为什么要作应收帐款管理?
二、&&&&&&
制定KA客户标准回款流程.
三、&&&&&&
制定KA客户商超标准对帐流程.
四、&&&&&&
严格KA客户回款过程控管.
五、&&&&&&
制定逾期帐款处理流程.
六、&&&&&&
招开逾期帐款催收会议.
七、&&&&&&
问题帐款(呆账)管理流程.
八、&&&&&&
主要人员对应收帐款应有观念.
九、&&&&&&
一、为什么要作应收帐款管理？
供货商、经销商与KA客户及赊账客户交易就会产生应收帐款，有应收帐款就必须作好应收帐款管理，作好回款流程管理才能有效：1.确保公司债权、2.减少呆帐产生、3、加快货款回流、4、提供公司资金应用5、减少财务费用支出.
KA客户合同中已签订付款规定，只要与回款有关部门及人员都要了解KA客户的结帐及付款相关规定，进行正确的应收帐款管理。同时制定相关部门及人员的工作职责及处罚，确实作到应收帐款百份百收回.
没有作好应收帐款管理帐款回收过程就会不正确,将会严重影响公司应收帐款的回收。应收帐款如果没有及时回收时，经销商的营运资金就会不足，造成财务困难。因此完善的应收帐款管理可以确实将回款的工作作到完善，及时将应收帐款收回，减少因逾期时间过长的帐款产生回收困难转成呆帐。
二、制定KA客户标准回款流程
KA客户标准回款流程图
上图是实际的”KA客户标准回款流程图”,该流程从对帐到入账可以让与回款有关人员具体了解回款工作任务。回款中的程序应由谁来负责那个部门负责一清二楚,
同时规范表格如何填写及相关单据如何开立等…明确回款时程控制点。
从对帐、签收单、税票开立、收款凭证寄送、回款、回款时间、填写缴款单入账这是回款的主要流程。其中我们会针对点款中重要的事项作下列的分析说明，同时以表格方式进行控制管理，我们就一一介绍主要关键点。
首先确认KA客户交易回款条件:
经销商(供货商)在与KA客户作进场谈判时，交易回款条件是合同中一个必要的合同条款，关系到未来如何结账回款、结款时间、相关费用扣抵等…KA客户合同结款条件，也是经销商(供货商)经营KA客户时营运资金预算一个重要的评估依据。不同的回款条件需要有不同资金的准备，回款期短的客户所需的营运资金比较少，相对的经营风险也比较小。相对的回款期长的客户积压的资金就会多，因此经营风险就会比较大。
即然KA客户交易结账条件在未来回款是一个重要的依据，KA客户交易结账条件是提供KA客户标准回款流程图的制定方针。有了KA客户交易回款条件商务人员就可以在正确的时间作正确的事，在正确的时间收回正确的回款金额，每个月可以百分百回款因而不产生逾期帐款。
如何填写客户交易条件确认书?
“客户交易条件确认书”非KA客户大部份都会签章确认，而KA客户是一向都不会签章的。其实“客户交易条件确认书”主要的用意不是要KA客户签章，而是要商务人员在合同谈判后能了解KA客户实际结账方式及回款流程。因此KA主管人员必须严格规定商务人员在建立所客户档案时，一并提供“客户交易条件确认书”，一方面确定商务人员是否了解客户的交易回款条件，一方面让老板及KA主管了解帐期客户未来占用多少资金，也提供财务部门准时提供单据及税票。
由商务人员填写”客户交易条件确认书”，确认客户的交易结款条件。提供财务部门了解帐期客户交易回款相关条件，提供帐期客户回款相关资料的准备，要求商务人员确实作好回款动作。也可以依据”客户交易条件确认书”确认应收帐款是否逾期，有效督促相关人员尽速收回逾期帐款，制作帐龄分析表能让相关主管了解应收帐款现状，确实掌握帐款回收进度。未来如果有相关人员离职,接手人员就可以依据”客户交易条件确认书”
帐款客户交易条件确认书
2.1.如何填写”客户交易条件确认书”:
(1).结帐日:KA客户规定的每个阶段的送货结款期间，例如:1、自然月就是每月整月为结账日也就是从1日至30日或31日。2、区段月结上月26日结到本月25日。3、期间日:7天结或15天结。4、其它结账期间:2月结或3月结一次.商务人员必须正确填写结款条件才能准时结回帐款.
(2).结帐方式:合同上注明是月结30或60天，也有90~100天以上的支付帐款。但真正回款时间是发票送达日起几日内付款或在当月固定时间支付。
(3).对帐时间:
在合同上不会说明对帐日及对帐时间，必须向客户财务部门了解对帐时间是每月几日至几日。
(4).对帐方式:需要事前对帐的客户会分成两种方式1.对方贵公司提供对帐数据2.我司提供对帐数据以电子表格方式或列到对账单。大部份的国际卖场客户是不对帐的，结果在支付帐款有差异时我方财务可以在时间内准备相关单据与对方财务对帐。
(5).寄单日、发票送达日:于对帐完毕后或不用对帐客户,都必须在客户规定时间内将送货单,退货单,税票等相关单据汇总后作投单工作。经对方财务会在确认没有差异的状况下，会在对方规定的时间支付我方帐款。
(6).付款方式:
有下列几种方式，1、在规定时间内可以到客户指定地点现场收款或领取支票。2、客户会在指定时间以电汇或支票方式支付我方应收帐款，公司负责财务人员应于每款去查核帐款是否到位，如果款帐还没到位，应主动与对方财务部连络了解未能支付原因，且在第一时间通知商务人员。
(7).结款方式:通常分为下列，1、总部统一结款、统一付款。2、分店结款、统一付款。3、分店结款、各店付款。比较有规模的客户都是以总部统一结款、统一付款。但有一部份客户会出现分店结款、统一付款,。分店结款、各店付款等方式，因此商务人员必须很清楚结款方式,才能顺利将帐款结回.　
(8).费用支付方式(扣款方式):其中包含了合同费用、促销费用、人员费用、退货及罚款等…分成两种方式支付:一种就是在支付帐款时直接扣除，在扣款后支付我方货款时，对方会提供据款明细及相关票据以便对帐及冲账。另一种方式是在与对方对帐后对方出费用明细，我方直接支付现金或汇款，通常对方在收到我方支付费用在一周的时间内就会打款到我方。
(9).其它把家:客户还有其它规定时，商务人员应明确注明于”客户交易条件确认书”上，以便回款时能注意它不要因为一个细节出错而无法顺利将帐款结回。
案例:大XX合同付款条件及扣款方式
(1).结款方式-自然月.
(2).付款周期-月结60天(实际收到税票后60天后付款).
(3).不对帐,直接在15日前寄单(签收单、退货单、发票)
(4).每月定期20日电汇.
(5).月扣2%.合同费用及促销费用直接帐扣.
月结60天的回款总时间图
以这个实际案例如果在合同上明白清楚是月结60天，结果从送货到回款理论上应该是平均75天，商超客户因为种种的规定上真正回款时间会变成125天(实际平均110天)。如果在回款环结上出一点差错，回款时间可能会增加30天~60天。当然不同客户的规定，一样是月结60天总回款天数就会不同。
月结30天的回款总时间图
不同的结款时间也会有产生总回款天数，结果在加上客户回款相关规定，总回款天数就会产生不同的结果。以上面”月结30天的回款总时间图”就可说明当然月结90天时回款天数会更长，可见商超客户回款管理是如此重要，一有差错就不能顺利回款，造成公司的严重损失不可不谨慎。
制定”商超应收帐款控制表”
我们设计了KA客户应收帐款控制表，将商超客户回款流程及时间汇总成一张表格，方便商务人员及财务人员在时间点及单据税票提供上准确控制，明确的负责人制度，未来在结账、对帐、税票开立、寄送凭证、回款时间等…环结上步步到位.
商务人员不论是增加新客户签定或年度合同重新谈判后，必须更新KA客户应收帐款控制表内容以确实合乎实际状况。
商超应收帐款控制表
回款后期内部工作程序
完成了”客户交易条件确认书”及”商超应收帐款控制表”及了解作业程序，基本就可以顺利完成应收帐款管理中对帐到回款等工作.对于是否正确时间回款,填写缴款单,缴款单签核,入账等工作属于公司内部作业程序属于内控工作.
特别介绍-销帐、冲款基本概念
(2).A=前期未收应收帐款+本月应收帐款(每个月依未收总额列为本月份应收帐款金额)。
(3).B=实际收回款项(实际收回帐款,正确冲销对应遂笔帐款)。
(4).C=扣款金额及帐差金额(扣款项目应有对应的销帐凭证，帐差应了解原因及解决方式)。
应收帐款回收缴款单
填写应收帐款缴款单时,必须逐笔勾对确认该笔单据款项已收回,KA客户结帐方式、时间，有时可能与我方在时间上有所差异，如因结账时间差异会将该笔帐款列入下月应收帐款内。另一种原因例如华X会在应付帐款上抽出一至2张送货单在当月是不支付的，就是所谓的压单结款。因此我们必须在下月应收投单对帐时明列出，在下月份就可以顺利将帐款结点否则将造成逾期帐款或无法收回的问题帐款。
KA客户会在付款时扣除退货、合同费用、促销费用、人员费用、罚款等费用，扣除帐款时也会附上括款明细及相关扣抵票据。国际卖场客户扣款票据通常会延后1~2月再以邮寄方式寄给公司。负责回款人员在缴款的周时必须附上合同、促销协议、罚处通知证明扣款的合理性，合同扣点费用应由财务人员负责核算压应扣款比率的正确性,再交由KA主管签核后冲账。
应收帐款如果未能正确时间回款,将进入回款催收及逾期帐款管理程序,我们在会在第五章节及第六章节祥细介绍”逾期帐款管理程序”.
三、制定KA标准对帐流程
商超标准对帐流程图
作好对帐事前准备
在对帐前我们必须完成对帐事前准备，从物流配送签收单回单、财务立帐、汇总整理成对帐明细单都是对帐前的重要工作，事前准备工作如果未能如期完成，将严重影响回款工作及回款时间。因此我们必须控管每一个关键点,来确保回款金额及时间的正确性，下面我们介绍对帐事前准备工作内容。
1.1.物流配送回单
物流配送部门KA客户订单将货品配送到KA客户各门店，经对方收货人员确认货品的数量及质量，无误时就会在签收单上签名确认。KA客户应收帐款管理流程中规定，必须等到物流配送单将正式配送签收单送回财务部门的作帐人员手中，作帐人员才会以有对方收货人员签名确认的送货单实际签收内容立帐。
在我们的协助经销商、供货商进行应收帐管理，我们发现很多经销商、供货商在回单的管理上是很不到位的,甚至有的经销商、供货商从配送到回单就慢了3个月以上,这时回款就会慢3个月以上。
如果客户等回单只是差了一与部份,却会影响整个月的对帐、回款，由此可见及时回单是回款一个重要动作，如何将配送单在最短的时间回到财务部的帐务人员手中作帐就很重要了。
我们制定KA客户应收帐款管理中有明确回单的时间，例如:市内客户配送必须当日回单，最慢不得晚于隔日中午12点。省内不得超过3日，省外不得超过7日，由外车或其它经销商代配送不待超过10天等规定。也可以以实际可行的天数来规定,但必须严格执行同时也制定相关罚则,。例如超过时间回单，每单罚5~10元，遗失送货单配送人员必须丞担全部责任等相关规定.
1.2.立帐/汇总
财务部帐务人员收到送货单,依据送货实际数量、金额、客户名称进行立帐。立帐时帐务人员能确实检查送货单内容的正确性。下面介绍正确的送货单(签收单)内容:
(1).客户会指定使用进货签收单:1、客户自制的签收单。2、将传真订单到收货区转成KA客户以电脑打所送货签收单。3、将客户传真的正式订单复制成送货签收单。4.、经销商、供货商税制的送货签收单。必须合乎客户要求的误食签收单元格式，否则未来可能无法结到款。
(2).正确的客户签收格式:1、客户或门店会有指定签收人。2、指定签收章。3、必须签注签收日期。5、签收品项及数量。6、正确的进价金额。
客户传真的正式订单复制成送货签收单及签收内容
(3).补签及补单:作帐人员收到的送货签收单内容不正确或不完整时，应在第一时间通知配送人员或业务人员到KA客户的收货单位补签或补单。不要等到对帐、寄送税票及相关单据时，因送货签收单不正确被退件严重影响点款时间。
1.3对帐投单/取回对账单
KA客户对帐都会有自己的规定，目前主要分为由经销商、供货商来准备相关单据，在固定时间和客户财务部门投单。对方确认无误就会通知我方向开立税票，同时对方只要收到我方提供的正确税票后，会在固定回款时间支付我方帐款。
另一种是由对方出具本月结款明细由商务人员取回，经我方如果确认无误就会在税票投单时间前开立税票寄或送给客户，同样在客户收到税票确认无误时，对方会在固定回款时间支付帐款。对帐可分下列几种方式:
(1).对方无验收单:仅以我方按对方规定方式制作的表格,财务人员作出对帐明细表,在对帐时间送给KA客户的财务部门进行对帐工作,确认无误时即可开立税票投单.
下面表格是经销商、供货商税制的对帐明细单，用于KA客户没有特别指定以何种表格对帐时使用。
KA客户对帐明细表
KA客户对帐明细表内容说明
如果对帐明细太多时,我们可以以附表的方式作为对帐明细内容的附件,但必须注明有多少送货签收单、税票同时填上应付款时间。备注栏上的内容主要是提醒KA客户财务人员注意。1、扣款:请说明扣款原因及扣款发生月份附上相关票据。2、对账单及发票如有错误，请于第一时间通知送达人，同时注明签收单及发票送达时间、签收人、送达人、连络电话等…资料以方便KA客户财务人员在对帐内容有误时，可以在第一时间主动连络我方人员避免回款时间的延误。
(2).KA客户会要求以我方帐单(收货单正单)及按客户要求自制的EXCEL表格与对方核对.
(3).KA客户是每周下载一次KA客户模拟税票进行对帐.
(4).与我方出货单进行核对以卖场验收单与我方送货清单与对方核对.
(5).以订单核对帐单,一张订单开一张发票.
第三种为不对帐，不对帐的客户应注意下列重点:1、经销商、供货商必须在规定时间内提供KA客户正确及时的回款凭证-客户签收单、发票、应收明细。2.依客户规定作好开立发票、寄送发票。3、如果回款金额不正确及有差异时应该在第一时候反应，了解回款金额不正确的差异原因及时解决。4、如果有其它问题而无法回收的应收帐款时，应与客户共同商讨解方案。5任何方案需核决权限主管同意才能进行，以不损失公司权利为原则。
不对帐的客户实际作业案例
(1).大X发,家X福,好X多的客户是不对账的，但在结帐时会出示具体明细，结几笔账、扣掉几笔款项例如退货,合同费用,促销费,其它费用等…
不对帐客户回款不正确的主要原因有:1、客户签收单内容不正确。2、价差:产生在促销时我方财务部门未能及时变价,造成的供价不正确，开立发票就会不正确。我们也曾发生一开始建档就建错供价，所以商务人员必须进场出货前确定客户方的供价是否正确。3.量差:如果签收回单与客户立帐的数量不，公司开的发票将会不正确。KA客户会在隔月退回发票，经销商、供货商就要重新开立发票及补足单据，一往一返回款时间将推迟1~2个月。
(2).当财务部收到对方付款时根据对方提供的明细表、发票等销帐凭证来冲账。如有疑问及遗漏部分,能与对方财务联系决解。
(3).收款差异时由财务部提出差异明细，缺少的退货凭证及销帐凭证由商务代表及门店业务负责KA客户门店取回。
(4).价差部份由商务代表及门店业务提出解决方案，了解价差原因如果事前已向主管申请，经主管同意核准的促销方案，提出促销文。交由财务部修改供价，重开税票请款，如未经主管同意或未与客户签定协议者公司将作出惩处。
1.4. KA对帐差异处理单
KA客户对帐差异处理单
”KA客户对帐差异处理单”用于对帐有差异时，由财务人员填写”KA客户对帐差异处理单”交给KA部门主管,由KA部门主管来要求商务人员处理,处理期限。必须在规定时间内将对帐差异处理完毕，时间的要求以回款流程为依据。
表其中明确规定交办人、丞办人、督导人的职责。交办人应负责追踪及要求丞办人员尽速将对帐差异工作处理完成，同时督导人必须尽到督导的责任。
商务人员针对帐问题找出原因，依据帐差原因提出相对应对策，在规定时间处理完成。但如价差的原因是属于促销供货问题，应该提出主管核准的促销申请文，将促销期间的差价在计算机帐上作调整。我们在KA客户促销管理有明确规定促销申请文的申请时间，必须在促销活动出货进行前将促销申请放送到财务部门(营管部门)作变价动作。结果KA主管未同意促销活动及价格未变更前不得出货，如有擅自的行为将受到严重处罚。
如是正常供货价差应进行了解是否为我方供价价格错误，还是对方供货价格建檔错误，找出原因进行沟通双方作价格调整。
进货量差、退货量差、退货价差主要是配送人员的问题。应以对方签收单或对方立帐数量及金额为依据，进货退货差异应由配送人员丞担。
退货价差是因为KA客户以促销价格进货而以正常价格退货,因此就会有价格差异这是因为时间段问题产生的,通常公司只能认账。所以我们在作促销活动时必须控制进货量,尤其在促销案后期也就是最后几天必须严格控制。
费用差异一般是合同费用扣款、促销费用扣款、罚款扣款、恶性扣款等……KA客户在费用扣除的同时会附上扣款明细及票据以供我方冲款用。有时也会有费用多扣及不明扣款.因为没有合同,促销协议,罚款通知作用冲款应证,无法冲账也属帐差问题。有些国际大卖场及全国性的卖场不在当地，费用冲款凭证会慢1至2个月以邮寄的方式寄达。
没有促销文也就是促销方案未经公司主管同意或客户未经我方同意私自进行等促销活动要我方买单，这时商务人员必须提出相应的方案向上报告，在下面逾期帐款处理流程会有祥细的说明。
1.5.KA客户实际对帐案例
(1).华X超市公司:每三个月结一次账，帐款期到商务人员把本月可收的每笔送货单号码列表，到该公司与财务对账勾对。每次结帐时提前1个月去该公司对账，确认后方可结帐。每次月底支付帐款。结帐日期:2月28日、5月28日、8月28日、11月28日。
(2).良X便利公司:每月5-15日对账，每次把每笔到期的发票号码抄好，到该公司对账。确认后方可结帐，每次月底支付帐款。
家X福、易XX花、大X发:月结X天不对账。但在结帐时会出示具体明细，结那几笔账,扣掉几笔款项(合同费用、促销费等)。我方财务在收到帐款以后,根据对方提供的明细表.发票等销帐，如有疑问遗漏部分再与对方联系。
(4).乐X:月结60天。每月25日下午去拿本月可回款所有门店的当月所有我公司的出货发费用明细。要开发票的明细情况，回来交我方财务开出税票，开票金额为直接扣除费用后净额,月底前送于对方。月底对方会支付应付的账款。以后会有具体的本支付的明细，如有异常在下月初去具体查询.
四、严格商超回款过程控管
回款关键控制流程
应收帐款是否能如期确实的回款，关键在对于KA客户的回款流程是否确实的掌控。我们必须作到下列几个重点:1、正确完成与客户对帐。2、根据对帐金额开立税票。3、正确时间内送达税票及进货单，退货单及对帐单明细表同时取回对帐单回联。4、依规定时间内收回应收款项，掌握客户寄送支票或汇款的进度及追踪，了解客户无法正常付款的原因及时与客户连络解决问题将帐款回收。于对帐后未能掌控回款重点将会影响回款时间:
未在正确时间寄送发票，如果业务人员未能在规定时间内，完成寄送发票的工作，时间超过了只能在下个月才能寄单，应收帐款将会延误一个月才能收回。在应收帐未能正常回收比例上,未能在规定时间内完成寄单或是寄发票的工作是最高的。
税票或送货单(退货单)不正确时,客户会在核算后将税票或送货单(退货单)退回我方,我方在收到退件后必须重新对帐或以客户核算后金额程新开立税票。如果已超过客户的投单时间，只能在下一期时间才能投单。应收帐款将晚1至2个月才能回收。在不对帐客户也经常发生重复投单的现象，主要财务人员更换或离职这样状况比较多、
未在正确时间去取款,客户如果是到店或总部现场取款,不论是现金或支票都有规定取款时间,如果业务人员没有在时间内取款,将会延迟15~30天,才能再申请取款.如果是以电汇方式,财务人员必须去查核客户是否在正确时间电汇,如果有问题应及时通知业务人员处理.
KA客户会因付款规定或财务问题刻意推迟支付我方货款.例如:1、家xx分店应付为负数，所有门店停止支付应付帐款。2、沃xx因为公司产品下架暂停支付货款。3、麦xx因为与公司商务代表或门店沟通产生了问题未支付货款。4.易x、好xx因采购本身绩效问题或财务问题刻意压款、恶意扣款、不准时付款。
应收帐款未能回收的实际原因
(1).商务人员或帐款回收人员没有准时去取款，超过时间客户付款时间款项将会被取消,必须下一次或下个月才能去收,这是应收帐款未能回收最大的原因。
(2).不了解客户结款回款流程无法进行回款动作，如果是新客户、新进人员、负责人员异动这样的事情经常发生。因此填写“客户交易条件确认书”及制定”KA客户应收帐款控制表”就相对重要了。
(3).公司税票金额开立不正确，如作帐错误、价格差异、数量差异、结账时间差异都会产生税票金额开立不正确，通常客户会将税票还回要求重开。因此财务人员必须不定时与对方的财务人员连络，建立良好的好客情。有了良好的寄情关系税票开错在第一时间就及时更换，如果不能及时程开税票及时更换会慢一个月才能回款。
(4).税票寄或送中遗失(也有因人员离职将税票带走)，财务人员应该在预期送达日时与对方财务部门连系，确定税票及相关单据带同时送达。如果没有应该了解是否税票及相关单据在途，如果确认税票寄或送中遗失,应及时补送.同样的财务人员必须不定时与对方的财务人员有连络且平日作好客情,在应该收到我方税票及相关单,而未收到会主动与我方财务人员连系。
(5).客户配送单签收单未回或遗失，这是属于内部管理问题应制定严格的罚则,以确保公司债权,因为送货签收单就对于是钱.
(6).送货单签收不完整。前面有介绍完整正确的送货单签收内容，如果没有正确的内容客户是拒付账款。
(7).立错帐,在逾期款处理的过程中也发现不少是因作帐人员将送货单立错帐，甲客户立到乙客户的帐上，因此乙客户就会多出帐来而甲客户就会少帐。这时财务人员及商务人员会以为甲客户已无应收帐款，而延误回款时间,同时造成甲和乙客户回款都会产生问题。
(8).冲错款项,在逾期款处理的过程中也发现不少是因作帐人员将回款缴款单冲错,甲客户冲到乙客户的帐上。甲客户一直挂着逾期帐款未能回收，而乙客户的应收帐款为负数或是少数，其实乙客户的应收帐款实际上未收,没有应收帐款就不会去作回款的工作也会延误真正回款时间。
(9).客户恶意压款及扣款.在前面已有祥细的介绍..
我们作好严格的KA客户回款过程,可以确实把应收帐款确实回收。应该尽量避免上面无法回款因素发生,如果无法避免或已经产生问题帐款无法及时回款时，我们应该严肃面对问题，依据逾期帐款处理流程将逾期帐款快速收回。
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